2023尾矿库标准化管理制度

目录TOC\o"1-1"\h\z\u前言5第一章安全生产组织保障6安全生产目标和指标管理制度7法律法规意识提升管理制度10法律法规识别与获取、评审与更新管理制度13法律法规融入管理制度16安全机构与人员任命管理制度19安全生产责任制管理制度21文件与资料控制管理制度24标准化记录管理制度29合理化建议管理制度32外部联系与内部沟通管理制度34承包商管理制度37安全投入管理制度41工伤保险管理制度43第二章危险源辨识与风险评价46危险源辨识与风险评价的管理制度47关键任务识别与分析制度51任务观察管理制度53第三章安全教育培训54安全意识提升管理制度55安全教育培训管理制度57第四章尾矿库建设63尾矿库建设安全管理制度64尾矿库闭库管理制度67第五章尾矿库运行69尾矿浓缩与分级安全管理制度70尾矿输送安全管理制度72尾矿输送泵站安全管理制度74尾矿库子坝筑坝与排放安全管理制度75尾矿库水位控制安全管理制度78尾矿库防汛措施和排洪设施安全管理制度80尾矿库渗流控制措施和排渗设施安全管理制度82尾矿库防震与抗震安全管理制度84尾矿库照明管理制度86职业卫生管理制度87职业危害控制管理制度89劳动防护用品管理制度92尾矿库变化管理制度96第六章检查98尾矿库安全检查制度99尾矿库纠正与预防管理制度104第七章应急管理106应急管理及响应制度107生产安全事故应急救援制度114第八章事故、事件报告、调查与分析116事故、事件报告管理制度117事故、事件调查管理制度119事故、事件统计与分析管理制度124第九章绩效测量与评价126绩效测量管理制度127系统评价管理制度129更改记录序号文件编号章节号更改申请表序号更改日期批准人更改方式更改人换页划改010203040506070809101112131415161718前言安全标准化管理制度依据《金属非金属矿山安全标准化规范导则》（AQ2007.1-2006）、《金属非金属矿山安全标准化规范尾矿库实施指南》（AQ2007.4-2006）和《尾矿库安全标准化评分办法）》及本矿《安全标准化手册》编制。安全标准化管理制度共计42个，规定本矿安全标准化系统制度方面的要求，规范安全标准化系统主要核心内容及相关记录。安全标准化管理制度由本矿安全部门负责组织编写，在管理制度制定、修改、评审过程中吸收员工代表参与，最后由安全标准化系统管理者代表审批。安全标准化管理制度的解释权归本矿安全部门。安全生产组织保障安全生产目标和指标管理制度批准生效日期编号WKK/GLZD-01-2023版次/修改号A/0安全生产目标和指标管理制度1目的为规范全矿安全生产目标和指标的制定、检查、考核，保证安全生产目标与指标的科学合理，依据上级主管部门制定的年度安全生产目标和指标特，制定本制度。2适用范围本制度适用于各级安全生产目标和指标的制定、宣贯、考核、评审和更新。3管理职责3.1最高管理者批准安全生产目标和指标。3.2安全部门负责将安全生产目标和指标分解到各部门。3.3各部门负责为完成安全目标和指标制定具体的措施，提供人力、财力、物力、技术等方面的支持。3.4安全部门负责将各部门、单位为完成安全目标和指标，提出的人力、财力、物力、技术等方面的支持的要求汇总和审核，报领导批准。3.5监测和评价：•技术部门负责设备事故、事件指标的监测和评价；•公司办公室负责人员培训指标的监测与评价。•其他指标由安全部门负责监测和评价。4具体内容4.1安全生产目标和指标制定安全生产目标和指标的要求：•符合国家法律法规与其他要求。•安全生产目标和指标支持上级主管部门制定目标和指标。•安全生产目标和指标和安全生产方针保持一致。•安全生产目标和指标和全矿的安全生产工作实际情况吻合。安全生产目标和指标制定的依据：•国家法律法规与其他要求。•上级主管部门制定的安全生产目标和指标。•单位的风险特点及阶段性工作的风险程度。•生产和过程的绩效。•安全标准化系统的评价结果。安全生产目标和指标制定程序及办法：.1安全部门根据上述依据，起草制定全矿的安全生产目标和指标及矿属各单位的目标和指标。.2将由安全部门起草的安全生产目标和指标在安全生产委员会上讨论审定。.3将安全生产委员会批准的安全生产目标和指标公布实施。.4各单位、部门根据各自的安全生产目标与指标严格管理，保证目标的完成。安全生产目标和指标的分解.1安全部门负责将全矿的安全生产目标和指标分解到矿属各单位，并在矿与单位、部门签订的安全生产责任状上体现。.2矿属各单位负责将本单位的安全生产目标和指标分解到基层班组，并在车间级安全生产责任状上体现。.3基层班组负责将本辖区的安全生产目标和指标分解到基层班组、个人，并在班组自保、互保责任状上体现。4.2安全生产目标和指标的宣贯和考核上级安全生产目标和指标的宣贯通过公开安全生产承诺（责任）书的形式宣传学习，各级安全生产目标和指标的宣贯通过签署各级安全生产责任状宣传学习。安全部门通过日常检查，统计各单位安全生产目标和指标执行情况，并依据矿《安全生产考核办法》进行考核，考核结果报主管副矿长审核，经相应矿领导批准后兑现。安全部门负责定期将全矿安全生产目标和指标执行情况汇总上报局安全生产监察部。各单位、部门负责对本单位内安全生产目标和指标执行情况统计上报和内部考核。安全部门每月对部门或单位执行情况进行检查。4.3安全生产目标和指标的评审与更新安全生产目标和指标原则上每年末评审一次。评审工作由安全部门负责组织，矿领导、各相关部门负责人，各相关单位负责人、矿安全专家（1-2名）、职工代表（1-2）名组成评审小组，对安全生产目标和指标进行评审。评审结果报矿安全生产委员会审议，确定安全生产目标和指标的延用或更新。延用的安全生产目标和指标要在下一年的《安全生产工作安排》文件或《安全生产责任状》中体现。认为有必要更新时，按照前款安全生产方针的制定程序进行新的安全生产目标的制定。当内外部条件变化时，及时对安全生产目标和指标进行评审和更新，并以文件形式下发。5附则5.1本制度由安全部门负责解释。5.2本制度自发布之日起执行。法律法规意识提升管理制度批准生效日期编号WKK/GLZD-02-2023版次/修改号A/0法律法规意识提升管理制度TC"法律、法规及其他要求管理制度"\fCTC"第三节法律、法规及其他要求管理制度"\fC1目的为增强全矿职工安全法律法规意识，使其熟悉、掌握和运用有关的安全生产法律、法规，提高安全素质和法律保护意识，减少伤亡事故和职业病的发生，特制定本制度。2适用范围本制度适用于企业员工的安全生产法律法规意识的识别、提升、跟踪。3管理职责法律法规意识提升管理的责任部门是安全部门。3.1安全部门设专人负责定期调查员工的安全生产法律法规意识，调查的方法可以采取知识竞赛、问卷调查、专题会议等方法进行。3.2安全部门根据调查情况制定员工安全生产法律法规意识的提升计划，并跟踪计划的执行情况。此计划结合企业安全教育培训计划一并执行。3.3安全部门负责安排安全教学内容和落实教材。4具体内容4.1法律法规意识的识别安全部门设专人负责定期调查员工的安全生产法律法规意识，调查的方法可以采取知识竞赛、问卷调查、专题会议等方法进行。4.2法律法规意识的提升安全部门根据调查情况制定员工安全生产法律法规意识的提升计划，开展安全意识教育培训工作。法律法规意识教育培训要求.1培训学习的要点：•理解我国安全生产方针。•了解安全生产法律法规体系和安全生产方面主要的法律、法规、国家标准、行业标准、规程和规范。•熟悉国家有关矿山生产建设的安全管理规定。.2培训的内容•法律；包括《宪法》、《劳动法》、《职业安全与健康法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国矿山安全法》、《职业病防治法》、《中华人民共和国矿产资源法》、《中华人民共和国刑法》等。•行政法规；例如《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》等。•地方性安全法规；例如《河北省矿山安全法实施条例》等。•部门安全生产规章和地方政府安全生产规章；例如《安全生产违法行为行政处罚办法》等。•安全生产标准；《金属非金属矿山安全规程》、等。培训对象：安全管理人员、特殊工种和技术岗位人员、班组长及兼职安全管理人员、其他人员（包括新入厂和复岗、转岗人员）。安全管理人员的法律法规意识培训.1培训内容：矿山企业安全生产法律、法规、政策，局和矿安全管理规章制度，安全管理的概念和目的。.2培训方法：内部培训。.3培训时间：依照矿安全教育培训计划，安全教育时间每年不少于72学时，其中法律法规意识培训不少于20学时。.4培训地点：安全部门负责统一安排。.5培训目的：强化法律法规意识，提高政策素质，增强安全管理意识。特殊工种、岗位人员法律法规意识培训.1培训内容：除一般法律、法规、政策等外，主要是安全技术技能培训，安全注意事项，潜在的危险因素及防范措施，安全生产意识教育等。.2培训方法：内部强化培训，操作证年审学习。.3培训时间：新入厂职工安全教育时间不低于72学时，复岗、转岗人员不低于40学时，岗位人员每年不低于20学时。其中法律法规意识培训均不少于8学时。.4培训地点：安全部门负责统一安排.5培训目的：强化法律法规意识，提高职工政策水平，强化安全生产和自我保护意识，搞好安全生产。班组长及兼职安全管理人员法律法规意识培训.1培训内容：矿山企业安全生产法规、政策，危险源识别的方法及防范措施，现场事故救援基本常识，职业安全卫生基本常识，局和矿安全管理规章制度。.2培训方法：内部培训、请专业人员教授法律知识。.3培训时间：安全教育培训每年不低于72学时。其中法律法规意识培训均不少于16学时。.4培训地点：安全部门负责统一安排。.5培训目的：强化法律法规意识，提高班组长政策水平，强化安全生产和自我保护意识，增强职工自救互救能力，搞好安全生产。其他从业人员法律法规意识培训.1培训内容：职业安全卫生方针、政策、法规、职业安全卫生基本常识，局和矿安全管理规章制度。.2培训方法：内部培训、请专业人员教授法律知识。.3培训时间：各单位根据实际自行安排，安全部门负责统一考试。安全教育培训每年不低于72学时。其中法律法规意识培训均不少于8学时。.4培训地点：安全部门负责，根据实际自行安排。.5培训目的：强化法律法规意识，提高职工政策水平，强化安全生产和自我保护意识，搞好安全生产。培训方式安全宣传教育是提高职工安全意识的有效重要手段。安全宣传教育要充分利用报纸、板报、等工具和手段，采取生动形象，内容丰富，职工喜闻乐见的各种形式，开展宣传教育。4.3法律法规意识的跟踪法律法规意识培训教育结束后应及时组织考核，并对考核结果进行汇总与分析。员工还需填写《员工安全培训教育档案》，由各单位依据统一规范建档，安全部门每月进行检查。5附则5.1本制度由安全部门负责解释。5.2本制度自发布之日起执行。法律法规识别与获取、评审与更新管理制度批准生效日期编号WKK/GLZD-03-2023版次/修改号A/0法律法规识别与获取、评审与更新管理制度TC"法律、法规及其他要求管理制度"\fCTC"第三节法律、法规及其他要求管理制度"\fC1目的为及时识别、获取影响企业的安全生产法律法规与其它要求，获取员工对安全生产法律法规与其它要求的需求，确保安全生产法律法规及其它要求企业安全生产工作的指导性和及时性，特制定本制度。2适用范围本制度适用于企业安全生产法律法规与其它要求的需求识别与获取、评审与更新。3管理职责法律法规识别与获取、评审与更新管理的责任部门是安全部门。3.1安全部门接收上级主管部门传递的安全法律、法规及其他要求；通过刊物、书籍、报纸、媒体及信息网络等渠道获取最新法律法规及其他要求信息。3.2各相关部门、单位通过各种渠道识别、获取相关的安全法律、法规与其他要求，传递到安全部门，由安全部门进行确认。3.3安全部门根据企业各部门、单位的特点,在收集法律、法规及他要求的同时，对其在各部门、单位的适用性进行识别，同时应存有文本或电子版本。3.4安全部门负责识别、获取、评审、更新和传达影响企业安全生产的法律、法规与其他要求，并编制清单。3.5各相关部门负责识别、获取、更新、传达与所分管业务相关的影响企业安全生产的法律、法规与其他要求。4具体内容4.1安全生产法律法规与其它要求的需求识别依据安全生产法律法规的需要。根据国家、各级人民政府、安全监督管理部门下发的相关法律法规，不断完善矿安全生产制度，以保证矿山安全生产工作的合法性。此需求信息由安全部门安排专人定期通过各类信息源获取。上级主管部门对全矿安全生产工作的需要。上级主管部门依据有关规定和不同形势下的安全生产工作需要，要求制定的安全生产制度。此需求信息由安全部门负责人依据上级有关文件和会议精神获取。.本单位安全生产工作实际对相关安全生产制度的需要。为规范全矿安全工作的过程控制和细节管理，在每一个环节上要求有相关的安全管理制度作为保证。此需求信息由安全部门通过设计审核和检查信息获取。4.2获取安全生产法律法规与其它要求的渠道定期通过各级安全生产监督管理部门官方网站获取相关法律法规和其它要求，并求证其可靠性和真实性。定期通过安全生产报刊、杂志获取相关法律法规和其它要求，并求证其可靠性和真实性。通过上级文件获取相关法律法规和其它要求。通过其他方式获取相关法律法规和其它要求。4.3安全部门负责建立适用的安全生产法律法规与其它要求清单，并由专人管理。4.4安全生产法律法规与其它要求适合性的评审与更新安全生产法律法规与其它要求适合性原则上每年评审一次。评审工作由安全部门负责组织，矿领导、各相关部门负责人、各相关单位负责人、职工代表（1-2名）组成评审小组，对安全生产法律法规与其它要求适合性进行评审。评审结果报矿安全生产委员会审议，确定安全生产法律法规与其它要求的存留或增补。根据生产形势需要或变化需要更新或增补的安全生产法律法规与其它要求由安全部门负责组织相关单位或部门研究确定。安全生产法律法规与其它要求的更新或增补要突出针对性、适用性和时效性。安全生产法律法规与其它要求的更新和增补完成后，及时更新安全生产法律法规与其它要求的清单，并将更新的生产法律法规与其它要求融入标准化系统。5附则5.1本制度由安全部门负责解释。5.2本制度自发布之日起执行。法律法规融入管理制度批准生效日期编号WKK/GLZD-04-2023版次/修改号A/0法律法规融入管理制度TC"法律、法规及其他要求管理制度"\fCTC"第三节法律、法规及其他要求管理制度"\fC1目的为了将国家、各级政府、行政部门和上级主管部门的安全生产法律、法规与其它工作要求及时融入企业的安全管理制度，更好的指导安全生产工作，使安全生产制度建设科学化、规范化、法制化，不断提高职工的法律法规意识，完善全矿的标准化体系，特制定本制度。2适用范围本制度适用于企业安全生产管理制度的制定以及员工的培训。3管理职责法律法规融入管理的责任部门是安全部门。3.1安全部门负责将影响企业安全生产的法律、法规与其他要求及时融入到企业安全标准化文件中。3.2安全（人事）部门负责按所识别的需求为员工提供了安全生产法律法规与其他要求的培训。4具体内容4.1安全部门应设专人负责对识别与获取后的安全生产法律、法规进行整理，根据新的法律法规及规程的要求，及时修改安全标准化体系和制度体系的有关内容，使标准化体系和制度体系与新的法律法规保持一致。安全生产法律法规的需要。根据国家、各级人民政府、安全监督管理部门下发的相关法律法规，不断完善矿安全生产制度，以保证矿山安全生产工作的合法性。此需求信息由安全部门安排专人定期通过各类信息源获取。上级主管部门对全矿安全生产工作的需要。上级主管部门依据有关规定和不同形势下的安全生产工作需要，要求制定的安全生产制度。此需求信息由安全部门负责人依据上级有关文件和会议精神获取。4.2安全部门根据已识别与企业相关的安全生产法律法规，要以多种形式进行宣传，特别是对直接相关部门和人员，要及时通知，保证法律法规的实施。新的安全生产法律法规和其它要求需要制定相应管理制度或补充完善已有的管理制度的，安全部门依据《安全管理制度》中要求的程序对制度进行补充、修订和更新。新的安全生产法律法规和其它要求需要有实施方案或工作措施作为保证的，安全部门负责制定相应的方案或措施，并宣贯执行。新的安全生产法律法规和其它要求需要各级领导学习领悟的，安全部门负责通过文件、会议、学习、等形式组织学习，并定期考试学习情况。新的安全生产法律法规和其它要求需要所有从业人员或相关从业人员掌握了解的，安全部门负责督促各车间以多种形式组织学习，按月检查学习培训情况。4.3安全部门设立职工学习培训需求表，对职工新的法律法规的认识情况进行识别调查，按照所识别的需求和安全部门共同制定培训计划，为员工提供安全生产法律、法规与其它要求的培训。4.4法律法规与其他要求的培训应特别针对下列与安全生产相关的要求：培训要求；培训应该按照工作性质的不同制定不同的培训计划，包括培训目的、培训内容、培训时间等。充分发挥车间、班组的作用。法律法规要求的员工测试；危害识别的要求；个体防护用品要求；记录保持和报告要求；许可要求；监测要求。4.5建立员工获取相应安全生产法律法规与其他要求的有效途径安全部门设专人负责对法律、行政法规、部门规章、地方法规、国家和行业标准、规范性文件及其他要求等书刊、报纸、杂志、网页进行整理和保管，并向全矿职工提供服务。及时更新安全生产法律法规与其他要求方面的板报、展板和宣传橱窗，丰富员工的安全知识。必要时将新的法律法规编成宣传教材或传单及时传达给广大职工。5附则5.1本制度由安全部门负责解释。5.2本制度自发布之日起执行。安全机构与人员任命管理制度批准生效日期编号WKK/GLZD-05-2023版次/修改号A/0安全机构与人员任命管理制度1目的根据《安全生产法》，为保障全矿的安全生产管理，制定本制度。2适用范围本制度适用于公司及下属各单位安全管理机构的设置与人员任命。3管理职责3.1最高管理者负责签发安全管理机构及安全管理人员任命文件。3.2公司办公室负责任命文件的下发、公布。4具体内容4.1矿成立安全生产委员会（简称安委会），安委会由矿长担任主任，生产矿长担任常任副主任，设备矿长、资源矿长、总工程师为副主任，安全部门、调度室、技术部门、设备管理部门、质量管理部门、地测部门、资源管理部门、保卫部门、物资供应部门、矿长办公室、党委工作部、人力资源部门、工会委员会、主要生产采区、车间主要负责人以及2名员工代表为成员。矿党政领导班子成员可随时参加会议。4.2安委会的主要职责是:研究提出全矿安全生产重大方针政策和重要措施建议；监督检查、指导和协调各基层单位的安全生产工作；组织安全生产检查和专项督察；听取各单位、各部门安全生产工作汇报，研究制定重大隐患治理、整改工作。督促、检查安全生产委员会召开会议的贯彻落实情况。4.3安委会成员应接受安全管理培训，并具备必要的安全知识和能力。安委会主任、副主任和委员的任命由矿长签发。4.4安委会定期召开会议，形成会议纪要并保存，会议纪要由安委会主任签发。4.5矿设置安全部门，负责全矿的安全管理，管理人员按照管理程序正式任命，专职安全管理人员应具备相应的意识、知识和能力。4.6安全负责人、职工代表、消防负责人、急救员、事故调查员、应急救援人员应由主要负责人按管理程序正式任命，被任命的人员应接受相关的培训，并具备必要的知识和能力。4.7所有任命书均有最高管理者和接受人员的签字。5附则5.1本制度由安全部门负责解释。5.2本制度自发布之日起执行。安全生产责任制管理制度批准生效日期编号WKK/GLZD-06-2023版次/修改号A/0安全生产责任制管理制度TC"安全生产责任制管理制度"\fCTC"第五节安全生产责任制管理制度"\fC1目的为贯彻落实《安全生产法》和《矿山安全生产条例》法律法规及有关规定，规范和加强全矿安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审和绩效测量等各环节的管理，确保安全生产责任制的有效性和可执行性，结合矿实际，制定本管理制度。2适用范围本制度适用于企业内各级、各类、各职能部门的人员安全生产责任制的管理。3管理职责安全生产责任制管理的责任部门是安全部门。3.1最高管理者批准安全生产责任制，高级管理层应对安全生产责任制进行逐级说明。3.2企业安全部门负责安全生产责任制编制；3.3企业办公室负责安全生产责任制初稿与员工的沟通；3.4人力资源部门负责组织安全生产责任制全员培训；3.5企业安全生产委员会办公室负责每月对各单位/部门、人员安全生产责任制的执行和安全生产目标的完成情况进行考核，并负责每年的绩效测量、评审和更新。4具体内容4.1责任制的制定按照“安全生产、人人有责，有岗必有责”的原则，安全部门负责组织相关人员，编制矿主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、其他职能部门与各岗位的安全生产责任制。最高管理者应参与以下安全生产活动•制定安全生产目标；•确保实现目标所需资源；•在日常会议讨论安全生产问题；•与员工一起讨论安全生产问题；•风险评估；•标准化系统评价；•安全培训；•认可安全表现；•安全生产检查；•安全生产事故、事件调查；•纠正行动回顾。编制安全生产责任制的人员必须熟悉和掌握国家法律法规、行业作业规程，明确本单位各岗位的作业内容及特点。安全生产责任涵盖的内容既具体又全面，语言简明扼要，责任界定要清晰，要对安全生产责任制进行详细说明和交流逐级说明，确保各岗位人员对本岗位的安全生产责任制充分理解，特别是矿各级负责人和管理人员的安全生产责任制。责任制编写完成后，统一交安全部门进行汇总。全部门依照国家法律法规等有关规定，对编制的责任制进行核对和初审，并以文件、意见箱等形式，与员工进行沟通和交流，充分征求员工的意见和建议。安全部门组织矿安全生产委员会成员和安全生产责任制编写人员对员工提出的意见和建议进行会审，并将会审结果告知员工。安全部门修订后的各岗位安全生产责任制报主管矿长审定，由矿长签发和实施。4.2责任制的培训安全部门针对责任制的内容，制定员工学习培训计划和目标。各单位负责人负责本单位员工对安全生产责任制的日常学习与培训，落实各级、各岗位安全生产责任制。4.3责任制的检查与考核各单位负责人督促和检查本单位员工落实各级、各岗位安全生产责任制。安全部门负责检查全矿各级、各岗位安全生产责任制的日常落实情况。安全部门每年定期对安全生产责任制落实情况进行考评，考评结果纳入年终干部绩效考核。4.4责任制的评审与更新责任制原则上每年评审一次，评审工作由安全部门负责组织评审小组，对安全生产任制进行评审与回顾，评审结果报矿安全生产委员会审议，确定各级、各岗位安全生产责任制的更新或增补。更新或增补的安全生产责任制履行上述程序。依照国家法律法规及全矿生产的变化，对不需要执行或与实际相违背的安全生产责任制，由评审小组出具评审报告，报矿请安全生产委员会通过予以废止，并由安全部门发布废止公告。5附则5.1本制度由安全部门负责解释。5.2本制度自发布之日起执行。文件与资料控制管理制度批准生效日期编号WKK/GLZD-07-2023版次/修改号A/0文件与资料控制管理制度TC"安全生产规章制度的管理制度"\fCTC"第四节安全生产规章制度的管理制度"\fC1目的为保证企业安全标准化文件与资料在安全标准化系统运行中，根据安全生产管理的变化，及时给予修订或废除，依据安全生产管理的需求及时建立、更新标准化文件与资料，以防止使用失效或作废文件，特制定本制度。2适用范围本制度适用于企业文件与资料的管理。3管理职责3.1安全管理部)是安全标准化系统文件和资料的主控部门，负责组织安全标准化手册、管理制度、责任制、操作规程、程序文件、应急预案以及与员工手册的编制、修改、发放、回收和管理。各有关部门部门均需予以配合。3.2外部文件包括法律、法规、规章、标准及规范性文件，由相关部门部门识别、控制，安全管理部备案。3.3各使用部门部门应加强对标准化文件的识别和保管。4具体内容4.1文件的编号管理手册:QACKS/ABSC–2023文件发布年号安全标准化管理手册代号公司代号程序文件:QACKS/ABCX–**-2023程序文件发布年号`文件编号程序文件代号公司代号管理制度:QACKS/GLZD-**-2023管理制度发布年号制度编号安全标准化管理制度代号公司代号责任制:QACKS/ZRZ-2023发布年号安全生产责任制代号公司代号操作规程:QACKS/CZGC-2023发布年号安全操作规程代号公司代号应急预案:QACKS/YJYA-2023发布年号应急救援预案代号公司代号安全手册:QACKS/AQSC-2023发布年号员工安全手册代号公司代号安全记录:BZH-JL-**-**安全记录编号安全记录代号4.2文件的编写、审核、批准、发放4.2.1安全部门·安全生产检查制度；·安全教育培训制度；·重大危险源监控制度；·重大隐患整改制度；·危险物品和物料管理制度；·职业危害预防制度；·特种作业管理与审批制度；·特殊工种管理制度；·事故和事件管理制度；·设备和设施安全管理制度；·安全生产档案管理制度；·安全生产奖惩制度。文件发布前应由授权人批准，以确保文件内容的充分性、适宜性；管理手册、程序文件由安全部门编制，经安全生产管理者代表审核，最高管理者批准、发布；其它管理文件由主管部门编制，本部门负责人审核，主管领导批准。文件的发放由矿办公室负责，并填写《文件发放记录》由收文人签收，应确保文件使用的各部门都得到适用文件的有关版本，同时备案存档。因破损而重新领用的新文件，分发号不变，并收回相应旧文件；丢失补发的文件应在原分发号后标注“一补a”，并注明已丢失文件的分发号作废，发放部门做好相应签发记录。4.3文件的评审和更新当发现在用的安全标准化系统文件的充分性与适宜性存在问题时，应由文件的形成部门及时组织对其评审与更新，并按的规定再次批准。4.4文件的受控状况文件分为“受控”和“非受控”两大类.凡与安全标准化系统运行紧密相关的文件应为受控,对这些文件的编制、审核、批准、发放、使用、更改、标识、回收、作废等均应受到控制,各主管部门按本程序执行。受控文件应在文件封面上加盖红色“受控”印章并注明分发号。“非受控”文件指如发给外部的安全标准化管理手册等无法跟踪控制的文件。安全部门应编制本矿安全标准化文件的《受控文件清单》，并公布,以便使用部门随时掌握和使用文件有效版本。4.5文件更改和现行修订状态的控制安全标准化系统文件需要更改时要由相应主管部门填写《文件更改申请表》，经原审批部门审批，再由相应部门指定该文件负责人进行更改。如果指定其它部门审批时，该部门应获得审批所需依据的有关背景资料。文件更改和现行修订状态应在所更改的文件上进行标识，以确保文件的更改和现行修订状态得到识别。文件更改后，应按该文件发放范围及时收回失效或作废文件，以确保有效文件的唯一性。4.6文件的保存、回收、作废与销毁文件的保存.1所有文件都必须分类存放在干燥、通风、安全的地方。.2所有安全类原始文件都必须在矿档案室存档，各部门文件由本部门保管,安全部门对各部门安全类文件保管情况进行检查。.3任何人不得在文件上涂改、乱划，确保文件清洁和清晰，易于识别和检索。文件的回收、作废与销毁.1矿办公室及时从文件使用部门收回失效和作废文件，加盖“作废”印章，防止作废文件的非预期使用。.2若因任何原因需保留的作废文件，应在文件封面上加盖“作废留用”印章加以标识并单独保存。.3对要销毁的作废文件由相关部门写明作废文件目录，经主管副矿长批准后，由矿办公室进行销毁。4.7外来文件的控制外来安全文件与法律法规由主管副矿长审批其适用性并确定发放范围，安全部门控制其发放，并跟踪其修订状态，适时对修订或换版文件进行更换，确保在使用处可获得适用文件的有效版本。4.8文件的借阅、复制需借阅、复制文件时，经相关部门负责人按规定权限审批后向文件管理人员借阅、复制。借阅文件应在《文件借阅记录》上签字，借阅者应按期归还。复制的文件必须由文件管理人员进行登记。4.9记录是一种特殊文件，应按《标准化记录管理制度》进行控制。5附则5.1本制度由安全管理部(科)负责解释。5.2本制度自发布之日起执行。标准化记录管理制度批准生效日期编号WKK/GLZD-08-2023版次/修改号A/0标准化记录管理制度1目的建立本制度的目的是对安全标准化系统所要求的记录予以控制，为安全标准化系统运行有效性提供客观证据。2适用范围本制度适用于公司安全标准化系统有效运行的记录的控制。3管理职责3.1安全部门是安全标准化记录控制的归口管理部门，负责记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置的控制，负责建立记录控制清单，对记录的控制进行指导和监督。3.2各部门负责本部门记录的编制、标识、贮存、保护、检索和处置。4具体内容4.1记录的编制公司所建立的记录表样由各部门负责人组织编制交安全部门统一审核，并按《标准化文件与资料控制管理制度》中编号原则进行编号标识。其审批原件由安全部门存档。各相关部门可根据需要提出记录格式设计更改，按《标准化文件与资料控制管理制度》中有关文件更改条款执行。记录至少包括以下内容：·事故、事件记录；·风险评价信息；·培训记录；·标准化系统评价报告；·事故调查报告；·检查记录；·职业卫生检查与健康监护记录；·安全活动记录；·检验检测记录；·任务观察记录；·许可文件；·应急演习信息；·纠正与预防行动记录；·承包商信息；·维护和校验记录；·技术资料、图纸。4.2记录的填写记录的填写要准确、及时、内容完整、字迹清晰，记录应逐项填写。未发生的项目用单杠划去，各相关栏目负责人签名不得空白。记录不得随意更改，记录填写中发生的笔误的勘误方法是：将记录内容用笔划一条横杠并保持其可辨认，在旁边写上正确的内容并签勘误者姓名和日期，严禁使用涂改办法勘误。记录要求用钢笔、碳素笔或圆珠笔填写。4.3记录的标识、贮存、保管记录的标识由记录名称、记录编号及流水号组成。记录由使用部门收集、编目，以便于索引。各部门须把记录分类，依日期顺序整理好，按一定时间段装订成册，所存记录应保持整洁、完整。各部门按规定期限保存记录。使用部门应指定专人保管记录，贮存条件应防潮、防火、防虫蛀、防鼠害等，防止损坏、变质和丢失。安全部门编制《记录控制清单》，将公司所有与安全标准化系统有关的记录汇总，包括名称、编号、保存期、保存单位等内容。各部门填写本部门使用记录的清单。记录保存期在记录清单中规定，一般不少于三年，重要记录不少于五年。在规定期限内必须保证记录的完整。安全部门每季度要检查一次各部门记录的使用、管理情况。4.4记录发放、借阅和复制各部门保管的记录需借阅或复制,要经相应部门负责人批准。4.5记录的销毁处理对超过保存期限的记录，或因其他特殊情况需要销毁时，由使用部门申请，经安全部门主任确认，报主管副总批准后由各部门执行销毁。5附则5.1本制度由安全管理部负责解释。5.2本制度自发布之日起执行。合理化建议管理制度批准生效日期编号WKK/GLZD-09-2023版次/修改号A/0合理化建议管理制度TC"重大危险源监控及整改制度"\fC1目的为确保安全生产工作的持续改进，规范企业关于安全生产方面的合理化建议提出、采纳和奖励程序，特制定本制度2适用范围本制度适用于矿属各单位和全体职工对矿安全生产的全面发展所提出的合理化建议。3管理职责3.1安全部门负责对上报的安全生产合理化建议的评定和审核工作。3.2安全部门应在醒目位置设置安全生产合理化建议箱，每周开启一次，并进行收集整理，及时安排相应部门解决反馈。4具体内容4.1任何职工单位或个人可对矿生产经营或安全管理的任何环节提出具有可操作性的改进方法和措施。4.2职工可以通过填写下发表格和向“建议箱”投递合理化建议的方式，向矿及矿属各单位提出合理化建议，各级负责人要以公平的方式评审所提出的各项建议，对已采纳的建议进行表扬、认可，对未采纳的建议给予解释。4.3填写安全生产合理化建议时，按照一定的表格形式进行上报。4.4矿安全生产委员会及时对上报的安全生产合理化建议组织召开评审会，评审人员应对合理化建议的可行性、经济性、安全性和时效性等方面进行综合评价，作出采纳与否的结论，结论应填写于合理化建议单中并由评审人员签字认可。4.5理化建议中涉及到的相关部门

负责对合理化建议实施情况的监督和效果跟踪。而且要在一定场合将合理化建议公布于众。4.6为鼓励全矿员工和单位参与安全生产合理化建议活动的热情，矿制定一定的奖励标准。5附则5.1本制度由安全部门负责解释。5.2本制度自发布之日起执行。外部联系与内部沟通管理制度批准生效日期编号WKK/GLZD-10-2023版次/修改号A/0外部联系与内部沟通管理制度TC"外部联系与内部沟通与合理化建议管理制度"\fCTC"第八节外部联系与内部沟通与合理化建议管理制度"\fC1目的为了建立与外部团体以及内部沟通的紧密联系、明确各自的职责，就相关安全事项进行有效的联系，并保证沟通渠道的畅通，特制定本制度。2适用范围本制度适用于企业安全标准化系统内、外部各类信息的联系与沟通。3管理职责3.1安全部门负责企业职业安全健康的外部联系与内部沟通。3.2生产技术设备管理部门负责生产技术设备方面的外部联系与内部沟通。3.3供应销售部门负责与外部有关方的联系。3.4工会和员工代表负责收集员工在职业安全健康的意见和建议，并代表员工参与协商、进行沟通。3.5企业办公室负责高层管理者与企业各部门、单位之间有关运行信息的传递；负责有关的外部相关方信息的接收与处置。3.6各部门、单位负责本部门、单位的协商、沟通，并负责相应业务范围内信息的收集及相应业务范围内与外部相关方的信息沟通，将有关信息处置情况向安全部门传递。4．具体内容4.1外部信息交流外部信息交流的主要内容：•上级部门对职业安全健康检查、监测的结果及反馈信息；•相关方的抱怨与投诉；•法律、法规及其他要求；•各界对企业职业安全健康工作的意见和建议；•其他外部信息。外部信息交流管理.1各部门、单位接收到相关职业安全健康法律、法规和上级文件，其中法律、法规及其他要求按企业《法律、法规及其他要求管理制度》办理，上级文件由企业办公室接收报法人代表或安全生产管理者代表批示或交承办单位处理。.2各部门、单位接收到外部相关方有关职业安全健康信息，由信息接收单位形成处理意见和建议，请示有关领导，做出处理决定后给予答复，并在安全部门备案。对涉及重大风险的信息实施外部交流的决定要形成文件，并由接收或联系单位填写相关记录，建档备案，并报安全部门。.3企业办公室、安全部门可利用稿件向社会报道企业安全标准化建设情况，并及时将外单位安全标准化建设情况及安全信息利用文件、资料下发或橱窗公示等形式，使员工及时了解。.4企业就有关影响周边村镇单位、居民生活、工作、学习及安全健康等事项，给予合理的解决，并对重大安全事项及时向外界披露。.5企业对外部的安全投诉及相关的处理过程及结果，进行完整的记录。4.2内部信息交流内部信息的内容包括：•管理人员、安委会、各部门、单位作出的决策；•安全标准化系统运行所产生的信息；•各部门、单位有关职业安全健康问题的报告、建议或意见等；•应急信息：如火灾、洪水、爆炸等情况下的信息；•员工及其代表意见或建议；•其他。内部信息交流管理.1内部信息交流的方式可采取文件、会议、报告、口头传达或汇报等形式。.2企业和各部门、单位有关职业安全健康的文件按《文件与资料控制制度》的规定办理。各部门、单位有关职业安全健康的报告、报表等按系统文件相应要求传递，有关的建议或意见以报告或文件的形式传递。.3可通过安全生产委员会会议、安全部门组织的安全例会、生产调度会、根据需要由各部门、单位临时组织的现场会议以及有关职业安全健康的其他会议，传递管理者、安委会等对安全标准化系统做出的决策等信息。.4企业办公室负责传达高层管理者的决策，按有关规定对职能部门的相关信息进行传递。.5工会代表、员工代表通过巡视、座谈、检查和职代会等形式收集员工意见，上报工会，由工会负责与相关部门协商解决、上报或直接上报。工会代表员工，对涉及职业安全健康方面的有关条款与有关部门进行沟通。.6各级工会组织，负责监督所在单位的职业安全健康状况，汇集、报告员工的意见和建议，并通过行政协商解决或上报。.7各部门、单位通过组织学习方式传递法规、文件、领导讲话、会议要求等相关信息。.8以上信息传递方式应保存会议记录、学习记录、收文和发文单、报告及报表。5附则5.1本制度由安全部门负责解释。5.2本制度自发布之日起执行。承包商管理制度批准生效日期编号WKK/GLZD-11-2023版次/修改号A/0承包商管理制度TC"供应商与承包商的管理制度"\fCTC"第十节供应商与承包商的管理制度"\fC1目的为加强承包商的安全管理，使其严格遵守企业的有关安全生产规章制度，避免各类安全事故的发生，防止因为承包商的责任而影响企业的声誉和效益，结合企业实际特制定本制度。2适用范围本制度适用于对与本企业协作的承包商的管理。3管理职责3.1企业生产设备管理部门负责与承包商的联系、沟通与选择；3.2有关部门主管负责人负责处理与承包商的争端。4具体内容4.1承包商的选择在选择承包商时必须对可能带来的风险进行评价，要考虑他们在满足企业安全生产要求方面所能提供的能力、许可资质、遵守法律法规与其他方面的能力、供应产品的安全性能、承包商过去的安全生产表现。4.2承包商的评价与管理4.2.1企业对外发包工程必须和施工单位签订包含有安全生产条款的劳务或施工合同，4.24.24.24.24.24.24.24.24.2.4.64.2.4.74.24.24.24.24.24.24.24.24.24.24.24.24.24.24.24.24.24.24.24.2.6企业必须选派责任心强、熟悉技术和管理、作风正派的人员对承包单位和安全生产工作进行指导检查，不能“以包代管”或“包而不管”。4.24.24.25附则5.1本制度由安全部门负责解释。5.2本制度自发布之日起执行。安全投入管理制度批准生效日期编号WKK/GLZD-12-2023版次/修改号A/0安全投入管理制度TC"安全投入管理制度"\fCTC"第29节安全投入管理制度"\fC1目的为了保证安全生产费用的正常投入和有效使用，以不断改善劳动条件，提高安全管理水平和本质安全程度，特制定此制度。2适用范围本制度适用于企业安全生产投入及费用的管理。3管理职责3.1主要负责人负责保证安全生产费用的正常投入、足额提取；3.2财务部负责安全投入的专门账户管理、负责专款专用；3.3各单位、部门负责本部门安全措施计划的编制；3.4安全部门整理、汇总安全措施计划，报安全生产委员会审批。3.5计划经营部门负责将安全措施计划编入企业生产计划经营中，并下发到相关单位。3.6企业安全委员会对安全投入的使用进行监督。4具体内容4.1安全投入计划的年度安全投入计划的每年的11月份各单位、部门制定下年度的安全投入计划。根据风险评价的结果决定对安全生产的投入，安全投入至少包括以下几个方面：（1）安全工程；（2）安全管理；（3）安全设备；（4）劳动防护用品；（5）安全标注及标识；（6）安全奖励；（7）安全教育培训；（8）工伤保险；（9）应急设备设施；（10）事故预防。安全部门整理、汇总安全措施计划，并报企业安全生产委员会审批。计划经营部门将安全措施计划编入生产经营计划中，并下发到相关单位。4.2安全生产经费的使用管理安全生产经费必须按规定足额提取。财务部门要设立专项帐户，专款专用。经费的使用情况每年要向企业安全生产委员会汇报。安全部门对经费的使用是否到位进行监督。4.3安全投入的效果评审每年四季度安全部门组织工会、技术等部门对安全投入的效果进行评审，并对评审结果进行公布。评审考虑下列方面：（1）人员意识的变化；（2）现场、设备安全性的提高；（3）员工与相关方对安全管理的满意程度；（4）事件、事故发生的频率。5附则5.1本制度由财务部门负责解释。5.2本制度自发布之日起执行。工伤保险管理制度批准生效日期编号WKK/GLZD-13-2023版次/修改号A/0工伤保险管理制度TC"工伤保险管理制度"\fCTC"第31节工伤保险管理制度"\fC1目的为保障企业员工因工作遭受事故伤害或者患职业病后能够获得医疗救治和经济补偿，促进企业加强工伤事故预防，分散企业的工伤风险，根据国家《工伤保险条例》的有关规定，特制定本制度。2适用范围本制度适用于企业内工伤保险的管理。3管理职责3.1财务部负责每月为员工足额缴纳工伤保险；3.2人力资源部门负责每年工伤保险实际赔付的资料统计汇总；3.3员工发生工伤事故时有权得到工伤保险补偿。4具体要求4.1财务部门负责每月根据《工伤保险条例》的规定按时为每名职工缴纳工伤保险。4.2职工有下列情形之一的，应当认定为工伤：在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害；工作时间前后在工作场所内，从事与工作有关的预备性或者收尾性工作受到事故伤害；在工作时间和工作场所内，因履行工作职责受到暴力等意外伤害的；患职业病的；因工外出期间，由于工作原因受到伤害或者发生事故下落不明的；在上下班途中，受到机动车伤害的；法律、行政法规规定应当认定为工伤的其他情形。4.3职工有下列情形之一的，视同工伤：在工作时间和工作岗位，突发疾病死亡或者在48小时之内经抢救无效死亡的；在抢险救灾等维护国家利益、公共利益活动中受到伤害的；4.4职工有下列情形之一的，不得认定为工伤或者视同工伤：因犯罪或者违反治安管理伤亡的；醉酒导致伤亡的；自残或者自杀的。4.5发生工伤单位应将受伤职工及时送往医院就医，情况紧急时可以先到就近服务机构抢救，脱离危险后仍需治疗的转到市医院就医。在外埠医院抢救治疗的，基层单位应当自伤害之日起3日内向财务部门报告，经抢救脱离危险后转到市医院就医。脱离危险后未及时转到市医院就医、或者在外埠医院抢救治疗未向财务部门报告的，其工伤医疗费用由基层单位自行支付。4.6工伤上报程序职工发生事故伤害的，所在单位立即报告矿安全部门、财务部门。职工发生事故伤害或者按照职业病防治法规被诊断、鉴定为职业病，所在单位应当自事故伤害发生之日或者被诊断、鉴定为职业病之日起15日内，向财务部门提交工伤认定的相关材料：安全部门出具的职工因工负伤证明，附复印件两份。医疗诊断证明或者职业病诊断证明书（或者职业病诊断鉴定书），附复印件两份。伤亡事故登记表和工伤事故分析报告，附复印件两份。事故伤害职工个人工伤认定的申请，附身份证复印件三份。工伤职工当月考勤及现场职工二人证明材料，附证明人身份证复印件三份。4.7财务部门接到事故伤害职工单位提交的工伤认定材料后，填写《工伤认定申请表》，提供事故伤害职工劳动合同书复印件，报送市劳动和社会保障局进行工伤认定的审批工作。4.8因交通事故、失踪、因工外出期间及受其他条件限制暂时不能按规定时限进行申报的，经劳动保障行政部门同意，申报时限可适当延长，但延长时间不得超过3个月。4.9各单位未在规定的时限内提交工伤认定申请，在此期间发生符合规定的工伤待遇等有关费用矿不予负担。4.10工伤上报的责任划分基层单位职工发生工伤后，单位要严格按上述程序及时上报，对超过时效期限上报的或单位隐瞒不报的，单位行政一把手负主要责任，所发生工伤待遇等有关费用自行解决，并给予严肃处理。安全部门接到基层单位上报工伤事故的文字报告，要及时进行实地考察认定，对事故进行分析，并及时向人力资源部门出具相应的证明材料和事故分析材料。对为及时向人力资源部门出具材料而使工伤延期上报的，部门领导负主要责任。财务部门对基层单位上报的材料要进行认真审核和督促，并及时上报市劳动和社会保障局进行工伤认定的审批工作，未及时上报的，部门领导负主要责任。对劳动部门的认定结果及时向安全部门和基层单位反馈。安全部门、财务部门、医疗所要加强对工伤的管理、监督、服务工作，保证工伤保险条例在企业的贯彻和实施。5附则5.1本制度由安全部门负责解释。5.2本制度自发布之日起执行危险源辨识与风险评价危险源辨识与风险评价的管理制度批准生效日期编号WKK/GLZD-14-2023版次/修改号A/0危险源辨识与风险评价的管理制度1目的尾矿库属于重点防洪防灾部位，为保证尾矿库的安全运行，保证人民生命和财产安全，明确有关部门责任，特制定此制度。2适用范围本制度参照《安全生产法》、《环境保护法》、《尾矿库安全监督管理规定》、《防治尾矿污染环境管理规定》、《尾矿库安全技术规程》等有关法律法规和标准的要求。3管理职责3.1安全部门负责组织职业危害因素的辨识、风险评价、风险控制策划。3.2技术部门负责组织基建施工、设备大、中修过程中的危害辩识、风险评价，并进行有效控制和监督实施。3.3采购部门负责对采购的原材料、设备、设施、劳动防护用品等存在危害因素进行辨识、风险评价、风险控制策划。3.4各部门、单位组织实施本部门、本单位危害因素的辨识、风险评价和风险控制策划工作。4具体内容4.1将厂内、外的地理位置（面）、生产过程所提供服务的各个阶段（线）、有计划的工作和临时性的工作（点）进行划分，确定工作任务。4.2找出作业活动中的危害因素，通过风险评价确定危害因素的性质。职业危害因素一般包括：•粉尘；•高温与低温；•振动；•噪声；•辐射；•毒物；•照度；•生物危害；•人机工效危害；•心理因素危害。4.3各部门、单位对岗位上报的危害因素汇总审查，确定重大风险区域。危害因素辨识应确保现场员工的参与并考虑以下因素：.1三种时态；•过去：过去的作业活动、系统或设备等安全控制状态及发生过的人身伤害事故，并延续到现在的。•现在：作业活动、系统或设备等现在的安全状态。•将来：可以预见的作业活动发生变化、系统、设备等新产生或在维护、改进、报废等活动时产生的安全控制状态。.2三种状态；•正常态：指正常、持续的生产运行•异常态：指生产的开车、停车、检修等情况•紧急状态：指发生爆炸、火灾、洪水等重大突发性事件.3七种类型；•机械能•电能•热能•化学能•放射能•生物因素•人机工程因素（生理、心理）.4所有进入工作场所人员（包括承包商和参观者）的活动；.5工作场所的所有设施，无论是本公司提供的还是他人提供的。危害因素的辨识方法•询问交流：与某项工作具有经验的人交谈工作中的危害因素。•现场观察：现场观察可发现存在的危害因素。•获取外部信息：从有关生产厂家、文献资料获取有关危害因素的信息，加以分析研究。危险辨识流程图划分作业活动划分作业活动辨识危害量化风险划分风险等级提出风险控制措施(如必要)评审措施的充分性4.4制定风险评价计划，风险评价至少包括下列内容：•暴雨风险；•山体泥石流风险；•喀斯特地貌导致的风险；•地震风险；•外来尾矿、废水风险；•库区周围作业风险；•库内采、选尾矿风险；•运行工艺导致的风险；•尾矿设施导致的风险；•法律、法规、标准需求；•相关方的观点。4.5公司应保证为风险评价配备相应的资源。工程部门、技术部门在对暴风雨风险评价时要考虑天气条件及尾矿库的现状。工程部门、技术部门在对周围山体泥石流风险评价时要考虑周围所有的山体。技术部门、安全部门在对地震风险评价时要考虑所有坝体。在对库区进行风险评价时要考虑周围作业对库区的影响。设备、技术部门在对关键流程、关键设备进行风险评价时要考虑所有与关键流程相关的风险及关键设备的可靠性、安全性、经济性。各种风险概述要保持一致性、可审核性、持续性。4.6风险控制措施的确定，应遵循消除；替代；工程控制、隔离；管理措施；个体防护的原则。4.7风险控制策划完成后，各单位将风险评价与风险控制策划初稿交安全部门审查并汇总后报最高管理者代表。4.8风险评价与风险控制策划由最高管理者代表审核批准。4.9批准后的风险评价与风险控制策划由安全部门下发到各单位执行。4.10每年四季度各单位根据本程序描述的危害辨识、风险评价与风险控制策划过程进行更新。5附则5.1本制度由安全部门负责解释。5.2本制度自发布之日起执行。关键任务识别与分析制度批准生效日期编号WKK/GLZD-15-2023版次/修改号A/0关键任务识别与分析制度1目的为严格关键任务的管理，避免造成重大的人员伤亡、财产损失、环境破坏或其他损失，特制定本制度。2适用范围本制度适用于矿属各单位、尾矿库关键任务识别、分析与实施管理。3管理职责3.1技术部门负责关键任务的识别、风险分析工作，安全部门负责确认。3.2技术部门、安全部门根据关键任务的风险分析编制作业指导书。3.3作业指导书必须由安全生产委员会讨论通过后，由本矿最高管理者批准后下发。3.4相关部门要组织员工认真学习作业指导书，并在工作中认真执行。4具体内容4.1关键任务是指属于特定的工作任务，如果其未正确执行，可能造成重大的人员伤亡、财产损失、环境破坏或其他损失。4.2各单位根据实际情况负责组织关键任务识别，并将识别清单报安全部门及专业主管部门备案。4.3各单位根据关键任务编制相应的作业指导书（施工作业证），报安全部门备案。编写的作业指导书应符合下列要求：•简明扼要；•步骤清楚、完整；•危险源辨识全面；•关键步骤确定准确；•安全措施齐全。4.4在员工培训、一对一沟通、小组会议、作业场所执行关键任务时，应使用作业指导书。4.5作业指导书要存放在使用部门和工作现场，确保职工及时获取作业指导书。4.6各单位在作业流程发生改变时应及时进行关键任务识别并进行更新。5附则5.1本制度由安全部门负责解释。5.2本制度自发布之日起执行。任务观察管理制度批准生效日期编号WKK/GLZD-16-2023版次/修改号A/0任务观察管理制度TC"任务观察管理制度"\fC1目的为了保证某项任务的顺利完成，实行任务观察管理制度。2适用范围某项任务的完成过程中。3管理职责3.1公司办公室负责对从事观察的人员进行培训。3.2安全部门负责任务观察工作的指导、监督。4具体内容4.1对执行某一任务的员工进行的正式观察。观察的形式分为完整和部分两种。4.2从事观察的员工必须具备一定的工作经验，并经过观察方式、方法的培训。4.3在观察的同时，辨识危险源和评估风险，及时指出观察中发现的可能导致损失的行为，了解员工的工作习惯，检查现有的工作方法与制度，跟踪当前培训效果。4.4针对观察中发现的问题及时对其纠正，防止发生安全事故。4.5及时更新安全培训内容，采用最安全的作业方法。5附则5.1本制度由安全部门负责解释。5.2本制度自发布之日起执行。第三章安全教育培训安全意识提升管理制度批准生效日期编号WKK/GLZD-17-2023版次/修改号A/0安全意识提升管理制度TC"第十六节安全教育与培训"\fC1目的为了使全体员工增强安全健康意识，掌握安全生产的科学知识，提高安全操作的技能，为确保安全生产创造条件，制定本制度。2适用范围本制度适用于企业及所属各单位的员工安全意识提升。3管理职责3.1安全部门根据安全意识调查情况制定员工安全意识提升计划，并提出具体要求。3.2安全部门负责对员工安全意识的调查。4具体要求4.1企业属各单位负责通过开展各项检查、活动、讨论会等形式对职工的安全意识情况进行调查，调查结果要在每年矿制订安全教育培训计划前上报安全部门。调查的主要内容为：••操作规程；•应急程序；•工作场所特定的安全要求；•事故、事件报告程序；•岗位职责；•相关法律法规要求；•个体防护用品配备和使用；•人身安全的有关知识；•防止伤害的纠正行动。4.2安全部门负责中层以上干部管理层的意识调查及评价，并制定培训计划。4.3安全部门根据各单位上报内容以及日常对各级人员安全意识调查实际情况反馈，及时制定不同内容的安全意识教育培训计划，。4.4新职工在聘用后首先进行安全意识的培训；当工艺流程发生变化时，职工应对工作现场特定要求进行回顾；当职工脱离工作岗位三个月后，要求对现场特定要求进行回顾。4.5安全部门负责对提升职工安全意识提供充足的资源保障。安全部门及时评估、跟踪职工安全意识培训效果，根据培训及时进行更新或修改安全意识培训计划。4.6各单位应及时了解本单位职工的安全意识状况，及时制定、修订本单位的安全培训计划。4.7各单位要经常通过安全会议对安全生产法律法规、规章制度进行传达与学习，分析本单位职工在实际工作中的安全生产能力以及安全意识水平，并开展有针对性的安全培训。4.8各单位要各种形式对职工进行广泛的安全生产教育，提高职工的安全意识。4.9各单位必须对发生的事故和险情事故进行调查分析，根据生产任务的变化，制度规章是否健全，用工的变化与连续性及发生危险及事故技术原因，工艺问题，现场管理等开展专题培训，提高全体员工的安全意识和防范事故能力。4.10各部门、各单位对安全意识的培训计划、培训记录进行保存。5附则5.1本制度由安全部门负责解释。5.2本制度自发布之日起执行。安全教育培训管理制度批准生效日期编号WKK/GLZD-18-2023版次/修改号A/0安全教育培训管理制度TC"第十六节安全教育与培训"\fC1目的安全教育培训是保证安全生产管理人员和从业人员掌握必要的安全生产知识，提高安全技能，增强安全意识的重要手段，是实现安全生产，防止伤亡事故和职业危害的重要基础工作。为使全矿安全教育培训制度化、规范化，特制定本制度。2适用范围本制度适用于企业及所属各单位的员工安全健康教育。3管理职责3.1人力资源部门协同安全部门每年的四季度负责制定第二年企业安全培训计划，并提出具体要求。3.2安全部门负责对员工进行安全教育培训。4具体要求4.1培训需求分析应考虑以下内容：•员工的需求；•领导的要求；•变化的需求；•生产过程的回顾；•记录的回顾；•学员反馈意见；•事故、事件信息；•风险评价结果。4.2培训计划需要包含的主要内容：•培训目标；•培训大纲；•培训时间；•培训内容；•培训方式；•培训教材；•考核方式。4.3各单位每月要对安全教育培训情况统计，并在次月1日前将统计报表报矿安全部门。4.4安全部门应通过下列途径对培训效果的评估，根据培训效果及时调整培训计划。•学员反馈；•绩效改善；•管理层反馈；•测试结果分析；•现场应用能力。4.5培训时间的要求：•经理（矿长）不少于40学时；•安全管理人员不少于120学时；•职能部门负责人不少于40学时；•员工不少于32学时。4.6安全教育培训的形式和分类：•职工上岗前三级安全教育；•一般人员安全教育；•违章人员专项安全教育；•调换工种的岗位人员安全教育；•特种作业人员安全培训；•中层管理人员和基层生产安全骨干安全培训和教育；•生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员培训；•其它安全教育和培训。4.7职工上岗前三级安全教育有关规定：三级安全教育的范围：新参加工作的职工、由外企业或局内单位调入人员、外来实习、代培人员；三级安全教育指对范围内的人员分别进行矿、车间（采区）、班组级安全教育；职工经三级安全教育考核合格后方可独立上岗。对从事井下作业岗位的人员，还必须由老工人带领工作至少4个月；矿级安全教育不得少于72个学时，车间（采区）级安全教育不少于16学时，班组级安全教育不低于16学时；对职工进行三级安全教育的考核，由矿和所属单位分别负责命题，并组织进行闭卷考试和面试考核。对经三次教育培训考核后仍不及格的，不得上岗；各单位必须建立三级安全教育档案和台帐。三级安全教育按规定完成后，受培训人员和各级教育培训负责人均要在培训记录上签字，并由安全部门审查确认后归档。职工三级安全教育档案保存期限为该职工与单位签订的劳动合同期限。4.8一般人员安全教育有关规定：育由各单位（车间）组织；各单位（车间）对职工的日常安全教育每年至少20小时，每3年至少考核一次，考核合格者方可继续上岗。对安全生产可能有重大影响的员工，接受下列知识的培训：•工作中潜在的风险；•事故预防及应急响应中的职责；•依从标准化系统的重要性；•偏离制度可能的后果；•操作程序、工作说明。4.9违章人员专项安全教育有关规定：对一般违章行为，由所在车间（采区）安全员负责，对违章人员进行不少于1小时的专项安全教育；对严重违章行为，由矿安全部门对违章者进行3天以上脱产教育，经考核合格后方可上岗；对因违章造成未遂事故，由矿安全部门进行15天以上脱产专项教育培训，经考核合格后方可上岗。4.10调换工种和岗位人员安全教育有关规定：凡调换工种和岗位的人员，必须由矿或采区（车间）安全教育培训组织，进行新工种、新岗位的安全教育和培训，经考核合格后方能上岗；调换工种和岗位安全教育培训时间不少于72小时；调换到特种作业岗位的人员，要按照特种作业人员安全培训规定执行。4.11特种作业人员安全培训有关规定：特种作业人员安全培训由安全部门负责，人力资源部门配合并负责监督检查；特种作业范围按照安全生产监督管理局有关规定执行；特种作业人员必须年满18周岁，初中以上文化程度，身体健康，无妨碍从事相应工种作业的疾病和生理缺陷；特种作业人员