名企编制建筑工程管理体系控制程序余 图表丰富

XX管理体系文件程序文文件编号：：受控状态：：受控号：持有部门：：2012年55月1日发布22012年5月1日实施目录1管理文件控制制程序(条款号)…………………12技术文件件控制程序(条款号)……………133记录控制制程序(条款号)……………………184信息交流流与协商程序序(条款号)…………265管理评审审控制程序(条款号5.6)…………………326人员使用用控制程序(条款号)………………357教育培训训管理程序(条款号)………………398基础设施施管理程序(条款号6.3)…………………519工作环境境控制程序(条款号6.4)…………………5610产品实实现的策划程程序(条款号7.1)………………6111与顾客客有关的过程程控制程序(条款号7.2)………6412物资采采购与验证程程序(条款号7.4)………………7013工程分分包管理程序序(条款号7.4)…………………7914生产和和服务提供程程序(条款号)…………8515施工机机械设备管理理程序(条款号、6.3)…………………9316特殊过过程控制程序序(条款号)………………10217标识和和可追溯性控控制程序(条款号)……10518顾客财财产控制程序序(条款号)………………10919物资贮贮存程序(条款号)……………………11320产品防防护控制程序序(条款号)………………12121监视和和测量装置控控制程序(条款号7.6)…………12422顾客满满意度测量程程序(条款号)…………13423内部审审核控制程序序(条款号)………………13824过程监监视和测量控控制程序(条款号)……15025产品监监视和测量控控制程序(条款号)……15626不合格格品控制程序序(条款号8.3)…………………16127数据分分析程序(条款号8.4)…………17028持续改改进程序(条款号)……………………17329纠正措措施控制程序序(条款号)………………18030预防措措施控制程序序(条款号)………………18631环境因因素识别与评评价程序(条款号)……19232危险源源辩识风险评评价与风险控控制程序(条款号)……19833法律法法规与其它要要求获取程序序(条款号)………………20434运行控控制程序(条款号)……………………20735应急准准备与响应程程序(条款号)…………21136危险化化学品管理程程序(条款号)…………21437能源资资源管理程序序(条款号)………………21738废水、废废物、扬尘控控制程序(条款号)……22239噪声控控制程序(条款号)……………………22440职工健健康管理程序序(条款号)………………22641消防安安全管理程序序(条款号)………………22942交通安安全管理程序序(条款号)………………23143合规性性评价程序(条款号)…………………23344质量环境职职业健康安全全目标管理制制度（/3.2..4）……237管理文件控制程程序Q/21YJ002-01编制人：XX审核人：XX批准人：XX受控号:发布日期：20012年5月1日实施日期：2012年5月1日归口管理部门：：办公室1目的和适适用范围1.1目的的：确保与一体体化管理体系系相关的各单单位、部门和和人员得到和和使用的文件件清晰、有效效，易于识别别，并控制其其分发，防止止使用作废的的文件。1.2适用用范围：一体化管理理体系所要求求的管理类文文件，包括：：质量、环境境、职业健康康安全管理文文件，法律、法法规文件等。2相关文件件《一体化管管理手册》Q/211YJ01《产品实现现的策划程序序》Q/211YJ02--10《工作环境控控制程序》QQ/21YJJ02-099《职工健康管管理程序》QQ/21YJJ02-4003职责本程序序实行两级控控制：即公司司和项目经理理部、分公司3.1公司司办公室控制以公司司和本室名义义印发的管理理文件的全部部工作程序；；归口管理公公司适用的法法律、法规，搜搜集与本室业业务相关的法法律、法规等等外部文件，需需要转发的应应予以转发；；评审以上上文件的适宜宜性和充分性性，发布“受控文件清清单"和“作废文件通通知单”；作为本程程序和文件的的主管部门，负负责本系统以以及各配合部部门的工作检检查和指导。3.2项项目经理部、分分公司控制本部部名义印发的的管理文件的的全部工作程程序；搜集施工工所在地政府府部门的法令令、法规、规规章等外部文文件；控制承包包项目的建设设单位、监理理、质监站制制发的管理类类文件；注；属属于工作技术术类的通知、函函件等由技术术研发部控制评审上述文文件的适宜性性和充分性，发发布“受控文件清清单”和“作废文件通通知单”。3.3各配配合部门控制需以本本部门名义印印发的管理类类文件的全部部工作程序；；搜集与部门门业务相关的的法律、法规规等外部文件件，需要转发发的应予以转转发；适时对上述述文件进行评评审，发布“受控文件清清单”和“作废文件通通知单”。4工作程序序4.1文件件的审核、批批准和界定文件拟拟稿后应加附附“文件印发审审批单”（附录A），由拟稿稿部门首先审审稿并送相关关部门或有关关领导会签，再再交办公室由由负责人或指指定的人员核核稿和界定是是否受控。（注注：以部门名名义印发的文文件由部门自自行界定）下列文文件应列为受受控文件：a）公公司的一体化化管理手册、程程序文件、作作业指导书；；b）一一体化管理体体系的相关单单位、部门编编制的计划、规规定、细则、实实施要点、办办法、管理制制度等；c）项项目一体化计计划应包括质质量计划、环环境、职业健健康安全实施施方案；d）国国家和政府部部门颁发的与与一体化管理理体系相关的的法律、法规规、规章、规规定等；e）项目的的建设单位、监监理、质监站站制发的管理理类文件；f）在一体体化管理体系系运行中形成成的，但实施施后即可转为为“记录的”的文件：如如受控文件清清单、作废文文件通知单、内内审汇总报告告、管理评审审会议通知和和纪要等。注1：：a）范围内的的文件除受控控文件清单由由办公室发布布外，其它工工作程序由技技术研发部控控制；注2：：c）和e）范围内文文件的全部工工作程序由项项目经理部控控制；注3：：其余类文件件的工作程序序各级单位的的文件主管部部门和配合部部门均应负责责控制。4.2文件件的发放为确保一体体化管理体系系相关的单位位、部门和人人员得到和使使用清晰、有有效、易于识识别的文件，文文件发放前应应填写“文件资料发发放计划及签签收表”（附录B），并经部部门负责人批批准。对于4.11a）、b）、c）、d）、e）范围内的的文件，可以以根据使用场场所的不同分分为“受控本”和“非受控本”两种，并分分别控制：a）凡凡与一体化管管理体系相关关的单位、部部门和人员使使用的文件应应为“受控本”。“受控本”应在该文件件的首页予以以“受控”标识，并注注受控编号。“受控本”除按计划发发放外，收文文人应签字领领取。邮寄发发出的，应由由收发员代签签。b）凡用用于非一体化化管理体系的的单位、部门门、人员的文文件以及抄报报上级和外单单位的文件为为“非受控本”。“非受控本”只列入计划划，收文人可可以不签收。对于4.11f）范围内的的文件，可以以执行“非受控本”的发放办法法。受控编号由由受控序号加加分发序号组组成。（附录录C）4.3受控控文件清单的的拟制、审批批和发布凡属4．11a）．b）．c）．d）．e）范围内的的文件，均应应列入“受控文件清清单”予以发布。（附附录D）“受控文件件清单”的发放范围围除应覆盖所所有“受控本”的发放范围围外，下级单单位的必须报报上一级单位位；部门的要要报同级的文文件主管部门门。“受控文件件清单”的发布时间间和次数，可可根据文件印印发的时间和和频率确定，但但至少应在每每年三月底清清理发布一次次，发布前应应经部门负责责人批准。接接到清单的部部门应进行纵纵、横向的传传递。4.4文件件的更改和更更新凡属4．11a）．b）．c）范围内的的文件，各级级文件主管部部门应会同文文件的原编制制部门适时对对文件的适宜宜性和有效性性进行评审，以以确定是否更更改和更新。文件的更改改应由文件的的原编制部门门进行。更改改前应填写“文件更改单”（附录E）并经部门门负责人审核核批准。实施施更改必须由由熟悉应更改改文件业务或或领导授权的的人员进行。文件更改部部分的内容应应及时通知，其其审核、签发发和发放按4．1和4．2条规定执行行。文件需要更更新或其它原原因作废时，文文件主管部门门应即时发布布部门负责人人批准的“作废文件通通知单”（附录F）。“作废文件通通知单”的发布范围围应与该文件件的“受控本”发放范围一一致。文件的使用用单位、部门门和人员收到到“作废文件通通知单”后，应在“受控文件和和资料登记表表”相应的备注注栏予以标识识，并可根据据具体情况将将作废文件按按以下办法处处理：a）自自行销毁；b）已已存档或拟作作资料留用的的应在存档的的文卷目录或或拟作资料留留用的文件首首页进行“作废”标识。凡有“年度度”性规定的文文件，跨年度度后自行失效效，不再另行行通知。国家和政府府部门颁发的的相关法律、法法规、规章等等发生修改或或更新的情况况时，各级文文件主管部门门和有配合职职能的相关业业务部门应即即时将修改的的内容或更新新后的文件予予以通知。4.5文件件的登记、复复印、归档及及电子媒体的的管理为便于文件件的管理，受受控文件应在在“受控文件和和资料登记表表”（附录G）上进行登登记并保存。有有归档要求的的，应于次年年初移交档案案管理部门。属于4．11a）．b）．c）范围内的的文件，不准准随意复印和和转借他人复复印。因文件件丢失或破损损原因确需复复印时，应经经同级文件主主管部门批准准并办理“文件复印通通知单”（附录H）后方可复印。复印件的的发放执行4．2条规定。凡存有“受受控文件”的电子媒体体应予标识和和加密码控制制修改。进入入网络的文件件必须是现行（有效效）的版本。5质量记录录XX文件印发审审批单附录A文件资料发放计计划及签收表表附录B受控编编号组成示意意图附录C受控文文件清单附录D文件更更改申请单附录E作废文文件通知单附录F受控文文件和资料登登记表附录G文件复复印通知单附录H附录AXX文件印发审审批单21YYJ02-001-01(()冶建发[20]号缓急密级签发会签主送抄送抄报拟稿单位拟稿核稿办公室核稿会稿（处室）印刷（打字）校对份数附件:主题词:标题:附录B文件（资料）发发放计划及签签收表制发单位（部部门）：221YJ022-01-002（）文件（资料）受控印发名称称序号份数（文号）序号计划发放单位（部门）份数分发号号受控本：（＋）非受控本：（－－）发文日期签收人人签收（寄发）日期备注审批：制表：附录C受控编号示意图图分发序号分发序号受控序号受控编号＝受受控序号＋分分发序号附录D受控文文件清单制发单位（部门门）：发布日期年月21YYJ02-001-03(()序号受控序号（文号）实施日期备注审批：附录E文件更改申请单单21YJ02--001-044(()更改文件名称受控序号（文号）申请更改部门评审意见：申请人：日期：更改前内容：更改后内容（可可另另附页）：：审核意见：批准人：日期：附录F作废文文件通知单制发单位（部部门）：211YJ02--01-055（）序号文件件名称受控序号（文号）作废日期取代文件审批：制表：年月日附录G受控文件和资料料登登记表21YYJJ02-0011-06(())序号文件和资料名称受控序号（文号）发文单位发文日期备注制制表人：年月日文件复印通知单单21YJ02--001-07（）文件和资料名称称：：送印单位（部门门）：：处理方式打印：送印时间：部门负责人：复印：处理时间：送印人：标识受控：页数：签批人：非受控：份数：承办人：备注技术文件控制程程序序Q/21YJ0022-02编制人：XX审核人：XX批准人：XX受控号:发布日期：200112年5月1日实施日期：2012年5月1日归口管理部门：：技技术研发部1目的和和适适用范围1.1目目的的：一体化化管管理体系要要求求对与工程程质质量环境、职职职业健康安安全全有关各业业务务部门技术术文文件进行控控制制，以确保保所所有工作场场所所使用的工工程程技术文件件是是适宜、充充分分、有效的的。1.2适适用用范围：适适用用于公司相相关关业务部门门及及项目经理理部部、分公司（子子子公司、区区域域分公司）所所所使用的工工程程技术文件件控控制，不包包含含用于指导导管管理工作的的管管理文件，此此此类文件执执行行《管理文文件件控制程序序》。2相关文件件《一体化管理手手册册》QQ/21YYJJ01《管理文文件件控制程序序》QQ/21YYJJ02－01《与顾客客有有关的过程程控控制程序》Q/2211YJ02－113职责3.1总则则公司技术研研发部负负责管理本本控控制程序，与与与一体化管管理理体系要求求相相关的各部部门门予以配合合。对工程技术术文件实实行公司，项目经理部部、分公司（子子子公司、区区域域分公司）二二二级管理。3.2职责责公司技术研研发部负负责对国家家、行行业的标准准、规规范、规程程等等技术文件件进进行收集、整整整理、保管管，并并及时向所所属属单位发布布技技术文件的的信信息和受控控清清单，以保保证证各单位使使用用的文件是是有有效版本。项目经理理部部、分公司技术术研发部门门负负责该工程程建建设中所需需的的标准、规规范范、规程、标标标准图集、施施施工图纸、设设设计变更等等技技术文件的的收收集、整理理、发发放及保管管，并并及时标识识及及更换作废废文文件与资料料，保保证使用的的文文件是有效效版版本。负责责编编制项目一一体体化管理计计划划、工程施施工工组织设计计、施施工方案、作作作业指导书书等等，且在必必要要时对其进进行行评审和更更改改。经营部门门配配合工程合合同同类文件的的评评审、发放放、管管理。各部门对对自自己使用的的技技术文件依依本本程序规定定管管理。4工作程序序4.1文件件的的分类工程技术受受控文件件分为：a）设计图纸纸类（包包括设计变变更更、工程洽洽商商记录）；；b）标准准规规范类（包包括括技术标准准、规规范、规程程、标标准图集等等）；；c）施工工方方案类（包包括括施工组织织设设计、施工工方方案、作业业指指导书等）；；；d）工程程合合同类（包包括括合同、补补充充协议等）。企业编制的的施工技技术类受控控文文件发放时时分分为受控版版本本和非受控控版版本两种，受受受控版本在在文文件上应加加以以标识，注注明明分发号（按按按Q/21YYJ02－01附录C编分发号）；；；非受控版版本本文件只进进行行编号。4.2文件件的的批准公司内内部部所编制的的施施工方案类类文文件，如一一体体化管理计计划划、施工组组织织设计、施施工工方案、作作业业指导书等等在在发布前需需经经批准，一一般般由编制单单位位技术负责责人人审批。施工方案、作作作业指导书书由由项目经理理部部、分公司（子子子公司、区区域域分公司）技技技术负责人人批批准；一体体化化计划、施施工工组织设计计由由该项目经经理理部技术负负责责人审核，项项项目经理批批准准,特殊、重大大施工方案案报报公司技术术研研发部备案，并并保存文件件审审批人原笔笔签签字记录，参参见《施工工组组织设计管管理理办法》（Q21Y003）。4.3文件件的的评审设计图纸类类文件应应进行图纸纸会会审评审。规范标准类类文件通通过控制清清单单制订及审审批批评审。项目经理部部所编制制的施工方方案案类文件，需需需以会签、会会会议的形式式进进行评审。工程合同类类文件的的评审按照照《与与顾客有关关的的过程控制制程程序》进行行。评审后均需需保存评评审记录。4.4文件件的的更改施工技术类类文件的的更改应由由编编制人提出出申申请（见Q/21YYJ02－01附录E），且对提提出原因予予以以说明。由由编编制人和批批准准人事先评评审审其必要性性和和应更新的的内内容，再按4.2规定经过批批准后，文文件件方可更改改。其其更改与修修订订的状态应应在在受控清单单或或目录中加加以以识别。在执行施工工技术类类文件过程程中中，由于特特殊殊原因无法法执执行原文件件，且且按4.4.1更改文件时时间不允许许时时，由项目目技技术负责人人使使用通讯手手段段联系，经经原原文件批准准人人同意后进进行行更改，但但要要求作好记记录录，事后须须补补办书面批批准准手续。4.5文件件的的发放文件在发布布前，应应制订发放放计计划。由文文件件批准人审审定定其发放范范围围，确保文文件件能到达使使用用的部门或或人人员手中。.1设计图图纸纸类文件由由资资料员按附附录录A、附录B表格发放。其其其中附录A用于施工现现场发放图图纸纸资料，且且在在“单位”一栏中应写明明单位名称称，由由接收人（领领领用人）签签名名。同一名名称称的图纸资资料料由资料员员在在发往栏中中编编出计划后后，由由项目技术术负负责人批准准并并签名，再再由由接收人（领领领用人）签签字字，附录B用于邮寄图图纸资料时时使使用。.2标准规规范范类文件由由公公司技术研研发发部收集相相关关的国家、行行行业标准、规规规范、规程程后后，经部门门经经理批准和和确确定其发放放范范围，并发发放放文件受控控清清单。项目目经经理部、分公公司依此制定定相应的适适用用于本单位位的的受控清单单，并并报公司技技术术研发部备备案案。.3施工方方案案类文件由由资资料员填写写文文件发放计计划划及签收表表见见（Q/21YYJ02－01附录B），经部门门负责人批批准准后，按发发放放范围发放放文文件。对受受控控版本，在在文文件上加盖盖受受控章且注明分发号号。文件领领用用人需在签签收收表上签字字。.4工程合合同同类文件的的发发放由经营营部部门编制发发放放计划并发发放放。各部门应用用“受控控文件和资资料料登记表”(见Q/21YYJ02－01附录G),将本部门门持有的受受控控文件登记记。复印受控文文件应填填“文件复印通通知单”（Q/21YYJ02－01附录H），复印件件也应按受受控控文件规定定管管理，另编编复复印件分发发号号。4.6外来来文文件的识别别与与管理对于外来文文件是否否受控或有有效效及如何发发放放，由文件件资资料员判断断后后填写文件件发发放计划表表，部部门负责人人判判断批准后后发发放。需临时借阅阅文件的的人员，执执行行“档案借阅管管理办法“(Q/221YJ0033-02))。4.7作废废文文件管理对已作废的的文件，由由发文单位位发发出“作废文件通通知单”（见Q/21YYJ02－01附录F），文件持持有人应在在已已作废的文文件件上盖上作作废废章，根据据已已确定对具具体体文件的处处理理办法，即即回回收、销毁毁或或存档进行行处处理，且在在文文件目录中中加加以标识。5记录5.1本程程序序规定的质质量量记录表格格为为：图纸资资料料收发登记记表表附录A图纸资资料料发送单附录B5.2本程程序序引用《管管理理文件控制制程程序》中的的以以下表格：文件资资料料发放计划划及及签收表见Q/21YYJ02－01附录B受控编编号号组成示意意图图见Q/21YYJ02－01附录C受控文文件件清单见Q/21YYJ02－01附录D文件更更改改申请单见Q/21YYJ02－01附录E作废文文件件通知单见Q/21YYJ02－01附录F受控文件和资资料登登记表见Q/21YYJ02－01附录G文件复复印印通知单见Q/21YYJ02－01附录H5.3以上上质质量记录保保存存期为五年年，工工程项目记记录录从工程交交工工之日计起起。附录A图纸、资料收发发登登记表21YJ02--002-01（）编号接收发往日期资料来源图纸资料名称图号份数每份张数日期单位领用人份数每份张数批准人人：：附录B图纸资资料发送单年月日发往单位：工程名称：21YJJ002-022--02()序号图纸资料名称资料图纸图号或编号份数每份页数份数每份张数发出单位发出经手人接收单位接收经手人注：此表一式三三联联，第一联联留留底，第二二联联签收后退退回回发文单位位，第第三联对方方存存查。记录控制程序Q/21YJ0022-03编制人：XX审核人：XX批准人：XX受控号:发布日期：200112年5月1日实施日期：2012年5月1日归口管理部门：：办办公室1目的和和适适用范围1.1目的的：：为提供一一体体化管理体体系系符合要求求和和有效运行行的的证据而制制定定本程序。1.2适用用范范围：公司司各各级部门或或人人员在一体体化化管理体系系运运行或产品品提提供过程中中所所形成的有有关关记录。2相关文文件件《一体化管管理手册册》Q//221YJ0011《一体化管管理体系系运行记录录分分类、编号号实实施细则》Q/211YYJ03--001《档案借阅阅管理办办法》Q/211YYJ03--002《档案库房房管理条条例》Q/2211YJ033--033职责3.1办公公室室负责本程序序的管理和和检检查，并做做好好本部门的的质质量记录控控制制。3.2公司司各各部门负责责做做好本部门门主主管工作的的质质量记录，明明明确部门质质量量记录管理人员，配配配合主管部部门门对本系统统下下属单位的的人人员进行业业务务指导和检检查查，向主管管部部门提供改改进进的信息。3.3项目目经经理部、分公公司各职能人人员按项目目规规定要求积积累累和整理好好有有关一体化化管管理记录。3.4公司司档档案部门对对本本级部门和和下下属单位移交交的一体化管管理记录进进行行标识、贮贮存存、保护和和处处置工作。4工作程序序4.1记录录的的建立各级职能部部门人员员都应按程程序序规定的质质量量记录表格格认认真填写清清楚楚各项记录录，以以利于保持持记记录的清晰晰和和易于识别别。无无规定表格格时时可用记录录通通用表格（见见见附表E）填写，以以利贮存。记录收集整整理的方方式，以利利于于记录查找找方方便为原则则。工工程技术记记录录以单位工工程程归类整理理，当当项目建设设单单位或监理理有有要求时依依照照其规定。4.2记录录的的标识各级部门资资料员要要做好记录录的的标识工作作。记记录封面主主要要标明记录录名名称内容、记记记录单位、记记记录批准人人、记记录人、记记录录日期等内内容容，其格式式可可参见附录A。记录编号号标标识的方式式以以各部门人人员员便于识别别的的方式为宜宜，可可以采取人人员员代号、年年代代号或记录录的的顺序号等等方方式进行。4.3记录录的的编目和检检索索为了便于记记录的查查找，要求求各各部门按总总目目录、盒内内目目录和份内内目目录三级编编目目，式样见附录B。一般要求按按照同类类或同一要要求求的记录归归集集在一个盒盒内内为宜，并并建建立盒内目目录录。总目录录为为本部门中中各各项要求的的盒盒内目录的的汇汇总。份内内目目录是本部部门门每项活动动完完成后，形形成成闭环而产产生生的记录种种类类明细清单单或或同一类型型活活动累加的的各各项活动记记录录明细清单单。4.4记录录的的贮存和保保护护记录的贮存存应有利利于查阅和和防防护，一般般要要求各部门门人人员应将当当年年度的记录录或或经常使用用的的记录在办办公公地点装盒盒贮贮存，并妥妥善善保护。对对于于经常出差差的的人员或审审核核期间出差差时时应将记录录委委托本部门门资资料员集中中保保管；由于于人人员工作调调动动等原因离离开开本部门，应应应将持有的的记记录向部门门资资料员移交交。对于本年度度不再使使用或由于于工工程竣工后后作作为竣工资资料料的有关记记录录应由各部部门门资料员向向各各级档案室室移移交，由移移交交人填写移移交交记录登记记表表（见附表C），接收人人验收确认认。移交到档案案室的记记录的编目目、贮贮存、保护护、查查阅按作业业指指导书《一一体体化体系运运行行记录分类类、编编号实施细细则则》、《档档案案借阅管理理办办法》、《档档档案库房管管理理条例》规规定定执行。4.5记录录的的保存期限限一体化管理理体系运运行记录的的保保存期限按按程程序文件规规定定执行，当当无无明确规定定时时一般保存存五五年。工程产品质质量记录录在工程交交工工后交档案案室室，由档案案室室管理人员员按按《档案法法》规规定执行，也也也可按工程程合合理使用年年限限规定同期期保保存。4.6质量量记记录的处置置保存期限到到期，记记录保存单单位位在征求交交存存单位意见见后后可鉴证销销毁毁，由销毁毁人人员填写销销毁毁记录（见见附附录D）。存入电脑中中的记录录，若需更更改改，如有必必要要在更改前前应应输出副本本保保存，以反反映映更改前的的历历史情况。5记录记录封封面面格式附录A记录（）目录附录B移交记记录录登记表附录C记录销销毁毁清单附录D一体化化记记录附录E记录保保存存期三年附录A21YJ02-03-01()21YJ02-03-01()记录单位：审核人：记录人：日期：附录B记录（）目录记录名称：211YYJ02--003-022(()序号记录内容页数保存期限备注 附录C 移交记记录登记表221YJ0022-03--003（）序号名称份数页数保管期限备注移交单位：移交人：接收人：日期：附录D记录销销毁清单类别2211YJ022--03-0044（）序号记录名称册卷数总页数销毁原因备注批准人：鉴定人：经办人：年月日年月日年月日附录E一体化管理记录录21YJ02--003-05（）注：本表用于于无格格式的各种种质质量记录。审批人：日期：记录人：日期：信息交流与协商商程程序Q/21YJ0022-04编制人：XX审核人：XX批准人：XX受控号:发布日期：200112年5月1日实施日期：2012年5月1日归口管理部门：：办办公室1目的和适适用用范围1.1目的的：：为达到交交流流信息，掌掌握握工程质量量和和内外部环环境境、职业健健康康安全的管管理理动态，鼓鼓励励全体人员员充充分参与质质量量环境职业业健健康安全管管理理，以利于质量环境职职业健康安安全全绩效改进进，特特制定本程程序序。1.2适用用范范围：本程程序序适用于公公司司一体化管管理理手册指定定范范围内质量量、环环境、职业业健健康安全信信息息的管理。2相关文件件《一体体化化管理手册册》Q/211YYJ—013职责3.1公司司领领导应负责责部部门间沟通通和和部门与相相关关方沟通的的协协调工作，对对对沟通中反反映映的重大问问题题作出决定定。3.2办公公室室协助公司司领领导管理本本程程序，并负负责责收集一体体化化管理体系系运运行情况的的信信息，与公公司司各部门、各单位进进行行交流。与与相相关方保持持经经常沟通。3.3各相相关关部门应收收集集本部门主主管管过程的信信息息；并主动动向向各方传递递本本部门的信信息息。3.4工会会应应保持员工工的的协商渠道道畅畅通，并经经常常性沟通。4工作程序序4.1非管理理人人员关于职职业业健康安全全参参与的内容容：：a)危危险险源辨识、风风风险评价和和控控制措施的的确确定；b)事件调查查；；c)方针和目目标标的制定和和评评审；d)影响职业业健健康安全的的任任何变更；；e)职业健康康安安全事务4.2信息息交交流与协商商的的内容;a）工程建设市市场的的新形势和和新新动向；b）项目施工管管理动动态信息；；c）内外部重要要质量量、环境健健康康安全活动动信信息；d）新设备、新新材料料、新技术术、新新工艺应用用信信息；e）新出台的法法律法法规及其它它要要求信息；；f）上级主管部部门及及政府部门门的的有关要求求信信息；g）安全事件的的报告告调查、处处理理和结案；；h）环境影响信信息；；i）相关方的要要求意意见的处理理及及反馈；j）员工代表参参与体体系活动的的信信息；k）环境绩效和和职业业健康安全全绩绩效信息；；l)外部相关关方如环保保部门、安安监监部门、安安评评机构的相相关关信息；m)进入工作作场场所的承包包方方和其他访访问问者有关信信息息；n)影响外包包方方职业健康康安安全的变更更信信息；o)其它内外外部部环境安全全管管理动态。4.3信息息交交流与协商商的的渠道：a)例例会会及会议纪纪要要；b）情情况况通报；c）各各种种报表；d）刊刊物物、宣传单单；；e）有有关关文件；f）信信息息通知单；；g）意意见见箱；h）职职代代会提案；；i）电电子子媒体、声声像像等。4.4信息息传传递4.4.1信信息传递实实行行定期和不不定定期方式进进行行。4.4.2各业业务务系统的信信息息传递以文文件件、报表、报报报告、例会会等等方式进行行。4.4.3部部门之间通通过过文件、通通报报、会议、内内内部沟通单单等等形式进行。4.4.4内内外部通过过各各种媒体、文文文件、报表表、报报告、查访访、通通告等形式式进进行交流。4.4.5对对急发性、紧紧紧急文件、非非非常重要或或距距离较远时时，可可通过电话话、传传真、信函函等等方式进行行传传递。4.4.6员员工参与协协商商在工会工工作作计划中应应作作具体安排排并并形成文件件。对对员工的要要求求可通过员员工工代表与领领导导协商、拟拟定定提案交职职代代会讨论或或领领导商议。4.4.7各各种信息交交流流，特别是是对对内外交流流协协商中应收收集集、处理、反反反馈员工和和相相关方所关关心心的问题，应应应作登记和和记记录并予以以保保存，必要要时时通报给相相关关方。记录录可可采用信息息沟沟通单和信信息息反馈单进进行行，见附录A、附录B。信息沟通通单主要为为传传递信息、提提提出要求之之用用，对需要要回回复的信息息填填写信息反反馈馈单。4.4.8对对外部信息息接接收应登记记，对对重要的信信息息还应形成成文文件，对涉涉及及重要环境境因因素的外部部联联络处理，还还还应请示领领导导决定。外外部部信息回复复可可用信息反反馈馈单进行。4.5各业业务务部门应掌掌握握的信息4.5.1技技术研发部门a))工工程质量事事故故信息；b）标标准准规范变更更信信息；c）同同级级部门及下下属属单位有关关质质量管理不不合合格信息；；d）质质量量人员岗位位变变动信息。4.5.2安安全环境管管理理部门a)安全人员员岗岗位变动信信息息；b）法法律律法规及其其它它要求信息息；；c）环环境境因素和危危险险源信息；；d）安安全全事故、事事件件、环境影影响响信息；e）特特种种设备信息息；；f）特特种种作业人员员与与培训信息息；；g）相相关关方信息；；h）体体系系运行情况况信信息。4.5.3工工程管理部部门门a)项项目目分布及新新项项目开工信信息息；b）新新设设备、新材材料料、新技术术、新新工艺应用用信信息；c）工工程程奖信息；；d）顾顾客客满意度信信息息;e）成成品品、半成品品及及设备信息。4.5.4机机动供应管管理理部门a)重重要要危险化学学品品购买、贮贮存存信息；b）主主要要设备运行行信信息；c）新新设设备、新材材料料应用信息息。d）不不合合格原材料料信信息;e）不不合合格供应商商信信息。4.5.5保保卫部门a）易易燃燃易爆品运运输输、保存、使使使用信息；；b）消消防防安全信息息；；c）交交通通管理信息息。4.4.6财务部门：：环境安全全资资金使用信信息息。4.5.7人人力资源部部门门a))需需用岗位人人员员信息；b）员员工工健康信息息；；c）作作业业场所测量量及及评价信息息；；d）新新上上岗、转岗岗人人员信息；；e）需需用用特种作业业人人员信息；；f）各各种种培训班信信息息；g）特种作业人人员证证换取信息息。4.5.8经经营部门a))合合同信息；；b）分分承承包方使用用和和交流信息息。c）工工程程建设市场场形形势和动态态信信息.4.5.9工会会aa)员工参与体体系运行信信息息；bb）员员工需求信信息息；cc）现现场文明生生产产信息；dd）现现场生活设设施施管理信息息。4.5.10办公部门aa）国国家、地方方法法律法规信信息息；bb）管管理文件信信息息。5报告和记记录录信息沟通单(见见附附录A)由报告部门门填写,经负责人签签字后送相相关关部门,保存期3年。信息反馈单（见见附附录B）各种报告与记录录保保存三年。附录A信息沟通单主送单位：221YJ0022-04--001（）报告单位负责责人日期信息来源：信息内容:附录B信息反馈单主送单位：211YYJ02--004-02（）报告告单位负责责人日期信息来源及主要要内内容；反馈馈单位负责人日期反馈意见:管理评审控制程程序序Q/21YJ0022-05编制人：XX审核人：XX批准人：XX受控号:发布日期：200112年5月1日实施日期：2012年5月1日归口管理部门：：办办公室1目的和适适用用范围1.1为规规范范公司最高高管管理者按计计划划的时间间间隔隔对公司一一体体化管理体体系系的评审工工作作，确保一一体体化管理体体系系保持持续续的的适宜性、充充充分性和有有效效性，达到到对对一体化管管理理体系持续续改改进的目的的，制制定本程序序。1.2本程程序序适用于公公司司最高管理理者者对一体化化管管理体系的的管管理评审工工作作。2相关文件件《一体体化化管理手册册》Q／21YJ001《内部部审审核控制程程序序》Q／21YJ002-233《数据据分分析程序》Q／21YJ002-277《纠正正措措施控制程程序序》Q／21YJ002-299《预防防措措施控制程程序序》Q／21YJ002-300《记录录管管理控制程程序序》Q／21YJ002-0333职责3.1最高高管管理者归口口管管理本程序序，主主要职责：a）批批准准管理评审审会会议通知和和评评审会议纪纪要要；b）主主持持或委托管管理理者代表主主持持会议，并并总总结评审结结论论。3.2管理理者者代表的主主要要职责：a）审审核核管理评审审会会议通知和和评评审会议纪纪要要；b）参参加加或受最高高管管理者委托托主主持管理评评审审会议；3.3办公公室室协助最高高管管理者管理理本本程序，主主要要职责为：：a）起起草草会议通知知和和评审纪要要，组组织签到和和记记录会议发发言言；b）参参加加管理评审审会会议并就会会议议准备文件件作作说明；c）保保存存全套管理理评评审记录。3.4各相相关关部门配合合管管理评审控控制制程序，主主要要职责为；；a）各各部部门要对本本系系统在评审审期期内的质量量、环环境、职业业健健康安全管管理理体系运行行情情况及改进进建建议作书面面发发言（见《数数数据分析程程序序》；b）经经营营部门要书书面面准备“质量、环境境、职业健健康康安全管理理体体系对市场场的的适宜性”的专题发言言；c）部部门门负责人参参加加管理评审审会会议并组织织实实施评审后后要要求的纠正正和和预防措施;d）保保存存会议通知知、评评审纪要及及本本部门有关关的的纠正和预预防防措施等质质量量记录。4工作程序序4.1评审审频频次及方式式每年12月月或次年元月月份公公司以会议议形形式进行管管理理评审，领领导导成员、机机关关部门负责责人人参加评审审会会议，公司有有关的经营营管管理会议也也是是管理评审审。下列情况由由最高管管理者决定定增增加一次管管理理评审。a）外部环境发发生重重大变化；；b）发发生生重大质量量、安安全事故；；c）第第二二、三方要要求求增加时。4.2评审审内内容a）各各方方质量、环环境境、职业健健康康安全管理理体体系审核报报告告及结果；b）顾顾客客反馈意见见；；c）质质量量、环境、职职职业健康安安全全目标完成成情情况；d）过过程程业绩及产产品品质量的符符合合性；e）纠正和预防防措施的的有效性；；f）以往管理评评审的的跟踪措施施及及有效性；；g）可可能能影响质量量、环环境、职业业健健康安全管管理理体系的变变更更；h）改改进进的建议。4.3评审审准准备管理者代表表在管理理评审会议议召召开前10天以上组织织会议准备备工工作；办公室起草草包括评评审期内以以下下内容的汇汇总总分析报告告；；a）质质量量、环境、职职职业健康安安全全审核及产产品品检查结果果及及汇总分析析；；b）纠纠正正和预防措措施施有效性的信信息；c）本本次次管理评审审的的讨论提纲纲。各主控部门门依主管管程序规定定起起草书面发发言言稿。4.4评审审通通知最高管理者者决定管管理评审的的日日期、议题题、参参加人员、地地地点等；办公室依最最高管理理者决定提提前前7天发出会议议通知，通通知知到全体与与会会人员。评审会议通通知（含含讨论提纲纲）应应经最高管管理理者批准，质质质量、环境境、职职业健康安安全全审核汇总总分分析报告经经管管理者代表表批批准。4.5评审审会会议程序最高管理者者或委托托管理者代代表表主持会议议。办公室组织织到会人人员签到。管理者代表表汇报质质量、环境境、职职业健康安安全全体系总体体概概况。办公室负责责人汇报报质量、环环境境、职业健健康康安全审核核及及纠正和预预防防措施实施施情情况和工程程质质量状况等等汇汇总分析报报告告及改进的的建建议。与会人员讨讨论。最高管理者者进行评评审会议总总结结。4.6评审审纪纪要办公室在管管理评审审后7天内形成并并发出管理理、环环境、职业业健健康安全评评审审纪要，纪纪要要应经管理理者者代表审核核后后报最高管管理理者签发。评审纪要的的内容：：a）质质量量、环境、职职职业健康安安全全管理体系系及及其过程有有效效性的评价价与与改进；b）顾顾客客要求及产产品品的评价与与改改进；c）资资源源要求；d）最最高高管理者总总结结条款。评审纪要发发放范围围为：a）领领导导班子成员员；；b）机机关关部门；c）各各直直属单位。4.7改进进措措施管理评审纪纪要发出出后一周内内，办办公室应根根据据4．6．2条内容向机机关责任部部门门发出纠正正或或预防措施施要要求表（见Q／21YJ002-29、Q／21YJ002-30）。责任部门或或单位应应按纠正、预预预防措施控控制制程序要求求制制定并实施施纠纠正或预防防措措施。办公室应对对各单位位或责任部部门门纠正、预预防防措施的有效效性进行验证证。5记录本程序要要求求保存的记记录录为：管理评审审会会议通知管理受控文文件质量、环环境境、职业健健康康安全审核核汇汇总分析报报告告管理受控文文件会议签到到表表见Q21YJJ02-2233附录B部门负责责人人书面发言言稿稿质量、环境境、职业健健康康安全记录录管理评审审纪纪要管理受控文文件纠正措施施要要求表见Q／21YJ002-29附录B预防措施施要要求表见Q／21YJ002-30附录A保存期33年年人员使用控制程程序序Q/21YJ0022-06编制人：XX审核人：XX批准人：XX受控号:发布日期：200112年5月1日实施日期：2012年5月1日归口管理部门：：人人力资源部部1目的和适适用用范围1.1目的的：：确保从事影影响产品质质量量、环境、职职职业健康安安全全工作的人人员员能够胜任任。1.2适用用范范围：公司各级管管理人员、技技技术工人中中影影响产品质质量量工作的人人员员。2相关文件件《一体化化管管理手册》Q/211YYJ01《教育培培训训管理程序序》QQ//21YJJ//02-00773职责3.1公司司的的人事管理理实实行两级管管理理。即：公公司司，项目经理部部、分公司（子子子公司、区区域域分公司）。人人力资源部部门门负责各管管理理岗位人员员的的考核，并并负负责对生产产岗岗位操作工工人人使用进行行审审核。3.2公公司司负责直属属项项目经理部部经经理选拔、任任任用，并对对项项目经理部部、分分公司（子子公公司、区域域分分公司）的任任用进行审审核核。3.3项项目目经理部、分分公司（子子公公司、区域域分分公司）负责责各类人员员（包包括劳务分分承承包方队伍伍）管管理、使用用。3.4公司司各各部门负责责本本系统的业业务务管理、指指导导，并掌握握本本系统人员员持持证上岗情情况况。3.5人力力资资源部负责责管管理和检查查本本程序。4工作程序序4.1按照照人人事管理权权限限，人力资资源源部依据《XXXX管理人员员聘用办法法》分分别对不同同层层次、不同同岗岗位的人员员实实行不同考考核核标准，对对不不符合岗位位职职责要求，影影影响产品质质量量和环境、职职职业健康安安全全工作的要要及及时调整岗岗位位。4.2各类类生生产操作岗岗位位人员的考考核核按人力资资源源部制定的的《XX生产人员员考核登记表表》的规定进进行。4.3对于于要要求持证上上岗岗的各类生生产产人员和从从事事特殊工作作岗岗位的电工工、电电焊、测量量、机机械、厂内内机机动车驾驶驶、起起重架子等等工工作人员依依管管理权限由由项项目经理部部、分分公司（子子公公司、区域域分分公司）劳资资部门按规规定定填写《持持证证人员登记记表表》随时进进行行考核评价价，并并填报《特特殊殊工作岗位位人人员考核登登记记表》，考考核核表上报公公司司人力资源源部部，必要时时安安排培训，使使使其具备适适应应本岗位工工作作能力。4.4分公公司司（子公司、区区区域分公司司）按公司《劳劳务分包队伍伍管理办法》审审核、控制使使用劳务人员员。5记录5.1各单单位位每年对各各类类管理人员员进进行考核，必须填写“考核登记表”。5.2填表表式式样管理人人员员考核记录录登登记表附录Ａ特殊工工作作岗位人员员考考核登记表附录Ｂ持证人人员员登记表见见（21ＹＪ02-007-05）附录A管理人员员考核记录登记表21YJ02--006-01（）姓名性别出生年月参加工作时间文化程度专业工作岗位职务技术职称工作单位自我鉴定签名：考核意见盖章：附录B特殊工作岗位人人员员考核登记记表表21YJ02--006-02（）姓名性别出生年月参加工作时间文化程度工作岗位从事时间工作单位自我鉴定签名：考核意见盖章：教育培训管理程程序序Q/21YJ0022-07编制人：XX审核人：XX批准人：XX受控号:发布日期：200112年5月1日实施日期：2012年5月1日归口管理部门：：人人力资源部部1目的和适适应应范围为搞好好从从事影响质质量量、环境、职职职业健康安安全全活动的人人的的能力需求求培培训和储备备各各类岗位人人才才，使员工工为为实现一体体化化目标作出出贡贡献，特制制订订本程序。本程序序适适应于本公公司司所有影响响质质量、环境境、职职业健康安安全全活动人员员的的培训工作作、各各种短期培培训训和职业技技能能鉴定培训训工工作。2相关文件件《一体化管理手手册册》QQ//21YJJ001《人员使用控制制程程序》Q/2211YJ022--06《记录控制程序序》Q//21YJJ002-0333职责3.1人力力资资源部负责责本本程序的管管理理和检查，办办办公室、安安环环部、技术术研研发部、工程程管理部、质量管理理部、经营部部、机动供供应应管理部等等相相关部门予予以以协助配合合。3.2人力力资资源部负责责公公司领导干干部部的培训管管理理工作，每每年年对人员培培训训提出宏观观指指导意见。负负负责制订培训管理制制度度，根据培培训训需求制订订年年度培训计计划划和年度培培训训统计上报报工工作。3.3公司司，分分公司人力力资资源部门根据据持证上岗岗、继继续教育、管管管理需要和和补补充新生力力量量等方面提提出出培训需求求和和目的要求求，负责向人人力资源部申申报员工培训训计划，掌握握本系统人员员持证上岗情情况并进行年年度考核工作作。3.4人力力资资源部按分分工工结合年度度培培训任务，合合合理安排培培训训掌握本系统统时间，负责责草拟培训训班班的通知、教教教材准备、组组组织管理、考考考试办证工工作作。3.5项目目经经理部，分公公司除完成公公司下达的的送送培任务外外，应掌握所属人人员特殊工种种持证上岗情情况并动态考考核他们的实实际工作能力力，上报有关关培训资料和和信息。4工作程序序4.1培训对对象象及要求培训对象是是：公司司行政领导导、管管理人员、技技技术人员、工工工长、新上上岗岗和转岗人人员员及各工种种操操作工人，特特别涉及风风险险较高的岗岗位位及可能对对环环境产生重重大大影响的所所有有员工。根据培训对对象的岗岗位职责规规定定和工作程程序序要求分别别进进行培训，使使使员工具备备适适应工作岗岗位位的能力，意意意识到每一一个个岗位的工工作作对于实现现一一体化目标标的的重要性，积积积极寻求工工作作质量的改改进进，为公司司的的持续发展展作作出贡献。4.2培训训分分工一体化管理理体系培培训：人力力资资源部负责责组组织对两级级公公司行政领领导导、各部门门负负责人及公公司司机关办事事人人员、项目目经经理部、分公公司（子公公司司、区域分分公公司）领导、质质量员培训训和和管理工作作。分公司（子子公司、区域域分公司）负负责对本单位位全员的培训训和管理工作作。以上培训训情况，报人人力资源部备备案，并统一一办证。人力资源部部统一管管理人员培培训训工作。主主要要管理培训训管管理人员和和专专业技术人人员员并负责办办证证。新上岗岗和和转岗人员员及及各种短期期适适应性培训训持持证管理工工作作，均由人人力力资源部门门负负责。4.3培训训形形式人员培训以内部部培培训为主，从从从实际情况况出出发，多渠渠道道、多层次次、多多形式进行行培培训，满足足企企业发展对对人人才的需求求。坚坚持内部培培训训和委托培培训训相结合；；脱脱产培训和和业业余培训相相结结合，严格格培培训管理，保保保证人员培培训训的质量。4.4培训训程程序两级单位和和业务系系统确定从从影影响产品质质量量工作及环环境境、职业健健康康安全管理理的的人员所必必须须的能力，并并并从教育、培培培训、技能能、经经验四个方方面面进行评价价，作作为基本培培训训需求。人人力力资源部根根据据培训需求求结结合业务部部门门培训办班班申申请意见，制制制定年度职职工工培训计划划。举办各类培培训班要要办理《培培训训办班申报报表表》。培训教师采采用专、兼兼职相结合合，其其要求是：：大大专以上学学历历、从事专专业业工作3-5年以上，有有中级以上上技技术职务资资格格；具有丰丰富富实践经验验的的高级工或或有有技师资格格的的操作工人人。每次培训需需填写“培训记录表”。送培单位将将每个员员工培训情情况况，记入职职工工培训卡上上。凡参加公司司以外培培训人员，必必必须填写“参加外委培培训人员审审批批表”。4.5培训训的的有效性评评估估每年年底底人人力资源部部负负责组织各各相相关部门负负责责人、培训训教教师对培训训的的有效性进进行行审核、征征求求改进培训训工工作的意见见和和建议。培训有效效性性评估涉及及四四个方面：：a)培训课程本本身的评估估，包包括教材、场场场地、教学学水水平、方法法、时时间等。b)学员考核成成绩的评估估，包包括笔试、面面面试、现场场提提问、答辩辩、论论文等。c)学员实际工工作能力或或操操作能力评评估估，包括知知识识的掌握和和运运用能力、创创创新能力等等。d)工作业绩评评估，包括括培培训前后合合格格率、返工工率率、计划完完成成率、工作作效效率等。评估采用用百百分制，以以上上四项所占占分分值为20分、20分、30分、30分。人力资资源部对当当年年的培训项项目目进行抽查查评评估，并填填写写《培训有有效效性评估表表》，根根据评估情情况况采取相应应的的措施。每个培训训班班结束后，受受受培学员认认真真填写“培训班质量量评价表”（附录I）4.6培训训措措施人员培训训工工作纳入各各级级领导任期期目目标，推进进目目标管理。年年年度培训考考核核结果作为为单单位“创优”、个人“评先”的条件之一一。人员培训训工工作涉及面面广广，各单位位要要建立有效效的的职教运行行机机制。要有有主主管领导、主主主办部门和和责责任人。坚持“先先培培训后上岗”和持证上岗岗制度。按按国国家和地方方政政府规定应应当当持证的岗岗位位都必须持持证证上岗，杜杜绝绝无证上岗岗现现象。严格把住住就就业准入关关，推推进职业资资格格证书制度度。对对不具备相相应应职业资格格的的劳动者，不不不予录用。已已已在技术工工种种工作没有有取取得职业资资格格证书的职职工工，必须在在规规定的时间间内内取得相应应的的职业资格格证证书。每年年终终对对二级单位位培培训工作进进行行考核。5报告告和和记录5.1每每年年元月初填报需培人人员登记表表和和特殊工作作在在岗持证人人员员情况表。5.2各各单单位要填写写持持证人员登登记记表和职工工培培训卡。5.3培培训训班质量记记录录要求：a)培训办班班申申请表b)培训班通通知知c)学员签到到表表d)培训班总总结结e)培训记录录表表f）培训有效性性评估估表g）培训班质量量评价价表h）外委培训人人员审审批表5.4特特殊殊工作人员员培培训合格证证书书、资格证证书书由公司人人力力资源部保保存存原件，个个人人保存复印印件件。5.5公公司司各机关部部门门每年动态态掌掌握填写本本系系统人员持持证证登记表。掌掌掌握本部门门人人员持证情情况况，填写本本部部门人员职职工工培训卡。5.6培培训训计划、培培训训质量记录录，要要求保存五五年年。5.7填填报报表式样培训办班申报表表附录A培训记录表