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文档简介

v1.0v1.0可编辑可修改#过程控制能力序号考察内容考察情况ABCD28是否定期进行过程及产品审核⑴是否制订有审核计划，并包括以下方面的审核内容：顾客要求、重要特性、功能、过程参数 /过程能力指数、标识、包装、确定的过程工序/工艺流程⑵在以下情况发生时，是否进行审核：一新项目/新过程/新产品一未满足质量要求（内部/外部）一验证是否遵守质量要求—提出改进的潜能⑶是否对审核结果的改进措施进行跟踪验证⑴⑵⑶满足基本满足，有微小偏部分满足，但有较大不满足29是否监控过程/产品的目标达成情况⑴是否有以下方面的明确并可实现的具体目标：一质量数据（如FAT/不良率/审核结果）一生产数量一吊丁由勒率/铀勤率满足⑴⑵基本满足，有微小偏差部分满足，但有较大偏差不满足

质量体系

质量体系序号考察内容考察情况ABCD34内部问题解决、不合格项整改及纠正措施是否有效⑴使用行之有效的问题分析和解决方法⑵间题分析和解决效果一般⑶未使用有效的问题分析和解决方法⑷解决不彻底；问题重复发生满足⑴满足⑵满足⑶满足⑷35有无客诉处理规定对顾客抱怨是否能快速响应并有效解决⑴快速响应并主动服务；发生问题举一反三⑵响应速度和问题解决一般⑶响应速度和问题解决较差⑷响应不及时；解决不彻底；问题重复发生满足⑴满足⑵满足⑶满足⑷36是否建立并保持完善、有效的供方管理程序⑴有完善的管理程序和跟踪记录，供方能力、表现好⑵有较完善的管理程序和跟踪记录⑶分供方管理程序和供货表现跟踪较差⑷分供方管理不善，分供方能力差、供货表现差满足⑴满足⑵满足⑶满足⑷37是否有证据表明不断改进质量方面的工作持续进行⑴质量改进计划、实施、效果好；总体质量表现不断提高⑵质量改进

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