附学校安全风险清单优质资料

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附件1附学校安全风险清单优质资料(可以直接使用，可编辑优质资料，欢迎下载）学校安全风险清单一、组织领导与安保队伍一级指标二级指标潜在风险隐患易发的校园安全事故安全风险等级参考组织领导与安保队伍学校安全工作领导小组未建立学校安全工作领导小组安全管理混乱，责任难以落实，易发生各种事故，事故发生后难以有效处置I级安全工作领导小组未正常开展工作岗位安全职责体系未建立学校岗位安全工作职责体系岗位安全工作职责落实不到位学校安全管理制度制度不健全制度不切合学校实际制度贯彻落实不到位安全管理机构未按规定成立安全管理机构专兼职安全管理人员数量达不到管理要求安全管理人员履职能力不强二、人防物防技防一级指标二级指标潜在风险隐患易发的校园安全事故安全风险等级参考人防物防技防校园专职保安专职保安数量达不到规定标准不能胜任应急处突、值班巡逻、制止违法犯罪等学校安全保卫工作II级年龄偏大，身体状况、业务素质达不到工作要求监控设施不能实现重要部位全覆盖不能及时发现校园安全隐患；不能及时发现初始火情，不能有效强化学生行为管理，不能及时发现违法犯罪分子和违法犯罪行为，出现事故后不能有效查找线索III级部分设施不能正常使用监控记录留存时间达不到规定要求监控室值守人员责任心、业务能力不强未安装一键式报警设施或已安装不会使用安保器械钢叉、警棍、防割手套、防刺背心、头盔、盾牌、强光手电、自卫喷雾等安保器械数量不足，性能不符合要求不能有效控制犯罪分子，制止犯罪行为III级安保人员不能熟练使用安保器械消防设施灭火器、消防栓、应急照明、应急疏散标志数量不足发生火灾时不能及时有效扑救、逃生II级灭火器未定期充装，压力不足消防栓缺少枪头、水带等配件，消防水龙带老化破损消防水池总阀门关闭等原因导致消防栓没水消防设施被阻挡、消防通道不畅有关人员不会、不懂、不能正确使用消防器材三、校园周边环境一级指标二级指标潜在风险隐患易发的校园安全事故安全风险等级参考校园周边环境治安高危人员校园周边存在社会闲杂人员、精神病人等治安高危人员暴力伤害师生事件III级校园周边存在辍学、无业等不良少年敲诈、暴力伤害学生III级不良成长环境校园周边有商场、集贸市场等人员密集场所社会闲杂人员多，可能发生伤害师生事件，影响学生成长III级校园周边有网吧、歌舞厅、夜总会、商店、成人用品店等场所社会闲杂人员多，不文明现象、不文明行为影响学生身心健康III级学校门口存在游商走贩，发放小广告的人员等社会闲杂人员多，秩序混乱，易于发生治安及交通事故III级交通秩序学校校门面临交通要道，周边交通环境复杂，缺少必要的减速带、信号灯、警示标志等交通标示标牌，车辆多，车速快易发生道路交通事故II级家长接送学生车辆乱停乱放，特别是寄宿制学校节假日放假，车多人杂，停放行驶混乱，交通拥堵建筑施工工地校园周边有建筑工地，塔吊吊臂能够伸展到校区1.流动人员多，管理难度大，易发生治安案件；2.高空坠物伤害师生III级安全高危场所校园周边有变电站，高压线等发生学生触电事故II级校园周边有液化气站、加油加气站等易燃易爆场所火灾、爆炸等事故II级校园周边存在严重污染环境（大气污染、噪音污染等）的企业影响教育教学活动及学生身体健康III级校园周边有水库、河流、坑塘等发生溺水事故III级校园周边上游内有水库、堤坝等（校园与水库、堤坝距离应不少于坝高的80倍）发生溃坝造成人员伤亡及学校财产损失I级学校院墙外围院墙破损，存在土堆、草堆等杂物院墙倒塌砸伤师生；外人进入伤害师生，盗窃学校财物II级四、校门安全管理一级指标二级指标潜在风险隐患易发的校园安全事故安全风险等级参考校门安全管理门卫值班学生提前到校后未及时开放校门，导致学生在门外聚集易发生外来人员暴力伤害学生事件、学生打架斗殴事件及交通事故III级1.正常教育教学活动期间，未及时关闭校门；2.人员车辆出入检查登记制度执行不严格外来人员混入学校暴力伤害师生，盗窃学校财物III级外来车辆进入学校，易引发校内交通事故及其他安全事故III级易燃易爆有毒有害等危险品进入学校，危及师生安全II级学生未经允许私自离校，发生安全责任事故III级上下学安全管理校领导带班、教师、保安值班不到位，人车混行，人员拥堵，秩序混乱易发生暴力伤害、打架斗殴及交通事故III级幼儿园未落实晨检制度；幼儿园和小学低年级学段孩子没有落实家校交接制度易发生传染性疾病扩散、走失、诱拐及交通伤害等其他安全责任事故III级幼儿园和小学低年级学段孩子放学时无家长或委托人员接送五、校园安全一级指标二级指标潜在风险隐患易发的校园安全事故安全风险等级参考校园安全校内交通安全未建立和落实校园内车辆管理制度；未实行人车分流管理；容易发生校内交通事故III级机动车不按规定地点停放、规定线路行驶，与学生争道行驶车速过快新手上路，驾驶技术不熟练，突发事件处置不适当体育娱乐设施器械安装不牢固倒塌伤害学生II级器械拉线不明显绊倒学生或者划伤学生III级器械老化、锈蚀导致锻炼受伤III级体育器械缺少防护设施从体育设施上摔下受伤III级教学楼等外墙出现裂缝，墙皮、瓷砖脱落坠落、断裂、倒塌，伤害师生III级空调外机等悬挂物时间久，锈蚀严重坠落伤害师生III级校内建筑工地外来施工人员情况复杂发生治安案件、财物失窃案件III级施工车辆进出频繁发生交通等各种安全事故II级塔吊等施工机械影响师生安全发生高空坠物等伤害师生事故III级工地未实现全封闭管理，缺少有效围挡和警示标示，学生进入施工区域引发学生伤害事件III级树木因虫蛀、老化等出现枯枝，清理不及时易断裂，高空坠落伤害学生III级树冠大遇到大风可能倒伏砸伤师生III级校园道路拐角处树木茂密，阻挡视线引发道路交通事故III级树木过高、过密影响教室采光；强对流天气时引来雷击事故III级板报栏广告栏设立时间久，锈蚀不牢固；支架轻，重心高易倒，伤害学生II级玻璃易碎；金属件有刺头，尖锐张贴时会划伤学生III级楼顶广告牌时间久，锈蚀严重坠落伤人II级旗杆设立时间久，锈蚀不牢固易倒，导致学生受伤害II级底座老化，破损划伤或绊倒学生III级照明路灯设置不合理，损坏、缺失未及时更换夜间照明不足，易导致师生受伤害，发生治安、财物失窃抢夺案件III级其他下水道排水不通畅汛期易导致校园积水，引发次生灾害III级下水道、化粪池等井盖破损缺失师生掉入受伤III级校内有水井，缺少护栏和井盖人员坠井受到伤害III级学校有多个校门，校门未做有效阻挡，或者学校院墙低管理难度大，外来人员易混入学校，流浪动物进入校园咬伤师生，传播疾病等III级六、校舍安全一级指标二级指标潜在风险隐患易发的校园安全事故安全风险等级参考校舍安全学校房舍通用安全危房、危墙倒塌伤害师生，发生火灾时易坍塌，难以疏散，群死群伤I级使用不合标准建材，彩钢板搭建平房天棚屋梁虫蛀，屋顶坍塌II级屋面漏雨，长期浸水，屋顶承受力降低倒塌伤害师生I级天花板龟裂、漏水，表面脱落或掉落水泥块，梁倾斜龟裂天花板坍塌I级天窗未封闭1.漏雨；2.人员攀爬到楼顶带来伤害事故III级门窗和玻璃松动易掉落，导致学生伤害III级应急照明设施缺失或失效发生突发事件，影响师生有序逃生III级应急疏散示意图缺失或错误应急疏散通道堵塞用电线路混乱，绝缘皮易于破损短路，引发火灾或触电事故II级楼梯狭窄，照明设备损坏，防滑设施脱落，楼梯扶手断裂、破损发生踩踏事故I级楼房窗户缺少防坠落设施发生坠落事故III级灯具、投影仪及电教设备、黑板不牢固坠落事故，伤害学生III级柱子倾斜、变形，存在0.3mm以上的龟裂，混凝土剥落、倾斜或钢筋外露、锈蚀发生倒塌事故II级一楼楼梯下堆放垃圾、桌椅板凳等可燃物引发火灾事故III级墙面、地面破损扭伤、碰伤事故III级玻璃门，不易发现师生撞到玻璃上受伤III级防盗窗，全部封闭发生火灾时难以疏散II级照明设施及悬吊于墙壁上的视听器材、教具摇晃、松动发生坠落事故III级缺少避雷设施或避雷设施损坏、失效雷击伤害II级院墙院墙低矮，未加装铁丝网及其他防护措施，或防护措施破损1.外来不法人员进入校园伤害师生，盗窃财物；2.学生未经允许翻墙离校，发生安全责任事故；3.流浪动物进入校园咬伤师生，传播疾病等III级出现裂缝，松动、墙皮脱落、倾斜等问题发生倒塌事故，伤害师生I级汛期暴雨天气，墙体受雨水浸泡，下陷、倾斜厕所屋顶漏水，墙体腐蚀严重倒塌砸伤学生I级照明设施缺失、损坏易伤害学生III级路面缺少防滑措施学生滑倒摔伤III级外侧窗户大外人攀爬进入带来伤害III级厕所围墙低外人窥探或攀爬进入带来伤害III级厕所卫生状况差引发疾病III级化粪池盖板破损严重学生坠入受伤II级教室桌椅破损、不牢固碰伤学生III级学生利用教室插座充电引发火灾事故III级宿舍楼道堆放垃圾、车辆等发生突发事件影响逃生III级宿舍有电源插座等，或学生私拉乱接电源线，私用电器引发火灾事故II级双层床上铺缺少防坠落措施学生坠床受伤III级幼儿园使用双层床幼儿坠床摔伤III级学生在宿舍吸烟，宿舍内存有大功率电器及打火机、蜡烛等易于引发火灾事故III级办公室未安装稳压电源损坏微机等电器设备III级教师不经允许使用大功率电器引发火灾事故III级电器电源不关闭电脑多、插座多，线路乱不及时锁门财物失窃III级图书室书架、书柜陈旧，不稳定倒塌，砸伤师生III级防火、防潮、防虫措施不到位发生火灾，书籍受潮、虫蛀，损毁III级未安装防盗门、防盗窗图书被盗III级实验室化学药品保管、使用不善发生学生伤害事件II级剧毒、强腐蚀等危险化学品未实行“五双”管理危化物品流失，发生次生灾害事故II级实验药品存储不符合规范要求出现化学反应，发生安全事故III级实验室缺少废气、废水、废渣处理设施设备环境污染，人员伤害、中毒III级计算机室门窗防盗性能差失窃事件III级电路、插座等电器功率不匹配火灾事故III级总电源或单机电源不及时关闭通风排气设备缺失或不足损害学生身体健康III级财务室无防盗报警设备，监控设施无法及时发现隐患III级人员出入杂乱失窃事件III级防盗门窗、保险柜配备不符合要求其他用房配电室周围无防护设施易发生触电事故III级简易餐厅、自行车棚等不牢固坍塌事故，砸伤师生III级七、食堂食品安全一级指标二级指标潜在风险隐患易发的校园安全事故安全风险等级参考食堂食品安全食堂资质未取得食品经营许可证违规经营，责任不清I级工作人员未经过健康体检，无健康证身体健康状况不清楚，引发传染病疫情II级未经过岗前培训，无培训证明操作不规范，易于引发食品安全事故III级非工作人员随便出入食品操作间污染食品或引发投毒事故II级工作人员佩戴首饰、涂指甲油等污染食品，引发食品安全事故III级工作不规范，未按要求穿工作服、佩戴头套、手套、口罩，直接接触食品食堂设施安全液化气罐未按规定定期检验，未做物理隔离，使用时离火源近，导管老化发生火灾或爆炸事故I级燃气用毕未及时关闭引发火灾或爆炸I级用电线路混乱，私接乱拉，电器超负荷；油烟囱未及时清洗，油垢堆积层厚引发火灾事故II级炊具清洗不及时，卫生条件差污损食物，引发食品安全卫生事故，危害师生健康III级餐具容器消毒不符合要求引发食物中毒事故III级生熟案板混用，案板不能定时消毒交叉感染，造成食物中毒事故III级冰箱生熟食品混放交叉感染，造成食物中毒事故III级留样冰箱非专用留样交叉感染，留样无意义III级仓库未设置门锁，未专人保管锁匙，“三防”设施不健全引发投毒事故，原材料被老鼠、苍蝇、蟑螂等有害动物盯咬，引发重大食品安全事故II级食堂地面湿滑人员滑倒摔伤III级操作间消防设施不足不能及时消灭初始火情III级压力锅炉，操作工未经专业培训，未取得上岗证违规操作，引发重大安全事故I级私自改装锅炉爆炸，引发重大安全事故I级锅炉房有大量纸张、纸板、木材等易燃物引发火灾事故II级其他人员擅自操作使用锅炉操作失误引发重大安全事故I级食品储存加工及厨余（泔水）安全原材料存在“三无”产品或已经超期变质引发食物中毒事故I级原材料未隔墙离地存放原材料变质导致食物中毒事故I级食堂门口、库房门口及下水道未按要求安装挡鼠板、挡鼠网原材料被老鼠啃咬，引发鼠疫III级留样不规范（品种不全、量不足、留样未单独密闭、未冷藏储存）留样不能发挥应有的效能III级蔬菜洗涤不干净，烹饪不熟烂，操作流程不规范易造成食物中毒I级操作间苍蝇多厨余（泔水）未合理、无害化处理易造成污染环境，流向不明III级饮水安全二次供水水质不达标影响师生身体健康II级热水设备缺少必要的防护设施热水烫伤学生III级热水器电源插头裸露发生触电事故III级饮水机清洗不及时引发肠道疾病III级保温桶未上锁被投毒引发事故II级校内商店销售“三无”产品、过期产品导致学生受到伤害或中毒III级八、教育教学活动安全一级指标二级指标潜在风险隐患易发的校园安全事故安全风险等级参考教育教学活动课堂教学任课教师迟到或早退，无老师管理，课堂秩序混乱易发生安全事故，发生突发事件难以有效处置，导致损失扩大III级任课教师未及时发现课堂安全隐患，对突发事件处置不力任课教师对学生缺课未及时向班主任及学校、家长通报情况，进一步了解学生去向，导致学生失管发生学生走失等安全事故，失管失控，发生交通、溺水等安全事故III级学生擅自出教室手工课上使用剪刀等危险器具使用不当，引发伤害事故III级体育课教师安全意识不强，不能及时发现安全隐患遇特殊情况无法及时处置III级体育运动前准备活动不足学生容易拉伤、扭伤III级设施器械周边堆放自行车等杂物碰伤学生III级低年级学生，使用高年级的设施摔伤等III级篮球、足球等项目对抗性强易发生碰伤、摔伤等事故III级活动场面积小，上课的学生多，拥挤学生不按教师要求攀爬设施学生脱离教师视线，私自离开体育课活动区域失控，引发安全事故III级运动会工作人员缺岗缺位，组织不够严密，入场、退场秩序乱1.易发生踩踏、摔伤等事故；2.突发事故难处置，损伤扩大II级场地、设施存在安全隐患踩踏或摔伤III级课间课外活动值班教师缺岗，看护不够；学生追逐打闹、大声喧哗等人员失控，发生学生摔伤、碰伤、打架斗殴等事故III级活动场地地面不平发生扭伤、摔伤事故III级九、学生管理与安全教育一级指标二级指标潜在风险隐患易发的校园安全事故安全风险等级参考学生管理与安全教育危险物品排查学生携带管制刀具进入学校、教室发生暴力伤害事件II级学生携带其他容易造成人身伤害的危险物品进入学校、教室不够年龄学生骑行自行车、电动车发生道路交通事故，造成人员伤害、财物损失II级矛盾排查调处学生与教师之间因教学管理产生矛盾，未得到及时化解引发师生之间的暴力伤害事件III级学生之间因学习、生活、早恋等多种原因产生矛盾，未得到及时化解引发学生间打架斗殴甚至严重暴力伤害事件II级学生与学校之间因管理产生矛盾，未得到及时化解引发罢课、罢餐甚至游行示威等严重群体事件III级宿舍管理初高中男女生宿舍未有效隔离，女生宿舍未实行封闭管理发生性侵事件II级宿舍管理员数量、性别不符合规定要求，难以进行有效管理发生安全事故，突发事件得不到有效处置III级宿舍管理员责任心不强，未严格执行夜查制度宿舍管理员夜间睡觉，锁闭大门发生地震、火灾及其他突发事件，难以及时疏散逃生II级住宿生之间存在矛盾发生打架斗殴、人身伤害等宿舍暴力事件III级住宿生脱离管理，私自外出失管失控，发生安全责任事故III级假期安全管理安全教育不到位，家庭监管不到位，学生失管易发生交通、溺水等安全事故及违法犯罪III级学生外出旅游、出行发生走失、交通事故III级学生私自到危险水域洗澡、戏水、游泳等发生溺水事故II级学生安全教育法制教育，交通安全教育，消防安全教育，用电安全教育，预防踩踏教育，防灾减灾安全教育，应急逃生安全教育，心理健康教育，网络安全教育，社会交往安全教育，防性侵教育，其他安全教育不足法纪观念缺失，安全意识淡薄，没养成良好的安全行为习惯，极易发生安全事故III级十、教职员工安全管理一级指标二级指标潜在风险隐患易发的校园安全事故安全风险等级参考教职员工管理准入管理身体状况、业务能力、政治素质不适合任教条件人员进入学校任职发生伤害学生等问题III级日常行为管理未认真履行教育教学、学生管理、安全管理等岗位职责疏于管理导致发生安全责任事故III级教育方式方法简单粗暴发生体罚学生事件III级师德失范，不公平对待学生引发学生心理问题III级违法犯罪暴力伤害学生，性侵学生等恶性事件II级教职工吸烟，酒（醉、吸毒）后上课违反教师职业道德，伤害身体，引发事故III级患有传染性疾病或精神疾病传染其他师生或伤害其他师生II级教育培训教学业务培训不够教师不能正确履行安全工作职责，不能正确指导学生防范外来侵害III级岗位安全职责培训不够管理制度、法律法规培训不够十一、交通安全管理一级指标二级指标潜在风险隐患易发的校园安全事故安全风险等级参考交通安全管理校车安全车辆未按规定经过公安交管部门技术检测发生道路交通事故，伤害乘车学生I级未按规定进行维护保养，技术性能存在安全事故隐患驾驶员未取得校车驾驶资格疲劳驾驶、违规驾驶、酒驾、醉驾、毒驾等超员、超速，不按既定路线行驶、停靠路况差，交通繁忙，大雨、雪、浓雾等恶劣天气未按要求行驶遇到大雨、雪、浓雾等恶劣天气随车照管人员责任心不强学生容易失控，发生伤害事故II级其他车辆家长租用其他不符合规定的车辆集中接送学生易引发道路交通安全事故，伤害学生II级幼儿园违规使用机动车辆集中接送幼儿十三、应急管理一级指标二级指标潜在风险隐患易发的校园安全事故安全风险等级参考应急管理应急预案建设不实用，可操作性差发生突发事件无法参照使用III级预案与实际情况不符执行困难III级更新不及时发生突发事件误导处置III级内容不齐全，缺少必备的组成部分无法使用III级应急队伍建设人员不足遇到突发事件不能及时处置III级人员素质达不到规定的要求，不熟悉装备使用，不清楚救援预案队伍老龄化应急物资储备物资储备不够，配备不齐全物资太少，不能及时处置突发事件III级物质储备存放后不便于取用发生突发事件时取不出，耽搁事件的应对处置III级物资储备地点乱，放在不同的地方发生突发事件时找不到，耽搁事件的应对处置III级物资保管不善，损坏严重无法使用III级应急疏散演练形式化严重，实效性差，演练结束后未及时进行反思、总结达不到演练目的，不能提升师生逃生疏散水平III级演练时教师未到达指定的地点引导学生可能发生踩踏、摔伤等事故II级学校楼梯狭窄学校安全风险级别划分标准学校安全风险指的是学校可能发生危险事件，造成或可能造成人员伤亡、财产损失及影响学校安全与稳定的组合。根据风险的可控程度、可能性、影响范围和可能造成损害的程度等因素，对学校安全风险进行分级，原则上分为I级（重大风险）、II级（较大风险）、III级（一般风险）三个等级，分别对应红色、黄色和蓝色风险等级。III级：风险在可控范围内，发生事故的可能性很小，如发生，可能造成较小财产损失或轻微人员伤害;II级：风险可能失控，发生事故的可能性较小，如发生，会造成财产损失或人员伤亡;I级：风险失控可能性大，发生事故的可能性大，一旦发生，会造成较大财产损失或群死群伤。安全风险分级管控清单序号风险点（作业活动或设施）风险等级管控层级责任单位责任人分析来源1安全员巡检准备工作四级车间级安环部工作危害分析（JHA）评价表了解安全、生产情况四级车间级安环部检查交接班记录四级车间级安环部参加交接班会四级车间级安环部协助班组处理问题四级车间级安环部检查班组工作完成情况四级车间级安环部现场巡检四级车间级安环部报告整改四级车间级安环部2采购作业考察厂家四级车间级生产部工作危害分析（JHA）评价表供方评价四级车间级生产部供方确定四级车间级生产部合同签订四级车间级生产部制定采购计划四级车间级生产部3气体采样释放静电四级班组级班组班长工作危害分析（JHA）评价表打开采样阀四级班组级班组班长连接采样球胆，反复3次置换采样四级班组级班组班长球胆充满气体，拿到化验室分析四级班组级班组班长4化验分析烘箱加温四级班组级班组班长工作危害分析（JHA）评价表化验作业四级班组级班组班长化验结束四级班组级班组班长安全风险分级管控清单序号风险点（作业活动或设施）风险等级管控层级责任单位责任人分析来源5配电室巡检准备工作四级车间级生产部工作危害分析（JHA）评价表巡检工作四级车间级生产部巡检后的检查四级车间级生产部6启停泵启动前检查四级班组级班组班长工作危害分析（JHA）评价表启动及运行检查四级班组级班组班长复查流程四级班组级班组班长停泵四级班组级班组班长关闭入口阀四级班组级班组班长吹扫作业四级班组级班组班长关闭出口阀四级班组级班组班长清除泵体卫生四级班组级班组班长7气体充装引导车辆进入充装位四级班组级班组班长工作危害分析（JHA）评价表检查罐车四级班组级班组班长连接充装管四级班组级班组班长连接静电接地四级班组级班组班长摆放警示柱四级班组级班组班长充气四级班组级班组班长充气检查四级班组级班组班长停止充气四级班组级班组班长充装后检查四级班组级班组班长摘除充装管、静电接地、警示柱、三角木四级班组级班组班长引导车辆驶出场地四级班组级班组班长安全风险分级管控清单序号风险点（作业活动或设施）风险等级管控层级责任单位责任人分析来源8生产巡检准备工作四级班组级班组班长工作危害分析（JHA）评价表运行泵及电机的检查四级班组级班组阀门检查四级班组级班组巡检结束四级班组级班组9危化品装卸准备工作四级车间级生产部工作危害分析（JHA）评价表装卸过程安全管理四级车间级生产部10设备检维修确定维修方案四级车间级生产部工作危害分析（JHA）评价表准备工具四级车间级生产部现场监护四级车间级生产部维修后检查四级车间级生产部现场清理四级车间级生产部11破土作业准备工作四级车间级生产部工作危害分析（JHA）评价表检查并落实安全措施四级车间级生产部落实许可证签发事宜四级车间级生产部按照作业规定设置闪光警示灯，路障四级车间级生产部检测四级车间级生产部工具或其它物品摆放四级车间级生产部现场处理报告四级车间级生产部坚守岗位，不得离岗四级车间级生产部作业完毕确认并检查现场四级车间级生产部12盲板抽堵接受任务四级车间级生产部工作危害分析（JHA）评价表作业证四级车间级生产部教育培训四级车间级生产部确定维修方案四级车间级生产部安全风险分级管控清单序号风险点（作业活动或设施）风险等级管控层级责任单位责任人分析来源12盲板抽堵工作管线确认四级车间级生产部工作危害分析（JHA）评价表监护人四级车间级生产部关闭边界阀四级车间级生产部加盲板四级车间级生产部确认人签名四级车间级生产部13临时用电准备工作四级车间级生产部工作危害分析（JHA）评价表作业人员资质四级车间级生产部检查并落实安全措施四级车间级生产部落实许可证签发事宜四级车间级生产部作业安全四级车间级生产部临时用电结束四级车间级生产部14进入受限空间作业准备工作四级车间级生产部工作危害分析（JHA）评价表检查并落实安全措施四级车间级生产部落实办理进入受限空间作业许可证签发事宜四级车间级生产部涉及用火、临时用电、高处等作业时，必须遵守有关安全规定，办理相应的许可证四级车间级生产部按照许可证中规定将消防器材放到动火点附近四级车间级生产部监护人坚守岗位，不得离岗四级车间级生产部作业完毕确认并处理现场四级车间级生产部完工验收、签名四级车间级生产部安全风险分级管控清单序号风险点（作业活动或设施）风险等级管控层级责任单位责任人分析来源15更换阀门准备工作四级车间级生产部工作危害分析（JHA）评价表选择工具四级车间级生产部选择垫片四级车间级生产部选择阀门四级车间级生产部确认管线吹扫干净并放空四级车间级生产部拆卸螺栓四级车间级生产部取下旧阀门四级车间级生产部按上新阀门四级车间级生产部上垫片及螺栓四级车间级生产部试漏四级车间级生产部清理现场四级车间级生产部16高空作业识别作业活动四级公司级生产部工作危害分析（JHA）评价表确定监护人四级公司级生产部落实安全措施四级公司级生产部填写作业许可证四级公司级生产部检查现场及安全措施四级公司级生产部作业完毕确认并处理现场四级公司级生产部17断路作业准备工作四级公司级生产部工作危害分析（JHA）评价表检查并落实安全措施四级公司级生产部落实断路作业证签发事宜四级公司级生产部断路作业时，落实相关作业证签发事宜四级公司级生产部现场监护四级公司级生产部完毕确认并处理现场四级公司级生产部安全风险分级管控清单序号风险点（作业活动或设施）风险等级管控层级责任单位责任人分析来源18动火作业准备工作四级车间级生产部工作危害分析（JHA）评价表检查并落实安全措施四级车间级生产部落实动火票签发事宜四级车间级生产部按照火票中规定将消防器材放到动火点附近四级车间级生产部站在上风处监护看火四级车间级生产部坚守岗位，不得离岗四级车间级生产部动火完毕确认并处理现场四级车间级生产部19吊装作业准备工作四级公司级生产部工作危害分析（JHA）评价表检查并落实安全措施四级公司级生产部落实吊装作业证签发事宜四级公司级生产部现场指挥四级公司级生产部完毕确认并处理现场四级公司级生产部20电工维修准备工作四级车间级生产部工作危害分析（JHA）评价表作业人员资质四级车间级生产部检查并落实安全措施四级车间级生产部作业安全四级车间级生产部作业结束四级车间级生产部21交接班管理到岗预检四级车间级生产部工作危害分析（JHA）评价表交接班会四级车间级生产部现场交接四级车间级生产部记录签字四级车间级生产部安全风险分级管控清单序号风险点（作业活动或设施）风险等级管控层级责任单位责任人分析来源22动火作业审批识别作业活动四级公司级安环部工作危害分析（JHA）评价表确定动火等级四级公司级安环部检查动火现场四级公司级安环部制定防火措施四级公司级安环部确定监护人四级公司级安环部落实安全措施四级公司级安环部填写用火许可证四级公司级安环部审查批准四级公司级安环部23变压器安装四级车间级生产部风险评价检查（SCL）表报批四级车间级生产部运行参数四级车间级生产部接地四级车间级生产部防雷设施四级车间级生产部24槽罐车牵引车四级车间级生产部风险评价检查（SCL）表登记注册四级车间级生产部检验四级车间级生产部罐箱四级车间级生产部防腐四级车间级生产部安全附件四级车间级生产部充装接口四级车间级生产部设备卫生四级车间级生产部安全风险分级管控清单序号风险点（作业活动或设施）风险等级管控层级责任单位责任人分析来源25电动葫芦安装四级车间级生产部风险评价检查（SCL）表报批四级车间级生产部起吊设施四级车间级生产部操作、制动机构四级车间级生产部操作四级车间级生产部设备卫生四级车间级生产部26防雷防静电设施防雷装置外观四级公司级安环部风险评价检查（SCL）表防雷装置四级公司级安环部防静电装置外观四级公司级安环部防静电装置四级公司级安环部安全风险分级管控清单序号风险点（作业活动或设施）风险等级管控层级责任单位责任人分析来源1安全员巡检准备工作四级车间级安环部工作危害分析（JHA）评价表了解安全、生产情况四级车间级安环部检查交接班记录四级车间级安环部参加交接班会四级车间级安环部协助班组处理问题四级车间级安环部检查班组工作完成情况四级车间级安环部现场巡检四级车间级安环部报告整改四级车间级安环部2采购作业考察厂家四级车间级生产部工作危害分析（JHA）评价表供方评价四级车间级生产部供方确定四级车间级生产部合同签订四级车间级生产部制定采购计划四级车间级生产部3气体采样释放静电四级班组级班组班长工作危害分析（JHA）评价表打开采样阀四级班组级班组班长连接采样球胆，反复3次置换采样四级班组级班组班长球胆充满气体，拿到化验室分析四级班组级班组班长4化验分析烘箱加温四级班组级班组班长工作危害分析（JHA）评价表化验作业四级班组级班组班长化验结束四级班组级班组班长安全风险分级管控清单序号风险点（作业活动或设施）风险等级管控层级责任单位责任人分析来源5配电室巡检准备工作四级车间级生产部工作危害分析（JHA）评价表巡检工作四级车间级生产部巡检后的检查四级车间级生产部6启停泵启动前检查四级班组级班组班长工作危害分析（JHA）评价表启动及运行检查四级班组级班组班长复查流程四级班组级班组班长停泵四级班组级班组班长关闭入口阀四级班组级班组班长吹扫作业四级班组级班组班长关闭出口阀四级班组级班组班长清除泵体卫生四级班组级班组班长7气体充装引导车辆进入充装位四级班组级班组班长工作危害分析（JHA）评价表检查罐车四级班组级班组班长连接充装管四级班组级班组班长连接静电接地四级班组级班组班长摆放警示柱四级班组级班组班长充气四级班组级班组班长充气检查四级班组级班组班长停止充气四级班组级班组班长充装后检查四级班组级班组班长摘除充装管、静电接地、警示柱、三角木四级班组级班组班长引导车辆驶出场地四级班组级班组班长安全风险分级管控清单序号风险点（作业活动或设施）风险等级管控层级责任单位责任人分析来源8生产巡检准备工作四级班组级班组班长工作危害分析（JHA）评价表运行泵及电机的检查四级班组级班组阀门检查四级班组级班组巡检结束四级班组级班组9危化品装卸准备工作四级车间级生产部工作危害分析（JHA）评价表装卸过程安全管理四级车间级生产部10设备检维修确定维修方案四级车间级生产部工作危害分析（JHA）评价表准备工具四级车间级生产部现场监护四级车间级生产部维修后检查四级车间级生产部现场清理四级车间级生产部11破土作业准备工作四级车间级生产部工作危害分析（JHA）评价表检查并落实安全措施四级车间级生产部落实许可证签发事宜四级车间级生产部按照作业规定设置闪光警示灯，路障四级车间级生产部检测四级车间级生产部工具或其它物品摆放四级车间级生产部现场处理报告四级车间级生产部坚守岗位，不得离岗四级车间级生产部作业完毕确认并检查现场四级车间级生产部12盲板抽堵接受任务四级车间级生产部工作危害分析（JHA）评价表作业证四级车间级生产部教育培训四级车间级生产部确定维修方案四级车间级生产部安全风险分级管控清单序号风险点（作业活动或设施）风险等级管控层级责任单位责任人分析来源12盲板抽堵工作管线确认四级车间级生产部工作危害分析（JHA）评价表监护人四级车间级生产部关闭边界阀四级车间级生产部加盲板四级车间级生产部确认人签名四级车间级生产部13临时用电准备工作四级车间级生产部工作危害分析（JHA）评价表作业人员资质四级车间级生产部检查并落实安全措施四级车间级生产部落实许可证签发事宜四级车间级生产部作业安全四级车间级生产部临时用电结束四级车间级生产部14进入受限空间作业准备工作四级车间级生产部工作危害分析（JHA）评价表检查并落实安全措施四级车间级生产部落实办理进入受限空间作业许可证签发事宜四级车间级生产部涉及用火、临时用电、高处等作业时，必须遵守有关安全规定，办理相应的许可证四级车间级生产部按照许可证中规定将消防器材放到动火点附近四级车间级生产部监护人坚守岗位，不得离岗四级车间级生产部作业完毕确认并处理现场四级车间级生产部完工验收、签名四级车间级生产部安全风