安全生产检查和隐患排查治理管理制度优质资料

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安全生产检查和隐患排查治理管理制度优质资料(可以直接使用，可编辑优质资料，欢迎下载）江西安建电力工程安全生产检查和隐患排查治理管理制度2021年07月01日目录TOC\o"1-2"\h\u11238前言225636一、职责318169二、安全检查内容、方式、实施和要求3139491、各类安全大检查的主要内容3122492、安全检查的方式331809三、安全检查的实施和要求4320021、安全检查的实施4231732、安全检查工作要求411673四、隐患排查治理44275五、隐患排查治理内容、方式、工作要求5135241、隐患排查治理重点内容5309342、隐患排查治理具体内容644983、隐患排查治理方式7305364、隐患排查治理的工作要求8235115、监督检查915559六、附则1016137附表一：115696附表二：12前言为规范现场安全检查管理，贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”方针，及时查找和整改安全生产隐患，保障员工的职业健康安全，制定本制度。2适用范围本制度规定了公司各级安全监督检查工作的方法、程序、内容，确定了各类安全检查的具体要求。适用于公司所属项目工程，以及其他通用性质的安全检查和隐患排查治理工作。一、职责1、公司组织各类安全检查的整体策划、发起和实施，负责发现问题的复查和督促整改闭环，以及上级或地方政府部门组织的各类安全检查提出问题的整改、落实和反馈。2、各相关项目部配合公司组织的各类安全检查及复查，从各自专业提出整改建议和意见，督促所属单位问题的整改和闭环。3、各项目部负责范围内安全检查的策划和实施，督促上级安全检查问题的闭环。二、安全检查内容、方式、实施和要求1、各类安全大检查的主要内容1.1应以查领导、查思想、查管理、查规章制度、查隐患治理为主，同时对环境保护、环境卫生、生活卫生、文明施工、尘毒、噪声、化学伤害、高低温伤害、辐射伤害等应有防护措施、设置标识、配备防护用品等内容亦应纳入检查范围。1.2各单位应建立安全检查制度，明确职责、工作内容和实施要求。对发现的问题及时整改，积极消除事故隐患。2、安全检查的方式2.1安全检查可分为一般性检查、阶段性检查、专业性检查、季节性检查、节假日检查、综合检查、日常检查、随机检查等方式进行。一般性检查、阶段性检查、季节性检查等检查可组合进行。2.2公司组织的安全大检查可采用安全检查组、职业健康安全和环境管理体系内部审核、职业健康安全和环境评价的形式，对所检查的单位给予定性和量化评价，或聘请第三方安全评价机构进行安全评价。2.3按职业健康安全和环境管理体系内部审核工作程序规定，每年至少组织进行一次内部审核，并接受外部监督审核。2.4公司每年至少组织二次综合性的安全生产检查，并邀请各相关职能部门和专业人员参与检查。境外工程项目原则上施工高峰期适时安排检查一次。2.5公司各专业公司、事业部、分公司每季度至少组织开展一次安全生产综合性大检查。2.6项目部实行每天的领导安全值日制度，编制《领导班子成员安全生产带班表》，确保领导班子成员轮流执行带班，带班记录齐全有效。并且每月至少组织一次安全检查。。2.7施工班组实行每日安全巡查、每周安全检查制度。专职安全员每天应巡查现场并形成巡查记录。2.8起重机械、施工用电、消防等专业性检查按专项管理制度规定的要求执行。三、安全检查的实施和要求1、安全检查的实施1.1各类安全综合性检查，负责组织的单位行政领导应亲自主持或参加，并邀请同级工会负责人参加安全检查。1.2对安全检查中发现的较大问题或隐患，应填写《安全施工问题整改通知单》，送被检单位领导签收，限期整改。对因故不能立即整改的问题，应采取临时措施，并制订整改计划报上级批准，分阶段实施。整改结果要反馈，安全保卫部门要组织复查，实现闭环。2、安全检查工作要求2.1各级领导对安全检查工作做到思想重视、行动落实。2.2各级安全检查要有计划（通知）、方案、实施、检查通报和详细的安全检查记录。3.2.3各项目部还应不定期对各单位和分包商的安全监督检查的执行情况进行抽查。3.2.4各单位在实施安全检查时发现的问题应以不符合项管理方法进行整改闭环。四、隐患排查治理1、为加强对隐患排查治理工作的组织领导，公司成立“安全生产隐患排查治理”活动领导小组，负责隐患排查治理工作的策划、组织、协调、考核。2、公司负责事故隐患排查治理制度和方案的编制，并结合其他安全检查，公司及二级单位全年组织不少于2次的隐患排查治理活动。定期组织监督指导；根据现场实际情况，针对各个阶段的重点工作组织开展抽查、互查等工作。3、公司各项目部是本单位事故隐患排查治理的责任主体，应逐级建立并落实全员安全隐患排查治理责任制，实行事故隐患排查治理分级管理制，进一步明确责任部门、人员、范围、方法等内容。各施工项目应结合日常安全检查开展隐患排查，同时每月至少组织一次安全生产管理人员、工程技术人员和其他相关部门人员参加的事故隐患排查活动。4、各项目部主要负责人对本单位事故隐患排查治理工作负全面责任；组织建立健全资金使用专项制度，保证事故隐患排查治理所需的资金；定期组织安全及生产管理人员、工程技术人员和其他相关人员排查本单位的事故隐患；对排查出的事故隐患，督促下达《隐患整改通知单》，按照事故隐患的等级进行登记，建立事故隐患整改台帐，并按照职责分工进行治理。对于重大事故隐患，同时报告公司领导，实行挂牌督办。5、各项目部应建立事故隐患报告和举报奖励制度，鼓励、发动员工发现和排除事故隐患；全体员工均有责任和义务向主管部门报告事故隐患；对发现、排除和举报事故隐患的有功人员，应给予物质奖励和表彰。6、公司收到事故隐患报告后，应当按照职责分工立即组织核实并予以查处。五、隐患排查治理内容、方式、工作要求1、隐患排查治理重点内容1.1术语和定义1)安全生产事故隐患：是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。分为人身安全隐患、电力安全事故隐患、设备设施事故隐患、大坝安全隐患、安全管理隐患和其他事故隐患等六类2）一般事故隐患：是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。3）重大事故隐患：是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。重大事故隐患分为Ⅰ级重大隐患和Ⅱ级重大隐患。4）事故隐患认定原则：指在客观因素昀不利的情况下，按照其可能直接造成的昀严重后果来认定。不同类型的隐患，应按照其可能导致不同等级事故（事件）的昀严重程度认定。1.2泥石流、边坡坍塌、洪水等自然灾害隐患；抵御台风、暴雨、泥石流、冰雪等自然灾害能力；脚手架、模板支撑、临边防护、高边坡、深基坑、地下工程、输变电线路跨越等危险性较大的分部分项工程隐患；1.3大件起重吊装运输、施工用电隐患；消防、车辆交通管理隐患；1.4现场施工人身安全及劳动保护情况；在建项目履行安全职责情况、安全生产费用投入和使用情况、安全培训教育和安全技术措施执行、各级员工及分包队伍安全管理等情况；1.5电网项目主要输变电设备及线路安全情况；发电厂主机设备、重要设施；特种设备安全管控情况；在建项目重要项目、重要工序、重要节点的安全管理；1.6安全管理日常工作、安全信息报送和信息化建设情况；安全预警机制建设、防汛、应急处置管理和演练工作开展情况。2、隐患排查治理具体内容基础设施、技术装备、作业环境、作业行为和管控方法等方面存在的隐患以及安全生产体制机制、制度建设、安全管理组织体系、责任落实、劳动保护、现场管理、班组建设、事故事件查处等方面存在的薄弱环节。具体包括：2.1安全生产法律法规、规章制度、标准规范的贯彻执行及安全生产责任制的建立、分解和落实、安全生产保证体系和监督体系建设和安全生产过程管控情况；2.2施工安全生产责任状的签订、安全生产费用提取使用、安全施工协议，安全生产风险抵押金交纳等执行情况；2.3安全生产重要设施和特种设备、大型起重设备、中小型电动工器具、安全工器具、安全防护用品的日常管理维护、运行及检测情况，安全设施、安全标志的设置及劳动保护用品的配备和使用情况；2.4安全生产技术措施的编制、交底和执行情况、施工作业场所以及重点环节、重要工序、重要部位的风险辨识、环境辨识的自评价，风险预警机制建设及措施落实情况；2.5事故及事件报告、调查处理及对有关责任人的责任追究情况；2.6安全基础工作开展和安全教育培训情况，特别是主要负责人、安全管理人员和特种作业人员“三类人员“持证上岗情况和生产一线员工教育培训情况，以及劳动保护、安全监督等情况；2.7现场应急处置预案的编制、演练、处置、评估和应急救援物资、设备配备及维护保养情况；2.8新建、改建、扩建工程项目的安全“三同时”（安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产和使用）执行情况；2.9在建项目野外、周边或作业过程中存在的易由自然灾害引发事故的危险点、环境因素的排查、防范和治理、危化物品、放射源的运输、储存、保管和使用情况；2.10施工起重机械、脚手架等坍塌事故专项整治工作情况。道路交通安全、地质灾害预防、起重作业、高空作业、基坑开挖、地下洞室施工、施工现场临时用电、输变电线路架设、变电站构架吊装、汛期防汛、防火灾、防爆炸、防泄漏、防超温超压措施的执行等情况。3、隐患排查治理方式3.1隐患排查治理工作主要以各在建项目自查为主，要突出重点，有序推进，做到层层动员、全员参与、形式多样、稳步推进。3.2各项目部对发现的一般隐患和重大隐患要及时组织整改闭环，短期内能整改的应及时整改闭环；对暂时难以完成整改的重大隐患要编制整改计划，要做到责任、措施、资金、时间、预案“五落实”。3.3对于重大事故隐患，应及时向有关部门和公司报告。各项目部应定期组织安全生产管理人员、工程技术人员和其他相关人员排查本单位的事故隐患,对排查出的隐患进行分析和评估，确定隐患等级，明确重大事故隐患信息报送责任人。3.4经确认为重大事故隐患的事故隐患，由公司主要负责人组织制定并监督实施事故隐患治理专项工作方案。重大事故隐患治理方案应当包括以下内容：（一）治理的目标和任务；（二）采取的方法和措施；（三）经费和物资的落实；（四）负责治理的机构和人员；（五）治理的时限和要求；（六）安全措施和应急预案。3.5对确认为重大事故隐患的事故隐患，经治理后符合安全生产条件的，应由报告单位向当地安全监管部门和主管部门提出恢复生产的书面申请，经安全监管部门和主管部门审查同意后，方可恢复生产经营。申请报告应当包括治理方案、项目和安全评价机构出具的评价报告等内容。4、隐患排查治理的工作要求4.1深入贯彻落实国家有关规定；通过排查治理事故隐患和薄弱环节，强化项目部安全生产主体责任，以及安全监督部门的管理职责；进一步改善作业环境，消除事故隐患；努力提高公司本质安全水平。4.2电网项目要根据季节和施工特点，针对台风、暴雨、洪水等自然灾害多发频发的特点，将存在山体滑坡、垮塌、泥石流威胁的输变电项目等作为排查治理的重点，建立健全自然灾害预报、预警、预防和应急救援体系，落实防洪防汛、防坍塌、防泥石流、防火防爆等各项措施。4.3境外工程项目要结合所在国家和地区的政治形势、劳资关系、种族矛盾、环保、土地利益、施工条件等不同特点，同步开展隐患排查的自查自纠工作。完善安全管理制度和措施，强化员工安全生产和风险意识，对排查发现的安全风险要及时采取措施予以消除，确保应急预案和安全保障措施到位。4.4境外工程项目部要根据所在国的地质、地理和非传统安全风险等情况，强化主动风险管理。对于因由于自然产生和人为诱发的对员工生命和财产安全造成危害的地质（主要包括崩塌、滑坡、泥石流、地面塌陷、地裂缝、地面沉降）灾害现象。以及自然灾害可能导致事故灾难的隐患，采取可靠的预防措施。密切关注所在国的预警通知，及时发出预警信息；在发生地质灾害和自然灾害导致可能危及单位和人员安全的情况时，及时采取撤离人员、停止作业、加强监测等安全措施，并在第一时间向我驻所在国领事馆、所在国政府有关部门、公司海外事业部报告。切实做好地质灾害和自然灾害防治的排查、评估、监测、预警、培训、应急响应等一系列工作。4.5各项目部在事故隐患治理过程中，要采取相应的安全防范措施。隐患排除前或者排除过程中无法确保施工安全的，必须从危险区域内撤离作业人员，疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志，暂时停产停业或者停止使用；对暂时难以停产或者停止使用的相关生产装置、设施、设备，应加强维护和保养，防止事故的发生和扩大。5、监督检查5.1各项目部要按照安全生产法律法规和上级有关工作要求，深刻吸取本单位以往发生的事故事件教训，认真开展隐患再排查，全面治理事故隐患。对排查出来的重大隐患，要落实责任，限期整改，对一时难以消除的重大隐患，要制定整改计划和预案予以消除。5.2公司在各单项目部自查基础上结合季度安全考评开展督查工作。对发现问题较多的单位，责令限期整改，并通报批评。5.3为巩固“安全生产隐患排查治理”工作成效，公司每年将在各单位认真总结经验成效的基础上进行总结，研讨、推广、交流好的经验和做法，布置、指导和推进下一年度的隐患排查治理工作。六、附则1、公司所属各单位应成立相应的组织机构，根据本制度，结合实际，制定本单位的事故隐患排查治理制度或实施细则，并报安全保卫部备案。2、各项目部和人员由于未履行事故隐患排查治理职责，导致发生生产事故的，按公司相关规定给予考核，并追究有关人员责任。附表一：安全检查记录工程名称：检查单位检查时间年月日检查人员限期完成时间年月日检查内容：检查负责人：年月日受检项目负责人：年月日隐患整改措施：整改工长：年月日复查意见：复查人：年月日负责人：年月日附表二：安全检查隐患整改通知及回复单工程名称：检查单位检查时间检查人员限期完成时间检查负责人：年月日受检项目负责人：年月日整改情况：整改工长：年月日复查意见：复查人：年月日负责人：年月日注：本表一式两份，复查完毕后一份检查单位、一份受检单位存。东莞绿点家具安全生产隐患排查管理制度1.目的和内容：1.1为了建立公司安全生产事故隐患排查治理长效机制，加强事故隐患监督管理，防止和减少事故的发生，保障员工生命财产安全，制定本制度。1.2本制度规定了事故隐患分类﹑排查、报告、整改及奖励办法。2.适用范围：公司全体员工3.职责：3.1公司主要负责人应对事故隐患排查和整改负全面的领导责任，应负责组织建立健全公司事故隐患排查治理的长效机制，保证安全资金的投入，逐步解决各类安全隐患。3.2按照“谁主管，谁负责”的原则，各部门、车间一把手为分管安全生产的第一责任人，对本单位事故隐患的排查和整改负主要领导责任。各单位班组长对所辖范围的事故隐患排查和整改工作负责，每个职工对本岗位的事故隐患排查和整改负责，任何单位和个人发现事故隐患，均有权向公司安全生产主管部门、公司领导报告。3.3管理部负责对查出的事故隐患进行登记，按照事故隐患的等级进行分类，建立事故隐患信息档案，对各类隐患排查治理进行监督、检查、考核；负责对事故隐患报告奖励资金的汇总和发放等。3.4公司各职能部门按照职能分工对各自管辖范围内的事故隐患进行排查并监控治理。3.5财务部负责事故隐患报告奖励资金和事故隐患治理资金的落实。3.6生产部对隐患整改措施的可行性和合理性负责。4.事故隐患4.1事故隐患的含义：本制度所称安全生产事故隐患（以下简称事故隐患），是指违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产活动中存在可能导致事故发生的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。4.2事故隐患的分类事故隐患分为一般事故隐患、重大事故隐患。一般事故隐患是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。重大事故隐患重大事故隐患，是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。5.工作程序5.1组织机构公司成立安全隐患排查领导小组，分别由公司董事长任组长，主管（副）经理任副组长，各相关职能部门领导为成员。安全隐患排查领导小组办公室设在管理部，主要负责活动开展的日常管理工作。各二级单位也应成立相应的领导小组，由单位第一责任人任组长。5.2隐患的排查与报告隐患的排查按照“谁主管，谁负责”的原则，各部门、车间应对各自管辖区域内按照公司《安全检查制度》中规定时间、内容和频次对隐患进行排查，及时收集、查找并上报发现的事故隐患，积极采取措施对隐患进行整改。隐患的报告.1发现隐患一般采用逐级报告的方法，即员工报各部门、车间领导，各部门、车间报管理部，管理部对各类隐患进行登记分类。.2报告形式.2.1报告一般采用书面形式，特殊情况可采用口头报告。.2.2在书面报告中，报告人要把隐患地点﹑事故隐患内容﹑拟采取措施建议﹑报告人姓名﹑报告接受人姓名、报告时间等写清楚，一式二份，一份交管理部，一份部门自己留底备查。（详见隐患报告登记表）.2.3公司各部门进行的专业安全检查和各部门进行的安全检查中发现的事故隐患也应同时报告管理部进行登记备案。5.3隐患的整改和验收各部门、车间发现或接到员工事故隐患报告后，应立即按照部门、车间隐患排查领导小组的职责分工组织本单位专业人员对隐患进行核实，并在24小时内作出书面整改意见。各部门自己能够解决的隐患应立即整改；需其他部门协助解决的，能自己联系解决的自己联系解决，不能自己联系解决的，应立即报管理部，管理部根据隐患的种类移交给相关职能部门，由各职能部门负责进行整改并且对隐患的整改进行全程跟踪监控。对于重大事故隐患，由管理部提交公司，由公司主要负责人组织制定并实施事故隐患治理方案。在事故隐患治理过程中，事故隐患部门应当采取相应的安全防范措施，防止事故发生。管理部应进行监控。5.4档案建立管理部应对各类人员查出的事故隐患进行登记，按照事故隐患的等级进行分类，建立事故隐患信息档案。5.5奖惩报告隐患的数量和质量作为年终评先进的重要依据。根据隐患的大小及其危害程度，对隐患发现者进行50-500元的奖励，奖励采用现金兑现，由管理部申报，总经理批准后实施。各部门对员工上报的事故隐患，不整改或不上报的，一旦发现按情节严重对部门和相关责任人罚款200——500元。对发现事故隐患不力，而又发生事故的部门将按照公司相关规定罚款500-1000进行处罚。5.5.56附则6.1本制度自批准之日起实施。附《隐患报告登记表》隐患报告登记表序号隐患地点事故隐患内容拟采取措施建议报告人签字报告接收人签字报告时间整改情况注：此表一式二份，一份交管理部，一份部门留底备查Xxxxx安全隐患排查治理管理制度

1、目的为建立公司安全生产事故隐患排查治理长效机制，强化安全生产主体责任，发挥全员排查安全隐患的积极性，及时发现并解决安全生产中存在的隐患，防止和减少安全生产事故，根据《xx省重特大生产安全事故隐患排查治理办法》（第xxx号）、《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》（安监总管三〔2021〕103号）、《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（国家安全生产监督管理总局令第16号）等相关法律、法规、规定，制定本制度。2、适用范围

本制度适用于厂内所有车间及部门的安全隐患排查治理的管理。3、定义及分类本制度所称事故隐患是指不符合安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生或导致事故后果扩大的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷,包括：(1)作业场所、设备设施、人的行为及安全管理等方面存在的不符合国家安全生产法律法规、标准规范和相关规章制度规定的情况。(2)法律法规、标准规范及相关制度未作明确规定，但企业危害识别过程中识别出作业场所、设备设施、人的行为及安全管理等方面存在的缺陷。事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。一般事故隐患是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。重大事故隐患是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。4、职责与分工4.1隐患排查治理原则：“谁主管、谁负责”和“全员、全过程、全方位、全天候”。企业主要负责人对本单位事故隐患排查治理工作全面负责，应保证隐患治理的资金投入，及时掌握重大隐患治理情况，治理重大隐患前要督促有关部门制定有效的防范措施，并明确分管负责人。分管负责隐患排查治理的负责人，负责组织检查隐患排查治理制度落实情况，定期召开会议研究解决隐患排查治理工作中出现的问题，及时向主要负责人报告重大情况，对所分管部门和单位的隐患排查治理工作负责。其他负责人对所分管部门和单位的隐患排查治理工作负责。4.2公司设置有安全生产委员会，下设安全检查领导小组，由安保部、生产部、设备部及相关工艺、电气等专业技术人员组成，负责组织对公司的各专项检查、季节检查、节假日检查等。

4.3各车间及相关部门，负责对本单位安全隐患的日常检查并组织群众性的安全自查活动。

5内容与要求5.1隐患排查工作可与公司各专业的日常管理、专项检查和监督检查等工作相结合，按下述方式进行：(1)日常隐患排查;(2)综合性隐患排查;(3)专业性隐患排查;(4)季节性隐患排查;(5)重大活动及节假日前隐患排查;(6)事故类比隐患排查。5.1.15.1.25.1.35.1.4(1)春季以防雷、防静电、防解冻泄漏、防解冻坍塌为重点;(2)夏季以防雷暴、防设备容器高温超压、防台风、防洪、防暑降温为重点;(3)秋季以防雷暴、防火、防静电、防凝保温为重点;(4)冬季以防火、防爆、防雪、防冻防凝、防滑、防静电为重点。5.1.55.1.65.2隐患排查频次确定5.2(1)岗位操作人员现场巡检间隔不得大于2小时，关键装置和重点部位的操作人员现场巡检间隔不得大于1小时，宜采用不间断巡检方式进行现场巡检。(2)各车间管理人员(主任、工艺设备技术人员)、电气、仪表人员每天至少两次对装置现场进行相关专业检查。(3)各车间应结合岗位责任制检查，至少每周组织一次隐患排查，并和日常交接班检查和班中巡回检查中发现的隐患一起进行汇总;职能科室等应结合岗位责任制检查，至少每月组织一次隐患排查。(4)公司根据季节性特征及本单位的生产实际，每季度开展一次有针对性的季节性隐患排查;重大活动及节假日前必须进行一次隐患排查。(5)公司每半年组织一次，各单位至少每季度组织一次综合性隐患排查和专业隐患排查，两者可结合进行。(6)当获知同类企业发生伤亡及泄漏、火灾爆炸等事故时，应举一反三，及时进行事故类比隐患专项排查。(7)对于区域位置、工艺技术等不经常发生变化的，可依据实际变化情况确定排查周期，如果发生变化，应及时进行隐患排查。5.2.2当发生以下情形之一，(1)颁布实施有关新的法律法规、标准规范或原有适用法律法规、标准规范重新修订的;(2)组织机构和人员发生重大调整的;(3)装置工艺、设备、电气、仪表、公用工程或操作参数发生重大改变的，应按变更管理要求进行风险评估;(4)外部安全生产环境发生重大变化;(5)发生事故或对事故、事件有新的认识;(6)气候条件发生大的变化或预报可能发生重大自然灾害。5.2.3涉及“两重点一重大”的危险化学品生产、储存企业应每五年至少开展一次危险与可操作性分析5.3隐患排查内容根据危险化学品企业的特点，隐患排查主要包括以下内容：(1)安全基础管理;(2)区域位置和总图布置;(3)工艺;(4)设备;(5)电气系统;(6)仪表系统;(7)危险化学品管理;(8)储运系统;(9)公用工程;(10)消防系统。5.3.1安全基础管理5.3.15.3.15.3.1(1)单位主要负责人、安全管理人员的培训及持证上岗情况;(2)特种作业人员的培训及持证上岗情况;(3)从业人员安全教育和技能培训情况。5.3.1(1)法律、法规和标准的识别和获取情况;(2)定期和及时对作业活动和生产设施进行风险评价情况;(3)风险评价结果的落实、宣传及培训情况;(4)隐患排查治理制度是否满足安全生产需要。5.3.15.3.1(1)危险性作业活动作业前的危险有害因素识别与控制情况;(2)动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高处作业、断路作业、吊装作业、设备检修作业和抽堵盲板作业等危险性作业的作业许可管理与过程监督情况。(3)从业人员劳动防护用品和器具的配置、佩戴与使用情况;5.3.1区域位置和总图布置5.3.2.15.3.2.25.3.2.3公司5.3.2.4(1)控制室、变配电所、化验室、办公室、机柜间以及人员密集区或场所;(2)消防站及消防泵房;(3)空分装置、空压站;(4)点火源(包括火炬);(5)危险化学品生产与储存设施等;(6)其他重要设施及场所。5.3.2.5(1)建构筑物的安全通道;(2)厂区道路、消防道路、安全疏散通道和应急通道等重要道路(通道)的设计、建设与维护情况;(3)安全警示标志的设置情况;(4)其他与总图相关的安全隐患。5.3.3工艺管理5.3.3.1(1)工艺安全信息的管理;(2)工艺风险分析制度的建立和执行;(3)操作规程的编制、审查、使用与控制;(4)工艺安全培训程序、内容、频次及记录的管理。5.3.3.2(1)装置可能引起火灾、爆炸等严重事故的部位是否设置超温、超压等检测仪表、声和/或光报警、泄压设施和安全联锁装置等设施;(2)针对温度、压力、流量、液位等工艺参数设计的安全泄压系统以及安全泄压措施的完好性;(3)危险物料的泄压排放或放空的安全性;(4)按照《首批重点监管的危险化工工艺目录》和《首批重点监管的危险化工工艺安全控制要求、重点监控参数及推荐的控制方案》(安监总管三〔2021〕116号)的要求进行危险化工工艺的安全控制情况;(5)其他工艺技术及工艺装置的安全控制方面的隐患。5.3.3.3(1)工艺卡片的管理,包括工艺卡片的建立和变更，以及工艺指标的现场控制;(2)现场联锁的管理,包括联锁管理制度及现场联锁投用、摘除与恢复;(3)工艺操作记录及交接班情况;(4)剧毒品部位的巡检、取样、操作与检维修的现场管理。5.3.4设备管理5.3.4.1(1)按照国家相关法律法规制定修订本企业的设备管理制度;(2)有健全的设备管理体系，设备管理人员按要求配备;(3)建立健全安全设施管理制度及台账。5.3.4.2(1)大型机组、机泵、锅炉、加热炉等关键设备装置的联锁自保护及安全附件的设置、投用与完好状况;(2)大型机组关键设备特级维护到位，备用设备处于完好备用状态;(3)转动机器的润滑状况，设备润滑的“五定”、“三级过滤”;(4)设备状态监测和故障诊断情况;(5)设备的腐蚀防护状况，包括重点装置设备腐蚀的状况、设备腐蚀部位、工艺防腐措施，材料防腐措施等。5.3.4.3特种设备(包括压力容器及压力管道)(1)特种设备(包括压力容器、压力管道)的管理制度及台账;(2)特种设备注册登记及定期检测检验情况;(3)特种设备安全附件的管理维护。5.3.5电气系统5.3.5.1(1)电气特种作业人员资格管理;(2)电气安全相关管理制度、规程的制定及执行情况。5.3.5.2(1)用电设备的电力负荷等级与供电系统的匹配性;(2)消防泵、关键装置、关键机组等特别重要负荷的供电;(3)重要场所事故应急照明;(4)电缆、变配电相关设施的防火防爆;(5)爆炸危险区域内的防爆电气设备选型及安装;(6)建构筑、工艺装置、作业场所等的防雷防静电。5.3.5.35.3.6仪表系统5.3.6.1(1)仪表相关管理制度建立和执行情况;(2)仪表系统的档案资料、台账管理;(3)仪表调试、维护、检测、变更等记录;(4)安全仪表系统的投用、摘除及变更管理等。5.3.6.2(1)基本过程控制系统和安全仪表系统的设置满足安全稳定生产需要;(2)现场检测仪表和执行元件的选型、安装情况;(3)仪表供电、供气、接地与防护情况;(4)可燃气体和有毒气体检测报警器的选型、布点及安装;(5)安装在爆炸危险环境仪表满足要求等。5.3.6.3(1)仪表及控制系统的运行状况稳定可靠，满足危险化学品生产需求;(2)按规定对仪表进行定期检定或校准;(3)现场仪表位号标识是否清晰等。5.3.7危险化学品管理5.3.7.1危险化学品分类、登记与档案的管理,主要包括(1)按照标准对产品、所有中间产品进行危险性鉴别与分类，分类结果汇入危险化学品档案;(2)按相关要求建立健全危险化学品档案;(3)按照国家有关规定对危险化学品进行登记。5.3.7.2(1)危险化学品安全技术说明书和安全标签的管理;(2)危险化学品“一书一签”制度的执行情况;(3)24小时应急咨询服务或应急代理;(4)危险化学品相关安全信息的宣传与培训。5.3.8储运系统5.3.8.1(1)储罐区、可燃液体、液化烃的装卸设施、危险化学品仓库储存管理制度以及操作、使用和维护规程制定及执行情况;(2)储罐的日常和检维修管理。5.3.8.2(1)易燃、可燃液体及可燃气体的罐区，如罐组总容、罐组布置;防火堤及隔堤;消防道路、排水系统等;(2)重大危险源罐区现场的安全监控装备是否符合《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》(国家安全监管总局令第40号)的要求;(3)天然气凝液、液化石油气球罐或其他危险化学品压力或半冷冻低温储罐的安全控制及应急措施;(4)可燃液体、液化烃和危险化学品的装卸设施;(5)危险化学品仓库的安全储存。5.3.8.35.3.9消防系统5.3.9.1建设项目消防设施验收情况;企业消防安全机构