不锈钢、铝制品及不粘锅生产线技改项目可研报告汇编(完整版)资料

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800

万口不锈钢、铝制品及不粘锅生产线技改项目可行性研究报告浙江苏泊尔股份二00六年八月1目录第一章项目总论3第二章企业基本情况7第三章市场分析、拟建规模、实施进度8第四章工艺方案10第五章公用工程14第六章总图布置及土建15第七章物料供应及劳动定员16第八章环境保护、安全生产及消防17第九章投资估算及资金来源20第十章财务测算及评价212第一章项目总论1.1项目提出的背景随着科学技术的发展和我国人民生活水平的提高，我国炊具的制造水平和生产能力取得了长足的进步，极大地丰富了人民生活，减轻了家庭劳动负担。在我国即将加入世贸组织之际，我国炊具制造业又将面临更广阔的市场空间和更强大的竞争对手，这给炊具制造企业带来前所未有的机遇时又提出了严峻的挑战。改革开放以来，家用炊具在产品品种、规格和产量方面都取得了很大的发展，家用炊具已由原来的传统手工艺发展成为了我国轻工业的一个门类。炊具行业的发展和人民生活水平的提高相辅相成，炊具制造水平的提高为人们提供了更高质量的生活享受，人们日益增长的物质需求促进了炊具制造水平的进一步提高。现在的家用炊具已不再是简单的烹饪容器，而是发展到按食物的不同烹饪方法进行分类。如压力锅、不粘锅、炒锅、煎锅、奶锅等。在炊具制造行业取得了可喜成就的同时，我们也应正视我们与国外一流制造厂商的差距。炊具制造业的发展要求诸多相关产业的协调发展，涉及到冶金、化工、机电设备制造等产业。现有高档炊具制造所需不粘涂料等原料大多依赖进口,这在很大程度上增加了我国炊具制造厂家的生产成本，削弱了产品在市场上的竞争力。提高我国炊具制造企业的技术装备水平，发展上下游相关的配套产业，是当前我国各工业行业共同面临的问题，更是我国炊具制造业的迫切需要。苏泊尔公司为了加速产品的升级换代、提高产品质量、促进炊具制造业向前发展，经过多方调查、反复筹划，提出了武汉汉阳区黄金口工业园扩建二期项目。1.2项目提出的必要性322目前，武汉苏泊尔炊具承担苏泊尔公司国内炊具市场的生产供应任务。武汉生产基地现有厂房设施满负荷运转，尚不能达到计划产量，因此，有必要增加多条先进生产线，提高生产能力并留有余量，为后续的发展打下基础。确保产品质量，提高劳动生产率公司现有生产线产品质量精度难以保证，造成劳动密集。改造成全自动氧化线后，既确保了产品质量，又能节省用工。提高了劳动生产率和经济效益。为增加品种、扩大市场份额，增加核心竞争力，实施苏泊尔“人无我有、人有我多、人有我优”的竞争策略，有必要上不锈钢、不粘锅系列的生产线，从而使产品结构得到调整。1.3项目的主要内容15万m。96台（套），新建全自动氧化线两条、不粘锅生产线一条。1.4可行性研究的结果通过本次二期项目，征地200亩，对现有的生产基地进行扩大建设。新建两条氧化生产线和一条不粘锅生产线，生产高档铝制品和不粘锅炊具系列，新增年产不锈钢炊具100万件、铝制品300万件和不粘炊具400万口的生产规模。4产品方案：改造完成后，达到的生产能力为不锈钢炊具100万件/年，不粘炊具400万口/年，铝制品300万只/年。质量标准：压力锅按国标GB123623—92《铝压力锅安全及性能要求》，铝制品及不粘锅按行业标准QB/T2421—1998《铝及铝合金不粘锅》。建设期：本项目建设期一年零六个月。投产进度：预计2021年一季度建成投产。本项目总投资1.5亿元，其中固定资产投资12250万元，新增铺底流动资金2750万元。全部投资资金由企业自筹解决。经测算，本项目达产年可新增销售收入6亿元，新增利润总额6300万元人民币，新增税金4616万元，投资利润率26.14%；所得税后有关数据为：财务内部收益率21.77%,投资回收期5.97年(含建设期)；累计财务净现值5757万元，有较好的经济效益；盈亏平衡点58.26%，抗风险能力较强。1.5结论增加了不锈钢系列产品线，形成了经济规模，符合国家产业政策。空间。5经研究，本项目是可行的。主要经济数据见表1-1。主要技术经济指标汇总表表1-1序号1234

1.产品产量不锈钢系列不粘锅系列铝制品系列

指标名称

单位万件万只万只

数据100400300

备注达产年达产年达产年5678910111213141516171819202122232425262728293031

2.项目总投资2.1固定资产投资2.2新增铺底流动资金3.资金来源3.1固定资产投资其中：企业自筹资金3.2新增铺底流动资金其中：企业自筹资金4.项目建设期5.劳动定员6.销售收入7.产品销售税金及附加其中：附加税8.利润总额9.税后利润10.财务评价指标10.1全部投资利润率10.2全部投资净利润率10.3全部投资利税率10.4全部投资回收期所得税前所得税后10.5全部投资财务内部收益率所得税前所得税后10.6全部投资累计财务净现值所得税前

万元万元万元万元万元万元万元年人万元万元万元万元万元%%%年年%%万元

150001225027501225012250275027501.574060000达产年4616达产年601达产年6300正常生产年4200所得税率33%42.0028.0072.774.66含1.5年建设期5.97含1.5年建设期35.8221.7712882I=10%632所得税后万元5757I=10%3311.盈亏平衡点%58.26第二章企业基本情况2.1企业概况浙江苏泊尔股份创建于1998年7月，地处浙江省玉环县大麦屿经济开发区,注册资本17602万元。公司股票于2004年8月17日在深圳证券交易所挂牌上市，是行业内首家上市公司。公司为国家级高新技术企业，省级技术中心。公司主导产品“苏泊尔”系列压力锅被认定为浙江省名牌产品；苏泊尔压力锅、不粘锅被认定为中国名牌产品；不粘锅、不锈钢炊具被认定为中国免检产品；复合材料炊具被列为国家重点新产品；公司在全行业首家通过三体系认证及美国UL安全认证体系认证、德国GS认证等国内外权威机构认证，并在全行业率先通过中国方圆标志认证。公司先后获得浙江省四星企业、省科技先导型企业、省级“重合同、守信用”先进单位等多项荣誉；公司连续被评为“AAA级”资信企业、“五星级工业企业”。“苏泊尔”商标为浙江省著名商标，并于2002年3月被国家工商行政管理总局商标局评为中国驰名商标。公司已在全国31个省市，建立40个办事处，形成了四个主要的销售渠道（大卖场、连锁超市、商场、批发市场），并构筑了强大的营销网络和售后服务系统。公司几年来积极进入国际炊具市场，产品远销欧美、日本、中东、东南亚等国，外销份额逐年扩大。公司经营状况良好，近三年经济状况如下：7指标销售收入（万元）利润(万元)出口额（万美元）

2003年83652111003178

2004年10051077653598

2005年14696695255280第三章市场分析、拟建规模、实施进度2222我国是一个13亿人口的大国，人口数量大。未来的人口发展趋势是人口数量将会继续增长，前20年增长最快的是生产年龄人口；人口城市化进程加快，居住在城镇的人口比重将进一步上升；平均家庭户规模变小。据第五次人口普查的数据，湖北省平均家庭户规模已经由90年的4.01人下降至3.51人。人口增长要求社会提供更多的衣、食、住、行方面的产品和服务，也为炊具产品提供了巨大的市场空间。据不完全统计，国内4亿城市人口家用炊具的更新、新增家庭添置炊具，年需压力锅、不粘锅2000-3000万只，对炊具的需求还将进一步增加。农村生活条件也将明显改善，9亿农村人口淘汰旧式炊具还会有巨大的市场容量。人们生活条件改善，居民的住房消费已成为拉动内需的一支生力军，我国人均居住面积已由1978年的3.5m增加到了15m,2021年将达到22m，房地产市场的升温和居民居住条件的改善，也为厨房炊具配套和更新提供了广阔的市场。苏泊尔是国内炊具市场中的佼佼者，在品牌、资本实力、研发生产及营销网络方面均具备较强优势。目前苏泊尔公司国内销售的很大一部分市场份额，已经由武汉苏泊尔所取代，武汉苏泊尔炊具的市场前景非常广阔。83.2拟建规模本次改造的主要目的是增加征地200亩，对现有的武汉苏泊尔生产基地进行扩大建设，增加产量、调整产品结构、提高产品质量。3.3项目实施进度本项目建设期预计一年零六个月，在该时期内，本项目应完成以下工作内容：项目前期准备工作、工程设计、基建施工、设备订货、设备及管线安装调试、试生产、生产。实施进度如下表：实施进度表单位：季度内容季度项目前期准备工程设计基建施工设备订货设备安装调试试生产生产

2006年3

4

1

2007年2

3

4

2021年129第四章工艺方案4.1改造目标为适应市场发展的需求，形成公司规模经济，扩大现有压力锅、铝制品产量和质量，增加不锈钢系列产品，企业进行技术改造，改造完成后，形成年产不锈钢炊具100万件，铝制品300万件，不粘炊具400万口的生产规模。4.2产品质量《不锈钢压力锅安全及性能要求》GB15066－94《不锈钢器皿锅》GB/T1622.5-1992《铝压力锅安全性及性能要求》GB13623－92《食品容器内壁聚四氟乙烯卫生标准》GB11678－89《铝及铝合金不粘锅卫生标准》QB／T2421－98《铝锅卫生标准》QB／T1954－94为确保产品质量和品牌，苏泊尔公司还制定了比国标、行标更为严格的企业标准。产量严格按这些标准进行检查和验收。4.3工艺设计原则：1、本项目系根据企业发展的要求，进行改造，其工艺既要考虑企业现有生产工艺的成熟性，又要考虑工艺的先进性和前瞻性，按二十一世纪人们对炊具的要求进行工艺设计。2、工艺流程畅通合理，避免回流交叉。3、拉伸工序设备要采用节拍较快，精度较高的液压机，以保证产量及质量。4、氧化线、不粘锅生产线采用国内先进生产线，以保证质量和工艺要求。105、在采用先进工艺、先进装备的同时，要考虑节省投资，并能尽快投产。不锈钢炊具系列：复底片：落料→冲孔→清洗→喷砂→清洗锅身：一次拉伸→齐口→清洗→点焊→加热→复底→整底→变薄拉伸→齐口→扩口→清洗→喷砂→外砂光→冲孔→贴保护膜→硬氧→去保护膜→内喷涂→烧结→外喷涂→烘干→整底→底抛光→底砂光→激光打印→铆和→装配→包装→入库锅盖：落料→一次拉伸→二次拉伸→切边→卷边→压边→冲气孔→清洗→外抛光→内砂光→冲孔→铆接→包装→成品入库铝制品及不粘锅生产工艺：1、铝制品生产流程为：铝圆片→一次拉伸→变薄拉伸→切口→清洗→抛光→砂底→表面氧化处理→清洗→检验→包装→入库2、铝制品不粘锅生产工艺流程为：拉伸、冲压成形→预除油→除油→清洗→酸洗→清洗（热）→烘干→喷砂→除尘→预热→喷底漆→风干→喷油漆→喷面漆→固化外漆生产工艺：除尘→喷漆→检验→高温固化→急冻→包装→入库4.4工艺布局一、不锈钢复制车间：复底片、锅体拉伸、硬氧、喷涂、抛光等，回该车间二楼包装。二、铝制品复制车间：铝制品拉伸、成型、砂底后，或送氧化车间氧化，经氧化后回该车间二楼包装，或送不粘锅车间进行内外涂。三、不粘锅车间：铝制品复制车间送来后，经除油、酸洗、喷砂、清洗、内11外涂烧结后，在该车间二楼包装。四、氧化车间：由压力锅复制车间、铝制品复制车间成型后在此氧化，氧化后，分别送回压力锅复制车间、铝制品复制车间装配、包装入库。4.5新增设备本次改造全部采用国产设备，设备投资预计4600万元，其新增设备详见下表：不锈钢复制车间设备明细表序号123456789101112131415161718

设备名称油压机油压机齐口砂光机清洗线点焊机中频加热机摩擦压力机摩擦压力机喷砂机铆钉机硬质氧化线喷涂线（内、外）抛光机变压器空压机激光打标机包装装配线压力机合计

规格型号Y28-200ESGY90WL-SP-150KJ54-1600CJ54-2500C16TJ21S-100

单价（万元）12.8120.5803.226131320200.51782200.5111312811

台数22412222222282221242

价格（万元）25.6242406.45226264040135644042226248221995

容量（KW）60608210525013024254150060030158105铝制品复制车间设备明细表序号

设备名称

规格型号

制造厂

台数

价格（万元）

容量（KW）121液压机YC24康思达液压机械总公司82402552压力机JZ21－80浙江锻压545273齐口机J2342.4164旋压机312125砂底机624246打耗机21687输送线温岭海博32412.58抛光机大明高周不锈钢机械公司1188179.59铆钉机J13－6.331.53.310通风机232611前处理台式江南机械深圳1407012除尘器157.513打孔机DK－211.6314真空泵X－1501215合计51504.5不粘锅车间设备明细表序号

设备名称不粘锅流水线

规格型号

制造厂东莞丰袷机电设备公司

条数1

价格（万元）500

容量（KW）1600氧化车间设备明细表序号

设备名称全自动氧化线

规格型号

广电所等

制造厂

条数2

价格（万元）1600

容量（KW）120013第五章公用工程33本项目建设地位于汉阳工业园内，其供水、供电、道路等由工业园提供基本33条件，本项目仅考虑厂内设施费用。5.1供电本次改造生产车间设备装机容量为4304KW，机修动力车间装机容量为200KW，共为4504KW，按平均用电系数0.7，功率因素0.9，考虑到照明、办公及生活用电，需供电容量为3500KVA。由工业园变电站引入的高压（10KV）电缆及厂区低压（400V）电缆或架空线，以及厂区内供电线路，由企业实施。5.2给水、排水工业园厂区应以4寸水管与工业园区厂外供水管相连，并将供水按需用量分送到各车间及建筑物内。排水分雨水排水及污水排水进行分流，污水经污水处理后才能排入排污管道。5.3供蒸汽改造考虑到产量扩大，拟选用4t/h油炉一台，其供汽压力为1.25MPA。5.4供压缩空气企业现有空压机为四台0.9m/min以下的小型空压机，考虑到工业园厂区生产量大，本次拟采用10m／min空压机2台，一开一备，集中供给。5.5空气调节车间采用自然通风，采用排风扇以解决夏季通风、空气调节需要。排风扇及14办公用空调设备，由企业另外列支，本项目不列费用。第六章总图布置及土建226.1厂址选择22作为武汉基地二期项目，本项目选址在汉阳区黄金口工业区一期项目北面，区内七通一平由汉阳区政府负责，土地共计200亩已经落实，其中本项目用建筑面积15万m。6.2总图布置总图布置的思路：1、符合工艺要求布置，做到不回流、不交叉，工艺流程通畅，有利于企业生产和管理。2、按生产区、动力区、原料、成品仓库区、办公及生活区四个功能区布置。3、污水处理站设在氧化车间一角，动力站紧靠复制车间，配电、锅炉应尽可能安排在负荷中心。4、办公楼、食堂、宿舍等办公生活区留有较大地空间，进行绿化。6.3土建根据工艺要求，本次改造，将新建厂房、办公等设施15万m.15第七章物料供应及劳动定员7.1物料供应该企业生产压力锅、铝制品及不粘锅主要原料为铝材，以及氧化，不粘锅处理的化工原料，其物料及消耗见下表：序号1234562.12.22.32.42.52.62.72.8

材料名称铝片不锈钢圆片塑料料子钢化玻璃盖胶木橡胶圈等化工原料:草酸硝酸磷酸氢氟酸硫酸片碱纯碱烯酸三纳

用量(kg/只)年用量(吨)1.421562011007501001000.044400.006660.003336.40.003336.40.0042460.044400.004246

来外委加工外购外购外购外购外购外购外购外购外购外购外购外购

源163

硝酸纳次氨酸纳包装物

0.0083

92800万套

外购外购7.2劳动定员本次改造后，虽然扩大了产量，增加了品种，由于本次选用设备自动化程度较高（如氧化线），成型设备生产节拍加快，初步定员如下：序号123456789

部门不锈钢复制车间铝制品复制车间氧化车间不粘锅车间压力锅、铝制品、不粘锅包装机修动力后勤管理人员合计

班数11221111

人数95115130901006545100740

备注第八章环境保护、安全生产及消防8.1建设项目对环境的影响17本项目属轻工机械加工类，对环境的影响较小，其污染源主要为：1）噪声，主要来源于复制车间的拉伸、冲压、抛光等工；2）废水，主要来源于氧化处理及不粘锅生产线产生的废水。8.2治理方案1）选用噪音小的，先进的，液压机及压力机，从源头减少噪声污染。2）建立独立的空压机房，采用噪音墙体和消音装置，把噪音降低到最低限度。经过治理，应达到工业企业厂界噪声标准即GB12348－90规定的Ⅱ类标准，即昼间≤60dB，夜间≤50Db(A)。废水治理：1、该企业的废水分为生活废水和工业废水。生活废水采用清污分流，污水采用沉淀隔滤处理后排放。废水为企业生产过程中，使用酸、碱石油类，及其他化学物质后产生的废水，主要为氧化工序及不粘锅喷化工序及抛光清洗等工序所产生，废水的有关指标为：PH：7.86－8.12COP：296－318mg/LSS：204－220mg/L石油类：18.6mg/L2、工业废水处理工艺：工业废水拟采用化学反应预处理，调整PH值和除尘SS及中和化学物质，再用电解法进行电凝聚、电氧化、电气浮、除尘SS、COD和除油，最后采用压力过滤，保证出水水质达标。其工艺流程方框图：18CaO→Ca（OH）2

NaCI废水→调节池→化学反应池→电解组合柜→中间池→压力过滤池反污泥干化冲反洗水清水池3、工业废水处理后应达到的指标：(1)工艺废水处理能力1.4万T/月（按12h/d、30d/月）(2)工业废水处理达到指标。

排放经处理后，工业废水的指标均低于国家规定的二级排放标准，其指标比较：单位：mg/L项目PH值CODSS石油类

处理后的指标7~7.53015低于10

国家二级排放标准6~9150200104、污水处理的主要设施及投资费用：排放污水处理主要是池、槽、泵，计量等有关系统。其中调节池、中间池、反应池、清水池均为特构.8.3消防根据国发（1994）69号《消防条例实施细则》和建筑设计防火规范（GBJ1619－87）的要求，在总平面布置中，各建筑物之间留有足够的防火间距，厂区道路和车间之间均要有消防通道，有利于人、物的流通和疏散。在各车间，尤其是不粘锅流水线车间旁，都设有消防栓。以备就近取水进行消防。8.4安全生产低噪音对工人的影响。8.5绿化厂区应进行绿化，以改善厂区面貌，改善工人劳动环境。第九章投资估算及资金来源9.l固定资产投资估算本项目固定资产投资估算为12250万元。本次改造，新增土地200亩，按10万元/亩计共2000万元。新建厂房、办公等预计土建投入5650万元。新增设备投资预计4600万元。9.2项目总投资项目总投资=固定资产投资十建设期贷款利息十新增铺底流动资金=12250+0+2750＝15000（万元）209.3资金来源本项目固定资产投资筹资金解决。

12250万元，新增流动资金2750万元均由企业自第十章财务测算及评价10.1利润测算：本项目本着产销平衡的原则测算，预计达产年实现销售收入

60000万元，销售税金及附加4616万元，其中附加税602万元，在摊销完递延资产后正常生产年份利润总额为6300万元。10.2生产成本按企业初步测算,该项目生产成本42,331万元。另外，销售费及售后服务费按销售收入的13%计，为7,800万元。10.3财务效益测算经财务效益测算，主要结果如下表：序号123456

指标名称年销售收入年销售成本年销售费用管理费用年财务费用年利润总额

金额60,000万元42,331万元7,800万元3,000万元600万元6,269万元217税金及附加4,616万元8年净利润4,200万元9静态投资回收期（税后、含技改期）4.66年10销售利润率7%11投资利润率41.79%12生产能力盈亏平衡点（BEP）58.26%10.4财务评价本项目实施后，完善了企业技术装备水平，扩大了生产规模，提高国内市场占有率，调整产品结构，增加新的利润增长点，提高企业经济效益。本项目的投资利润率、投资利税率指标较高，投资回收期较短，财务内部收益率、累计财务净现值和财务净现值比的指标反映该项目获利能力较强，其上述指标不仅大于行业的基准指标，也符合当前国家重点鼓励发展的产业技术要求。因此，从财务角度分析本项目是可行的。22第一章实施项目的意义和必要性1.1项目名称及概况项目名称：年产6吨高纯度杜仲绿原酸生产线技改扩建项目项目概况：本项目以安康市杜仲种植优势资源为依托，以杜仲绿原酸市场需求为基础，利用已取得的发明专利和现有厂房，购置先进加工设备和装置，技改扩建高纯度杜仲绿原酸生产线一条，改造厂房2200㎡，扩建库房500㎡。本项目项目完成后达到年产高纯度杜仲绿原酸6吨的能力，年产值7560万元。1.2国内外现状和技术发展趋势国内外现状在国际市场，日本科研所需杜仲原料90%来源于我国，仅2006年，从我国购进的杜仲叶及杜仲树皮达8000余吨，美国则干脆将杜仲作为行道树观赏使用。目前我国杜仲树的种植面积约500万亩，占全世界种植面积的99%以上。安康市岚皋县拥有丰富的杜仲资源，杜仲种植面积超过19万亩，是全国大型杜仲基地县之一。县委、县政府根据国际、国内市场和自身资源状况，提出了建设岚皋“杜仲之乡”的战略决绿原酸可作多种医药原料，其市场潜力巨大。国外(美、日、德等)以往是从咖啡豆中提取，现已开始转向从杜仲叶中提取；我国一直从金银花和杜仲中提取，多数产品是浸膏，其含量15％～30％。绿原酸作为一种重要的化学试剂，我国目前尚没有生产医用或化学纯的厂家，绿原酸纯品，我国只能依靠进口，价格十分昂贵。纯度约90%的绿原酸价格一般在人民币100元/克；纯度95%的价格则为200-500元/克。脂质体(Liposome)系指将药物包封于类脂质双分子层而制成的一种超微型球状药物载体制剂。世界脂质体药品的销售额以每年60%的增长速度发展,2005年的销售额已达到30亿美元。巨大的商业化成果,使以脂质体为基础的医药品的研究和开发已经成为医药强国发展的重点。目前，绿原酸脂质体国内尚无研究报道。该项目研究成果经济效益巨大。我国杜仲绿原酸产品研发最早由西北农林科技大学于90年代初实施，后来又有湖南农业厅林产品研究所、中科院成都分院、安康市志朗生物资源应用研究所等机构于90年代中期开始进行研发工作。陕西禾烨（岚皋）生物工程下设的安康市志朗生物资源应用研究所，在中科院化学所、北京医科大学、中国医科院、西北农林科技大学的协作下，历经多年对杜仲深加工综合利用研究取得显著成果，于2003年12月31日取得提取杜仲胶和杜仲绿原酸的国家发明专利证书，完全掌握了提取杜仲绿原酸的全套核心技术。（专利号为：ZL00135457.4，一种杜仲胶和杜仲叶浸出粉的制取方法）。技术发展趋势绿原酸可作多种医药原料，其市场潜力巨大。国外(美、日、德等)以往是从咖啡豆中提取，现已开始转向从杜仲叶中提取；我国一直从金银花和杜仲中提取，多数产品是浸膏，其含量15％～30％。绿原酸作为一种重要的化学试剂，我国目前尚没有生产医用或化学纯的厂家，绿原酸纯品，我国只能依靠进口，价格十分昂贵。纯度约90%的绿原酸价格一般在人民币100元/克；纯度95%的价格则为200-500元/克。脂质体(Liposome)系指将药物包封于类脂质双分子层而制成的一种超微型球状药物载体制剂。世界脂质体药品的销售额以每年60%的增长速度发展,2005年的销售额已达到30亿美元。巨大的商业化成果,使以脂质体为基础的医药品的研究和开发已经成为医药强国发展的重点。目前，绿原酸脂质体国内尚无研究报道，高纯度杜仲绿原酸的提取将成为以后绿原酸市场需求的主要发展趋势。该项目研究成果经济效益巨大。1.3产业发展的作用与影响符合《关于扶持中医药事业发展的若干政策措施》和《中医药创新发展规划纲要（2006-2021年）》2006年10月，党的十六届六中全会提出要“大力扶持中医药和民族医药发展”。同年10月23日，胡锦涛总书记在中央政治局第三十五次集体学习时的讲话中，明确提出要“制定扶持中医药和民族医药发展的政策措施”。2007年3月，国务院成立中医药工作部际协调小组，时任中共中央政治局委员、国务院副总理吴仪同志亲自担任组长，以加强对中医药工作的宏观指导，协调解决中医药发展中的重大问题。2007年5月16日温家宝总理批示要求“卫生部会同有关部门全面研究扶持中医药事业发展问题”。对此，卫生部、国家中医药局高度重视，针对影响和制约中医药事业发展的关键问题，深入各地进行了大量实际调研，并开展了系列专题研究，提出了《关于扶持中医药事业发展的若干政策措施》。经国务院批准，《关于扶持中医药事业发展的若干政策措施》于2008年4月21日正式发布。《若干意见》是新中国成立以来党和国家发展中医药事业方针政策的高度概括和系统总结，充分借鉴和吸纳了近年来各地在扶持和促进中医药事业发展方面探索创新的有益经验，凝聚了国务院中医药工作部际协调小组成员单位的共同智慧。《若干意见》是深化医药卫生体制改革的重要配套文件之一，对在医改中充分发挥中医药作用，推进中医药事业发展具有重要指导意义。《中医药创新发展规划纲要（２００６－２０２０年）》，是继２００２年国务院办公厅转发《中药现代化发展纲要》后，又一事关中医药创新发展全局的纲领性文件。纲要明确提出：通过科技创新支撑中医药现代化发展，不断提高中医药对我国经济和社会发展的贡献率，巩固和加强我国在传统医药领域的优势地位；重点突破中医药传承和医学及生命科学创新发展的关键问题，争取成为中国科技走向世界的突破口之一；促进东西方医学优势互补、相互融合，为建立具有中国特色的新医药学奠定基础；应用全球科技资源推进中医药国际化进程，弘扬中华民族优秀文化，为人类卫生保健事业做出新贡献。1.3.2就目前岚皋县杜仲产业化现状来看，仍是以散户为主，当地杜仲绿原酸提取处于生产规模小，资源利用率低，产业化程度低的状态。本项目的建设，以提高杜仲绿原酸的纯度为依托，充分利用当地杜仲资源，带动项目所在地乃至安康市杜仲产业及相关产业向产业化、规模化、品牌化方向良性循环发展，通过调整当前产业结构，走一条产供销一体化的产业化发展道路，这对于岚皋县杜仲产业竞争力的提升将起到积极的促进作用。有利于加快科技成果转化，带动岚皋县经济和社会的发展陕南独特的地理位置及气候条件适合发展中药材种植及中药材开发，陕南中药材基地建设必须走集约化、产业化的道路，必须与科技创新和产品创新相结合。陕西禾烨（岚皋）生物工程采用新技术提取杜仲绿原酸，实施杜仲集约化、产业化开发，将大大加快科技成果的转化速度，提高杜仲绿原酸的科技含量和生产效率，增加产品的市场竞争力，促进岚皋及安康杜仲种植业的科技进步，从而带动安康及陕南中药材基地的发展，加快岚皋县社会经济的发展。缓解市场需求及社会经济发展要求杜仲是我国传统的名贵中药材，其性浑味甘，微辛无毒，药性平稳，具有补肾益肝、消炎镇痛、强志安神、安胎利尿的功能。杜仲皮中含有多种药用有效成份，可明显地增加冠状动脉血流量，具有抗衰老、降血压、调节人体免疫功能等作用。从杜仲叶和杜仲籽中提取的杜仲胶和杜仲油，有很高的药用保健作用。杜仲绿原酸是一种缩酚酸，属酚类化合物，植物在氧呼吸过程中，经莽草酸途径形成的一种苯丙素类化合物。它是由奎尼酸和咖啡酸缩合而成，为极性有机酸，不太稳定，分子式为C16H18O9，分子量为354.3，它的半水化合物为白色和微黄色针状结晶，110℃变成无水化合物，熔点208℃，〔a〕a24℃－35.2随着对杜仲药用成份和药用价值的深入研究，杜仲产品的市场不断扩大。目前，公司已成功开发出以杜仲叶为原料提取杜仲绿原酸的技术。本项目的实施，不仅满足可市场对杜仲原料的需求，而且其产品的深度开发和加工空间十分巨大，符合国民经济和社会发展总体规划要求，本项目设计合理，项目目标与规划内容紧密衔接。1.3.5该项目通过对陕西禾烨（岚皋）生物工程依托岚皋县的杜仲资源优势。对公司杜仲绿原酸生产线进行技改扩建，通过“公司+基地+农户”的农工结合模式，与农户建立起新的利益分配机制，获得质优量稳的杜仲资源，通过技术改造，添置先进杜仲绿原酸生产设备，采用半仿生法提取杜仲绿原酸，扩大产能，提高杜仲绿原酸纯度及产量，增强企业发展后劲。项目的实施便于发挥市场经济的调节杠杆，通过加强农技推广、质量检测、市场信息等产前、产中、产后服务，有利于农业科技进步，有利于杜仲绿原酸生产成本的降低，有利于进一步提高我国加入WTO后农业竞争力，有效抵御金融危机对企业的冲击，即可以提高龙头企业抵御抗风险的能力，又能增加财政收入，同时也解决了农行杜仲出售难问题。项目的实施具有较大的社会效益。1.4产业关联度分析本建设项目不但具有较好的经济效益，而且具有显著的社会效益。项目的产业关联度高、带动能力强，可以直接或间接带动相关产业的发展。从前向关联度看，本项目的实施，可延长产业链条，提升产业附加值，带动当地杜仲种植的发展，保障杜仲产业良性循环，有利于当地绿化及改善生态环境改善，带动我国绿原酸生产的发展。从其后向关联度看，本项目的实施，可以刺激和带动与之相关的社会运输业和旅游服务业的发展。项目建成投入运营后，还要面向社会招收技术工人，可以改变城乡建设面貌，改善当地群众的生产生活水平，提供更多的就业机会，有效促进当地经济发展。1.5市场需求趋势分析国际市场需求近年来，杜仲绿原酸中药提取物的年出口额在中药出口商品中的构成比呈明显上升趋势。以2021年为例，我国提取物的出口增速高达21.17%，高于中药出口总值增速16个百分点；出口1.33亿美元，占中药出口总值的5.3%；出口增长1957万美元，占中药出口总增长值的2.98%，成为拉动我国中药出口增长的主要动力。各国对高纯度杜仲绿原酸提取物有很大的需求，目前国际植物药市场贸易总额已超过800亿美元，这为我国杜仲绿原酸提取物出口提供了广阔的空间。加之随着近年来国际上对重金属和农药残留等要求愈加严格，我国提取物生产技术和产品质量不断提高，产品结构日益优化，出口经过加工后的杜仲绿原酸提取物可在一定程度上规避国际技术性贸易壁垒。因此，今年以来我国杜仲绿原酸对各主要出口市场均保持了较高的增长速度。我国目前在国际植物药市场上所占的份额不足10%，这也为我国的杜仲绿原酸提取产业留出了足够的上升空间。对于杜仲绿原酸未来的发展态势，部分专家表示，与化学药物和其他中药品种相比，由于具有原创性优势和较高的技术含量，未来的高纯度杜仲绿原酸开发仍将风光无限。国内市场需求目前我国中药提取物产业已形成一定的规模，专业生产企业有200家以上，不少中成药、精细化工等生产企业也生产提取物，经营企业有200-300家，经营规范普遍较小，最大不超过千万美元。在我国杜仲绿原酸提取物占中药类产品的份额从0.6%增加到1.15%，2021年更是占到1.66%，成为我国中药提取物种重要的一类提取药品，高纯度杜仲绿原酸是融合现代制药新技术的新型中药产品，具有广阔的国际市场空间，其产业化有良好的发展前景。1.6市场营销策略以项目产品的销售渠道为起点，目标市场以国内市场为主，选择大城市的客户为主，以海外市场为辅。公司为方便市场开发和提供客户服务，上游与全国十多个省市40多个大中型制药厂家有常年业务往来，下游与本市九县一区近500个网点有经销业务，自营连锁门店70余家。以点及面，通过多种方式打开市场。突出加强工艺技术的开发力度和保护力度，力争在5年左右使产品走向世界。（1）利用已有的客户基础，建立销售网络，选取代理商，扩大产品销售队伍，初期阶段以本地区及周边城市为目标。（2积极与广大经销商联合，利用其完善的销售渠道为产品提供发展空间。（3）建立完整的技术服务体制。（4）建立销售和技术支持网络，逐步发挥电子商务的优势。（5）和外商合作或在国外建厂进一步拓展国际市场。（6）可在重点地区进行产品展示、行业座谈、为用户免费提供咨询和实施方案。（7）参加行业协会及新产品展销会，扩大影响。（8）在知名的行业杂志、书刊上刊登相应广告，借助其他知名度较高的厂商提高自身知名度。

第二章项目的技术基础2.1成果来源及知识产权情况本项目技术主要来源为自有技术，为了做优做强中药产业，提高杜仲绿原酸提取工艺技术和产品上档次，陕西禾烨（岚皋）生物工程探索完善了杜仲绿原酸提取工艺技术，公司积极研制高纯度杜仲绿原酸系列产品，采用先进的杜仲绿原酸提取设备和工艺，生产出纯度达到99%的杜仲绿原酸产品投放市场，基本满足了消费者需求。企业注重做好营销宣传，抓品牌、树名牌，策划创建企业文化，公司正在申请得QS认证和ISO9001-2000质量管理体系认证，本项目产品深受省内各大制药企业欢迎，市场前景广阔。2.2项目资源优势分析自然资源优势陕西省岚皋县地处秦岭与巴山之间，是中国的天然中药材库，也是杜仲的原生地和适生区。安康出产杜仲，尤以岚皋县所产杜仲为佳，被誉为“本经上品”。自古以来，岚皋群众就有栽植杜仲的悠久传统。上世纪八十年代初，当地群众根据杜仲的适生特点，开始大面积人工选优栽植杜仲。到2007年底，岚皋县已发展杜仲栽植面积19万亩，占全国地存总量的百分之五，是国内目前杜仲栽植最集中、栽植规模较大的产地。5年前，由陕西省科技厅负责组织实施“陕西省中药现代化科技行动计划”启动。这项计划宗旨是运用现代生物技术和制剂技术，大幅度提高中药业科技水平、新药研发能力和制药企业市场竞争力，实施目标是在未来５年至10年内，使中药产业成为这个省具有自主知识产权、高技术含量和高附加值的支柱产业。这项行动计划的主要内容是建立三大体系：中药材规范化种植体系；中药新药研发体系；中药现代化产业体系。其中中药材规范化种植体系将选择丹参、杜仲、山茱萸、绞股蓝、猪苓、秦艽等30种至35种用量大、品种独特、产地地道、历史悠久的中药材品种，根据国际标准化的要求，制订出标准的有效药物成份含量图谱和种植、加工程序；采用公司＋农户的模式，建立6个国家级中药材规范化种植示范基地、10个省级基地和4个至6个中药材种植示范县。通过政府推动、政策扶持、企业带动，已初步形成各地的特色产业和经济增长点。技术优势陕西禾烨（岚皋）生物工程充分有效利用安康得天独厚的“天然药库”中药植物资源，提高杜仲绿原酸提取水平，加快中药现代化步伐，本项目拟采用科技含量高的杜仲绿原酸提取工艺提取纯度达到99%的高纯度杜仲绿原酸。公司始终坚持科学技术是第一生产力，并且专门成立了中药提取技术专家组，聘请有一大批国内知名学者、专家参与公司技术攻关和创新，并长期与中科院化学所、医科院药物所、农科院饲料所、北京协和药厂、上海交大昂立集团、联合利华（中国）研究所等多家科研单位和知名生产厂家保持者技术与产品的合作，能够独立承担中药新品及天然药物、各种植物药制剂的科研开发工作，具有较高的研发能力。建设单位营销优势销售策略：以本企业产品杜仲绿原酸纯度高质量高为特点推销产品。采取针对性较强的商场和大型药店进行推销、专业媒体宣传为主的广告形式。在市场开发初期，有针对性地选择几家大型中成药厂家，由专业人员上门做重点宣传；市场启动后，可选择在相关行业内有影响的专业刊物进行适当宣传；待有一定市场份额时，媒体的选择面可适当扩大，宣传力度逐步加强，此时企业应同时加强产品品牌建设和销售渠道建设。营销模式：杜仲绿原酸采用针对性销售，即针对同行业中不同的产品绿原酸的要求，完善各品种的生产技术规程，公司存储高纯度绿原酸，之后根据定单，按照客户要求生产各种纯度比例的产品。招聘行业中有经验的销售骨干与自身培训、培养相结合，以公司为核心，建立杜仲绿原酸及与国内外有关消化杜仲绿原酸的企业相结合销售网络。市场定位：高纯度杜仲绿原酸，主要抢占国内外高端市场。

第三章项目建设内容及进度安排3.1建设规模和建设内容本项目以安康市杜仲种植优势资源为依托，以杜仲绿原酸市场需求为基础，利用已取得的发明专利和现有厂房，购置先进加工设备和装置，技改扩建高纯度杜仲绿原酸生产线一条，改造厂房2200㎡，扩建库房500㎡。本项目项目完成后达到年产高纯度杜仲绿原酸6吨的能力，年产值7560万元。表3-1年产6吨高纯度杜仲绿原酸生产方案序号产品名称单位产量1杜仲绿原酸（99%）吨6合计吨63.2技术方案杜仲绿原酸生产工艺流低纯度绿原酸——热水溶解(水温37℃)——浓缩水——醇沉(醇浓度63％)——回收乙醇——加水稀释浓缩液——调节PH值至2——乙酸乙酯萃取4次——分取乙酸乙酯——上柱——分子蒸馏——回收溶解至干——杜仲综合利用关键技术生产方案1、提取溶剂的选择杜仲叶中绿原酸的提取一般选用40%乙醇水溶液，使用乙醇水溶液提取除增加溶剂成本以外，提取液中的脂溶性成分增加，造成后续处理困难，绿原酸在热水中溶解度较大，本文选用水为提取溶剂。2、提取温度的选择随着提取温度的升高，绿原酸得率不断增加，当温度高于80℃时，绿原酸得率开始下降。随着温度的升高，杜仲叶中其它成分的溶出也不断增加，同时考虑到绿原酸的热不稳定性，提取温度控制在803、提取时间的影响随着时间的延长，绿原酸得率逐渐升高，尤其是在50～150min内，二者几乎呈现良好的线性关系，随后逐渐达到提取平衡状态。4、浸提液pH值的影响在温度、料液比、提取时间一致的条件下，用稀盐酸调节提取溶剂的pH值，当pH值为4时，绿原酸得率较高。因此，绿原酸的最佳提取工艺条件为：每10.0g杜仲叶，用2×120ml去离子水在pH=4及温度80℃5、絮凝脱色传统中药提取工艺中常常采用水提醇沉法，目的是除去提取液中的淀粉、树胶、蛋白质、粘液质、果胶、多糖、无机盐等无效成分。实验发现，水提醇沉法中醇的浓度越高越有利于除去杂质，但有效成分由于醇沉包夹损失也随之增大。实验通过絮凝剂种类、浓度及絮凝温度、酸度的选择比较，确定优化的絮凝脱色工艺为：每100ml浓缩液中加入1%壳聚糖溶液4ml，搅拌，在60℃静置60min，过滤，滤液用1g杜仲综合利用工艺流程示意图杜仲叶杜仲叶活性成分料提取洗涤除杂含胶料筛选细粉碎浓缩浓缩纯化过滤除杂提取浸提杜仲绿原酸干燥粗胶料渣料渣干燥发酵生态肥干燥饲料添加剂冷凝蒸馏过滤杜仲精胶干燥3.3主要设备选型 本项目拟引国内先进杜仲绿原酸提取生产流水线设备，并由供应商委派技术人员进行整套设备的安装调试。

表3-1新增主要设备表投资估算表单位：万元 序号设备名称规格型号单位数量1多功能提取罐5m3台42多功能膜分离设备4m3套43有机玻璃柱2m*60根284层析柱树脂HPD-700吨6.45不锈钢下料罐500*4台256不锈钢浓缩罐2m3台87冷凝器30m3台68不锈钢加热储罐2m3台89喷雾干燥设备200kg/h套110不锈钢中转罐1m3台911不锈钢中转罐0.5m3台812空气压缩机ZB-0.1/8型台313电热恒温干燥箱101A-4台514高效液相色谱仪德国诺尔台115数显恒温水浴锅HH-4台316电动离心机800型台417无油真空泵AL-01型台418电光分析天平TG328A型台519蒸汽锅炉4吨台2合计台1283.4项目建设地点和进度安排3.4.1项目建设地点本项目建设地点在陕西省岚皋县城关镇碗场坝。3.4.2为了保证项目实施的质量和进度，根据本项目的建设内容、规模和建设单位的实际情况，建设工期初步安排为2年。本项目建设期2年，计划于2021年7月开始实施，2021年6月建设完成。第一阶段：2021年7月—2021年10月1、落实自有资金和银行贷款资金；2、办理土地、环保、安全等相关手续及备案；3、建筑施工图、工艺图设计规划，工程预算和招标，签订工程承包合同；4、建筑工程正式施工，争取各项工程有条不紊地同时进行；第二阶段：2021年11月—2021年4月5、高纯度杜仲绿原酸提取生产线技改扩建；6、设备考察对比，签订设备买卖合同；7、动力、锅炉、水处理等基础设备安装调试；8、设备操作人员岗前培训；第三阶段：2021年5月—2021年6月9、完善杜仲绿原酸提取生产线技改建设；10、各单项生产技术组装集成；11、营销体系建设，投产上市，建立企业网站，大力开发市场。3.4本项目的建设应始终坚持精心组织、精心设计、精心实施、动态管理的原则。1、项目实施管理本项目在建设过程中，应严格按照国家建设程序办理，实行工程质量领导负责制度、项目法人责任制度、招标投标制度、合同管理制度、工程监理制度和竣工验收制度，以确保项目的顺利实施和工程质量。本项目建成后严格按照国家有关规定和批复的建设内容进行竣工验收，竣工验收合格后才能交付使用。此外，在项目实施的过程中要加强项目的档案管理工作，从项目筹划到工程验收各个环节的资料都要按照国家有关规定收集、整理和归档。2、项目施工方式在本项目资金申请报告论证通过后，根据我国项目建设管理的实际经验，应立即建立精干、高效的项目实施管理机构。管理机构人员中应有工艺、土建、设备、电气、财务等专业人员，分工负责抓好项目建设的组织和施工等工作，并应同时做好协调工作。3、项目招标本项目在建设过程中，应严格执行《中华人民共和国招标投标法》和《陕西省实施〈中华人民共和国招标投标法〉办法》，凡是重要设备、材料等货物单项合同估算价在50万元以上的采购，单项合同估算低于上述各单项标准，但项目总投资额在500万元以上的，都必须进行公开招标，择优确定。本项目的具体招标范围、招标组织形式、招标方式由建设单位按照《中华人民共和国招标投标法》和《陕西省实施〈中华人民共和国招标投标法〉办法》的规定予以办理。

第四章环境保护、资源综合利用与节能措施4.1环境保护本项目建设地点环境质量符合药品工业建厂要求。在建设期间会产生轻度的环境影响，经采取措施后可以达到环境保护要求。设计依据1、环境质量标准（1）《环境空气质量标准》GB3095-1996二级标准（2）《城市区域环境噪声标准》GB3096-933类标准（3）《地表水环境质量标准》GB3838-2002Ⅲ类标准2、污染物排放标准（1）《污水综合排放标准》GB8978-1996一级标准（2）《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996二级标准（3）《工业企业厂界噪声标准》GB12348-90Ⅲ类标准（4）《建筑施工场界噪声限值》GB12523-90项目建设期对环境的影响及环保措施1、废水施工废水包括生产废水及生活废水。生产废水主要来自施工机械及施工附属企业生产等；生活废水主要来自施工人员集中区日常生活。生产废水的浊度较大，经沉淀后可直接排入就近低洼地或小支沟，不会对区域水质产生影响。生活污水通过驻地原有排放处排放，因其量极小，不会对居住地周围水环境造成影响。2、废气施工期对大气环境影响主要来自施工车辆扬尘、尾气排放。对大气质量影响最严重的为粉尘。应尽量选用低能耗、低污染排放的施工机械，加强运输车辆管理，维护好车况，尽量减少因机械车辆状况不佳造成的污染；对经常使用的场内施工道路要定期洒水。避免粉尘飞扬。3、噪声施工噪声主要是车辆运输以及施工机械强噪声作业对施工人员的影响。本项目实施期间应该充分考虑当地政府部门的环保要求，为减少噪声危害，应合理安排施工计划，噪声大的工程尽量安排在白天进行，进入区内的机动车辆不得鸣高音喇叭，并应限速行驶；注意节约用水，加强生产废水和生活污水排放的管理。项目运营期对环境的影响及环保措施1、废气本项目废气主要有锅炉房含尘空气、杜仲绿原酸提取车间含溶尾气、分离车间分离出的挥发气体，通过选用环保节能炉、灶均可达环保标准。2、废水本项目生产所产生的废水主要为生活污水，可以排放入岚皋县规定的生活污水排放渠道中，对环境影响不大。3、废渣本项目产生的废渣主要有杜仲绿原酸提取车间的废药渣、处理车间清理工序分出的杂质如泥沙、石子、灰土、药渣等废渣，本项目废渣等杂质可最为肥料加以利用。3、噪声本项目设备噪声经消声处理和减振措施，均低于《工业企业噪声卫生标准》GB1996-01-01标准。4.2节能节能标准及设计规范1、《中华人民共和国节约能源法》；2、《中国节能技术政策大纲》（2006）；3、《节能中长期专项规划》（发改委环资[2004]505号）；4、《陕西省建设项目资源节约管理规定》（陕西省发展和改革委员会陕发改投资[2006]352号《关于印发<陕西省建设项目资源节约管理规定>的通知》）。节能措施根据《国务院关于加强节能工作的决定》和国家发改委《关于加强国家资产投资项目节能评估和审查工作的通知》（发政委投资〔2006〕2827号）精神，做好本项目的资源综合利用与节能方案设计，关系到建设节约型社会科学发展观的落实，与企业降低成本，提高效益密切相关。1、热力系统设计方案在热力系统设计中，采用良好的保温隔热材料和保护层，选配节能环保型热气发生炉，使燃料燃烧充分。对建材选用导热系数小的材料，以最大限度减少能量损失，做到节能的目的。2、电力系统设计方案在确保厂区安全、稳定供电的前提下，重视系统的节能优化，根据经济比较原则选用较高的供配电电压，减少变压层次和变电设备容量。（1）在厂区靠近用电负荷中心位置（生产车间、锅炉房等）设计变电室，增加功率补偿设施，无功补偿后的功率因数达0.9以上，达到电力的经济使用。（2）功率较大的用电设备，开机启动选用软启动设备，使启动平稳及节能。（3）厂区照明综合考虑灯具的照明技术特性和长期运行的经济效益，选用中国绿色照明工程推广的紧凑型荧光灯，细管荧光灯、高压钠灯等节能灯具，提高用电效率。3、生产管理节能措施（1）建立节能工作责任制，制定节能计划，实行能源成本核算制度和控制管理制度；（2）加强能源计量管理，配备合格的能源计量器具；（3）建立能源消耗原始记录和统计台账制度，定期对主要用能设备及本单位能源利用状况进行分析；（4）建立节能培训制度，未经节能培训的人员，不得在重要耗能设备岗位工作。4.3资源综合利用本项目以节约能源、保护生态环境和提高产品档次为重点，促进岚皋县中药提取产业结构调整和产业升级。公司通过对杜仲绿原酸提取技术进行改进，充分利用项目区域杜仲的优势资源，对现有的杜仲绿原酸提取生产线进行技术改进和生产线扩建，建成高纯度杜仲绿原酸提取生产线，促进当地杜仲的种植，使项目区生态进一步优化，有利于水土保持和环境保护。本项目实施过程中建立节能工作责任制，制定节能计划，实行能源成本核算制度和控制管理制度；加强能源计量管理，配备合格的能源计量器具；建立能源消耗原始记录和统计台账制度，定期对主要用能设备及本单位能源利用状况进行分析；建立节能培训制度，未经节能培训的人员，不得在重要耗能设备岗位工作。4.4原材料供应及外部配套条件4.4陕西省岚皋县地处秦岭与巴山之间，是中国的天然中药材库，也是杜仲的原生地和适生区。安康出产杜仲，尤以岚皋县所产杜仲为佳，被誉为“本经上品”。自古以来，岚皋群众就有栽植杜仲的悠久传统。上世纪八十年代初，当地群众根据杜仲的适生特点，开始大面积人工选优栽植杜仲。到2007年底，岚皋县已发展杜仲栽植面积19万亩，占全国地存总量的百分之五，是国内目前杜仲栽植最集中、栽植规模较大的产地。本项目原料充足，能满足日常生产需要。4.41、地理条件岚皋县位于陕西南部，大巴山北麓，南与重庆市城口县接壤，北与安康市汉滨区、西与紫阳县、东与平利县相邻，最高海拔2641米，最低海拔331米，地理坐标东径109°00′04〞－109°06′21〞，北纬32°10′36〞－32°17′12〞之间，全县辖17个乡镇198个行政村，4.4万户17万人，其中农业人口15.2万人，境内以山地为主，属典型的亚热带大陆性季风气候。2、交通和通讯状况岚皋县交通条件便利、通讯便捷。境内交通便捷，资源丰富。全县四级以上公路总里程268.8公里，其中207省道贯穿6个乡镇，98％的村修通了村级公路，岚城、大洞等公路的贯通，形成了东通平利、西到紫阳、北连安康、西接重庆的公路交通网络。航运蓬勃发展，建永久性码头2个，营运航运里程114公里。邮电通讯事业迅猛发展。县城万门程控和19个乡镇程控全部开，全县程控装机总容量已达1.5万门，全县开通了移动网络。3、社会经济岚皋县以绿色产业建设为重点，加快新农村建设步伐，围绕“依托山水、立足富民、突出重点、多元发展”的思路，稳步推进农业结构调整，着力改善农业生产条件，狠抓农民增收，在春季持续干旱、秋季遭受罕见洪涝灾害的情况下，农村经济仍然保持了平稳发展。全年实现农林牧渔业总产值58730万元，按可比价计算比上年增长0.19%。全年工业总产值达36696万元，同比增长16.4%，实现工业增加值11300万元，同比增长6.3%。规模以上工业企业实现较快增长，实现现价总产值18062万元，同比增长14%，工业增加值6701万元，同比增长6.3%。8户独立核算规模以上工业企业实现主营业务收入15478万元，同比增长29.4%，工业产品销售率达96.86%，减亏1504万元。4、配套设施（1）供水条件由安康市岚皋县自来水公司提供，给排水等基础设施条件完备。（2）供电及电讯全县已建成小水电站38处，总装机l万千瓦，已建成35千伏输电线路三条，启动建设了安岚110伏线路，在建电站6座(含在建装机7.2万千瓦的蔺河口水电站)，总装机10.6万千瓦。目前岚皋县的邮电通信伴随全国电信事业的发展，网络规模不断扩大。移动、联通、电信等网络具全。完全满足企业生产经营的需要。（3）供热供气条件厂区内设有座锅炉房，配置1台4吨锅炉，可以满足正常生产需要。

第五章项目法人基本情况5.1项目承担单位概况项目申报单位：陕西禾烨（岚皋）生物工程单位地址：陕西省岚皋县城关镇碗场坝法人代表：张海林注册时间：2007年12月3日注册资金：300万元主管单位：岚皋县经济贸易局经营范围：植物化工产品、林特产品、医药保健品原料及中间体的研究、生产、销售等。陕西禾烨（岚皋）生物工程成立于2007年12月3日，注册资金300万元，法人代表张海林。主要经营植物化工产品、林特产品、医药保健品原料及中间体的研究、生产、销售等，现有员工中，大部分为医学、制药、工程和管理等方面的专业人才。公司聘请有一大批国内知名学者、专家参与公司技术攻关和创新，并长期与中科院化学所、医科院药物所、农科院饲料所、北京协和药厂、上海交大昂立集团、联合利华（中国）研究所等多家科研单位和知名生产厂家保持者技术与产品的合作。公司主要股东构成为：企业法人代表张海林股份56.7%，安康市志朗生物资源应用研究所10%，陕西省高新投资公司33.3%。经济效益良好，在同行业中发展较为迅速。5.2生产经营状况陕西禾烨（岚皋）生物工程成立于2007年12月，该公司2007年成立以来，积极进取，在杜仲绿原酸提取领域有一定的成就，为本项目的实施奠定基础。2021年公司总资产590.2万元，拥有固定资产411.5万，总负债159万元，资产负债率26.9%，年产值379.4万元，净利润率一直保持在30%左右。在未来的生产经营过程中，企业将加大开发力度，争取使销售收入逐年增加，积极纳税，保证企业的经营及增加政府的财政收入。5.3项目技术创新团队能力项目负责人（总工程师）南怀炼，男，汉族，中共党员，大学本科，1954年出生于陕西旬阳县，毕业于西北大学。高级工程师，陕西省有突出贡献专家，陕西省“三五人才”，毕业后在医药化工行业先后担任过多个车间主任、生产技术科长、副厂长、总工程师。主要科研成果及荣誉：承担国家星火计划项目研究，获得“安康地区科技进步”特等奖，“陕西省科技进步”二等奖，研究国家专利四项。设计、安装、调试、运行的中草药生产线以及皂素水解和可可脂生产线通过省级评定，具国内外同行业领先水平。公司始终坚持科学技术是第一生产力，并且专门成立了安康市志朗生物资源应用研究所。研究所现有专职科研人员7人，聘请兼职科研人员5人。现有科研人员中大部分具有本科以上学历。所长胡子朗，医学硕士，毕业于北京医科大学。由研究、引进、开发当地的优势资源葛根系列产品，并使其成为当地的大品牌医药产品而获得多项国家、省、地市金桥工程项目金奖，曾被评为“卫生部京内直属系统优秀共产党员”。副所长朱朝德，毕业于北京医科大学。主任药师，国家医疗卫生事业有突出贡献专家，陕西省有突出贡献专家。开发的“绞股蓝系列医药产品创制及其开发”项目获得“国家星火计划”二等奖。“澄清中药材混乱品种砂仁、贯众等六个品种的研究”获得“国家科技进步”三等奖。“绞股蓝开发利用”项目获得“陕西省科技进步”一等奖。5.4公司组织机构企业组织设立原则组织机构设置应按现代企业制度组建，做到管理层次少、职责明确、人员结构合理，管理能力、组织协调能力、运作方式均可满足工程建设、生产运营的需要，满足企业可持续发展的要求。企业组织机构设置本项目实施单位为独立法人，实行独立核算、依法经营、照章纳税、自负盈亏的经营方式。按照现代企业制度要求，成立企业董事会，设立高效、精干的职能机构。本项目共设置11个职能部门，具体设置如图2-1所示。相关部门的职责为：总经理：全盘负责公司工作，并协调各职能部门之间关系，主管财务、行政部。生产副总：主要负责生产管理、技术管理、基地建设和技术推广、技术服务等。经营副总：主要负责物资调度、销售管理及外联事务等。生产部：负责杜仲原材料筛选、产品初加工、杜仲绿原酸提取、质量管理等生产工作。工艺研发部：主要负责产品工艺研发及新产品开发。工程部：主要负责工程建设和基地加工建设。财务部：负责资金筹集、资金调配及日常财务管理。行政部：主要负责公司日常事务。采供部：主要负责生产原料、资料及办公物资的采购供应。销售部：主要负责市场的开发、产品销售、资金回收及信息反馈工作。市场部：负责协调公司产品市场拓展及对外事务。人力资源部：主要负责公司人事管理与培训事务。品控部：负责公司产品质量监测分析与生产质量控制。总经理总经理副总经理财务部工艺研发部技术质量部财务总监原料筛选车间初加工车间杜仲绿原酸提取车间副总经理行政部销售部采购部人力资源部仓务部图5-1企业组织机构图5.5人力资源配置5.主要生产车间及配套辅助部门为每天2班，其余各部门根据工作需要分为一、二班工作制，每班工作8小时。5.企业所需人员按其工作岗位和劳动分工不同，可分为四类人员：生产工人：即直接从事工业性生产的人员。工程技术人员：指担负工程技术工作并具有工程技术能力的人员。管理及经营人员：是在企业各职能机构及各基本职能部门从事行政、生产管理、产品销售的人员。服务人员：是服务于职工生活或间接服务于生产的人员。本项目按各岗位实际需要确定人数，全年生产天数为200天，其余时间用于设备维修、工艺技术改造以及职工培训、学习。工厂新增职工总数为85人。新增人员表5.项目管理人员、技术人员采取部分面向社会公开招聘，部分由公司委派相结合的用人机制。其他大部份管理人员、工程技术人员、生产工人、服务人员等，均直接向社会公开招聘，根据专业技能要求和岗位要求坚持公开、公正、任人唯贤、择优录取的原则，经培训和试用后正式录用者须按照我国《劳动法》的规定与公司签订劳动合同，双方共同履行合同内容。5.6员工培训计划该项目建成后，对员工必须进行分批、分项、定期和不定期培训，每年的培训课时不低于40小时。培训内容包括：基本劳动制度，厂规、厂纪培训，员工的安全知识培训要聘请有关安全部门进行专题培训，员工的岗位技能培训也要聘请专家及专业人士进行培训。从事特殊工种的员工必须在专业技术部门进行培训，经考试合格方能上岗。对全体员工应进行有计划的培训深造，以满足企业可持续发展所需的人才。

第六章投资估算和资金筹措6.1项目总投资估算投资估算编制依据及说明（1）国家有关基本建设投资的规定及目前普遍采用的技术经济指标与参数。（2）国家发展和改革委、建设部2006年颁布实施的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）。（3）本项目可行性研究报告确定的项目工程建设方案，各专业提供的技术经济数据及参数。（4）项目建设单位生产经营中积累的有关资料和数据。（5）土建工程：根据陕西省及当地有关土建工程预算定额，参照同类工程预决算指标进行估算。（6）设备购置费：设备购置费按收集到的市场价或生产厂家报价估算确定。（7）流动资金：采用扩大比例法进行估算。项目总投资估算经估算，本项总投资2600万元，其中：工程费用1436.42万元，其他费用130.90万元，基本预备费74.63万元，建设期利息122.68万元，铺底流动资金910万元。详见如下投资估算表。

表6-1投资估算表单位：万元序号工程或费用名称建安工程设备购置其他费用合计一建设投资233.381203.04130.901567.321工程费用233.381203.041436.421.2杜仲绿原酸提取生产线技改扩建18.851196.311.3杜仲绿原酸实验室5.371.4厂房改造176.001.5仓库建设25.001.6综合办公等辅助工程8.166.732工程建设其他费用56.2756.272.1建设单位管理费21.5521.552.2工程建设监理费17.0117.012.3勘察设计费12.7112.712.4人员培训费2.002.002.5办公家具购置费3.003.003预备费74.6374.63二铺底流动资金910.00910.00三建设期利息122.68122.68总投资2600.00

表6-2新增主要设备表投资估算表单位：万元 序号设备名称规格型号单位数量单价金额1多功能提取罐5m3台451.70206.802多功能膜分离设备4m3套444.65178.603有机玻璃柱2m*60根283.0685.544层析柱树脂HPD-700吨6.49.4060.165不锈钢下料罐500*4台254.11102.816不锈钢浓缩罐2m3台811.2890.247冷凝器30m3台68.8152.888不锈钢加热储罐2m3台810.8186.489喷雾干燥设备200kg/h套192.2492.2410不锈钢中转罐1m3台92.6824.1111不锈钢中转罐0.5m3台80.947.5212空气压缩机ZB-0.1/8型台36.4619.3913电热恒温干燥箱101A-4台57.9339.6614高效液相色谱仪德国诺尔台145.2745.2715数显恒温水浴锅HH-4台31.594.7616电动离心机800型台40.411.6517无油真空泵AL-01型台43.7715.0918电光分析天平TG328A型台51.597.9319蒸汽锅炉4吨台237.6075.20合计1196.316.2资金筹措经估算本项目总投资为2600万元，其中固定资产投资1567.32万元，铺底流动资金910万元。资金来源渠道如下：1、建设单位自筹1000万元，占总投资的38.46%；2、申请银行贷款1500万元，占总投资的57.69%；3、申请补助100万元，占总投资的3.85%。6.3资金使用计划本项目总投资为2600万元，资金使用计划：用于固定资产投资1567.32万元，用于建设期利息122.68万元，用于流动资金910万元。其中建设期第一年投入资金1885万元，建设期第二年投入资金715万元。

第七章预期经济社会效益7.1经济效益初步评价依据本项目经济效益初步评价依据为国家计委、建设部2006年颁布实施的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版，以下简称《方法与参数》）及国家最新财税制度和行业有关规定。本项目采用的所有价格均为目前的市场价格。在项目整个计算期内成本、费用及效益计算使用的价格均为不变价格，以保证成本、费用及效益计算使用的价格在计算期内一致性及项目经济评价结果的可比性。7.2经济效益初步评价基础数据1、本项目基准折现率融资前、融资后分别为18%、20%。2、本项目建设期2年。3、本项目计算期10年。4、本项目生产负荷为：生产第一年为70%，第二年及以后为100%。5、本项目销售税金、增值税、所得税税率如下：增值税率为13%，城乡维护建设税为增值税的5%，教育费附加为增值税的3%，所得税率为25%。销售税金、增值税、所得税数