水洗羽绒及羽绒制品加工项目可行性研究报告

羽绒制品水洗羽绒及羽绒制品项目建议书可行性研究报告

目录第1章概论 11.1项目概况 11.2研究依据 2第2章项目建设背景及必要性 42.1项目提出的背景 42.2项目建设的必要性 5第3章产品市场分析及销售方案 93.1产品介绍 93.2产品市场预测分析 123.3产品销售方案 15第4章项目建设条件及承办单位 174.1项目建设条件 174.2承办单位介绍 20第5章项目建设方案 225.1产品方案和规模 225.2生产工艺技术方案 235.3项目建设内容 23第6章环境保护及节能 296.1环境保护 296.2节能降效 31第7章劳动用工及劳动保护 347.1组织机构 347.2劳动定员及来源 347.3经营管理及劳动培训 367.4劳动安全保护 37第8章项目实施进度安排 398.1工期规划依据和原则 398.2项目实施计划 39第9章投资估算和资金筹措 419.1投资估算依据 419.2投资估算范围 429.3投资估算内容 429.4资金筹措 42第10章项目经济效益分析 4310.1分析依据 4310.2主要经济指标 4310.3财务分析 4410.4财务分析结论 46第11章项目研究结论 4711.1结论 4711.2建议 48 第1章概论1.1项目概况1.1.1项目名称水洗羽绒及羽绒制品加工项目1.1.2建设性质扩建1.1.3项目承办单位承办单位：xx市xx羽绒制品有限公司项目负责人：1.1.4项目建设地址拟设在xx市xx工业园羽绒产业城内，计划新增项目建设用地面积约15.89亩（折10594平方米）。1.1.5建设规模与产品方案设计年加工水洗羽绒（毛片）1500吨、年产10万床羽绒被寝具。1.1.6投资估算及资金来源项目估算投资总额为4100万元，其中固定资产投资3180万元，流动资金920万元。项目投资资金全部由xx市xx羽绒制品有限公司自筹解决。1.1.7项目建设年限1年（12个月）。1.1.8项目建设主要内容土建工程建筑总面积15519平方米，容积率1.46，综合楼用地面积占项目用地面积约4%，其中生产车间9099平方米、仓库4320平方米、综合楼630平方米、辅助用房1350平方米、垃圾房、配电房等120平方米；购置安装水洗羽绒生产线和羽绒制品生产线，以及环保、消防、水电、道路配套设施、流动资金等。1.1.9效益分析项目全部建成投产后，正常年产值12188万元，年交纳销售税金401万元，年实现利润957万元，项目财务内部收益率(IRR)24.23%（所得税前）、18.30%（所得税后），静态投资回收期5.06年、动态投资回收期6.56年。1.2研究依据（一）有关法律法规（1）国家发改委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)；（2）国家环保局《建设项目环境保护管理条例》；（3）国家发改委《建设项目经济咨询评估指南》；（4）财政部《基本建设财务管理规定》；（5）国家发改委、建设部《工程勘察设计收费标准》；（6）《国务院关于加强节能工作的决定》；（7）《中共中央、国务院关于进一步加强土地管理切实保护耕地的通知》(中发(1997)11号)；（8）《广西环保十二五规划〔2011〕1616号》；（9）《广西壮族自治区建设工程计价管理办法》；（二）有关规划、文件（1）《广西“十二五”规划纲要》（2011-2015年）；（2）《广西国民经济和社会发展“十二五”规划纲要》（<2007>6号文）；（3）《xx市城市总体规划（2008-2030）》；（4）《广西xxxx工业园区总体规划（2011-2030）》；

第2章项目建设背景及必要性2.1项目提出的背景xx市港南区的羽绒加工产业兴起于上世纪八十年代中期，经过二十多年的发展，至今已初具规模，年加工原料羽毛量占全国羽绒羽毛加工总量约三分之一，是全国最大的羽绒羽毛原料加工集散基地，与杭州市萧山区、广东吴川市并列为成为全国三大羽绒加工基地，是“中国羽绒之乡”。港南区现有羽绒加工企业120多家，从业人员15000多人，羽绒加工机械设备850多台（套），其中羽绒制品加工企业3家、水洗羽绒加工企业8家，全区年加工原料羽毛5万多吨，年产羽毛片3.3万吨、羽绒1万多吨、羽绒下脚料0.5万吨和羽绒制品20万件（套），羽绒产业年产值达30多亿元，占全区工业总产值近一半，是港南区的支柱性经济产业。同时xx港南区也是全国最重要的羽绒原料加工基地，是稀缺性羽绒资源的最富集区，港南区所产的鸭、鹅绒，丝韧度、光泽度、柔软度、蓬松度俱佳，倍受中外客商青睐，是广西出口创汇的拳头产品，其所产的粗绒、水洗绒、毛片等系列产品，远销美国、欧盟国家、东南亚国家和港澳台地区，以及中国各省市区，“桥圩羽绒”已成为了一个响当当的品牌。目前，xx市羽绒产业初步形成了以324国道为轴线，以xx市xx工业园、桥圩镇、八塘镇为集中点的点轴结构羽绒产业集群。根据国际羽绒专家的预测，未来五年中国开始进入羽绒寝具普及期，对羽绒寝具的需求非常旺盛，市场前景十分乐观。为了抓住市场机遇，充分发挥xx市拥有丰富的稀缺性羽绒原料资源的优势，把xx市打造成为“中国南方羽绒产业中心”，xx市委、市政府决定在xx市xx工业园内开发建设首期占地3300亩的“xx市羽绒产业城”，重点发展水洗羽绒和羽绒制品加工业，以及羽绒物流仓储业、羽绒期货交易业、羽绒新技术新产品研发等，进一步拉长xx市的羽绒加工产业链，促进羽绒产业优化升级。为了抓住机遇，把xx市丰富的羽绒原料资源优势转变成经济优势，促进xx市羽绒产业的快速升级，进一步做大做强羽绒产业，为推进xx市工业化、城镇化做出贡献，特提出本建设项目。2.2项目建设的必要性2.2.1是把港南区羽绒资源优势转变为经济优势的需要羽绒是稀缺性的资源，xx市港南区年加工羽绒羽毛5万吨左右，占全国羽绒羽毛总产量的22.5%，占世界羽绒羽毛总产量的18%，是全国最大的羽绒羽毛原料基地，和杭州市萧山区、广东吴川市并列为全国三大羽绒基地。尽管xx市拥有丰富的稀缺性羽绒原料资源，但由于多方面原因制约，目前xx市的羽绒绝大部分只是作为原料对外销售，把丰富的羽绒原料资源加工成具有高附加值的羽绒制成品这部分项目，只有金弘羽绒公司和乔飞羽绒公司加工生产并且还只是刚刚起步。本项目建设，就是为了填补xx市羽绒制品加工的巨大欠缺，加快推进把丰富羽绒资源转变为地方经济优势。2.2.2是抢抓机遇把xx市打造成为“中国南方羽绒产业中心”的需要根据中国羽绒工业协会透露的消息，国家将分别选点建设“中国北方羽绒产业中心”和“中国南方羽绒产业中心”。凭据xx市拥有丰富的稀缺性羽绒原料资源的优势，已有的羽绒加工产业基础和xx市xx工业园良好的发展平台，xx市羽绒产业通过重点推进水洗羽绒和羽绒制品加工，进一步拉长羽绒加工产业链，促进产业升级，做大羽绒产业蛋糕，xx市有条件有能力争取建设成为“中国南方羽绒产业中心”。本项目的主要投资者是中国羽绒骨干企业之一浙江金利发羽绒制品有限公司，中国羽绒骨干企业进驻“xx市羽绒产业城”，并继续追加投资扩建，将具有标志性的重大意义，将会引领中国其他羽绒大企业一起汇集“xx市羽绒产业城”，力促xx市“中国南方羽绒产业中心”的早日建成和运营。2.2.3是为了更好满足市场对羽绒产品需求的需要羽绒是优良的填充料，是世界公认的最佳保暖品，符合现代人追求天然、绿色、健康、环保的消费需求，历来受到人们热捧，其优点胜过棉花、丝棉和其他材料。羽绒又是天然可再生资源，符合当代世界低碳环保经济发展要求。据中国羽绒协会的统计资料，中国是世界上最大的羽绒及羽绒制品的生产国和出口国，羽绒产量占世界总产量的75%，中国羽绒年出口量占世界羽绒、羽毛总贸易量的70％以上，其中寝具、服装等羽绒制品占出口总额的80％，中国羽绒制品成为了世界市场的抢手货。另外，根据世界羽绒专家的预测，未来五年中国开始进入羽绒寝具普及期，对羽绒寝具的需求非常旺盛，国内、国外对羽绒制品的需求均呈供不应求之势。xx市港南区是全国三大羽绒加工基地之一，年产各种羽绒和毛片计5万多吨，拥有巨大的羽绒深加工原料资源，同时还造就了一批羽绒加工技术管理人才并拓展占领了国内外羽绒市场的一片天地，利用这些已有的丰富资源，进一步加工成为“羽绒服装”、“羽绒寝具”等羽绒制成品，以满足国内外市场对羽绒产品的需求。2.2.4是企业实行扩张发展战略生存发展的需要xx羽绒公司目前的生产经营地址位于xx市xx工业园内，企业占地面积仅约100亩，公司只能进行初级羽绒加工和部分水洗羽绒（毛片）加工，无法对羽绒制品进行深层次加工，从而严重制约着企业的发展壮大和经济效益。因此，xx羽绒公司迫切需要实施本技改扩建项目，扩大生产经营规模，促进产业链延长和产业优化升级，提高产品附加值，扩大企业经济规模和增强市场竞争力。2.2.5是吸收安排劳动力就业维护社会稳定的需要本项目的建设，可容纳安排约200人就业，为xx市的下岗工人再就业和农村剩余劳动力就业创造机会，有利于促进社会和谐发展。2.2.6本项目的建设还可以带动物流运输、商贸、服务等其他产业本项目的建设还可以带动仓储运输物流业、印刷包装业等其他产业，促进xx市工业化、城市化的发展步伐，有利于xx市构建“广西工业中心、商贸中心、交通中心”发展战略的实施。2.2.7响应国家发展产业的政策需要根据国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录（2011年本）》，本建设项目属于第一类鼓励类投资项目，因此，本建设项目应得到政府部门的大力支持发展。第3章产品市场分析及销售方案3.1产品介绍羽绒是绒朵和毛片的总称，羽绒制品上标注的含绒率，便是羽绒中绒朵的含量，比如某件羽绒产品标注含绒率90％，就是说这件产品里面填充的有90％是纯绒朵，另外10％就是小毛片。我国的大医学家李时珍在《本草纲目》中曾提到：“选鹅腹绒毛为衣、被絮，柔软而性冷，尤宜能解婴儿之惊痫。”可见羽绒作为保暖材料被人类使用已经拥有悠久的历史。从保暖程度上看，法国的科研机构公布的研究结果认为：目前世界上还没有任何保暖材料超过羽绒的保暖性能。羽绒具有良好的弹性，以含绒率为50%的羽绒测试，它的轻盈蓬松度相当于棉花的2.8倍，羊毛的2.2倍，所以羽绒被不但轻柔保暖，而且触肤感也很好。用羽绒作为填充料制成羽绒被，在很久以前就已经开始了。那时候的欧洲，羽绒被只是贵族才能享用的奢侈品。随着社会的不断发展，羽绒被开始在欧美发达国家流行，成为人们享受睡眠的必备寝具。羽绒被的当初使用群体也从贵族扩大到了一般富有的家庭。现在随着人民生活水平的进一步提高，羽绒被也走进了普通老百姓的家里，成为人人都能享用的最舒适的寝具用品。3.1.1羽绒被的九大优点，是每个人都值得拥有的理由：一是保温性佳：如蒲公英般立体状的绒朵饱含大量空气。由于空气为热的不良导体，所以羽绒可避免冷空气迅速穿透造成热量流失。羽绒本身可抗寒达零下40度，常做极地科考防寒服以及登山用的防寒睡袋。寒冬使用羽绒被，脚底能迅速温暖，让人快速入眠。二是轻柔，无压迫感：羽绒被质地轻柔，一件双人羽绒被约2.5公斤（棉被重量约4.8-7.2公斤，蚕丝被三是调温性佳：狗到夏季会脱毛，羊也必须剪毛，而水禽例如鹅鸭只会更新羽毛而不会让羽毛减少，这是因为水禽的羽毛中含有羽绒，羽绒上的节点，能随着气温变化而收缩膨胀，产生调温功能。羽绒被在温度25度至零下40度均可使用，而使用不随气温差异而调整的素材制作的寝具，在使用时容易感觉闷热，造成身体不适。四是强大的吸湿排湿性：羽绒具备丰富的吸湿性与排湿性，在常温下会自动循环做吸湿、扩散、蒸发等运作，并且羽绒结构复杂，表面积很大，所以吸收水分后也会很快散发，而羽绒本身含有油脂，因此不会沾湿。羽绒被除了能吸收睡觉时人体排出的汗水并将其快速排出，还能自动调节被内温度达到冬暖夏凉效果。人体皮肤有200多万条汗腺，睡眠状态时每晚会排出约170cc的汗水，羽绒具有吸湿排湿功能，使人体保持干爽，可防止风湿。空气中理想的相对湿度是50－70％，我国南部，相对湿度比较大，部分地区高达82－90％，因此风湿症、关节炎、神经痛、湿疹等疾病相当普遍，使用羽绒被可有效减少此类疾病的触发率，使身体健康。五是蓬松度高：蓬松度可以说是一件被子的灵魂，因为蓬松度关系到被子的柔软程度，更关系到被子的保温、调温、吸湿排湿等功能。一般纤维如：化纤、棉花、羊毛、蚕丝等纤维状的材料制成的被子，经使用三年后，由于抗压性差，纤维会连结，蓬松度降低，且尺寸缩短，材质退化快，因此其保温、调温、吸湿、排湿等功能亦降低。独有羽绒因其本身为球形且富含油脂，虽经十几年也不会连结，因此可常保其功能长久如新。六是良好的安全性：不怕水——棉花易吸水，弄湿以后不容易晒干，且不能水洗，而羽绒被则无此缺点；不怕火——羽绒为动物性蛋白，在100摄氏度七是耐久性及经济性：一件好的羽绒被，其防绒布的使用寿命可达30年，填充的羽绒使用寿命更高达70年，在欧洲可传三代，平均每年使用成本非常底，而且无论美观、价值感、使用效益上均较其他素材的被子优异，妥善使用可更耐久。八是贴身性好：由于羽绒被质轻且柔软，可以贴合人体，防止肩口有冷空气透入，使身体感觉更加温暖。此外羽绒被的织法不像其他传统被的被胎织成片状，而是制成独立存在的方格，所以贴身性最佳。九是收藏简便，不占空间：羽绒被具有优异的蓬松性，压缩比最大，无论取用或收藏均十分简便，不占空间，易于使用。3.2市场预测分析羽绒是一种纯天然的、可再生的、绿色环保的保暖材料，由于其轻柔以及卓越的保暖性能，长时间来一直在人们的服装及寝具中占有重要的地位，在提倡“绿色消费”、“回归自然”的今天，更是受到国内外消费者的欢迎。中国是世界上最大的羽绒及羽绒制品的生产国和出口国，羽绒产量占世界总产量的75%，中国羽绒年出口量占世界羽绒、羽毛总贸易量的70％以上，其中寝具、服装等羽绒制品占出口总额的80％。经过20多年的市场开拓，中国羽绒寝具在日本市场占有率为10%，美国占50%，欧洲占60%，甚至欧美的酒店业羽绒寝具的占有率已达80%，这说明我国羽绒寝具的优势已被国际认可。中国是世界上最大的羽绒寝具生产和出口大国，但中国国内羽绒寝具市场与国外相比差距很大。因为品牌营销和消费意识弱，加之对羽绒寝具优点宣传不够，所以广大消费者对羽绒寝具的认知度还很低。随着我国人民生活水平日益提高，住房条件的不断改善，人们追求天然时尚的生活方式已经是不可逆转的趋势，羽绒寝具已具备开拓国内市场的良好条件。加上羽绒寝具\o"绿色环保"绿色环保，有利于人们健康睡眠，符合生活消费发展趋势，是消费者新的选择，羽绒寝具在国内市场前景非常广阔。根据中国羽绒协会的统计资料：2005年1月-12月，中国全部羽毛（绒）加工及制品制造企业实现累计工业总产值24,038,167千元；实现累计产品销售收入22,974,827千元；实现累计利润总额709,579千元。2006年1月-12月，中国全部羽毛（绒）加工及制品制造企业实现累计工业总产值32,287,666千元，比上年同期增长25.55%；实现累计产品销售收入30,633,102千元，比上年同期增长25%；实现累计利润总额847,360千元，比上年同期增长16.26%。2007年1月-12月，中国全部羽毛（绒）加工及制品制造企业实现累计工业总产值40,540,095千元，比上年同期增长11.28%；实现累计产品销售收入38,287,500千元，比上年同期增长16.25%；实现累计利润总额988,210千元，比上年同期增长24.32%。2008年1月-12月，中国全部羽毛（绒）加工及制品制造企业实现累计工业总产值45,113,017千元，比上年同期增长11.3%；实现累计产品销售收入44,509,218千元，比上年同期增长6.71%；实现累计利润总额1,228,542千元，比上年同期增长33.86%。2009年1月-12月，中国全部羽毛（绒）加工及制品制造企业实现累计工业总产值48,537,095千元，比上年同期增长7.59%；实现累计产品销售收入46,620,412千元，比上年同期增长6.99%；实现累计利润总额1,459,631千元，比上年同期增长18.81%。图3-1近年羽绒产品工业产值对比以上数据表明：中国的羽绒产业一直以较高的速度在增长，中国的羽绒产品深受国内外消费者的喜爱。随着国民经济的发展和人民生活水平的不断提高，中国政府也启动了积极的内需政策，国内羽绒制品消费市场更是发展迅速。根据世界羽绒协会专家的预测，未来五年中国开始进入羽绒寝具的快速普及期，仅羽绒被的需求量就将供不应求，市场需求巨大。目前，全球经济开始复苏，我国经济继续保持着10%左右的经济增长速度发展，人民生活水平大大提高,消费需求旺盛,我国国内市场正开始进入快速普及羽绒寝具的时期，这为羽绒制品加工业的发展提供了市场机遇。因此，本项目的产品将具有很好的市场前景。3.3产品销售方案3.3.1原料市场分析如前面所述，港南区是全国三大羽绒加工基地之一，年产各种羽绒和毛片共计4万吨，拥有巨大的羽绒深加工原料资源，本项目建设地址距离传统的羽绒原料集散地桥圩镇仅16公里，它为本项目建设提供了充足的生产原料保障。

3.3.2产品销售方案

为了减少投资风险，项目投资公司将坚持立足羽绒原料、立足于长期优质客户，逐渐介入羽绒制品行业的经营方针，并以此为指导构建公司的产品销售策略。1、在新区建设起现代化大型羽绒生产基地后，通过融资实现经营的规模化，用一到三年的时间将高绒生产能力提高到1500吨以上，满足客户的采购需求；另外公司将在全国几个著名的羽绒制品生产集中地设立10-20个营销机构，直接面对零售市场。2、有了初步规模后，主攻羽绒制品巨头和外贸，在每年获取1000吨以上订单的基础上，通过合组经营公司的方式，发展分销商来共同对外垫货，做大规模至每年3000吨以上。3、从投产第二年开始，涉足羽绒制品领域，从低风险的寝被、中低端羽绒服着手，建立基本的品牌，产品线、营销队伍、市场渠道，建立和完善与制品相关的市场合作关系，逐步实现每年10-30万件（套）的制品生产与销售规模，同时带动羽绒生产规模的继续扩张。（1）服装：前期走大宗中低端批发市场，以物美价廉优势取胜，不与名牌争市场。具体实施方式为：组织聘请的有丰富经验服装设计师看样，精挑细选之后再投入生产；每年五六月，通过由公司构建起来的区域渠道商、广交会、大型外贸企业等渠道来进行市场投放。（2）寝具：高端产品走直销（层级销售、礼品等方式）、团购及专卖之道；中低端产品走大客户、批发（电子商务）之路。采取与云丝、丝毛同类产品展开价格竞争，发挥做为原材料企业具有的优势，坚持卖送（枕）策略，将自己的产品尽量集成销售。4、有了初步的制品生产销售规模后，再引进高端经营管理人才，联合国际著名品牌，通过对家纺及相关服饰设计公司的收购，完成企业之间互相整合优化，逐步走向高端与国际化、品牌连锁经营之路。

第4章项目建设条件及承办单位4.1项目建设条件4.1.1地理位置xx市位于东经109度11分至53分，北纬22度39分至23度06分,xx市xx工业园地理位置为东经109.37度，北纬22.48度。4.1.2自然资源状况气象气候xx市地处低纬地带，属亚热带季风气候，因山脉河流的分布，地势南北高中间低，形成本区域的气候特点，市区南端距离北部湾仅100多公里，季风明显。常年主导风向为东北风，年平均风速2.4m/s，最大风速28m/s。全年光照充足，日照时数为1700－1800小时，年无霜期为331天～365天，平均温度21.6°C－21.8°C，极端温度为地形、地貌、地质、土壤xx市属于典型的丘陵平原区，土地平坦肥沃，成土母质以色岩、沙页岩和第四纪红土为主，土壤以紫色土和壤土为主，一级、二级土占67％。土壤PH值为5.5－7.5，速效磷（PPM）4－6，速效钾（PPM）40-70。建设项目周围地势平坦，标高42.0～43.0m。该区域属岩溶地带，覆盖地层薄，基岩常露地表，漏斗、落水洞、洼地成串出现，地下石灰岩较多，地表覆盖土层为粘性土。地面水郁江xx段多年平均流量1601.4m/s，最枯水流量160m/s，历史上最大洪水流量18800m/s，最高洪水水位是2001年7月10日的48.7m，枯水期最低水位25.413m。4.1.3优良的区位优势xx市是一个地处广西中心地域的新兴地级城市，是新崛起的西江（珠江）经济走廊中心的一颗明珠。1993年被国务院列为国家一类对外开放口岸，设置xx海关。xx港口上可达南宁、百色，下可通粤、港、澳，全港拥有码头泊位100多个，年通过能力达5000万吨和200000标准箱，是珠江水系的龙头大港、中国十大内河港口之一，货轮可从xx口岸直达港澳地区；国道324线、209线、南宁至广州高速公路穿境而过；黎塘至湛江复线铁路南北贯穿，是中国大西南地区通往珠江三角洲以及港澳地区最便捷的通道。4.1.4交通运输情况：xx市水陆交通十分便利。城区有黎湛复线铁路、南（宁）广（州）高速公路、南（宁）梧（州）二级公路、324线玉贵二级水泥国道等路网与经济发达的粤、港、澳地区和西部的云南省、贵州省交织相通；水路交通沿郁江而上可达南宁、百色、龙州，两千吨级船舶顺郁江而下可至梧州、肇庆、佛山、江门、广州、深圳、珠海、香港、澳门等地，目前船舶最大吨位有2000吨。项目建设拟选地址xx市xx工业园内，即在324线国道与市环城路的交汇处，有利于货物运输的进出。4.1.5xx市xx工业园完善的基础设施条件xx市xx工业园位于xx城区的南郊，规划面积约21k㎡，是xx市最大的工业发展平台，北接郁江的xx港口码头，南接八塘火车站，324线玉贵二级水泥国道和市南环一级公路贯穿其中，交通非常便利，园区内建立有110KV变电站、供排水设施、园区道路和通讯等基础设施较齐备。4.1.6较好的羽绒产业基础条件xx市港南区是全国最大的羽绒原料集散地，甚至是世界上最大的羽绒原料集散地，除了中国南方各省的羽绒汇集港南区之外，越南、缅甸、老挝、柬埔寨等东盟国家的羽绒也汇集港南区；xx市港南区是“中国羽绒之乡”、全国三大羽绒加工基地，特别地，目前xx市xx工业园内已经进驻了金弘羽绒公司、乔飞羽绒公司、xx羽绒公司、新东海羽绒公司等一批羽绒加工企业，为本项目建设提供了较好的原料、人才、技术、管理等资源条件。4.1.7原料供应保障条件1、本技改扩建项目设计年加工水洗羽绒1500吨。每条水洗生产线每天加工羽毛（羽绒和毛片）约5吨，一年按300天生产计，年需要原料约1700吨。根据调查了解，目前xx市的羽绒水洗率仅约25%左右、毛片水洗率仅约70%左右，因此，本项目加工水洗羽绒原料有充分保障。2、本技改扩建项目还设计年产含绒80%高档羽绒被10万床，每年需要填充水洗80%高绒原料约180吨，80%水洗高绒原料可全部由xx市xx羽绒有限公司自身解决。4.1.8良好的企业管理营销基础条件xx羽绒公司从事羽绒加工业也有多年历史，已经具备较好的羽绒加工生产技术、管理、人才基础，建立了完善的产品销售网络，都为本项目实施提供了良好的条件。4.2承办单位介绍承办单位xx市xx羽绒有限公司于2007年注册成立，公司股东主要是浙江金利发羽绒制品有限公司和xx市建兴羽绒有限公司。目前公司生产经营地址位于xx市xx工业园A区；厂内已建设有羽毛分级车间、羽绒水洗车间、羽毛原料仓库和产品仓库、羽绒污水处理设施、供水供电设施、企业办公宿舍综合楼及其他附属配套设施等；主要机械设备有羽绒分揀机、羽绒水洗生产线、拼绒机、打包机、检验机、车辆、办公设备等；企业主要生产经营羽毛、羽绒、羽毛片、水洗羽绒、水洗毛片等；企业现有员工87人；企业2008年9月建成投产，2010年度企业实现销售收入8000万元、缴纳税金250万元，2011年销售收入1.1亿元，交纳税金300多万元。

第5章项目建设方案5.1产品方案和规模本项目设计年加工水洗羽绒（毛片）1500吨、年产10万床羽绒被寝具。产品质量标准执行GB-T17685-2003、GB-T10288-2003、GB/T14272~2002、SN/T0847~2000。本项目建成投产后，将加强全面质量管理，争取向中国羽绒工业协会申办获取“羽绒制品信誉保证标志”，具体如下图：羽绒制品信誉保证标志是中国羽绒工业协会在国家工商行政管理局注册的证明商标，是用于羽绒制品的原材料品质、加工制作质量及服务方面的保证标志，受法律保护。该标志适用于以鹅、鸭羽绒、羽毛为填充料的各种羽绒制品。

该标志证明以下三点：

1、羽绒制品的质量符合国家及行业的检测标准；2、面料、款式新颖，做工精细，为中高档产品；3、生产该产品的企业具有良好的售后服务体系。羽绒制品信誉保证标志是优质羽绒制品的专用标志，它代表着羽绒行业的最好水平、最高档次、最好品质的产品。5.2生产工艺技术方案5.2.1生产工艺流程（一）水洗羽绒、水洗毛片加工工艺流程原毛收购→加工工艺设定→分毛→水洗→脱脂、去沙→高温烘干→消毒→分厢→检验→成品包装入库（二）羽绒服装、寝具生产工艺流程图裁剪外套缝制款式设计外套布料裁剪外套缝制款式设计外套布料内套缝制和水洗羽绒填装内套缝制和水洗羽绒填装衬里布料设计裁剪衬里布料设计裁剪包装检验内外套缝合羽绒制成品入库包装检验内外套缝合羽绒制成品入库采用电脑排版系统，自动拉布、裁剪，使每批料所制成品质量有所保证；采用自动计量充绒机，使每件制品充绒准确，质量稳定。5.3项目建设内容5.3.1平面图布置原则根据拟建项目建设规模、设计原则，按照生产工艺、防火、卫生、环保、交通运输以及施工等方面的要求，结合建设场地地形、地貌、水文及气象条件，本着节约用地、合理分区、方便管理、运输畅通的原则，来进行本工程的总平面布置。5.3.2平面布置技术指标表5-1主要技术经济指标表项目数值百分比一总建筑占地面积㎡5358100.00%1、仓库占地面积144026.9%2、车间占地面积303356.6%3、办公楼占地面积3155.9%4、辅助用房4508.4%5、配电房及消防房占地面积1202.2%二总建筑面积㎡15519100.00%1、仓库占地面积432027.84%2、车间占地面积909958.66%3、办公楼占地面积6304.10%4、辅助用房13508.70%5、配电房及消防房、垃圾房占地面积1200.70%三建筑容积率1.46四建筑系数密度50.80%五绿地率0土建项目土建建筑总面积15519㎡,容积率1.46，如下表所示：表5-2土建建设项目简表序号名称数量结构建筑面积1制品生产车间1个框架结构3969㎡2水洗生产车间1个框架结构5130㎡3仓库2个框架结构4320㎡4综合楼1个框架结构630㎡5辅助用房1个框架结构1350㎡6垃圾房、配电房2个砖混结构120㎡7厂大门、围墙工程、厂区道路、厂内绿化等配套工程。机械设备机械设备主要包括：水洗羽绒生产线一条、被服CAD、被服绘图仪、全自动裁剪机、自动计量充绒机、日本“重机”牌高速平缝机、高速电脑绗缝机、多功能打折机、检针机等。供电系统项目生产线用市电网供应，新增生产线总装机容量为235kw，需购置安装250KVA用电变压器一个，以及配电柜2个。给排水系统1、水源：本项目建设在市xx工业园内，目前已经有自来水管网联接到园区和企业内，项目新增使用新鲜水量为190吨/日，其中职工生活用水约40吨/日，生产过程用水150吨/日（注：水洗生产过程用水1500吨/日，90%是使用循环水，每日只需补充新鲜水10%计约150吨）。2、消防给水：项目所在地在市消防支队的保护范围内，消防队可在几分钟内到达火灾现场，故可不设自备消防车。室外消防给水按同一时间的火灾次数为一次。根据厂房类别和建筑体积，室外消防水量为25L/S，室内消防水量为10L/S，灭火延续时间按2小时，消防时间为250/h，厂区设置独立的临时高压室内、外消防给水系统，在消防泵房设立消防泵2台（一开一备），整个厂区应设一个300立方米消防及生产水池，消防管道采用环状管网布置，在室外消防管道上设立若干个地上式消火栓，另外，在厂区内最高建筑物层面上设立10分钟消防水箱，在车间内的消火栓箱内设立启动消防水泵的按钮，确保消防安全、可靠，同时在各车间还应配备若干个小型干粉灭火器。3、排水系统：市xx工业集中区内已建有排水系统，生活污水经化粪池处理排入污水管网。消防本项目生产原料和产品属于易燃、非易爆物品，因此生产过程中和仓库保管要注意做好防火工作，严禁带火种进入生产加工区和仓库，具体设计如下：1、按照《建筑设计防火规范》的要求，确定项目建筑物的防火等级及类型，在建筑物周围设置环形消防通道，人员疏散按规范要求设计。2、根据《建筑设计防火规范》，本工程室内消火栓用水量为10L/s，室外消火栓用水量为40L/s，用于建筑防火分区水幕用水量为10L/s。3、场区内设室内外消火栓系统，设消防贮水池，保证2小时室内外消火栓用水量及1小时水幕用水量。消防水泵由消防水池取水，供室内外消火栓用水。4、考虑到卫生要求，消防系统单独设置，不与生产生活供水系统共用水池、管道。消火栓系统与水幕系统合用消防水泵，在报警阀后分开设置。5、消防系统采用临时高压给水系统。平时由气压给水罐和稳压水泵提供压力和部分水量，火灾时切换到消防主泵加压供水，供厂区室内外全部消防用水。6、厂区内消防管网为环状布置。按规范要求在厂区内设置足够数量的地下式消火栓。各生产车间、辅助建筑等均设置室内消火栓系统，每个室内消火栓处均设置直接启动消防主泵的按钮。7、各构筑物按规范配置移动消防器材。8、封闭车间、生活间等均设有事故照明和疏散指示灯、安全出口指示灯，配电室、控制室、水泵房等设有事故照明。安全负荷采用双电源供电，末端配电箱自动互投，事故照明等,疏散指示灯和安全出口指示灯均自带蓄电池。9、空调通风风管在穿越空调通风机房隔墙处、穿越防火分区处均设70℃防雷厂区防雷采用避雷针及金属避带动，利用柱子内两根对角主筋作防雷引下线，利用基础内梁底钢筋作为接地网，接地电阻应小于10Ω，否则应增打接地极，所有用电设备均需可靠接地，电气接地系统采用TN-C-S系统，防雷接地，电气安全接地及防静电接电共用一个接地装置，接地电阻不大于4Ω。

第6章环境保护及节能6.1环境保护6.1.1环境保护标准根据《中华人民共和国环境保护法》等有关法规，在项目实施过程中对排出的污染物应采取必要的措施，使之达到国家规定的标准。本项目环境保护工作接受南康市环保部门的监督，采用的环境保护标准为：1、《建筑项目环境保护管理条例》［国务院(1998)253号令］2、《环境空气质量标准》［GB3095-1996］3、《大气污染物综合排放标准》［GB16297-1996］4、《污水综合排放标准》［GB8978-1996］5、《地表水环境质量标准》［GB3838-2002］6、《生活饮用水卫生标准》［GB5479-89］7、《城市区域环境噪声标准》［GB3096-93］8、《工业企业厂界噪声标准》［GB12348-90］6.1.2环境影响初步分析本项目建设的加工生产过程中，对环境影响分析如下：在建设期间，各项施工活动、运输将不可避免地产生废气、粉尘、废水、噪声、固体废弃物等，会对周围的环境产生一定的影响。建设期产生污染的环节主要是地基打桩平整、配制混凝土及水泥砂浆、土建施工和设备安装调试等。主要污染物质是施工人员生活污水、施工废水、作业粉尘、固体废弃物以及施工机械排放的烟尘等，其中以施工粉尘的影响最为突出。具体如下：废水项目建成投产后的羽绒制品加工生产过程中水洗羽绒和水洗毛片生产用水1500吨/日，会有较多废水产生。对此水洗羽绒废水，xx市xx羽绒有限公司已建设运营有羽绒污水处理系统，是参照xx市金弘羽绒公司的做法，运用物理和生物技术对羽绒污水进行净化处理，将水洗羽绒废水经过生化处理后循环用于再生产，其回收使用率可达到90%以上，对外排放的少量污水也是达到国家排放标准的。企业职工约200人，按80%驻厂计算，每日需要生活用水约40吨，职工生活产生的废水，通过建设三级化粪池经过净化处理后排入市政排污管道。废气水洗羽绒烘干用蒸汽锅炉燃烧时会产生一定的烟气，烟气采用水膜麻石除尘处理达标后通过建设高烟囱向高空排放，而且，燃煤采购使用低含硫量、高卡的无烟煤，或者采用生物质颗粒燃料，以减少对环境污染。羽绒制品加工充填水洗羽绒原料过程中会产生少量扬尘，设置专门的充绒车间，职工配戴防尘口罩等劳保用品，生产车间配置排风扇等解决。废渣本项目水洗羽绒和毛片生产过程会有羽绒和毛片损失，在废水处理过程中首先经过物理过滤，尽可能地回收羽绒和毛片，减少产品损失，但最终还是会有极少量的废渣产生，可作为种植水果农作物的上等有机肥料。烘干水洗羽绒用蒸汽锅炉年用煤量约300吨，年产生煤渣量约60吨，可用于制建材产品或铺路。本项目羽绒制品深加工过程中有极少量的废布料产生，可回收出售，进行循环再利用。噪音本项目使用的机械设备，电机功率小，噪音很低。6.2节能降效6.2.1节能依据（1）《民用建筑节能管理规定》；（2）《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》（JGJ75-2003）；（3）《民用建筑热工设计规范》（GB50176-93）。6.2.2节能措施（一）建筑节能根据国家对建筑节能的有关要求，本项目拟采取以下措施，以取得节能效果：墙体围护结构采用浅色外表面，可反射夏季太阳辐射热，减少外墙面吸收热量。控制建筑物体形系数，不采用过多凹凸面；适当增加外墙保温隔热效能（外保温效果更佳），提高热阻；增加墙体热惰性以利于建筑热稳定性；高效保温隔热材料设于主体结构外侧，可减缓热量进入墙体；墙内设置空气间层或通风间层也有良好的保温隔热效果。门窗适当控制窗墙比，安排好门窗相对位置及开启方式，组织穿堂风通过；设置可调节的活动遮阳，如窗帘、百页、热反射帘或自动卷帘等，既能在夏季减少太阳辐射热，又便于冬季日照。特别对西向、南向窗户要更加重视。屋面由于太阳辐射强烈会引起顶层房间过热，是一个十分普遍的问题，必须认真对待。本项目将增加隔热层并设架空通风层，在空气间层内贴热反射材料；采用坡屋顶，利用阁楼通风散热。材料本项目建议使用保温隔热、隔声、隔火性能好，具有良好力学性能、使用寿命长的节能型双玻塑钢窗，提高门窗的气密性。积极推广使用保温隔热、隔声性能好的粘土多孔砖，减轻墙体自重，并有利抗震。(二)运营节能1、选用先进的运行可靠的生产设备，以达到节能效果。2、原料贮存和成品贮存要靠近道路，缩短原材料及成品的输送距离，尽量避免大量产品的二次倒运。3、合理利用水等资源，能重复利用尽力重复利用。如水：采用节能阀门，提高资源的利用率，严防跑、冒、滴、漏。4、采用高效节能的电力设备，减少电能损失，变压器尽可能布置负荷中心，以减少线路损失，供电系统的无功功率采用自动功率因数电容补偿装置进行补偿，提高功率因数。5、热力管道保温采用高效节能的岩棉保温材料，以减少管道热损失。建筑物采用热水采暖，以蒸气采暖节省20%能源，选用高效节能型锅炉。6、设置计量监控仪表系统，根据规范要求，安装多种测量表，以便合理计算用量，考核各项指标，为加强企业管理提供依据。7、全面节省用水是缓解水资源缺的重要途径，是关系到我国实现资源永续利用经济和社会可持续发展的一项战略任务，因此要在项目的实施和运行过程中采取有效措施提高水源利用率，提高用水回收率和重复利用率，提高再生水回收率，合理利用水资源，减少新鲜水用量。水洗羽绒用水实行循环用水，新鲜水补充量约占10%，尽可能减少水资源消耗浪费。

第7章劳动用工及劳动保护7.1组织机构本项目实行总经理负责制，五部一室，由总经理负责日常生产和经营活动，具体机构设置如下：总经理总经理副经理副经理设计部财务部办公室销售部公室技术部办公室办公室生产部设计部财务部办公室销售部公室技术部办公室办公室生产部办公室负责行政管理、人事管理、内外协调；财务部负责财务管理、结算、成本控制、计划与统计；设计部负责产品的样式的美观度和实用度；生产部负责生产的管理与调动；销售部负责产品销售、市场调研与拓展；原材料的采购与供应；技术部负责产品的研发、质量管理。7.2劳动定员及来源本项目加工生产需要使用企业员工约200人，其中生产及辅助工人185人、技术营销管理人员15人。企业的一线生产工人主要来源社会招聘，主要管理、技术人员部分由投资方委派外，其他可以采取面向社会公开招聘的方式择优录取。表7-1劳动用工数量表序号人员种类数量/人1生产工人1652辅助工人20工人小计1853管理人员104技术人员5小计15人员合计2007.3经营管理及劳动培训7.3.1经营管理项目投资公司将建立现代企业管理制度，逐步形成自我激励约束机制，高效、精干、灵活、步调一致运作。在经营管理方面，严格科学管理与质量保证体系，建立健全各项规章制度，如：组织管理制度、劳动管理、效益与工资挂钩的分配制度、各岗位的责任目标、工作程序及操作规范，安全生产制度等，使人尽其才、物尽其用，协调默契，以达到最佳总体运行势态。7.3.2劳动培训企业员工均需要先培训后上岗，特殊工种的必须持证上岗。对员工培训的内容，主要是羽绒加工机械设备的工作原理、性能、结构、工艺流程、操作规程及其实践性操作、安全生产知识等基本知识等等，师资方面由xx羽绒公司自己解决。企业的管理人员、设计人员、技术人员及生产人员的素质是企业形象的具体体现，特别是在市场经济的今天，从业人员的素质的高低是企业发展的关键。项目所需人员均需招聘具有高中以上文化程度和爱岗敬业的待业青年或下岗职工。生产技术人员和质量控制检验人员要求招聘具有相关专业知识的大专以上学历的毕业生。新产品开发技术人员招聘科技院校或科研单位的具有一定科研能力的人才。因此，本项目生产关键环节的有关人员，拟派到同类型生产厂进行培训，其他人员由公司组织就地培训，请经验丰富的专业技术人员讲课，使生产人员能够掌握基础知识和基本技能，并要严格考核，持证上岗，培训人员应不少于一线操作人员的60-70%，培训时间应根据岗位操作的复杂程度确定，时间由本企业自定，但通常为1-2个月，人员培训工作一定要安排在设备调试期，做到操作熟练持证上岗。7.4劳动安全保护7.4.1安全依据（1）《中华人民共和国建筑法》（2）《中华人民共和国安全生产法》（3）《建筑安全生产监督管理规定》（4）《广西壮族自治区建设管理条例》（5）《建设项目职业卫生专篇编制规范》7.4.2安全措施（一）施工期劳动安全建筑施工企业安全生产管理实行企业安全资格审查制度。在建筑工程开工前应当凭借企业的安全资格许可证、安全技术措施或者安全施工组织设计、主要施工机具和设备的安全性能状况等资料到建筑安全生产监督机构申办安全条件认证。对施工现场的安全管理人员、特种作业人员及其施工作业人员进行安全生产培训。建筑施工企业在编制施工组织设计时，应当根据建筑工程的特点制定相应的安全技术措施工对专业性较强的工程项目，应当编制专项安全施工组织设计，并采取安全技术措施。专项安全施工组织设计，必须经企业上级管理部门批准后实施，并报当地建筑安全生产监督机构备案。施工现场使用的安全防护用品、电气产品、安全设施、架设机具以及机械设备等，必须符合规定的安全技术指标，达到安全性能要求。建筑安全生产监督机构应当对其进行检查，不符合安全标准的，不得投入使用。（二）运营期劳动安全为确保项目实施后符合职业安全的要求，保障劳动者在劳动过程中的安全和健康，提高劳动生产率，本项目劳动安全设计必须达到有关要求，有关设备设施需经当地劳动安全部门验收合格后才可投入使用。但该项目在生产过程中，有少量设备及个别原料会对近距离环境和作业场所产生一定的不良影响，所以必须加强保护，制订防范措施，防患于未然。

第8章项目实施进度安排8.1工期规划依据和原则项目实施重点突出以下几个原则：1、按建设期1年（12个月）完成，项目建设各部分内容同时开工。2、项目审批部门的统筹工作计划，土地审批、工程初涉及项目资金筹措同步。3、注重进行计划的实用性，设备采购与基建同步进行，提高工作效率，并充分考虑项目建设的季节性。8.2本项目计划建设期限为1年（12个月），安排如下：1、2012年9月-11月为项目前期工作，包括项目可行性研究报告编写、项目环评、项目立项备案报批、项目用地申请报批。2、2012年12月-2013年1月为征地及土地平整、建设围墙，工程设计（生产线的设计、土建的规划设计、全套设备初步定型）、设备订购及项目建设手续的报批等。3、2013年2月-7月为公司办公楼、生产车间、仓库工程施工等各项土建工程的建设实施，机械设备的采购、安装、调试，各项配套设施、设备的购建，环境整理、人员的招用和培训、原材料的采购等。4、2013年8月底项目建成投产。表8-1项目实施进度计划表序号项目2012.9月2012.10月2012.11月2012.12月2013.1月2013.2月2013.3月2013.4月2013.5月2013.6月2013.7月2013.8月1前期准备2征地、初步设计等3土建建设、机械调配等4建成投产第9章投资估算和资金筹措9.1投资估算依据本项目总投资估算依据如下：（1）国家、广西区、xx市相关的政策法规和基本建设收费标准；（2）《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；（3）《投资项目可行性研究指南》（试用版）（计办投资<2002>15号）；（4）《基本建设财务管理规定》（财建<2002>394号）；（5）《工程勘察设计收费标准》（计价格<2002>10号）；（6）2005年《广西壮族自治区建筑工程消耗量定额》；（7）2005年《广西壮族自治区装饰装修工程消耗量定额》及类似工程经济指标进行估算；（8）2005年《广西壮族自治区建筑装饰装修安装园林绿化工程费用定额》及类似工程经济指标进行估算；（9）2005年《广西壮族自治区园林绿化工程消耗量定额》；（10）2008年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》(2008年版)；（11）2008年《广西壮族自治区安装工程费用定额》(2008年版)；（12）项目单位提供的有关技术和设备价格资料；（13）《xx市建设工程造价信息》2012年第10期。9.2投资估算范围本项目工程内容包括：生产车间、仓库、办公楼、宿舍楼、配电房、消防房。9.3投资估算内容本项目投资总额估算为4100万元，其中固定资产投资3180万元，流动资金920万元。固定资产投资3180万元中：建设工程费用1241.52万元、设备购置及安装1030.00万元、工程其他费483.75万元（其中土地无形资产206.57万元）、预留费用235.56万元。项目总投资估算细目详见附表9-1。9.4资金筹措本项目总投资4100万元，全部由xx市xx羽绒制品有限公司自筹资金解决。

第10章项目经济效益分析10.1分析依据本项目设计年加工水洗羽绒（毛片）1500吨、年产含绒80%高档羽绒被10万床。年加工水洗羽绒（毛片）1500吨。单条水洗生产线每天加工羽毛（羽绒和毛片）约5吨，一年300天生产计，年需要原料约1700吨。年产含绒80%高档羽绒被10万床，每年需要水洗80%高绒原料约180吨。项目水洗年产量按年加工水洗羽绒180吨、水洗毛片1320吨计算，共计年加工水洗羽绒（毛片）1500吨。产品销售价格、原料价格、副产品销售价格等取2012年1月-7月份的平均价格，作为估算价格。10.2主要经济指标10.2.1年销售收入12188.00万元羽绒制品年销售收入=10万件×1100元/件=11000万元水洗毛片年销售收入=1320吨×900元/吨=1188万元10.2.2销售税金及附加401.30万元本项目按一般纳税人计算税金，销售销项税率17%，原材料进项税率13%、辅助材料进项税率17%，水电费按17%抵扣，折算后，相当于按销售收入的3.29%计算增值税及附加税税收，年增值税及税金附加约为401.30万元。10.2.3生产成本费用企业年总成本是10829.55万元，其中固定成本552.55万元、可变成本10277万元、经营成本10632.55万元。10.2.4年利润额12188－10829.55－401.30=957.15万元表10-1主要经济指标简表序号各种指标金额（万元）备注1年销售收入12188.00详细见附表10-22销售税金及附加401.30详细见附表10-23生产成本费用10829.55详细见附表10-14年利润额957.15-10.3财务分析10.3.1财务盈利能力分析1、投资利润率=957.15÷4100×100%=23.35%2、投资利税率=1358.45÷4100×100%=33.13%3、销售利润率=957.15÷12188×100%=7.85%4、静态投资回收期=5.06（年）5、动态投资回收期=6.56（年）6、财务内部收益率(IRR)：24.23%（所得税前）、18.30%（所得税后）7、财务净现值2083.16万元见附表10-3由上述指标