水果连锁店直营门店管理制度

水果连锁店直营门店管理制度第一节营业管理制度备工作： (每天的例会，由店长或店助组织召开，当班人员出席，无须全体员工出席) (1)人员状况确认(出勤、休假、轮班、服装、仪容仪表及精神状况)。 (2)传达上级重要文件通知和对当天活动内容详细说明。 (3)昨日营业状况运营、分析。 (4)针对营业问题，指示有关人员改善。 (5)分配当日工作计划。 (6)如何打配合 (1)店面、展柜、货品的卫生清洁情况 (2)店内货品的陈列、补货、促销、订货等。 (3)商品价格标识摆放是否到位，活动商品/特价商品有没有明显的标识。 (4)早上摆好水果后，做到摆在货架上的水果都是新鲜的。 (2)必须时刻检查货架上有无空缺商品以及是否短缺。 刻留意店内的卫生状况。 (8)合理安排员工轮流用餐。2.有顾客时的工作： (1)顾客进店必须打招呼(无论在忙什么)：“您好！随便看看！”“您好！有什么可以帮到您？” (2)顾客进店后10秒内必须递篮子，做到服务周到。 (3)仔细观察销售过程，随时准备为其他员工提供有必要的协助。 (2)随时帮助后进员工的销售，提高后进员工的销售能力。 (3)时刻关注目前销售与计划的差距，为店面总业绩目标的达成时刻努力。 (4)服务礼仪规范时刻监督提醒。 (5)空缺商品再次检查并补货。 (1)安排1位同事(视情况而定)把控全场招待顾客，其他人员快速分工协助收货。 (2)来货商品必须全部点数过称，登记人员必须认真点数记录。(总部调门店自用商品 (3)登记好的商品根据实际情况搬到相应的位置加补货/存放。 (4)登记人员必须在登记表上填写来货日期，负责清点人签名(不可含糊)。 (5)来货商品登记必须登记来货数量，来货重量，商品1箱的皮重。然后把来货登记表发到采购群上让会计统计(如果店里很忙，先帮忙度过了再发微信)。 (1)晚班接班的人没到齐，早班同事不允许下班。 容传达给晚班人员。 (4)必须每一位销售员都要清楚各商品的价格和活动内容。 (1)根据产品数量的记录，清点当日产品销售数量与库存是否符合； (2)收回店外物品，把需要保鲜的水果打包存放冷库保鲜； (3)必须做到轻拿轻放，细心呵护好每一个水果。 (4)安排卫生的打扫； (1)书面整理、登记当日销售状况(销售数、库存数、其它特殊情况等)及时填写各项工作报表(必须准确无误地填写表格)。 收银员清机必须要店长/店助先点第一次营业款，本机收银员复核，然后填写清机人。(如果店长/助理上机，必须要资深员工点第一次营业款，不可随随便便) )登记清机表是必须严肃认真，不得乱填乱画，涂改如果涂改必须要店长/店助签名 (4)每家门店必须做到日清日结，收银员要按当日票据或销售进行结算，清点货款及备 (2)接受店长或公司其他上级主管的业务知识技能培训。 (2)必须通知到每一位销售员都要清楚各商品的价格和活动内容，所有同事须重视。 (2)签退，离开卖场，锁好大门，必须同时下班。 (3)在锁门前必须要做好营业现场的安全检查，不得麻痹大意，特别要注意切断应该切还第二节卫生管理制度。资源专员需对直营店的卫生进行不定期抽查，发现不符合卫生要求的，将对店三、每天班前、班后都必须将店面的台阶、店内地板、橱窗、货架、果切区、厕所等地修。六、保持果切区的卫生清洁。无顾客的情况下必须保持刀具及台面无污迹。空间。底擦洗一遍。第三节店员工作规范五、工作时严禁聊天、嘻笑打闹，不准在店内吃东西、看书、看报、闲坐；九、不得擅自频繁试吃水果，试吃水果需登记好。。定时间上交财务。第四节门店工作流程程：记4.按条码(水果商品)点货，确保点精点细准确无误(水果商品做到百分百过称登记，零食类商品做到百分百开箱清点，审核生产日期)。6.收货员把收到的商品分区存放(加排面/存冷库/存仓库).7.零食类商品在加货时要做到先进先出(早来的商品放在前面，新货放在后面)，存放仓库的商品要在商品纸箱表面写上到货日期方便同事加货.8.水果类的商品同样要在商品纸箱表面写上到货日期，加货要做到新旧货左右放，加货9.所有到店的商品都必须点数有单商品按单点货无单商品必须登记到到货签收表上，包3.填写调货单(注意商品条码/商品名称/商品数量/商品重量/经手人和日期，调货店)拨单发到采购群点货B调拨单发到采购群上给会计B备份，月底把单再把正确的调拨单发到采购群去，会计按照调拨单转移库存(必须当天转移库存)。 (1)检查并确保发票 (2)检查点钞机是否运行正常，收银机是否有收银机纸。 (3)检查计算机是否运行正常，准备收银台袋子是否充足。 (4)检查并确保POS机、POS单正常运作； (5)检查并确保店堂内音乐开启。 (6)做好收银台清洁工作。 (1)当有顾客进门，目视顾客，亲切致以“欢迎光临”； (2)顾客前来收银台，起身站立,面带微笑向顾客问好“您好，有什么可以帮你？”顾客过来打称买单，必须认真要求百分百过称，百分百过机买单，收银过机时候必须要严谨，商品不能多过机或少过机，如果发现顾客打称后提着商品去挑选其他商品(提醒顾客先把称好的商品先放在收银台)，第二次过来打秤必须要把顾客购买的所有商品过称，过机。6、收款(收款前须询问顾客是否有会员卡) (2)如发现假钞，仔细辩别后亲切请求顾客换取，避免让顾客尴尬。 (3)如没有问题，再次进行清点钞票数额。 (三种支付方式的POS机小票必须保留清机备份) (2)调示后进入刷卡程序，请顾客输入密码“请您输入密码，按确认键”； (3)顾客输完密码“请稍候”，准确输入付款金额； 理完毕，将刷卡凭证交顾客签字“请您确认签字”。 (5)在刷卡整个过程中，趁机向顾客推荐我们门店的特价商品或优惠活动。 (1)确认金额准确后，准确好零钞双手递取顾客，大声地将各项金额复诵出来。“谢谢 (2)找零钱给对方时，务必要清点正确，不可多找或少找，如果收到极为肮脏或有皱折 (1)付款手续完成后，在发票上一一签字(真名)；将记帐联留下； (2)起身站立，取件联、发票联交门市；做到帐财两清；下班前结帐，并作《营业日报表》(一式两份)，并交店长签字确认；、做上登记，收银员核对签收。清机时把派送出去代金券数量与剩下的数量点清并交回当班管理S3.收银清机结款时发现假币在清机表上签名备注，公司会在收营员当月工资里面扣除相失。4.收银员每天收银正负差额千分之三内为正常不扣除工资，每天差额超过千分之三的1个月累计不超过30元的不扣工资，超出30元的会在每月工资里口除超出的金额(例如月差重启，再次登陆自己的账号时，不得私自登陆其他人账号现象。收款标识，该收银机停止收款，店长/店助把钱箱里面的钱全S送代金券或回收代金卷，要在代金券登记表上做好登记。6.复检人要在收银清机表上把本机收银员今天实收现金金额做好登记和签名确认，把实收现金装信封封好，并订上2张清机纸，在清机单上填写当班收银员名字，上机机号，当班第五节安保管理制度防和减少损失，保护员工人身和。品安全管理：2、店员要留意进店可疑人员，选择最佳位置(镜子，货架间隙处等)进行跟踪。正据确第六节盘点管理制度为加强公司货品管理，保障店铺货品的安全性、完整性、准确性，及时、真实地反映货品结存及利用状况，使货品的盘点更加规范化、制度化，为下阶段的销售、生产计划及财务成本核算提供依据，根据全公司实