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库检业务流程文件名:FILENAMEERP-业务流程-BPD-QM-008库存检验业务流程-V1.0.doc 3/8页南车青岛四方机车车辆股份有限公司ERP系统实施项目未来业务流程定义QM模块库检业务流程BPD-QM-008版本0.1文档控制文档名称南车四方股份ERP实施项目QM模块库检业务流程文档代码ERP-业务流程-MM-BPD-QM-008采购流程-V1.0文档描述该文档详细描述南车四方股份公司库检业务流程版本信息修改日期版本描述作者2010-5-30V1.0李艳流程定义文档签署表未来业务流程定义文档是描述未来在SAPECC中处理业务的详细流程定义，其中所涉及的SAP功能已得到以下项目组成员的接受并已签署。角色姓名签署日期（YY/MM/DD）文档编制文档审核流程负责人流程相关负责人1流程相关负责人2项目经理（南车四方股份）项目经理（IBM）职能部门领导目录1. 业务流程目的及适用范围 32. 业务流程说明及相关原则 33. 业务流程所带来的相关改变 34. 业务流程 34.1 业务流程图 34.2 业务流程详细描述 45. 业务流程所涉及的表单 66. 业务流程所涉及的报表 67. 系统接口与SAP增强 77.1 系统接口 77.2 SAP增强 78. 流程实施中SAP权限控制要求 79. 参考文件 7业务流程目的及适用范围四方股份公司生产过程中发现不合格品，如果确定产生不合格品的原因是外购零部件以及原材料的质量原因，则需要对外购零部件和原材料的库存进行质量复查，如果不合格，则办理退货。本流程适用于对所有外购零部件和原材料的库存物料的检验。业务流程说明及相关原则库检业务原则：非常规业务，只是入库后，后续环节发现问题才会启用的；主要目的：甄别库房物料合格与否（不需做记录）有保质期的，原则不会进行复检，实施一旦过期，不使用原则（保质期在物流中心动态管理）；业务流程所带来的相关改变序号变革点变革类型变革描述受影响部门及岗位业务规则业务流程岗位职责信息系统现状未来1库存检验流程YYY完全手工方式透过ERP系统控制和锁定库存质量管理部库检组检验员业务流程业务流程图业务流程详细描述步骤：说明：1部门/人员：输入：输出：事务代码：过程编号：步骤：说明：2部门/人员：输入：输出：事务代码：过程编号：步骤：说明：3部门/人员：输入：输出：事务代码：过程编号：步骤：说明：4部门/人员：输入：输出：事务代码：过程编号：步骤：说明：5部门/人员：输入：输出：事务代码：过程编号：步骤：说明：6部门/人员：输入：输出：事务代码：过程编号：

业务流程所涉及的表单表单名称描述关键字段生成工具*使用频率*可能的生成工具包括

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