操作规程管理制度

第页 文件管理制度第1页共6页归口部门：运营管理部发布/实施日期:2013-8-12修订状态/版次：A0编制单位／人：运管部/高振宁审核：王涛批准：向东(第1页/共10页)题目操作规程管理制度文件编号起草人审核人批准人批准日期生效日期版本1目的规范工艺操作程序，提高产品质量和管理质量，保障生产系统安全稳定。2范围适用于生产系统各车间、作业岗位。3编写、修订车间应每年根据生产装置实际运行状况，组织员工按编写导则及时对操作规程进行修订，确保适应当前的实际运行状况，包括相关化学品、工艺技术设备和设施的变更等，提高操作规程的合理性、适用性、有效性，做到内容详细全面；至少三年全面修订整理一次，并印刷发放，主要包括如下内容：3.1初始开车、正常操作、临时操作、应急操作、正常停车、紧急停车等各个操作阶段的操作步骤。3.2正常工况控制范围、偏离正常工况的后果及应对措施。3.3质量、安全、健康、环保等体系内容。如危险化学品的特性与危害、防止暴露的必要措施，发生身体接触或暴露后的处理措施、安全系统及其功能（联锁、检测和抑制系统）等。3.4工艺、设备、操作指标、电器、仪表等内容发生变化时，由属地单位书面提出修改意见，按审批程序报批。3.5修改内容批准后，在原制度需修改处文字上划横线并手写改正，注明日期并签名；需换页修改的，调整新页码及目录，取消旧页码，并在《操作规程变更记录表》（见附件1）上做好记录。4审批技术管理人员起草→车间/部门负责人→总工程师→总经理；经逐级审定签字后，保存审批记录，存档操作规程电子版和印刷版；印刷份数由相关车间/部门核定，报公司生产部/设备部，移交公司供销部联系印刷。5发放存档及受控5.1发放：按照核定份数登记下发至各单位，签字领取并下发至各岗位，并将发放记录进行保存；确保操作人员获得书面操作规程，通过培训帮助岗位员工掌握如何正确使用操作规程，并意识到其强制性。5.2回收：各单位领取新版规程后，收回各岗位旧版规程，车间自行处理。5.3存档：各岗位设专人对操作规程进行管理，存放于固定位置，保持书卷页面整洁。5.4保密：岗位操作规程是生产技术重要资料，书面文本严禁私自复印或带离岗位，电子文本严禁私自拷贝给他人。5.5各车间操作规程受控应按照以下流程进行：车间提交车间操作规程受控申请→生产部初审→生产部提交OA流程审批（生产部部长→主管生产副总经理审批→总经理批准）→流程结束归档，操作规程盖公司文件受控章保存。5.6各工艺车间PID/PFD图纸的受控流程与操作规程受控流程一致。6培训学习6.1各部门、车间应组织所属人员学习岗位工艺技术、专业技术知识和岗位操作规程等，学习时间每月不少于三小时。6.2部门、车间根据员工学习掌握情况定期进行考核。7执行7.1各类操作、作业必须建立完善并符合安全生产规定的规程。7.2新增设施、项目，操作规程必须在投运前建立并达到批准，相关人员必须熟练掌握。7.3经规定程序批准实施的各类操作、作业规程，必须在生产操作、作业过程中严格执行。7.4特殊情况下即未建立操作规程或暂无操作规程的操作、作业，必须制订方案并经相关车间/部门负责人审定，上报总工审批，经公司领导批准后方可实施；需立即进行的操作、作业，各级技术人员、车间主任等必须在现场指导下进行。8考核8.1未按学习考试和修订规定开展工作，考核相关责任单位绩效0.2-0.5分。8.2未按操作规程规定执行操作、作业，一律视为违章，考核相关责任人20—100元处罚；造成事故的，按事故管理制度处理。8.3员工辞职应将规程上交至车间（部门），损毁、遗失将对责任人每本考核100元；9附则9.1本管理制度未尽事宜按企业其它相关规定执行，与公司规定相抵触时以公司相关规定为准。9