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库存物资领料流程 最后修改日期：V5四期工程二十三冶ERP项目页码：DATE\@"M/d/yyyy"5/29/2014TIME\@"h:mmam/pm"4:03PM作者：邓莉模块：MM-JAPAGE2ofNUMPAGES6 业务流程名称:库存物资领料流程业务流程编号及版本号编号：MM_JA01.05.01.03版本：V1.0业务流程定义文件签署表业务流程定义文件是描述未来在SAPR/3中处理业务的详细流程定义，其定义的业务流程及其中所涉及的SAP功能已得到以下项目组成员的接受并已签署。项目中职务姓名签字日期二十三冶关键用户邓莉二十三冶内部顾问埃森哲顾问五矿集团内部顾问二十三冶业务副组长埃森哲业务组长二十三冶业务组长

业务流程的目的：本流程的目的是确保仓储物料的有序流动和质量完好无损，促进生产正常进行，对物料的领料规范管理和控制。2.业务流程的相关原则：本流程依据集团公司一体化制度《建安工程管理分册》中《五矿二十三冶建安项目物资管理办法》相关原则执行。（1）物资发放实行先进先出，后进后出的原则。（2）物资出库手续，一律凭计划发料，并做到品名、型号、材质相符、质量合格、数量准确，内部调拨或外部让售，应同时办理物资合格证，材质证明书等质量证明文件的复印件交接手续。（3）待验收的物资原则上不准发放。3.业务流程所带来的相关规则和政策改变4.版本控制：版本作者日期更改内容描述V1.0邓莉2014.4.135．业务流程图例解释本段主要描述流程图的符号。

6.业务流程图（在VISIO中画流程图）

7.业务流程的详细步骤：步骤单位/部门/岗位系统事务/菜单名称描述下一步10项目部/施工员项目部施工员提出领料需求。2020项目部/施工员SAP领料申请单项目部施工员根据预留打印领料申请单。3030项目部/物资设备部/仓管员SAPMB1A/发料项目部仓管员根据领料申请单发料，并开具出库单。4040项目部/财务审计部/会计项目部会计留存一份出库单。领用物资退回流程8.业务流程中所用到的报表：报表名称目前是否在用描述工具（SAP/同望/其它）使用频率物资收、发、存报表是体现项目库存物资收、发情况，实时反映库存动态数据SAP按需9.业务流程中所用到的表单：表单名称目前是否在用描述工具（SAP/同望/其它）使用频率领料申请单否领料申请单是由领料人根据所需领用材料的数量填写的单据。SAP按需出库单是出库单是物资出库的凭证，其详细地描述了出库物资的品名、规格型号、数量、单价、总价，并有发料人与领料人签字。SAP按需10．接口需求（SAP与其它系统的接口）：接口名称描述输入/输出备注11．数据转换需求：数据名称数据类型（主数据/交易数据）数据量现存位置12．权限设置需求：事务码/菜单名称描述单位/部门/岗位打印领料申请单项

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