燃气公司风险分级管控及隐患排查治理体系建设工作实施方案

燃气公司风险分级管控及隐患排查治理体系建设工作实施方案XXXX燃气有限公司风险分级管控及隐患排查治理体系建设实施方案XXXX所属各单位：（简，达到纵深防御、关口前移、精准监管、源头治理的一、工作目标：任制，提升安全生产管理水平。二、组织机构：（一员如下：1、主任：XXX（总经理）2、执行主任：XXX（执行总经理）3、副主任：XXX（主管安全副总）4、成员：制定《隐患排查治理制度》制定《风险分级管控作业指导书》制定《隐患排查治理作业指导书》制定《两个体系建设考核办法》2、编制相关记录表单制定《风险点统计表》制定《作业活动清单》制定《设备设施清单》制定《工作危害分析评价记录》制定《安全检查表分析评价记录》制定《风险分级管控清单》（二）宣贯、培训与交流1、宣传2、培训与交流省市区层面：①组织公司安全相关负责人前往山东省标杆企业“潍坊港华公司”进行“两个体系”建设工作学习与交流；进行“两个体系”建设工作学习与交流；公司层面①委托第三方公司组织一次各部室负责人及场站班组长以上人员的培训，全面讲解两体系的要求和两体系建设过程应做的工作；②两体系建设委员会组织全体部门经理及骨干员工进行《燃气行LSJHA、LEC、SCL部门层面学习和讨论，员工要人人参与。标准进行培训。五、风险分级管控阶段（2018.8.1--2018.10.1）（一）风险点确定（8.1--9.1）1、风险点划分设备设施风险点划分应遵照“大小适中、便于分类、功能类进行划分：①门站设备设施、CNGLNG公司区域消防设备②小区/工商业户调压装置、阀门③中低压燃气管道、高压/次高压燃气管道非常规活动：①巡检类活动：调压设备巡检、门站巡检、燃气管道巡查、燃气管道安全加护、阀门巡查、CNG巡检、LNG巡检、阴极保护检测LNGCNG③管道安装作业：焊接、吹扫、强压作业④土方施工作业：土方开挖、非开挖作业⑤抢险类作业：低压、中压、高压燃气户外抢险⑥场站设备操作：CNGLNGCNG槽车卸车作业、LNG⑦运营类作业：改线/次开通、停止、及恢复供气作业，⑧特殊作业：有限空间作业、用电作业、动火作业、高空作业单》2、风险点排查位、全天候排查本单位可能导致事故发生的风险点。发生的事故类型及后果等内容。风险点排查完毕后，填写《风险点统计表》（二）危险源辨识（9.1--9.10）1、对于作业活动，采用工作危害分析（JHA）法进行危险源辨识。作业活动划分步骤要适度，不能太多，也不能太少；划分的步骤在功能、目的或性质上相对独立；2、对于设备设施，采用安全检查表（SCL）法进行危险源辨识。设备设施应按照功能或结构分为若干个检查项目，列出检查标准，对照标准逐项检查；（三）风险评价（9.10--9.15）1、对于作业活动风险，采用危险性分析量评价；2、对于设备设施风险，采用风险矩阵（LS）法进行定性、定量评价；3、参照有关法律法规、公司作业指导手册、工作流程标准化等内容，制定合理的风险评价准则；4、风险评价结束后，对作业活动风险点的危险源（划分步骤）填写《工作危害分析评价记录表险源（检查项目）填写《安全检查表（SCL+LS）5、风险点内各危险源最高风险级别为该风险点的级别；6、确定出是否存在重大风险。（四）制定风险控制措施（9.15-9.20）1、对于重大风险改方案；订作业指导手册及工作流程标准化，并明确该风险的控制方法。2、对于一般风险在符合成本、安全有效性的原则下，制定控制措施。3、风险控制措施应在实施前进行逐级评审并审核、审定、批准。（五）风险分级管控（9.20-9.25）1、将风险从高到低实施四级分级管控（分别为重大、较大、一般、低，并依次对应一、二、三、四级2、一级、二级风险由公司层级管控；三级风险由部门层级进行管控；四级风险由班组/岗位层级管控3、每个级别的风险，明确责任单位、责任人；4、风险管控遵循风险越高，管控层级越高的原则；5、上一级负责管控的风险，下一级必须同时负责管控，并逐级落实具体措施。67、完善《风险统计表关内容。（六）风险告知（9.25-10.1）1、公布本单位的主要风险点、风险类别、风险等级、管控措施2、对存在安全生产风险的岗位设置告知卡，标明本岗位主要危险危害因素、后果、事故预防及应急措施、报告电话等内容；3、对可能导致事故的岗位，设置报警装置，配置现场应急器材和撤离通道等；4、将风险点又关信息及应急处置措施告知周边企业。5训、闭卷考试。（七）持续改进与现场实际紧密结合。（八）信息平台录入管控系统的录入工作，安全管理部负责协助维护。六、隐患排查治理阶段（2018.10.1--2018.12.20）1、编制隐患排查相关文件（10.1--10.10）制定隐患排查制度查治理机制，思想隐患自查自改自报常态化。②明确各部门、各岗位、各设备设施排查范围和要求制定隐患排查内容与标准统一讨论制定隐患排查表格，表格形式统一，可操作性强：①制定排查内容为设备设施和作业活动风险分级管控清单中的控制在、措施；排查标准。选定排查方法排查方法由各组织级别根据排查类型和排查周期确定：排查类型包括：综合性/专业性/季节性隐患排查、日常/检查等；②排查周期项落实隐患排查的主体和周期，每个层级对分管范围内的所有风险点、危险源管控措施进行排查。班组（岗位）级，对工地、场站等关键装置、环节、要害部计划进行检查；环节、要害部位、重大危险源等进行一次检查；查，每半年一次专业隐患排查，基层单位至少每季度组织一次；（3）制定隐患排查清单的控制措施和标准、规程要求，编制该排查单元的排查清单。②隐患分类：基础管理类隐患和作业服务现场类隐患隐患排查清单》2、隐患排查实施（10.10-11.10）患排查：进行逐项检查、落实。础管理类隐患排查治理台账》3、隐患治理实施（11.10-12.10）隐患治理分级主要包括：①岗位纠正、②班组治理、③部门治理、④公司治理隐患治理流程患治理、④治理情况反馈、⑤验收一般隐患治理整改，专人复核确认。重大隐患治理企业发现重大隐患，15《重大隐患治理方案书》当地安监或行管部门。4、隐患治理验收（12.10-12.20）环管理；重大隐患需要组织进行复查评估。隐患治理完毕后，登记隐患排查治理台账存档；重大隐患排查、评估、整改、复验记录单独存档。七、完善总结阶段（12.20-12.30）1、各班组、部门要认真总结体系建设阶段的工作经验和教训，观依据。2、安全部根据隐患排查治理结果，补充完善风险点及危险源辨识统计表。3、在人员、工艺、设备、场所等条件发生变化时，由责任部门管控和隐患排查治理双体系有效运行、运行有效。4、每年12月份，组织两个体系评审一次。八、部门职责分工详见《安全生产责任制》部门职责内容。九、工作要求1、加强宣传，广泛发动LED建设工作，营造浓♘的氛围。2、强化工作推动时限和标准要求全部完成。3、注