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文档简介

-PAGEPAGE10与批准的执行NOYESNOYES订单 应以销售为主，会工 审订单，制定作流 程达 设计工作流程 生产验检 序 程验序返工

采购工作流程目前出现问题较多，停工待料生产准备程序、预防产品验检 不格控制程验序

制定劳动定额和劳动组合加强物料领用管理和物料消耗定额内部质量审核序 入售后信息反馈

出

销售退货返工返工返工

不合格管理序技术准技术准计划品设计工艺编排品细图样工艺加工流程研究工艺难分析时耗用分析试行初步NO是否合格YES确正式上级审批执行。

机机手手全部时间消耗

照管休息和生理需要准备和结束

生产造的损失造的损失品、标示、通报情况分析不合格生管排制单制造单位生产线IPQCOQC序入 库外协计划编制流程图产品生产任务产品生产任务内部能力分析外部环境分析综合经济分析安排内部生产申请外协审核NO是否同意YES编制外协计划审批NO是否同意YES执行

（单位）（制造研发财务部）YES

否 NO≥1万元投资项目请 固定资产NO 部门负总经）安装调试

（制造工艺模块或项目组）（制造工艺模块员）NO YES

（制造工艺模块财务部）（单位操作者）（单位）（维工）NO Y同意

设备使用的管理程序使用前事项使用前事项制定操作规程制定保养计划使用中事项按操作顺序启动使用后事项设备清扫润滑保养做好运行记录对异常现象检查做好交接班原材料验收管理流程采购计划采购计划反馈供应商付款原料入厂品保对质量验收仓储对数量验收NO是否合格YES原材料入库通知使用通知财务成品出货质检流程图通知使用通知使用出货送检OQC检验返工处理NGOQC执行检验是否需QE量产试验NO退货QE测试NG是否符合要求出货产品生产质量控制流程用户提出要货要求销售支持组织合同评审接受否特殊要求

研发部提出处理办法

质量控制系统生产部编制生产计划物流组织原材料生产制造质量控制

合格品出厂NO 入检验

Y

产品入库

出厂前检验NO下达首件取样再次取样数据分析判断异常问题处理NO是否合理异常分析YES报告继续抽样查异常问题处理NO是否合理异常分析YES正常NO是否合格异常报告YES需求研究YES是否特采NO制造品保登录检结果报告模块退货储入库单据分发ERP不合格处理程序不合格报告填写审理单交审理员审理拒收返工返修步接收NOYES复 检退回供方入库仓储管理工作的基本流程供应商送货清点数量退 付货货 通知质检 销售商NO是否合格

财务部YES物料入库

入单 发 成货品通 出货品知 库原材料存 零配件库 成品仓库成品入库加工车间 装配车间、审批财务物称重、算是否异常配送组

转运、分类 库 财务仓库 回收序包装物及其它废料处理工作流程图财务部物流管理财务部物流管理包装物及其它废料自处理部分供应商回收部分供应商及时回收是否有价值NOYES垃圾有价值部分垃圾库生管物流配送回收废料房处理工作程序品净重部分不合理部分合理部分耗 NO NO定 YES YES准 NO、报批、执行业流程物资物资计划查询供应商记录决定订事项招标长期

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