内部品质稽核查检表(Internal Audit Check List)

内部品质稽核查检表(InternalAuditCheckList)内部品^稽核查检表，InternalAuditCheckList,1/1主威管理责任直次要求^目m普.各用.位幺且^、人员任才务之ta责是否随畤更新、a0,.品^政策、品^程序是否悬公司员工了解，是否列入品教育制修柬^程，.管理事查之孰行,MCS作蕖系统是否碓.内部品^稽核之^^轨行及改正措施之跟催，.品^手册是否按期检言寸，内容是否遹富，.各槿检查、^^程序，是否幺密品保部咒之旅甜、核准，受核部稽核人，内部品^稽核查检表，InternalAuditCheckList,1/1主图合幺勺塞查直次要求^目m吾.封合余勺之塞查是否定羲.客户合於L资料,是否查以“夬定是否有能力合乎之需求，.合条勺塞查畤之依撼，.合乐勺塞查的尚已多氯.塞查活勤是否包含舆客户需求US差昊的检三寸、解.逾期物料是否^^检瞬U露在才于赞放使用，.是否封需1QC之物料能妥善控制,借料、退座品赞料前是否检查瞬瞪之，.制程搬通作渠是否依程序、规定^施，受核部「号，稽核人,内部品皙稽核查检表，InternalAuditCheckList,1主图成品之包装典储ig直次耍求项目押BS.包装单位是否能掌握所有客户之包装需求，典棠才务及品保里位是否狸得良好之港通，.包装烷轮是否能指明,a,包装作蕖，b，印BE襟筵作蕖,c，装il/彝货指示,d,搬建保^措施.包装罩位是否按规定孰行包装作蕖，.包装材料是否能硅保羟品品是否瞬收并妥善储存，.成品;&廛之猿境^施、管制作蕖是否良好，.成品含康中成品是否加以檄示或IS分存放，.成品出入康管理是否良好,是否一料一兵卡，.成晶含人员资格是否合格，.出货作渠是否按规^^施，是否能有效掌握客户出货之需求、.是否利用检查表其它方式以碓熬装迎^目，KB附文件合乎客户要求，.出货装建言己金泉是否^示建送批别、建送鹰到逢H期、目的地、装建检查人具等项目分已^是否保存良好，受核部「号，稽核人,内部品^稽核查检表，InternalAuditCheckList,1主趣教育BillM次要求^目^^.教育§1联来要求之^查舆辨熬，.品^系统是否列入^程,有效朝I行，.作渠.里元教育g）豚柬考核是否有效孰行,是否保存般.各制程是否以烧轮司豚柬各作蕖军元的作菜人员，作渠人员是否熟悉和HU烧靶、程序并令濯考核通遇.是否有未列入作渠覃元之作^^目，受核部「耳，稽核人，内部品^稽核查检表，InternalAuditCheckList,1/2主题，品BE余录直次要求^目m吾.是否揩品^手册、程序手册及相n辨法规箱所述之言已金张甄告列入管制，.§5金象是否逾富分^牖槽，是否易于辨言忍、凋IS,.程己多杂格式寅•除是否包含之项目，如制表者、塞查者、日期、名耦或檄题、保存期限、流程及褊虢等。.考己金泉保管璟境是否逾常，.品^青己金呆是否以^肇善窝,是否涂改，.储存之原始考己全条是否逾切规副,^资料是否由^^部「号妥善雉.大量使用之^^呆格式是否送外印制，.有辗客户和船J上要求之言己£录规定,是否碓^行，9.特别注意下列考己金奈或甄告，,1,管理塞查less,2,合2处鳍寸|£金泉,3,供鹰商、采EW等言平寄言己余录,4,合格/不合格,5,j1品追溯、檄示言己金荥,6,制程、割氤人具合格言己拿耒,7,特准，采，舒亲,8,横瞬舆^^言己^,9,倭器考殳倩之校瞬保善者己金录受核部F号,稽核人，内部品皙稽核查检表，InternalAuditCheckList,2/2主恩品言己名荥直次要求项目^,10,精正措施,11,副腐静,12,可靠度^^,13,工程燮更言己名录,14,稽核受核部『号,稽核人，内部品^稽核查检表，InternalAuditCheckList,1/1主图^^技街直次要求^目m吾L横瞬人员是否熟悉抽檬控制方法,有否抽檄之规.抽檬凰陂水型是否IT富或按客户指定^施，.抽棣横瞬§2$录是否保存，.制程军位是否碓施SPC管制，.各管制黠是否检言寸其管制情形，.谨料横瞬之抽檬管制是否逾富,是否通知供1B商，是否按供料皙松^寸、调整，.全摩辍屣品^之分析是否作卷各部咒改善之依摭.事题吉果是否在琨埸上轨行，受核部咒，稽核人，决辨法，受核部「?，稽核人，内部品^稽核查检表，InternalAuditCheckList,1/1主图文件管理直次要求^目m吾.文件是否分彝至需要的地粘，作屣资料是否收回，.文件赞管制状况^表，.各文件是否按规定定期检言寸，内容是否合用，.品皙手册内容是否逾切，.文件燮更是否^谩遹切横言寸舆核准,是否有谩畤隙鲁•的文件未被更新，.客户资料管制是否碓^,失效之工程置1、规格、治具是否碓^作屣，eco系统是否有效轨行,能否硅保失效、谩期资料之收回，燮更adis是否反愿下列事I瓦,1,燮更之编虢、理由,2,一般及特殊之倩注,3,余整由授槿人员之检三寸及核准,4,羟品及工具之有效性,5,赞行及建更日期,6,燮更有效性之硅gg3.各文件是否按规定格式善嘉，9.使用罩位文件保管情:兄,是否私自影印使用，受核部稽核人，内部品皙稽核查检表，InternalAuditCheckList,1/1主图&品^别典追溯直次要求^目m吾.批量管制情形，.各槿追溯文件是否妥善保存，.DATECODE系统是否有效，.LAMINATE、PREPREG、S/M或MASSLAM是否有投料12£录。.各单位之生羟言己金泉是否完善,是否利于品^^别典追溯，受核部「工稽核人，内部品^稽核查椀表，InternalAuditCheckList,1/1主题，采瞒管理直次要求^目m吾.供!《商是否幺不谩押塞,是否建立合格供鹰商名轨.是否司定采瞒烧靶使采麟之规格、要求清楚定羲，.物料是否押事合格,是否有未押寄合格之物料，.迤物料是否卷合格物料、.特采作蕖是否通富并行，.是否金十封供鹰商供料品^加以考核并采取措施，.供鹰商改善措施之要求是否跟催、受核部「，稽核人，内部品皙稽核查检表，InternalAuditCheckList,1/1主图制程管制直次要求^目m吾.各作案规靶是否膂全遹富,PCSSHEET,11示，是否随同燮更，生羟、检瞬规箱是否^品管部咒核准并赞行，.各MONITOR系统是否碓宵双行，.各槿生羟控制项目、管制粘是否有人定期整控，.特殊制程之管制是否逾常,，霜^、屡板、^孔，.作棠甲.元制度棘行情形是否碓宣,是否有未列入作槊单元之作案或制程，.横瞬规鲍襟津是否明碓，并申市以必要之圈I片、^物，.作渠璟境是否^盛控，.人具是否按烧箱作槊，.制程^^是否幺密谩押事合格,是否保存，.各横瞬烧靶是否提供允收、剔退之襟津，受核部『号,稽核人，内部品^稽核查检表，InternalAuditCheekList,1/2主胤横瞬典^^真次要求^目押ggLift料检瞬控制是否完整、碓是否能有效管制所有谨料之品皙,，含借料及退摩品，.是否保留各供鹰商供料品^言己金患并加以分析、考核,.各槿迤料横瞬烧靶是否逾富，抽棣音十副是否遹'容并按供料品^戕况检制、飘整，.横瞬状》兄之檄示及不良之隔雕是否^.检好解罩荥内容填窝是否完整,能否指出拒收之原因或允收之瞪撼，.谨料横^^^亲是否指出检查参数,工身目，、抽棣数量及批量等资料，.MRB作棠是否硅特采品是否加以管制，.制程使用原料之品"K回^是否能碓管制，.免检物料是否要求供愿商提供出货辍告，.免检物料之襟津，是否加以整控横制之，.各横瞬站是否有遹富之旅瞬烧靶、檄型，受核部咒，稽核人，内部品^稽核查检表，InternalAuditCheckList,2/2主题横瞬典测就M次要求^目m吾.横瞬状况是否能加以国分,是否于相^表格^金荣，.椀己金泉的保存是否完整，.是否碓SS羟品完成所有检测的允收才予出货，.退虞理之制品是否^谩重检，.能否碓保未^^瞬合格之制品不再往下制程加工,否即是否能有效之召回。，RECALL,,.横^^目、横瞬重黠之JS探是否逾常，.抽檄横瞬畴抽檬言十副是否iT容轨行人员是否了解，.不良制品之襟示舆IE隔是否^有效，.UKI是否注明使用的8H葡、要求规格及允收檄型项目,21.检?瞬测^^金泉是否能Si示下列瑁目，,1,泯嗡《程序,2,由合格人员所孰行,3,^及^^站,4,igiJBSJM目,5,允收木票型,6,状况辨BS,7,判定结果及虞理,8,批虢、料虢等可追溯之资料,9,批量抽棣量受核部『号,稽核人，内部品皙稽核查检表，InternalAuditCheckList,1/1主图横瞬舆«就状况直次要求^目m吾.各横瞬测站是否定羲其横瞬测gs状*兄之扇分方法，.横瞬涓嗜兄之匿别方法是否碓有效，如使用楝筵、挂卜牌、章等，是否能有效管制由QA系统人员孰行，.不良品之放行是否^由QA系统人具轨行，.检瞬人具是否于相|»之横^^金泉窈名负责,金录是否以^示相HOR息，5,横瞬用之檄翕、章是否由横，瞬人具保管，受核部『另,稽核人，内部品稽核查检表，InternalAuditCheckList,1/2主题,横瞬量测常直次要求I真目^.倭器倩是否完整的纳入校瞬管理系统,有趣遗漏,新迤或修^谩的^^是否完成校瞬瞬收才予核准使用，.校瞬系统是否能合理追溯至阈家或ISF祭楝型，.校瞬规轮内容是否完整,校瞬烷靶是否妥善管理，.校瞬人员是否^谩核可，.倭器出殳（精至精硅度是否合逾,是否^谩梅^寸，.倭器状况是否能逾富显分,是否使用楝费,榜^内容是否完整,愿包含下列^目，,1,名耦,2,编虢,3,校瞬人具,4,下次校瞬日期.校瞬檄筵是否由榷责人负使用并妥善保管之，.是否舒.定校瞬言十副,是否按畤^施,是否由催校管制,臭常畤是否采取必要之管制，.校瞬辍告、^等资料是否完整，受核部『号,稽核人,内部品皙稽核查检表，InternalAuditCheckList,2/2主题,横瞬量测舆^^SM苗直次要求I真目押as.是否打有搬遭料制或外校之搬迎保^措施，H.封于不须校^之倭器是否考I盘其合逾性,是否余监^责人具核可,是否加以显.有否外校之倭器、，是否加以管制，是否由/«商提供幸艮告等追溯资料，.校瞬璟境是否有效管制并检言寸之，.校瞬频率是否逾富,是否横衬之，.春殳借保餐黠横是否有害面作蕖程序,是否II定笥•副^行并^金录，.混噫«模具之管理,.横瞬敕踹舆硬股是否在横瞬前瞬瞪其辨熬羟品之能力，.校瞬言己金泉是否包含下列^目，,1,倭器名稠、编虢、使用地黠,2,校瞬频率、参考资料,3,校瞬者,4,上次校瞬日、下次校瞬日,5,校瞬襟型,6,校^^之检查、雉修幺吉果受核部「号，稽核人，内部品^稽核查检表，InternalAuditCheckList,1/1主题不合格品管制M次要求^目m吾.是否定羲不合格羟品之辨熬、言己余录、隔雕、言平估、虑理及通知相I蜀部『号之程序，.不合格品虑理是否能逾富且碓切地檄示及追溯，.是否能有效隔雕不合格品，避免未^判定前送往下一制程虞理，.不合格品虑理是否^谩横言寸,榆^寸谩程中是否QA系统人员参舆,其特采是否有QA人具核准并象之，.重工、修等虑理之物品是否保瞪其彳复查之^施，.是否封不良品彝生原因加以横言寸并改善，.辍座物料作蕖程序是否逋富，受核部「号，稽核人,内部品^稽核查检表，