供应商及外协工厂评估检查管理规定

工厂评估检查管理规定为了保证***有限公司进厂原辅料的安全性,特对原辅料供应商以及化学药品供应商执行如下的考察规定:一、原辅料供应商:1、考察频率:1次/年2、考察内容：•供应商的原辅料管理措施•供应商的产品加工工程管理•供应商的追踪管理体制•供应商对原料以及成品的管理现状的整体考察3、考察其他的注意事项：•供应商的生产能力、管理阶层的思想意识•供应商的位置、供应商的运输条件•供应商的管理运营体制•供应商取得的认证体系二、化学药品供应商:1、 考察频率:1次/年2、 考察内容：•供应商原材料管理措施、产品加工工程管理•供应商的追踪管理体制•供应商对原料以及成品的管理现状的整体考察•供应商对化学药品的生产许可证取得情况•供应商对化学药品的贮存、运输、使用情况的规定备注：•针对原辅料供应商供应的原辅料在使用的过程中出现的质量问题，由检验担当随时提出对原辅料工厂进行考察,以确保进厂原辅料的安全性.•对供应商进行分类评估（依据外协工厂评估检查表）：工厂依据以下的数值范围进行综合分数分类优秀 120点〜140点良好 100点〜119点一般 80点〜99点不合格 80点以下探如果单项于小计是有一个60%以下的场合，与综合分数分类无关，判为不合格。探评估检杳不合格的原辅料工厂禁止采购，特殊情况上报品质保证部部长批准。外协工厂评估检查统计表工厂名称：加工产品名称：实施检杳日期:实施检杳部门:实施检杳人员： 同行人员:1原材料管理占/36点2产品加工工程管理占/68点3追踪管理占/16点4检查占/20点合计占7/140点综合评价：【】优秀【】良好【】一般【】不合格工厂评价分类工厂依据以下的数值范围进行综合分数分类优秀 120点〜140点良好 100点〜119点一般 80点〜99点不合格 80点以下探如果单项于小计是有一个60%以下的场合，与综合分数分类无关，判为不合格。探评估检杳不合格的原辅料工厂禁止釆购，特殊情况上报品质保证部部长批准。各项目评价分类4点优秀3点 良好2点 一般1点 执行不彻底0点 未执行

工厂名称：外协工厂评估检查表加工产品名称：实施检杳日期：实施检杳部门：实施检杳人员：同行人员：NO调查内容1公司所在地： 资本形式：国有〖〗国外独资〖〗合资〖〗私营〖〗2联系方式：电话： 传真： 邮编： Email:3主要产品种类： 年销售额： 产品出口比例：4***产品种类： ***产品销售额： 销售比例：5公司人员总数： 名。其中管理人员名；品管人员名；制造人员 名，开发人员名；其它人员名。6公司取得的认证及时间：NO检查项目评价现 状432101原材料的来源（公司基地、固定供应商、市场采购）2对原材料供应商是否定期进行检查，有无原材料的安全证明（包括协议）。3是否实施关于原材料接受基准的检查并记录。4提供给***的产品规格书与工厂的实际管理有无差异（原材料名、产地、供货者、过敏性物质、遗传基因物质、添加剂等）。5有无原材料的检查结果报告书，是否定期进行检查（微生物、农残、抗生素、添加剂等），检查频率是多少。6原材料、制品的保管是否符合要求。过敏原、遗传基因物质是否区分标识。危险化学品是否存在，管理是否有效。7原材料库存记录的正确性。8原材料、制品保管库的整理、整顿状况。9原材料、制品是否实行批次管理及先进先出的原则。小计：原材料管理点 /36点

no检查项目评价现 状432101产品的加工工艺与规格书的工艺是否一致。2是否根据产品不同在工艺及现场注明CCP管理要点，工人是否进行遵守。3车间对产品规格、重量、形状以及温度、时间等品质管理是否有效进行。工序之间的传递是否按照工艺要求进行。4原材料、设备、器具、工作人员、加工工艺是否区分明确，防止交叉污染。过敏原与遗传基因物质防止交叉污染措施是否有效。5车间内的卫生管理状况。是否存在危害化学品，管理是否有效。6设备、设施是否清洁，无锈迹；使用前后进行定期的清扫及安全确认。润滑油管理是否有效。7车间内有无木制品、玻璃制品等异物混入隐患。8金属探测机、称等设备、器具作业开始、作业中、作业结束是否进行能够确认，有无记录。9产品的加工过程是否进行记录化（如配合、投料、加热、冷却、包装等）。10对异物检查设备、重量检查设备是否进行定期校正、保养。11是否定期对工人实施健康检查。频率： 项目12着装是否统一、整洁、有效，进车间前进行检查。13全体工人是否进行培训（包括新工人、老工人）14生产加工用水的来源；是否定期进行检查（包括自检与公正部门）；检查记录是否保存。来源： 频率：15人员、原材料出入口全部2重化；窗、换气设施、排水沟等防虫、防鼠设施是否完备。16车间内照明度是否充足，加工区500lux以上，选别、包装区700lux以上。17是否有独立的原料、半成品、成品保管仓库。库内过敏原、遗传基因物质以及危险化学品是否存在，管理是否有效。小计：产品加工工程管理点 /68点

NO检查项目评价现 状432101工厂最小制造批次单位是【日、半日、小时、批次】2能否通过生产记录报表从成品追踪到原材料的产地3成品是否实行批次管理及先进先出的原则。4所有生产、追踪记录是否全部保存。保存期限：小