ISO9001工、模、夹具申购及管理程序

文件类别文件编号程序文件版另IJA/0文件名称：工、模、夹具申购及管理程序页码1of61、目的：建立工、模、夹具的请购、制作、验收、使用、保管、报废等管理程序，避免工、模、夹具遗失、损坏，确保其在良好的状况下使用，以便更好的服务于生产。2、范围:凡属生产（包括样品线）所需的工、模、夹具（包括客户提供）的管理均适用。3、权责：使用部门：工、模、夹具的需求申请、使用、使用过程中的维护、保养及报废申请的提出。设备部：生产所需要的工、模、夹具的需求评估并根据评估结果进行设计向采购提出申请（如本公司加工中心能加工的，则以内部联络单的形式提出申请，由加工中心进行加工完成）；并对所有工夹模具进行建档、保养、存放、管理、维护.设备部：电芯生产所使用的工、模、夹具的跟催、验收、维修及报废的审核等。采购部：工、模、夹具的采购。加工中心:根据提供的图纸进行加工.并回复交货日期及确保加工产品的质量.4、定义：无5、作业流程：5.1工、模、夹具管理作业流程。作业流程图记录/表单权责部门流程步骤工、模、夹具的需求1.《OA工装非标加工申请单》使用部门1审核^>1.《OA工装非标加工申请单》使用部门经理2.《OA工装非标加工申请单》.《OA订单评审》.《OA工装非标加工》设备部/生产部3评估及请购申请1采购/加1r工中心F.《OA设备仪器及工程类请购单》.《OA非设备仪器及工程类请购单》.《OA工装夹具制作联络单》采购部/加工中心41.工、模、夹具履历表设备,生产5确认、1验收

文件类别文件编号程序文件版另IJA/0文件名称：工、模、夹具申购及管理程序页码2of6编号及登记1.《工、模、夹具台帐》（电子档）设备部61F1.《工、模、夹具保养记录表》设备部、使用部门7使用、保养、维护1r1.《设备维修单》设备部、使用部门8维修1r.《设备维修单》.《工、模、夹具报废申请单》设备部、使用部门9验收NG ►改报废OK1F1.《工、模、夹具台帐》（电子档）设备部10记录归档« 备注：工、模、夹具包括分片刀、卷尺（针）、模具及车间所使用的一切工夹具。6、流程说明：工、模、夹具的需求申请：工、模、夹具的日常需求申请，由使用部门根据生产工艺的实际情况，以《OA工装非标加工申请单》的形式向设备部提出申请。订单评审后的工、模、夹具的需求，由设备部根据实际生产工艺的需求，以《OA工装非标加工申请单》的形式提出申请。工、模、夹具的需求批准：工、模、夹具的需求申请，由部门经理确认，保证其型号、规格、设计符合工艺使用要求，避免过剩库存；最后经事业部总经理审批进行申购。评估及请购申请：设备部根据使用部门的需求申请及我厂内的实际情况进行调配，出请购单，提供相应产品图纸，采购联系供应商进行制作并回复交期。如本公司内部可以加工的，则以《OA工装夹具制作联络单》的形式提出，交由加工中心进行加工.采购：对标准的工、模、夹具，采购部根据《订货通知单》按《采购管理程序》进行采购。对非标准的工、模、夹具，由设备部（或工程部）提供设计图纸；对本厂无能力加工制作，需委外加工制作的，由设备部（或工程部）提出委外加工申请，经事业部总经理审批后经由采购部联系外厂委外加工。文件类别文件编号程序文件版另IJA/0文件名称：工、模、夹具申购及管理程序页码3of66.5加工中心:根据设备部（工程部）提供的图纸或样品进行加工,并回复交货日期.确认、验收:外购或加工的工、模、夹具回厂后，由设备部（或工程部）组织相关单位共同对其进行确认、验收，验收完毕后，将结果记录于《工、模、夹具验收单》及《工、模、夹具履历表》内。若确认、验收合格，则安排入库，并将《工、模、夹具验收单》入档确保实物与帐目一致；若确认、验收不合格，则知会采购部/仓库予以退货。编号、登记：设备部（或工程部）对确认、验收合格的工、模、夹具，统一进行编号、登记，建立《工、模、夹具台帐》,使用部门领用时需在刀模房（或工程部）进行相关登记。有关工夹具具体编号规则如下：分条刀编码规则：FTD-XX*XX-XXX-0001।——流水号' 年月日 条数 宽度 工夹具编号6.7.1.1.2卷针编码规则：JZ-XX*XX-0001-A 版本号' 流水号 品种 制具编号6.7.1.1.3Baking夹具编码规则:BAK-160*120-0001 夹具流水号' 夹具宽度 夹具长度 夹具代码

文件类别文件编号程序文件版另IJA/0文件名称：工、模、夹具申购及管理程序页码4of66.7.1.1.4冲盒模具编码规则：模具流水号6.7.1.1.5硬封封头编码规则:代码Model版本号流水号stopper深度软封顶封上封头编号RTU长*宽AOOO1/软封顶封下封头编号RTD长*宽AOOO1/硬封顶封上封头编号STU***（品种）AOOO1/硬封顶封下封头编号STD***（品种）AOOO1/硬封侧上封头编号SSU长*宽AOOO1/硬封侧下封头编号SSD长*宽AOOO10.18除气、简易封装上封头编号DEU长*宽AOOO1/除气、简易封装下封头编号DED长*宽AOOO10.18软封/硬封双冲/单冲弹簧模/简易模模腔长*宽品种制具编号限位深度流水号版本号机种MC--STU/D--xxxxxx--A--0001--0.18软封/硬封双冲/单冲弹簧模/简易模模腔长*宽品种制具编号限位深度流水号版本号机种机型上、下封头厂商代码文件类别文件编号程序文件版另IJA/0文件名称：工、模、夹具申购及管理程序页码5of66.8工、模、夹具的使用及维护与保存环境:工、模、夹具的领用：使用部门根据生产计划在产前由经过培训的专门人员到工、模、夹具存放仓库领用相应规格的刀模具，领用前须填写好《领用登记表》以保证工、模、夹具的去向有据可查，仓库管理员确认所发工、模、夹具的质量及数量，并附带履历表；工、模、夹具的使用：使用者必须了解工、模、夹具的性能、用途和使用范围，且在其规定的工艺范围内正确使用。工、模、夹具在使用过程中，若有失效和破损的，应及时停止使用，对其进行修复或更换。工、模、夹具的归还：使用部门使用完毕后必须填写履历表上的相关项目并签字确认，入库前知会设备部对刀模具进行质量验证并将结果填写于履历表并签字确认，对有质量问题的刀模具按6.8项进行处理。搬运/放置过程中须注意安全，轻拿轻放，以防碰击硬物损坏工、模、夹具以保证入库刀模具为完好的；工、模、夹具的维护：使用部门已领出在用的工、模、夹具后，必须正确安装、使用，以保证在使用过程中不受损坏；归还时按管理员指定位置摆放整齐并做好记录，对存放于房间内的工、模、夹具，仓库管理员应将其擦拭干净，并涂（包）防护膜，使其免受锈蚀。工、模、夹具的保存环境：必须保证所有工夹具的使用及存放地点干燥，通风良好，避免受潮，库房湿度不超过70%，对于易氧化的刀具类必须喷涂WD-40防绣油，包上PE膜进行防护，避免引起刀具生锈，而影响使用效果。6.9工、模、夹具的维修：使用部门在使用工、模、夹具的过程中，若发现有异常的，应及时通知跟班维修人员对其进行调校、校正。对不能修复的，应开据《设备维修单》给设备部（或工程部），由设备部（或工程部）对其进行检查、修复、处理。非特殊情况时，设备部（或工程部）必须在四小时内提出处理结果给使用部门。对本厂设备部（或工程部）不能维修的工、模、夹具，由设备部（或工程部）提出申请，填写《资产放行条》，经部门经理、事业部总经理批准后，委托工、模、夹具的供应商或外协单位进行维修。对仍在保修期的外购、外协工、模、夹具，由设备部（或工程部）及时通知供应商对其进行修复。对委托外单位或供应商进行修复的工、模、夹具回厂时，必须由设备部（或工程部）对其进行确认验收方可投入使用。（同6.5.1条）维修记录须记录于《工、模、夹具履历表》以备相关查询；7、工、模、夹具的报废：工、模、夹具的报废申请：已领用的工、模、夹具不能修复或无修复价值时，由使用部门的工、模、夹具管理员填写《工、模、夹具报废申请单》提出报废申请。库存的工、模、夹具报废由工、模、夹具管理员提出报废申请。工、模、夹具报废申请的审核（复核）：由设备部（或工程部）主管对工、模、夹具的报废进行确认、审核。程序文件文件名称：工、模、夹具申购及管理程序A/0

程序文件文件名称：工、模、夹具申购及管理程序A/0

6of6文件编号文件类别文件编号MCP-QAD-001MCP-QAD-001MCP-QAD-002MCP-PUD-001Q-MCR-EQD-020Q-MCR-EQD-021Q-MCR-EQD-022Q-MCR-EQD-023Q-MCR-EQD-024Q-MCR-EQD-025Q-MCR-EQD-030Q-MCR-EQD-019Q-MCR-PUD-003Q-MCA-PE1-PE-016A/0Q-MCR-PE1-PE-017A/0工、模、夹具的报废最终经设备部（或工程部）经理批准后，必要时由事业部总经理批准后，正式报废。报废之工、模、夹具，实物须移至资产报废仓，管理员须在《工、模、夹具台帐》中删除、更新。设备部每月统计已报废的工、模、夹具记录于《工、模、夹具月报废汇总表》。记录归档：凡与工、模、夹具管理有关之记录、资料，