海典操作流程

计算机信息系统操作规程1・目的：为了规范计算机信息系统操作管理2.依照：《药品经营质量管理规范》（2012年）及附录（二）.范围：计算机系统的操作使用管理.内容：职责：4.1.1质管部依照各岗位的质量职责和岗位操作规程，拟订或审查各岗位有关人员操作权限。信息部设定有关人员的权限和密码。在人员调换和调整时应锁定权限和密码。各部门依照权限进行本部门和岗位进行操作。并保留好自己的密码，不得互相借用，不然所以发生的越权、越岗操作行为负全责。办公室负责各部门及岗位配置，负责人员的分配。操作翻开计算机。翻开管理软件信息系统，输入用户名和密码。进入对应操作界面。首营公司审批路径：质量管理-首营供给商说明：第一次和供给商合作，要做首营供给商，审查后，才能转为正式供给商。功能按钮说明：【奏效】：奏效首营供给商。【作废】：将未奏效的供给商作废，作废后不可以再使用。【转供给商】：将奏效的首营供给商转为正式的供给商。【赞同证】：有赞同证号、生产范围、生产地点等信息。依据供给商真切信息进行填写。4.3.3界面阅读：首营供给商生成方式，是在首营供给商页面增添。状态：分为未审查、奏效、作废三种状态，依据用户对票据的操作改正。【填报部门】：录入首营供给商资料的部门。【批审日期】：奏效日期。【转正日期】：转为供给商的日期。【供给商编码】：不行输入，转为供给商时系统自动生成。【公司种类】：分商业单位和生产厂家两种，为下拉选项。【采买员建议】、【采买中心建议】、【质量部经理建议】 等信息，有权限的人员才能进行操作。4.3.3操作：点击【增添】，输入首营供给商信息。必填项：供给商名称、公司种类、地区、采买员建议、审查员建议审查人、采买中心建议、质量部经理建议、采买经理建议。输入达成后点击【保留】。未审查状态的票据能改正信息。审查：采买一质管一质量负责人【说明】：审查票据后，票据才会奏效，需要有权限的人进行操作。查找出需要审查的票据，点击【奏效】 。审查后的票据不可以再进行改正操作。审查后，票据状态为奏效。转供给商：【说明】：将奏效的首营供给商转为供给商。奏效后的首营供给商才能转为供给商。已经转为正式供给商的首营供给商不可以再转。4・4首营品种 44.4.1【路径】：质量管理-首营品种4.4.2【说明】：第一次购进的商品，要做首营品种审批，审查后，才能转为正式商品。功能按钮说明【奏效】：奏效首营品种。【作废】：将未奏效的首营品种作废，作废后不可以再使用。【转商品信息】：将首营品种转为正式的商品。4.4.3界面阅读：首营品种生成方式，是手动录入信息。字段解说：【编号】：保留信息时系统自动生成。【票据状态】：分为未审查、奏效、作废三种状态，依据用户对票据的操作改正。【填报部门】：录入首营品种资料的部门。【商品编号】：有两种生成方式，一种是手动输入，一种是保留信息时系统自动生成。【品名】：厂商所给药品的名字。【首营品种种类】：分为新品种、新规格、新剂型等种类。【化学名】：比如：“白加黑”又叫“氨酚伪麻美芬片”，那么化学名叫“氨酚伪麻美芬片”。4.4.4操作：点击【增添】，输入商品信息。必填项：供给商、品名、生产公司、质检分类、剂型、无效天数 、产地、申请原由、采买部建议、采买经理建议、质量部经理建议、质量负责人。输入达成后点击【保留】。未审查状态的票据能改正信息。审查：审批达成后，点击【奏效】，【说明】：审查票据后，票据才会奏效，需要有权限的人进行操作。审查后的票据不可以再进行改正操作。审查后，票据状态为奏效。转商品信息：入基础数据库 ，将奏效的首营商品转为正式商品。奏效后的首营商品才能转为商品信息。已经转为正式商品的首营商品不可以再转。注：在没有首营商品的状况下能否能直接在商品资猜中新增商品。在【系统设置】 -【系统参数设置】中设置，参数名称：若没有首营审批表能否能新增商品或供给商。客户资质审批表4.5.1【路径】：质量管理-客户资质审批表4.5.2【说明】：第一次合作的客户，要做首营客户，审查后，才能转为正式客户。功能按钮说明【奏效】：奏效客户。【作废】：将未奏效的客户作废，作废后不可以再使用。【转客户】：将客户资质审批表中审查后的客户转至客户资猜中。4.5.3制作：点击【增添】，录入客户信息。必填项：填报日期、客户名称、客户编号。所有信息按客户真切信息进行填写。输入达成后点击【保留】。未审查状态的票据能改正信息。审查：审查票据后，票据才会奏效，需要有权限的人进行操作。点击【奏效】审查后的票据不可以再进行改正操作。审查后，票据状态为奏效。转客户：点击【转客户】。【说明】：将客户资质审批表中审查后的客户转至客户资猜中。奏效后的客户资质审批表才能转至客户档案中。已经转为正式商品的首营商品不可以再转。基础资料：4.6.1商品资料是所有业务数据的基础【说明】：主要用于保护商品信息，供给商信息等资料的模块。【路径】：基础资料->商品资料商品资料分为基本资料、扩展信息、自定义分类、价钱信息、货位设置几个模块。点击页面上的【增添】后，才能开始增添商品。使用查问功能查察已录入系统的商品。【说明】：药品的名称、生产公司、条形码等基本资料。基本信息必填项：商品编号、条形码、商品名称、商品产地、商品规格、销项税率。有过销售记录的商品不可以改正商品性质。字段解说：【商品编码】：商品在系统中的表记。在【系统设置】 --【系统参数设置】中能控制商品编码长度以及能否生动生成商品编码。【商品状态】：分为作废和使用两种，为下拉选项。录入至系统的商品不可以进行删除，设置作废后，商品不可以进行正常展开采买、销售业务等操作。【商品性质】：分一般商品、捆绑销售商品、联营商品三种。为下拉选项。默以为一般商品。【经营方式】：分购销、代销、联营三种，为下拉选项。默以为购销。【条形码】：厂商在药品出厂时给药品设置的编码。手动录入商品条形码或使用条码扫描器录入系统。一个商品资料能录入多个条码，使用逗号“，”分开。【商品名称】：厂商所给药品的名字。（比如：“白加黑”又叫“氨酚伪麻美芬片”那么在商品名称处能够填写“氨酚伪麻美芬片（白加黑）”）【助记码】：商品名称每一个字的第一个字母，输入商品名称后自动生成助记码。便于用户检索商品。【商品产地】：商品的生产地。【邻近商品】：目前录入药品性质相像的药品。 （输入商品编号，已逗号“，”分开）【标准单位】：药品的单位，默以为盒。【中包装量】：商品一此中包装含有多少个标准单位。 （如：一条安比仙有5盒，则中包装数为5。）【拆零属性】：设置商品能否能拆零销售。分不行拆零、可拆零销售、可整条销售三种。【销项税率】：销项税是增值税里面的一项，卖出药品需计算销项税，往常有 17%、13%和0税率三种。为下拉选项。【采买状态】：商品能否能采买。分正常采买、停止采买两种方式，默以为正常采买。停止采买后，将不可以自动生成采买计划。商品能持续销售。不可以在商品资猜中改正商品采买状态，需要在【采买入库】--【停止恢复采买单】中做票据控制采买状态。【销售状态】：商品能否能销售。分为正常销售与停销两种状态。不可以在商品资猜中修改商品销售状态，需要在【质量管理】 --【停止恢复销售单】中做票据控制销售状态。扩展信息【说明】：药品的商标、赞同文号、注册证号等信息。字段解说：【商标】、【主要成分】、【赞同文号】、【化学名称】等字段按商品信息填写。【采买员】：该药品由哪位采买员进行采买。自定义分类【说明】：药品的分类。按功能主治、按剂型、经营范围分类。能够设定特定条件。选择自定义分类后，方便于一些报表的查察，与查问药品。带“*”号的字段为必填项。在【系统设置】 --【类型组】中设置类型能否为必填项。价钱信息价钱录入并保留后，不可以改正商品价钱。只好在【价钱管理】 --【调整售价单】中做单据调整售价、在【价钱管理】 --【调进价单】中做单一整商品进价。在存在多个价钱组的状况下，能够依据不一样的组，赐予不一样的价钱。必填项：初始进价或最新进价、零售价。货位设置【说明】：药品在库房中的摆放地点填写完商品信息后，点击【保留】。改正商品信息点击页面上的【改正】功能按钮说明查察基本操作4.6.2供给商信息【路径】：基础资料->供给商信息功能按钮说明：【阅读】：阅读所有供给商。【明细】：查察目前选中供给商明细。【障蔽作废】：勾上该选项后，查问所有供给商时，不显示已作废的供给商。【拜托范围】：控制供给商销售药品范围。【经营范围】：目前供给商经营药品范围，分为一般药品和中药饮片。【可供品种】：在供给商处有过购进记录的商品，自动记录至可供品种。【结算部门对应】：一个供给商能有多个结算部门。【对应分类】：供给商对应组（比如：地区）【供给商证照】：依据供给商证照信息，入库时，判断供给商对应的商品证照能否过期【链接】：在各个模块之间进行链接，举例说明它的使用方式，当我们进入商品信息模块并查问到某个商品的信息时，经过链接功能我们能够进入其余模块以便查问到该商品入库，批发销售，调价等业务状况。界面阅读：字段解说：【编码】：供给商在系统中表记。有手动录入与自动生成两种方式。（在【系统设置】--【系统参数设置】中能控制供给商编码长度。参数名称：供给商编码长度）【结算部门】：一个供给商能有多个结算部门。（在【基础资料】-【供给商结算户清单】中保护结算部门）【种类】：分商业单位和生产厂家两种，为下拉选项。【注册地点】：供给商注册地点。【付款方式】：有月结、到货付款、代销等多种结款方式，为下拉选项。【能否进货审批】：有是和否两种选项。选择是，在该供给商处购进药品时，需要先做进货审批单。【地域】：供给商所在地域。【在途天数】：药品配送天数。【纳税种类】：分一般纳税人和小规模纳税人两种选项。【对付款单元】：结款时，是按单品，仍是票据进行结款。分按单品管理和按票据管理两种选项。【资信天数】：付款天数。在规准时间内没有结完款，不可以再下订单。【信誉额度】：欠款超出输入额度，不可以再下订单。【我方采买员】：为下拉选项。【状态】：分正常、作废、停止采买、停止结款四种状态。点击【增添】，输入供给商信息。必填项：编码、名称、种类、付款方式、能否进货审批、纳税种类、对付款单元、我方采买员。种类、付款方式、能否进货审批、地域、纳税种类、对付款单元、信誉额度、结款卡、状态、初始创立人、创立时间字段都有初始值。依据供给商真切信息填写。点击【保留】。拜托范围：【说明】：控制供给商销售药品范围。在页面，点击【拜托范围】设置了拜托范围后，不在拜托范围内的商品不可以购进。（在【系统设置】-【系统参数设置】中设置参数。参数名称：供给商没有设置拜托范围时能否控制）点击【插入】，增添类型。【类型组】：自定义分类，调用商品资料自定义分类信息，为拉下选项。（类型组在【系统设置】-【类型组】中设置）【类型代码】：分所有和多项选择两种，对应所选类型组。（比如：类型组为“按要货方式分类”，“按要货方式分类”有采买与自报两种方式，选择多项选择，能够选择此中一种，也能够全选。类又名称在【系统设置】 -【类型定义】设置）【证照设置名称】：不一样的商品类型有不一样证照。（在【质量管理】-【供给商证照设置】中设置供给商证照）【商品编码】：默以为所有。（也能够输入商品编码，按回车，录入商品，一条记录只好录入一个商品。）【插入】：新增一条记录。【删除】：删除选中记录。【保留】：保留新增记录。【撤消】：撤消目前操作。经营范围：【说明】：目前供给商经营药品范围。在页面，点击【经营范围】。在改正状态下才能选择经营范围。 （进行勾选）改正后点击【保留】。设置了经营范围后，不在经营范围内的商品不可以购进。（在【系统设置】-【系统参数设置】中设置参数。参数名称：客户或供给商业务品种超经营范围的办理方式）可供品种：【说明】：在供给商处有过购进记录的商品，自动记录至可供品种。结算部门对应：【说明】：一个供给商能有多个结算部门。 点击【结算部门对应】点击【插入】，增添结算户。在结算编号处输入结算户编号，按回车，系统自动带出结算户名称。状态：分为正常和停用两种状态。依据结算户信息填写。一个供给商能有多个结算部门。【插入】：新增一条记录。【删除】：删除选中记录。【保留】：保留新增记录。【撤消】：撤消目前操作。注：结算户在【基础资料】-【供给商结算户清单】中设置。对应分类：【说明】：供给商对应类型。在供给商明细页面，点击【对应分类】选择分类，点击【保留】类型组自动调用【系统设置】 -【供给商类型组】中的数据。类又名称调用【系统设置】-【供给商类型】中数据，依据供给商状况进行选择。4.6.2.9供给商证照：【说明】：依据供给商证照信息，入库时，判断供给商对应的商品证照能否过期。在供给商明细页面，点击【供给商证照】 。证照料理自动调用【质量管理】 -【供给商证照设置】中的数据。可输入项：证照号、证照效期、自定义控制类型、认证范围。只有在改正状态下才能输入数据。能否控制字段假如为否，自定义控制类型字段不可以输入。4.6.3供给商结算户清单：【路径】：基础资料->供给商结算户清单。【阅读】：查察所有结算户。【明细】：查察选中结算户明细。字段解说：【编号】：供给商在系统中表记。有手动录入与自动生成两种方式 ，保留时自动生成。【种类】：分商业单位和生产厂家两种，为下拉选项。【付款方式】：有月结、到货付款、代销等多种结款方式，为下拉选项。【地域】：结算户所在地域。【在途天数】：药品配送天数。【纳税种类】：分一般纳税人和小规模纳税人两种选项。【对付款单元】：结款时，是按单品，仍是票据进行结款。分按单品管理和按票据管理两种选项。【资信天数】：付款天数。在规准时间内没有结完款，不可以再下订单。【信誉额度】：欠款超出输入额度，不可以再下订单。【我方采买员】：为下拉选项。4.6.4客户档案【路径】：批发功能-客户档案【说明】：需要向批发商购进药品的客户。字段解说：【客户编码】：客户在系统中的表记。有手动录入与自动生成两种方式。 （在【系统设置】--【系统参数设置】中能控制客户编码长度。参数名称：客户编码长度）【客户种类】：有批发公司、卫生院、合作医疗室、零售连锁、社会药店、医院等多种种类，为下拉选项。【销售片区】：为下拉选项。【纳税种类】：分一般纳税人和小规模纳税人两种选项。【资信天数】：付款天数。在规准时间内没有结完款，不可以再下订单。【信誉额度】：欠款超出输入额度，不可以再下订单。【信誉控制】：控制资信天数与信誉额度字段能否奏效。【建档地区】：默以为目前地区。新增客户：点击【增添】，输入客户信息。必填项：客户名称、客户种类、销售片区、纳税种类。依据客户真切信息填写。达成后点击【保留】。部门业务员：【说明】设置目前客户对应的部门、业务员、付款方式。点击【部门业务员】点击【插入】，输入信息。【部门】：调用【人力资源】-【部门设置】中的数据。【业务员】：保护在系统中的用户。【价钱组】：调用【系统设置】-【批发价钱组】中的数据。【付款方式】：有月结、货到付款、预支款、现款多种付款方式。点击【保留】，保留信息。 保留后的信息能进行删除、改正。客户子项目：选择客户后，点击【客户子项目】点击【插入】，输入信息。子项目的数据根源于【批发功能】-【客户子项目清单】，输入子项目的编号后，自动调出子项目名称。点击【保留】，保留信息。 保留后的信息能进行删除对应分类：【说明】：客户对应的类型。选择客户后，点击【对应类型】输入信息，点击【保留】类型组自动调用【系统设置】 -【客户类型组】中的数据。类又名称调用【系统设置】-【客户类型】中数据，依据客户信息进行选择。客户证照：【说明】依据客户证照信息，入库时，判断客户对应的商品证照能否过期。选择客户后，点击【改正】，输入证照信息。客户证照中的信息调用【质量管理】 -【客户证照设置】中的数据。可输入项：发证机关、证照号、证照效期、自定义控制类型、认证范围。只有在改正状态下才能输入数据。能否控制字段假如为否，自定义控制类型字段不可以输入。达成后点击【保留】。经营范围：【说明】目前客户经营药品范围。选择客户后，点击【改正】 ，输入经营范围。在改正状态下才能选择经营范围。改正后点击【保留】。设置了经营范围后，不在经营范围内的商品不可以购进。（在【系统设置】-【系统参数设置】中设置参数。参数名称：客户或供给商业务品种超经营范围的办理方式）客户子项目清单【路径】：批发功能-客户子项目清单【说明】：一个客户能同时存在多个子项目。能够依据子项目进行销售与结算。新增子项目：点击【增添】，输入子项目信息。输入达成后点击【保留】保留后能进行改正。 注：客户档案中调用客户子项目。采买：采买入库---采买计划---订货单4.7.1采买计划：【路径】采买入库->采买计划。【说明】依据现有的库存量跟商品的销售状况拟订采买计划【自动生成】：依据门店商品的上下限判断商品能否需要补货，由此自动生成的配送申请单。【转订货单】：将采买计划转为订货单。 （采买部需要向供给商订货所制作的订货单）【邻近商品】：与选中商品邻近的商品。 （在商品资猜中设置商品的邻近商品）字段解说：【商品编号】、【品名】、【规格】等信息为商品基本信息，调用商品资猜中数据。【计划量】：商品采买数目。【在途数目】：在送往库房过程中的商品数目。系统能否计算在途数目，在【系统设置】--【系统参数设置】中设置。参数名称：采买计划在途数目按目前库房仍是所有库房计算。【待出库数目】：门店或客户已申请的商品数目。【供给商】：有两种生成方式按最低进价生成与按最新供给商生成。在【系统设置】 --【系统参数设置】中设置参数。 参数名称：采买计划供给商生成方式。 没有采买过的商品默认的供给商在参数，生成采买计划时若从未采买的商品默认哪个供给商中设置。【结算部门】：供给商下的结算部门。【计划进价】：计划该商品进价，默以为前一次的进价，不做实质控制。【库存上限】、【库存下限】：药品库存不宜低于下限，高于上限。（依据入库的配送周期，有一个【最高存货天数】和【最低存货天数】。例：阿莫西林10天卖100盒，那么每日的均匀销量是10盒，的最高存货天数15天，最低存货天数7天，那么用均匀的销量（分别）*上下限-库存-在途数目）。【付款方式】：在【供给商信息】中保护供给商时，已选择过付款方式。在这里，选择供给商后，直接调用该供给商付款方式。能够进行改正。【毛利率】：（售价金额-成本金额）/售价金额。【采买员】：在【商品资料】中新建资料时所选择的采买员。注：采买计划生成方式有手动增添采买计划和自动生成采买计划。手动增添：点击【增添】，输入单头信息。业务机构：选采买的机构。点击【明细增添】 ，输入商品信息，点击【保留】必填项：商品编码、品名、规格、生产公司、计划量、供给商。在商品编码字段输入商品编码，或药品助记码，按回车。查找出商品，自动带出品名，规格，生产公司等商品信息。输入计划量。从头选择供给商时，结算部门与付款方式能否改变。在【系统设置】--【系统参数设置】中设置。参数名称：采买计划制单改变供给商时结算部门、付款方式能否改变。从头选择供给商时，进价能否改变。在【系统设置】--【系统参数设置】中设置。参数名称:采买计划制单时，改变供给商，进价能否改变。待出库数目能否计算为库存。在【系统设置】 --【系统参数设置】中设置。参数名称：生成采买计划时待出库数目能否计算为库存。4.7.1.2自动生成：【说明】：依据库房的上下限判断商品能否需要补货，由此自动生成的采买计划。点击【增添】，输入单头信息。点击【自动生成】输入单头信息后，才能进行自动生成。自动生成低于库存的商品。能否只有低于库存下限的商品进行自动生成。选择生成方式，点击【确立】能否按采买员生成：为目前操作采买员。在【基础信息】--【商品资料】中保护采买员商品。能否只生成供给商对应表品种：打上勾后在下拉框中选择供给商。请选择商品类型：撤消所有类型后，可在下拉框中选择需要生成商品的类型。4.7.2审查：【说明】有权限的人员才能进行审查。点击页面上的【审查经过】 。审查后，票据状态为奏效。审查经过旁的按钮，为审查反对。4.7.3转订货单：【说明】：将采买计划转为订货单。点击页面上的【转订货单】审查后的采买计划能转为订货单。4.7.4订货单：【路径】：采买入库->订货单【说明】：采买向供给商订货所制作的订单。功能按钮说明：【采买计划单】：依据采买计划单号，调出采买计划。【采买合同】：采买与供给商签署了合同的药品。【供给商商品】：在目前供给商处采买过的商品。字段解说：【订单单号】：保留时自动生成。【供给商编码】：输入供给商编码按回车带出供给商名称。【计划单号】：采买计划单号。【业务机构】：订货的机构。【合同种类】：分为书面合同、口头协议、电话要货三种。为下拉选项。【承运方式】：分为配送、自提、托运三种。为拉下选项。（托运为第三方公司进行配送）【运输方式】：有空运、陆运、海运等运输方式。为下拉选项。【商品编码】、【品名】、【规格】等信息为商品基本信息，调用商品资猜中数据。【订货数目】：申请药品数目。【在途数目】：在送往库房过程中的商品数目。【订单进价】：默认药品前一次的进价，能进行改正。【本供给商最新进价】：默认在目前供给商购进商品时前一次的进价，能进行改正。【采买计划数目】：采买计划中的订货数目。【毛利率】：（售价金额-成本金额）/售价金额。注：订货单有三种生成方式，由采买计划转为订货单和手动增添订货单以及调用采买合同。手动增添：点击【增添】，输入单头信息。必填项：供给商编码、供给商名称、业务机构。在供给商编码中输入供给商编码，按回车。自动带出供给商名称。点击【明细增添】，增添商品信息，点击【保留】。必填项：商品编码、品名、规格、生产公司、订货数目。在商品编码字段输入商品编码，或药品助记码，按回车。查找出商品，自动带出品名，规格，生产公司等商品信息。输入订货数目与订单进价。订单进价不一样意高于零售价。在【系统设置】--【系统参数设置】中设置该参数。参数名称：订货单订单价高于零售价能否赞同订货。4.7.4.2转订货单：【说明】：由采买计划转为订货单，依据采买计划单号与供给商查问采买计划数据。点击【增添】，输入单头信息。计划单中输入采买计划单号。供给商：输入该采买计划单中，药品采买的供给商。一个采买计划单中能够存在多个供给商，不一样的供给商分开做单。点击【采买计划单】。选择商品，点击【确立】能够依据药品信息查察是不是在目前供给商处采买。达成后点击【保留】。调用采买合同：【说明】采买与供给商签署了合同的药品。点击【增添】 ，输入单头信息。供给商：输入签署了采买合同的供给商。点击【采买合同】选择采买合同，点击【确立】，选择订货物种。采买合同中只有签署了合同的药品。 （在票据页面也能进行药品明细的增添）选择品种后，点击【保留】。4.7.5审查：【说明】：有权限的人员才能进行审查。点击页面上的【审查经过】审查有两级，依据权限的不一样进行审查。审查后，票据状态为奏效。审查后的订货单才能来货收货。收货：到货通知单：【路径】：采买入库->到货通知单收货员登录系统，进入采买入库收货界面在系统中调出订货单，比较实物、随货同行单凭证等确认有关信息切合规定后，一并记录到货时对方的运输信息：承运单位、运输方式、启运时间、到货时间，方可收货，系统生成收货记录（到货通知单）；查收：查收申请单【路径】：采买入库->查收申请单【说明】：药品在查收入库前，需要先做查收申请单，判断能否查收。【订货单】：调用订货单。【货位查问】：查问选中商品在机构中的货位。【到货通知单】：药品到货后，所做的到货通知单。【订货单明细】：目前供给商订货单中商品明细。查收申请单生成方式：手动增添、调用到货通知单。字段解说：【申请单号】：查收申请单号，系统自动生成。【收货单位】：入库单位。【付款方式】：有月结，现款等多种付款方式，下拉进行选择。【订货单号】：订货单单号。【供给商编码】：输入供给商编码按回车带出供给商名称。【米买员】：负责此次米买的米买员。【合同单号】：采买合同单号。【供给商种类】：目前供给商种类，输入供给商后带出供给商种类。【商品编码】、【商品名称】、【规格】等信息为商品基本信息。【数目】：入库数目。【实质进价】：商品进价。【已入库数目】：目前商品在机构中已有的库存。【订单进价】：查收申请单一用订货单等票据时，票据上的进货价。【零售价】：目前商品零售价。【查收状况】：分为质量合格与质量不合格两种。为下拉选项。【办理建议】：分为赞同入库与拒收两种，为下拉选项。4.9.1制单：点击【增添】，输入单头信息。必填项：收货单位、付款方式、供给商编码、采买员、供给商名称、供给商种类、输入商品所带出的字段、数目。TOC\o"1-5"\h\z调用订货单：输入单头信息， 【订货单号】处输入订货单号，点击【订货单】 。调用订货单明细：输入单头信息， 【订货单号】处输入订货单号，点击【订货单明细】调用采买合同：输入单头信息，点击【采买合同】 。调用到货通知单：输入单头信息，点击【到货通知单】 。注：调用时，单头的供给商与调用票据中的供给商一致。没有审查的票据不可以调用。点击【明细增添】，输入商品明细，点击【保留】。4.9.2审查：点击【增添】，输入单头信息。审查有二级，依据权限的不一样进行审查。审查后，票据状态为奏效。 审查经过旁的按钮，为审查反对。查收入库单：4.10.1【路径】采买入库 ->查收入库单4.10.2【说明】：查收达成后对商品进行查收入库，审查奏效后，系统将依据入库数目增添库存。【挪动指令】：将票据挪动至RF终端上.【货位查问】：依据目前机构，查察选中商品货位。【生成退货单】：将入库单转为退货单。（退货单：总部或配送中心将药品）字段解说：【查收单号】：查收入库单号，系统自动生成。【收货单位】：入库单位。【付款方式】：有月结，现款等多种付款方式，下拉进行选择。【配送/退货】：将改单生成配送单或退货单后，显示单号的地点。【供给商编码】：输入供给商编码按回车带出供给商名称。【米买员】：负责此次米买的米买员。【订货单号】：订货单单号。【查收申请单】：查收申请单号。【结算部门】：供给商下的结算部门。【商品编码】、【商品名称】、【规格】等信息为商品基本信息。【数目】：入库数目。【实质进价】：入库进价。【批号】：厂家在生产药品时，每一批药都有对应的批号。【生产日期】、【有效期至】：药品的生产日期与有效期。【货位】：在收货单位摆放货位。4.10.3依据查收申请单生成入库单.【说明】：审查事后的查收申请单才能查收入库。点击【增添】，输入单头信息。查收入库单生成方式。依据查收申请单进行入库。主要字段：商品编码，品名，规格，产地，生产公司，数目，批号。输入订货供给商。（查收申请单奏效后才能入库）录入结算部门一定与供给商信息结算部门一致。（在【系统设置】-【系统参数设置】中能改正此参数。参数名称：入库单头结算部门能否一定与供给商信息结算部门一致）入库时，以批次为准的中药，在生成公司下拉框中选择饮片生成公司。点击【查收申请单】。选择票据，选择商品，点击【确立】必填项：录入商品后所带出的商品信息 （商品编码、品名、规格等信息），数目，批号。增添商品明细后，点击【保留】。审查：【说明】：有权限的人员才能进行审查。点击页面上的【审查经过】 。审查有四级，依据权限的不一样进行审查。审查后，票据状态为奏效。审查经过旁的按钮，为审查反对。审查后，库存增添。拒收单：4.11.1【路径】：采买入库->拒收单4.11.2【说明】：有商质量量不合格等状况，需要拒绝收货时所填写的票据。页面阅读:拒收单生成方式，调用查收申请单。在商品查收入库时，选择了不合格的商品，自动生成拒收单。（注：在【系统设置】-【系统参数设置】中设置参数后，才会自动生成。参数名称：入库时有不合格品时自动生成拒收单。 ）字段解说：【票据编号】：拒收单票据编号，保留时系统自动生成。【供给商】：拒收商品所属供给商。【查收申请单号】：调用查收申请单的单号。【订单号】：同一个供给商多个不一样的订货单于查收申请单。 （在【系统设置】-【系统参数设置】中设置一张票据能否能对应多个订单。参数名称：一张入库单能否能对应多张订单。）【商品编码】、【品名】、【规格】等信息为商品基础信息。【拒收数目】：拒收商品数目。【批号】：拒收商品批号。【拒收原由】：拒绝收货原由。【质量状况】：有合格与不合格两个选项4.11.3手动制单：点击【增添】，输入单头信息。必填项：供给商编码、供给商名称、业务机构、采买员。点击【明细增添】 ，增添商品明细。调用查收申请单：一张票据对应一个订单，点击【增添】，选择【查收申请单】。查收申请单奏效后，才能调用。选择票据后，点击【保留】一张票据对应多个订单注：在【系统设置】-【系统参数设置】中设置一张票据能否能对应多个订单。参数名称:一张入库单能否能对应多张订单。 （一定为同一个供给商）【审查】：审查票据后，票据才会奏效，需要有权限的人进行操作。审查后的票据不可以再进行改正操作。审查后，票据状态为奏效。4.11.4拒收退货单：【路径】：采买入库->拒收退货单。拒绝收货后，需要退货时所填写的票据。拒收退货单只好配合拒收单使用。制单：点击【增添】，输入单头信息。必填项：供给商编码、供给商名称、业务机构。供给商需对应拒收单中的供给商。点击【拒收单】，选择拒收票据。输入本次退货数目。 点击【保留】，保留票据。保留状态的票据能改正。【审查】：审查票据后，票据才会奏效，需要有权限的人进行操作。审查后的票据不可以再进行改正操作。审查后，票据状态为奏效。退货单：【说明】：当库存商品可能因为滞销造成库存积压或许客户退货等状况。界面阅读：退货单生成方式：分别是手动生成、由查收入库单生成。由查收入库单生成的退货单，在查收入库单页面选择票据后，点击转退货单。字段解说：【出货单位】：退货单位。【供给商】：退回供给商。【商品编码】、【品名】、【规格】等信息为商品基础信息。【批次号（辨别名）-批号-货位】：按批次退货。【退货数目】：商品退货数目。4.12.1制单：点击【增添】，输入单头信息。必填项：票据种类、采买员、出货单位、供给商编码、供给商名称。4.12.2点击【明细增添】，输入商品明细。必填项：输入商品编码所带出的字段、批号、退货数目。4.12.3点击【保留】，保留票据。4.12.4调用退货通知单点击【增添】，输入单头信息。 输入调用退货通知单中对应的供给商。点击【退货通知单】，选择票据。选择票据后，能够改正退货数目。点击【保留】，保留票据。审查：【说明】：审查票据后，票据才会奏效，需要有权限的人进行操作。选择需要审查的票据，点击【审查经过】 。审查分为两级，依据权限进行审查。审查后的票据不可以再进行改正操作。审查后，票据状态为奏效停止/恢复采买单4.13.1【路径】：采买入库->停止恢复采买单4.13.2【说明】：使商品停止或恢复向供给商进行采买，停止采买的供给商能够是某一个，也能够是所有供给商。界面阅读： 该票据控制商品资猜中采买状态字段。字段解说：【票据编号】：保留时系统自动生成。【业务机构】：商品需要停止或恢复采买的业务机构。【商品编码】、【品名】、【规格】等信息为商品的基础信息，输入商品编号，按回车后，自动带出。【业务种类】：有恢复采买与停止采买两种状态，为下拉选项。【供给商】：停止或恢复在某供给商处采买商品。4.13.3制单：点击【增添】，输入单头信息。必填项：业务机构。4.13.4点击【明细增添】，输入商品信息。必填项：输入商品编码所带出的信息、业务种类。选择业务种类。供给商可对应单个，也能够是所有供给商。达成后点击【保留】，保留票据。4.13.5审查：【说明】：审查票据后，票据才会奏效，需要有权限的人进行操作。选择需要审查的票据，点击【审查经过】 。审查分为两级，依据不一样权限进行审查。审查后的票据不可以再进行改正操作。审查后，票据状态为奏效。销售：4.14.1销售方式1 批发申请单【路径】：批发功能-批发申请单【说明】：订货票据，能够转为批发销售单，也能够看作客户的要货计划。制单点击【增添】，输入单头信息。必填项：输入客户所带出的信息、客户。【申请单号】：保留信息时系统自动生成。【批发方式】：调用【客户档案】-【部门业务员】中的数据，为下拉选项。【客户编号】：输入客户编号，按回车，自动带有名称、批发方式、付款方式等信息。【业务机构】：商品出库的业务机构。【子项目】：能够依据所属客户的子项目销售。点击【明细增添】，输入申请商品明细。必填项：输入商品所带出的信息、销售数目。输入商品编号查问商品，或在商品编码字段输入商品助记码。说明：当输入商品为管控品种时，销售数目超出限制数目将会拦截，票据没法保留。输入达成后点击【保留】。未审查状态的票据能进行改正与删除。【审查】：审查票据后，票据才会奏效，需要有权限的人进行操作。查找出需要审查的票据后，点击【审查经过】 。审查后的票据不可以再进行改正操作。审查后，票据状态为奏效。转批发单：【说明】：将批发申请单转为批发销售单，需要有权限的人进行操作。查找出需要转批发销售单的票据，点击【转批发单】 ^批发销售单：【路径】：批发功能-批发销售单【说明】：是对商品从报价到发货的一个批发流程的办理。【调入最后录入】：用在未能保留已录好的票据状况下，能调出最后一个录入的票据数据。【分单】：按不一样的分单表记，将一个批发销售单拆分红多个批发销售单。（详细按什么表记进行分单，在【系统设置】-【系统参数设置】中进行设置，参数名称：批发单明细默认的分单依照）特别药品分单、冷藏药品分单【历史批发】：查察选中商品的历史批发，默以为目前目前客户的批发历史。【现金收款】：在票据奏效前，直接进行现金付款，付款后，【批发应收结款单】中自动结清该票据。（在【系统设置】-【系统参数设置】中设置能否自动结款，参数名称：批发销售/退货/补差的付款方式若为现金能否自动结款）制单：点击【增添】，输入单头信息。必填项：输入客户所带出的信息、客户。【单号】：保留信息时系统自动生成。【批发方式】：调用【客户档案】-【部门业务员】中的数据，为下拉选项。【客户】：输入客户编号，按回车，自动带有名称、付款方式等信息。【业务员】：负责该客户的业务员。【提货方式】：有配送、自提、托运、提送四种提货方式，为下拉选项。【库房】：商品出库的库房。【子项目】：能够依据所属客户的子项目销售。点击【明细增添】，输入销售商品明细。必填项：输入商品所带出的信息、销售数目、批销价。【分单】：分单中有不一样分单号时，一定进行分单。【商品编码】：输入商品编码后，按回车，带出品名、规格、批号等信息。（也可输入商品助记码，按回车进行查找商品）【销售数目】：销售商品数目。【批销价】：批发价钱。注：1、当库存数目不足时，系统会提示输入缺货登记数目，缺货数目自动进入补货申请中。2、可在输入商品助记码查找商品后，选择商品时，在选择商品页面输入销售商品数目，点击确立后自动输入明细。输入达成后点击【保留】。保留状态的票据能进行改正。【审查】：审查票据后，票据才会奏效，需要有权限的人进行操作。查找出需要审查的票据后，点击【审查经过】 。审查后的票据不可以再进行改正操作。审查后，票据状态为奏效。奏效后，库房库存减少。注：存在不一样的分单表记时，先分单再进行审查。打印票据【奏效标记】：票据状态。【打印方案】：选择打印票据款式。选择需要打印的票据。4.14.2销售方式2-----配送单（与拜托单位共用的计算机信息系统）4.14.2.1【路径】：配送管理->配送单，配送单是公司将商品发往拜托单位门店所做的票据。功能按钮说明：【分单】：按不一样的分单表记，将一个配送单拆分红多个配送单。 （详细按什么表记进行分单，在【系统设置】-【系统参数设置】中进行设置，参数名称：配送单分单依照）【批量录入】：勾选批量录入后，输入商品助记码时，自动弹出多种商品的信息窗口，

在后边填写开票数，按回车结束。没填的不会进入配送单。 （开票数=数目，且，输入时，不能高于可开数）源业务机构库房中有库存的商品才能进行配送。主要字段：源业务机构、目标业务机构、商品编码、品名、规格、产地、生产公司、数目、批号。字段解说：【商品编码】、【品名】、【规格】、【单位】等信息为商品基本信息。【批次号-批号-货位】：药品在源业务机构库房中所在地点，依据不一样的批次选择药品。为下拉选项。【数目】：配送商品数目。【目标货位】：收货机构货位。为下拉选项。制单：点击【增添】，输入单头信息。【源业务机构】：发货机构。【目标业务机构】：收货机构。【操作人】：默以为目前登录人员。点击【明细增添】，增添商品信息，点击【保留】必填项：录入商品后所带出的商品信息 （商品编码、品名、规格等信息） ，批次号-批号-货位、数目。在商品编码字段输入商品编码，或药品助记码，按回车。查找出商品，自动带出品名，规格，生产公司等商品信息。库房中库存不足的商品，将进入补货申请页面。审查：【说明】：有权限的人员才能进行审查。点击页面上的【审查经过】。审查有四级，依据权限的不一样进行审查。审查后，票据状态为奏效。总部发货商品库存减少，门店该商品库存增添。审查经过旁的按钮，为审查反对。批发出库复核：4.15.1【路径】：批发功能-批发出库复核4.15.2【说明】：批发出库二级审查后，将数据写入复核单，由复核单进行复核，当某票据中的商品所有复核经过时，批发单三四级审查自动奏效，减少商品库存。票据区：需要复核的票据。复核进度：选中票据的复核进度。票据明细区：选中票据的商品明细。4.15.3复核票据：点击刷新，将需要复核的销售单查问出来。4.15.4查问出数据后，在票据区选择需要复核的票据，点击【改正】。4.15.5将明细区的复核状态勾上，点击【保留】 。4.15.6点击【整单达成】，复核商品。销退后回4.16.1【路径】：批发功能-