危害识别和风险评估程序

识别公司在施工生产经营活动中存在的危害，并进行风险评价，为尽量减少和控制公司各项活动中的风险提供依据。2.范围本程序适用于公司危害识别和风险评价活动。3.术语和定义危害：可能造成人员伤害、职业病、财产损失、环境破坏的根源或状风险：特定危害事件发生的可能性及后果严重性的结合。风险评价：依照现有的专业经验、评价标准和准则，评价风险程度并确定风险是否可容忍的全过程。事故：造成死亡、职业病、伤害、财产损失或环境破坏的事件。事件：导致或可能导致事故的事情。4.职责HSE管理部门是公司危害识别和风险评价的主管部门，负责公司危害识别、风险评价工作的培训、组织工作，监督检查其开展情况；汇总公司业务范围内的危害因素，编写重大风险清单，编写公司风险评价报告；提出重大危害整改方案。其他各部门组织实施本部门危害识别和风险评价工作，提供资源支持，开展全员培训。及时将本部门的评价结果报HSE管理部门。采取有效措施削减风险。5.工作程序5.1成立评价小组公司成立由管理人员、技术人员和操作人员等参加的风险评价小组，所有评价人员需经过培训并有能力开展职业安全健康环境的危害识别和风险评价，同时也鼓励其他员工参与危害和环境影响的确定。5.2确定评价范围和对象评价小组应首先识别出公司从事的经营活动、产品或服务范围，包括生产活动、产品、储运、装置、设备、设施、服务、检维修、消防、合约商的服务和设备，以及行政和后勤等活动的全过程。所有可能导致重要的危害和环境影响的活动都必须充分得到识别。在确定评价范围后，评价小组可按下列方法确定评价对象：——按区域或部门；——按装置、设备、设施；——按作业任务。对所确定的评价对象，可按作业活动进一步细分，以便对危害和环境影响进行全面识别和评价。同时应对工作活动的相关信息有所了解，包括：——所执行的任务的期限、人员及实施任务的频率；——可能用到的机械、设备、工具；——用到或遇到的物质及其物理、化学性质；——工作人员的能力和已接受的培训；——作业指导书或作业程序；——发生过有关的事故经历、作业环境检测结果等。5.3选择危害识别方法公司危害识别和风险评价主要采用安全检查表(SCL)、工作危害分析(JHA)两种方法。评价人员应根据所确定的评价对象的作业性质和危害复杂程度，选择一种或两种评价方法。5.4识别危害根源和性质危害识别要考虑以下问题：——存在什么危害(伤害源)？——谁(什么)会受到伤害——伤害怎样发生评价人员应通过现场观察及所收集的资料，对所确定的评价对象，识别尽可能多的实际的和潜在的危害，包括：➢物(设施)的不安全状态，包括可能导致事故发生和危害扩大的设计缺陷、工艺缺陷、设备缺陷、保护措施和安全装置的缺陷。➢人的不安全行动，包括不采取安全措施、误动作、不按规定的方法操作，某些不安全行为(制造危险状态)。➢可能造成职业病、中毒的劳动环境和条件，包括物理的(噪音、振动、湿度、辐射)，化学的(易燃易爆、有毒、危险气体、氧化物等)以及生物因素；➢管理缺陷，包括安全监督、检查、事故防范、应急管理、作业人员安排、防护用品缺少、工艺过程和操作方法等的管理。在进行危害识别时，充分考虑发生危害的根源及性质：——冲击与撞击；——暴露于化学性危害因素和物理性危害因素的工作环境；——人机工程因素(比如工作环境条件或位置的舒适度、重复性工作等)；——有毒有害物料、气体的泄露；——可能造成环境污染和生态破坏的活动、过程、产品和服务：包括水、气、声、渣、废物等污染物排放或处置以及能源、资源和原材料的消耗和由此产生的后果，包括：➢人身伤害、死亡(包括割伤、挫伤、擦伤、肢体损伤等)；➢疾病(如头痛、呼吸困难、失明、皮肤病、癌症、肢体不能正常动作等)；➢财产损失；➢工作环境破坏；➢水、空气、土壤、地下水及噪音污染；➢资源枯竭。危害识别应考虑由于过去或将来的运作、产品或服务可能造成职业安全健康危害及环境影响，包括以往生产遗留下来的潜在危害和影响，丢弃、废弃与处理活动等。同时也应考虑异常(包括启动、关闭、维修、停机、工程开始/结束及其他非预期运行的情况)以及事故和潜在的紧急情况(比如火灾、爆炸、泄露、地震及其他自然灾害而造成的紧急疏散、人员伤亡或重大环境污染)。5.5评价风险和影响评价小组应对所识别的危害加以科学评价，确定最大危害程度和可能影响的最大范围，以便采取有效或适当的控制措施，从而把风险降低或控制在可以容忍的程度，具体步骤包括： (1)、决定所识别的危害及影响发生的后果有多严重，重点考虑法律法规要求、伤亡程度、经济损失、环境影响的程度大小、持续时间以及对本公司形象的影响；(2)、评价发生危害事故事件的可能性有多大，重点考虑危害发生的条件(比如正常、异常或紧急状态发生)、现场有否控制措施(包括个人防发生，是否能发现或察觉，同类事故以前是否发生过以及人体暴露在这种危险环境中的频繁程度；(3)、评价风险。结合所辨别的危害事件发生的可能性及后果的严重性，并决定其风险的大小以及是否是可以容忍的风险,风险评价的结果可分为➢轻微的(L*S=1~3)➢可容许的(L*S=4~8)➢中等的(L*S=9~12)➢重大的(L*S=15~16)➢不可容许的(L*S=20~25)(4)、对所识别的不可容忍的风险以及重大风险进行汇总，并编制重大及不可容忍的危害清单。5.6风险控制风险程度的大小是制定何种控制措施的依据，各部门应根据风险评价的结果制定相应的控制措施。重大或不可容忍的风险是公司制定目标及隐患治理、管理方案的基础及依据，制定控制计划，采取针对性的风险控制措施，消除、减少危害和影响，防止潜在事故的发生。a)风险控制措施的内容①风险控制的技术措施：➢——控制风险的措施。②风险控制的管理措施：➢——制定、完善管理程序和操作规程；➢——制定、落实风险监控管理措施；➢——制定、落实应急预案；➢——加强员工的HSE教育培训；➢——建立检查监督和奖惩机制。b)、风险控制措施的确定公司应根据以下条件，选择适用的风险控制措施：➢①可行性、可靠性；➢③经济合理性；➢④技术保证和服务。5.7更新危害及风险信息在下列情形下危害记录应及时更新：——实施新的法律法规及其他要求或法律法规及其他要求变更；——操作有变化或工艺改变；——有新的项目、加工过程或产品；——有因事故、事件或其他来源的新认识新理解。如果没有以上所描述的变化，也应至少一年内进行一次评审或检查危害识别结果。且当进行基建、生产日常运行中各种操作、开停工、检维修作业、变更等活动前均应进行危害识别风险评价。5.8记录的保管HSE管理部门负责保存各部门及公司的危害源清单和重大及不可容忍的风险、控制改进措施清单等资料。6.附录：1、风险评价准则2、危害识别及风险评价记录表3、重大及不可容忍的风险及控制改进措施清单评价危害及影响后果的严重性(S)法法律法规及其他要求符合状况违法潜在不符合法律法规不符合集团公司规章制度标准不符合公司规章制度完全符合人员伤亡程度•死亡•终身残废•丧失劳动能力•部分丧失劳动能力•住院治疗疗，但不需住院•皮外伤•短时间身体不适没有受伤影响类别严重性等级54321财产损失3万元2万元1万元无形象受损程度市或同行业石化公司公司项目部没有影响危害事件发生的可能性(L)防范控制措施防范控制措施无任何防范或控制措施防范、控制措施不完善有，但没有完全使用(如个人防护用品)有，偶尔失去作用或出差错有效防范控制措员工胜任程度不胜任不够胜任一般胜任差错高度胜任操作规程没有操作规程有，但只是偶尔执行有操作规程，只是部分执行有、但偶尔不执行有操作规程，而且严格执行安全检查从来没有检查偶尔检查或大检查月检周检偏差发生频率每次作业发生每季度发生每年发生曾经发生从未发生等级54321风险评价表424424224683369可能性22488252025风险控制措施及实施期限风险度20－25风险度20－25等级不可容忍巨大风险实施期限控制措施立刻立刻整改2年内治理经费时治理采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评价。可容忍可容忍略的风险4－8<4加强培训及沟通可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查无需采用控制措施，但需保存记录安全检查(SCL)分析记录表装置/设备/设施/工作任务：装置/设备/设施/工作任务： 分析人员：风度产生偏差风度产生偏差的主要后建议改进/控制措施LS偏差建议改进/控制措施LS偏差发生频率安全检查操作规程员工胜任