检验试验控制程序

检验试验控制程序1目的验证工程项目所用原材料、零部件、半成品、成品是否符合规范、标准和顾客（业主）的要求，规范检验试验活动。2适用范围适用于集团公司/公司承建工程项目的检验和试验活动。3术语和定义本程序引用《质量手册》中的有关术语与定义。4职责4.1项目部技术部门负责组织编制检验和试验计划。4.2项目部质量安全部门负责土建工程施工过程中的质量检查。4.3项目部机电物资部门负责金属结构、机电工程、送变电工程施工过程中的质量检查和物资及设备进货验证。4.4项目部试验室负责工程所用原材料和施工质量的检测试验。4.5质检员负责按质量标准和规范，并依据项目部试验室提供的检验和试验数据及结论对施工过程进行控制和检查。4.6试验员负责按照规定的程序对样品的相关特性进行检验和试验，并提供准确、客观、公正的检验和试验结果。5工作流程5.1检验试验流程图5.2检验和试验计划项目部技术部门根据设计文件、建设单位文件、施工规范及施工承包合同的要求，组织编写检验和试验计划，在检验和试验计划中需确定特殊过程、检验试验项目、依据、方法、合格标准、记录等项内容。检验和试验计划经项目部总工程师审批后实施。5.3检验和试验分包5.3.1检验和试验分包条件项目部应安排集团公司试验中心承担检验试验工作，当集团公司试验中心在其能力范围受到限制时，可分包给集团公司外部的检测试验机构承担检验试验工作。检验试验流程图5.3.2分包方的资格审查选择分包方时，应对分包方进行资格审查，资格审查工作由项目部负责，集团公司试验中心参与。分包方应具备下述基本条件：5.3.2.1通过权威机构认可/认证的检测实验室。5.3.2.2实验室能力认可/认证范围应包括该工程项目拟委托的检验试验项目。5.3.2.3实验室应有明确的法律地位。5.3.2.4实验室应有完善的质量管理体系。5.3.2.5实验室应有专用的办公地点和对外通讯联络的场所和设备。5.3.2.6实验室应有专用的检测设备和环境设施，且能满足检测标准的要求。5.3.2.7实验室应有固定的、合格的专职工作人员和试验人员。5.3.2.8实验室应能独立开展检测业务活动。5.3.2.9实验室应有措施保证所有工作人员不受任何来自商业、财务和其它方面的压力。5.3.2.10实验室应能保证在任何时候都能保持判断的独立性和诚实性。5.3.2.11实验室应承诺履行合同和保护委托方的机密信息和所有权。5.3.3分包合同评审分包合同评审由项目部负责组织，集团公司试验中心参与。评审采用会议或会签方式，评审的输入是工程项目拟委托检验试验项目和分包方资格审查报告，输出是包括委托试验项目和分包实验室的报告。5.3.4检验和试验委托合同书的基本内容检验和试验委托合同书内容至少应包含：5.3.4.1委托方和被委托方单位的名称、通讯地址、邮政编码、电话及传真号码；5.3.4.2检验和试验项目、内容；5.3.4.3委托检验和试验的时限；5.3.4.4样品提供的方式和抽样方法；5.3.4.5检验和试验方法；5.3.4.6检验和试验操作人员的要求；5.3.4.7仪器、设备配置的要求；5.3.4.8设施、环境的要求；5.3.4.9检验和试验报告形式、内容、数量的要求；5.3.4.10检验和试验报告的提交方式和验收要求；5.3.4.11检验和试验费用及结算方式；5.3.4.12双方的责任；5.3.4.13双方代表签字；5.3.4.14有效期和签订日期。5.3.5检验和试验分包合同由项目部和被委托方负责人共同签订。5.4检验试验设备检验试验设备的控制执行《监视和测量装置控制程序》。5.5质检员和试验员质检员和试验员须经培训合格、持证上岗。5.6施工前的检验和试验工程项目开工前，由项目经理组织对施工准备情况进行全面检查，检查合格后报请顾客（业主）、监理工程师确认后下发开工令。5.7进货检验和试验5.7.1按检验和试验计划，需要进行检验和试验的物资，由物资部门质检员填写“检验委托书”送项目部试验室，项目部试验室按照有关规程进行检验和试验。5.7.2物资部门质检员根据项目部试验室提交的“检测报告”结合物资出厂鉴定证书，作出是否“合格”的判定，填写“检验结论通知单”，并在产品上挂上不合格或合格产品状态标识牌。若不合格，执行《不合格品控制程序》。5.7.3采购的金属结构和机电产品由项目部机电部门对产品出厂合格证、安装说明书、有关技术文件及装箱清单进行全面检查验证，并做好详细记录。5.7.4紧急放行5.7.4.1确因施工急需来不及进行检验试验而需使用的采购产品(不包括建筑行业规定必须进行复检的产品)，必须由项目部物资部门质检员填写“半成品、成品紧急放行(例外转序)申报表”，经项目总工程师审核，监理工程师批准后实施。物资部门质检员须做好记录，并在紧急放行产品上标注明显标识。5.7.4.2产品紧急放行时，必须同时抽样送检，其检验和试验时间应在紧急放行申报表中注明。5.8过程检验和试验5.8.1工序过程中检验和试验5.8.1.1在工序施工过程中，施工作业人员对照设计图纸及有关技术要求和规程规范进行自检，班组兼职质检员负责工序施工质量的巡检，发现问题及时向施工人员提出，施工作业人员负责处置。自检和巡检可不作记录。5.8.1.2检验和试验计划中规定的检验和试验项目，在项目部所属的施工单位施工(或质检)人员检验合格并做好记录的基础上，报请项目部专职质检员复检，并做好复检记录。5.8.1.3需由项目部试验室检验和试验的项目，由项目部施工单位施工员或质检人员填写“检验委托书”(可由项目部一次性委托)，送交项目部试验室。5.8.1.4项目部试验室接到委托书后，依据有关规程和标准，及时组织取样和检验试验，对试样的检验结果做出合格与否的判断，并将检验试验报告交施工队(厂)专职质检人员。专职质检人员根据试验报告对工程实物质量作出合格与否的判断，填写“检验结论通知单”，并交施工班组长(兼职质检人员)进行检验试验状态标识，专职质检人员检查标识是否正确、完整。若不合格，执行《不合格品控制程序》。5.8.1.5检验和试验状态标识如下：不合格(红底加黑字)；合格(绿底加黑字)；待检(黄底加黑字)；未检(黑底加白字)。5.8.1.6对于有特殊要求(如温度和沉降值等)的工序，质检人员应按规定进行检测，并做好记录。5.8.2工序完成后的检验和试验5.8.2.1施工班组长(兼职质检员)负责对施工工序的初检，检验合格后，报施工队(厂)专职质检人员进行复检。专职质检员应以有关技术文件、设计图纸、规程规范和标准及检验试验计划为依据，及时对工序的施工质量进行全面检查，并填写工序检验记录。工序检验记录表的填写内容及表样应满足项目监理工程师的要求。5.8.2.2施工队(厂)专职质检人员复检合格后，报请项目部专职质检员进行终检，作出是否合格的判断，填写“检验结论通知单”。若合格，转入下道工序；若不合格，执行《不合格品控制程序》。5.8.2.3施工班组长(兼职质检员)负责进行检验试验状态标识，施工队(厂)专职质检员负责检查标识执行是否正确。检验和试验状态标识同5.8.1.5条款。5.8.3单元(分项)工程检验和试验单元(分项)工程完工后，由项目部专职质检员进行综合检验、评定，监理工程师根据抽检资料核查单元(分项)工程质量等级。5.8.4例外转序5.8.4.1确因施工需要而来不及完成检验试验或报告暂未收到而需转入下道工序时，必须满足可更换和不影响下道工序质量的要求。5.8.4.2例外转序的工序或单元工程由项目部专职质检人员填写“半成品、成品紧急放行(例外转序)申报表”，项目部总工程师审核、监理工程师批准后，才允许例外转序。5.8.4.3工序或单元工程例外转序后，仍须在适当时间按原检验试验计划的要求进行检验和试验，其检验试验时间在“半成品、成品紧急放行(例外转序)申报表”上注明。5.8.5特殊过程检验和试验5.8.5.1特殊过程必须在检验和试验计划中予以明确，并以清楚实用的方式(文字标准、样件或图示)规定技艺评定准则。5.8.5.2隐蔽工程必须在三级质检合格的基础上，报请监理工程师认可后进行隐蔽工程施工。5.8.5.3特殊过程的施工，必须填写详细的施工和质量检查记录，其记录必要时应经监理工程师认可。5.9最终检验和试验5.9.1最终检验和试验必须在进货检验和过程检验全部完成、检验合格且资料齐全的前提下进行。5.9.2最终检验和试验包括分部工程、单位工程和工程项目的最终检验和试验。分部工程最终检验和试验应在单元工程质量评定得到监理工程师签字评定认可、各项检验和试验资料齐全的条件下进行；单位工程、工程项目的最终检验和试验，是在分部工程质量评定后，检验和试验资料、施工报告、检测报告等各项资料整理齐全，竣工资料满足竣工要求的条件下进行。5.9.3最终检验和试验由项目总工程师组织检验试验及工程技术部门共同进行。5.9.4依据业主文件、设计图纸、设计文件、技术要求、监理文件、规程规范进行最终检验和试验，填写相应的最终检验和试验记录表，经项目部检验合格后，报请监理工程师验收签证，也可由顾客（业主）或监理工程师组织有关单位进行检查验收，并填写验收意见书。5.9.5最终检验和试验过程中发现不合格品时执行《不合格品控制程序》。5.10检验和试验质量控制点检验和试验质量控制点见附录1。5.11记录及验收资料的收集与报送5.11.1各级检验验和试验人人员负责各各自检验和和试验项目目的记录收收集、分析析和整理，项项目部按月月分专业编编写检验和和试验专题题报告。5.11.2项目部应应按月将单单元工程质质量等级评评定资料汇汇总后，报报集团公司司质量安全全保证部。5.11.3当分部工工程、单位位工程或工工程项目验验收评定后后，项目部部应及时将将验收评定定的副本报报集团公司司质量安全全保证部。6相关文件1) 《产品实实现策划控控制程序》ZLCX710B12) 《物资管管理程序》ZHACX740.1B13) 《监视和和测量装置置控制程序序》ZHAACX7660B14) 《不合格格品控制程程序》ZLLCX8330B15) 《记录控控制程序》ZHACX424B17记录记录的保存期限限:检验委托托书为五年年，检验结结论通知单单，半成品品、成品紧紧急放行(例外转序)申报表为为至工程竣竣工移交。检验委托书检验结论通知单单半成品、成品紧紧急放行(例外转序)申报表第19页共19页检验委托书委托编号：委托单位样品名称检验项目检验依据样品编号检验类别委托检验□仲裁检验验□型式检验验□其他检验验□样品的来源和特性描述制造厂商商标规格型号出厂编号样品数量包装方式代表批量制备日期工程名称使用部位样品状态新的□在用的□修理后的的□研制中的的□样品特性好的□有故障□有缺陷□性能待查查□样品来源送样□抽样□抽样方式样品说明随机附件和技术文件要求对上述样品品和文件：：保密□无保密密要求□委托方的其他要求和说明检验费用付款方式预定取报告时间间年月日委托单位信息通信地址委托人邮政编码电话委托日期承检科室经办人人年月日试验室收样人年月日备注注：11、委托方方对提供检检验的样品品（样机）的的安全要求求和缺陷有有如实告知知义务。2、本委托托收经双方方签字后生生效。检验结论通知单单单位工程名称检验单编号检验项目名称检验日期检验内容：检验依据：检验标准：试验报告编号：：（试验报报告复印件件附后）其它：检验结论：处理意见：专职质检员签名名：日期：签收人：签收日期期：半成品、成品紧紧急放行（例例外转序）申申报表编号：工程名称单批号紧急放行（例外外转序）产产品工序名称覆盖内容原材料名称代表批量紧急放行（例外外转序）理理由：计划检验时间年月日委托单号质检号日期总工程师日期监理工程师日期说明此表由监理工程程师、项目目总工程师师和质检员员共同签字字后生效此表填写一式两两份签收人：签收日期期：附录1检验/试验质量控制点点参照表序号阶段控制点责任人控制内容工作依据工作见证1检验和试验准备备阶段检验和试验计划项目部技术部门门、总工程程师检验和试验项目目施工规范、标准准、设计文文件计划方案2检验和试验设备项目试验室技术术负责人技术指标、量值值溯源检验和试验计划划设备清单3质检员项目部质安部负负责人资格操作资格证个人技术档案4试验员项目部试验室技技术负责人人资格操作资格证个人技术档案