茂名市某建筑公司质量环境职业健康安全管理手册

茂名********有限公司质量、环境、职业健康安全管理手册（依据GB/T19001-2000、GB/T240001-1996和GB/T28001-2001建立）管理手册编号：MJE/SM版本号：B版修改状态：0受控状态：分发号：编写人：审核人：批准人:发布日期：2005年8月1日实施日期：2005年8月1日目录序号内容页码1公司简介31．1质量、环境、职职业健康安安全方针颁颁布令41．2质量、环境、职职业健康安安全目标颁颁布令51．3管理手册颁布令令71．4管理者代表任命命书82应用93引用标准、术语语和缩写104一体化管理体系系124．1总要求124．2文件要求145管理职责165．1管理承诺165．2以顾客为关注焦焦点175．3质量、环境、职职业健康安安全方针185．4策划195．5职责、权限和沟沟通225．6管理评审366资源管理386．1资源的提供386．2人力资源396．3基础设施406．4工作环境417产品实现427．1产品实现的策划划427．2与顾客有关的过过程43序号内容页码7．3设计和开发457．4采购467．5生产和服务提供供467．6监视和测量装置置的控制497．7环境管理的运行行控制507．8职业健康安全管管理的运行行控制517．9应急准备和响应应528测量、分析和改改进538．1总则538．2监视和测量538．3不合格控制568．4数据分析578．5改进589管理手册的管理理60附录一程序文件一览表表63附录二受控文件发放编编号651集团****有限公司简介茂名********有限公司，始建于1965年，是国家二级房屋建筑总承包企业。2002年，公司通过了ISO9001：2000国际质量体系认证。公司资金和技术力量雄厚，机械设备先进，管理体系完善。公司现有员工160人，其中高、中级职称人员29人，二级以上项目经理13人；机械设备145台，人均技术装备率达7千元。三十多年来，在激烈的市场竞争中，公司秉承“创优质，树名牌，讲信誉”的服务宗旨，坚持“恪守法规，预防为主，不断改进；规范管理，确保质量，顾客满意；文明施工，安全第一，员工健康；保护环境，促进经济，造福人类”的一体化管理方针，先后获得上海“白玉兰”、省优、市优工程等一大批，其中上海城建学院“学府花苑”1#南楼获上海市“白玉兰”奖，广州泰康城广场获广州市优良工程奖，中山市小榄城建办公楼、中山佳宁皮具厂获中山市优良工程奖，信宜农行住宅楼、茂名市开发区邮电大楼获市优良工程奖等等。公司还多次被评为“广东省模范企业”、“广东省安全生产先进单位”和“重合同、守信用单位”等称号。联系电话：传真：地址：邮政编码：法人代表：网址：1.1质量、环境、OHS方针颁布令茂名********有限公司全体员工应按集团公司一体化管理方针要求开展质量、环境、职业健康安全管理方面的工作：●恪守法规，预防为主，不断改进；●规范管理，确保质量，顾客满意；●文明施工，安全第一，员工健康；●保护环境，促进经济，造福人类。方针内容解释：――严格按照国家的法律、法规、标准、规范的要求管理好工程项目建设，不断提高施工技术水平，提供优质的服务，精心建造每一项工程，使所施工的工程质量达到业主的要求，促进业主满意。――员工是我们企业发展的动力之源，关注员工的职业健康和职业安全，按照有关的法律法规要求给员工提供可靠的职业保障，不仅体现我们“以人为本”的管理理念，也是我们企业经营宗旨的一部分。――人类只有一个地球，保护环境是我们义不容辞的责任，我们要严格遵守有关法律法规要求，控制、逐步减少、预防环境污染，为为子孙后代提供一个更优美的生存空间。――持续改进，不断创新，采用最科学的管理理论，去创造令人满意的业绩和效益，实现创建第一流企业的目标。总经理：（签名）（日期）1.2质量、环境、OHS目标（指标）颁布令为实现茂名********有限公司的质量、环境、OHS方针，特制定以下目标（指标）：质量目标：工程项目一次交验合格率100%顾客满意度95%环境目标和指标：减少粉尘——现场观察无明显扬尘；现场主要运输道路不污染场外环境。减少运输遗散——采取措施控制遗散，不出现违规现象，不发生投诉罚款现象。固体废弃物实现分类管理——各办公场所、项目部建立分类垃圾点，有毒有害废弃物不出现二次污染，有毒有害废弃物处置率达到100％。——每年争创一项以上市文明施工样板工地职业健康安全目标：杜绝死亡事故，轻伤事故频率≤10‰。四级以上安全事故率为零。施工现场无重大交通事故、火灾、中毒和坍塌事故发生。控制职业病发生率为零。接受安全监督工程，竣工安全评价合格率100％，每年创建一项以上市安全生产样板工地。●对员工健康有影响的岗位配备各种劳动防护用品——特种劳动防护用品配备率为100%为实现以上目标（指标），我们在各部门制定相应的目标（指标），并规定了各岗位人员职责，具体见《各部门及岗位职责汇编》。只有全体员工的积极参与，只有各部门的分工负责，我们****有限公司才能实现以上目标，实现质量、环境、OHS方针。总经理：（签名）（日期）1.3管理手册颁布令茂名********有限公司全体员工：本管理手册由总经理组织各有关部门依据ISO9001：2000、ISO14001：1996以及OHSMS标准要求，结合公司的实际情况编制而成，经认真审核，现予颁布A版质量、环境、职业健康安全管理手册并实施。本管理手册是阐述公司质量、环境、OHS方针，质量目标、环境目标和指标、职业健康安全目标，以及一体化管理体系的纲领性文件；是公司在建设工程施工安装过程中，以及质量、环境、职业健康安全管理体系运行应遵循的基本法规；也是公司不断改进和提供优质工程建设产品、规范环境行为及职业健康安全管理活动的基本依据；它对内用于公司的内部一体化管理，对外是公司质量保证能力、环境管理及职业健康安全管理绩效的证实文件。本管理手册自颁布之日起执行，要求公司各部门、全体员工必须正确理解并严格贯彻执行。总经理：（签名）（日期）1.4管理者代表任命书集团****有限公司所属各部门、属下各单位：为实现集团****有限公司的质量、环境、OHS方针和目标（指标），确保集团****有限公司一体化管理体系的过程得到建立、实施和保持，任命担任****有限公司管理者代表。其主要职责是：负责按ISO9001：2000、ISO14001：1996、OHSMS标准的要求建立、实施、保持和改进一体化管理体系；向总经理报告一一体化管理理体系的运运行情况和和改进的需需求；在整个公司内促促进守法意意识、环保保意识、职职业健康安安全意识的的形成；协助总经理做好好管理评审审；做好内部审核的的组织工作作；就一体化管理体体系的有关关事宜与外外部联络。总经理：（签名）（日期）2应用茂名*********有限公司的的管理体系系应用范围围为：公司司营业执照照范围内的的房屋建筑筑工程所涉涉及的所有有部门、场场所、岗位位和工程项项目。在建立本一体化化管理体系系时，根据据房屋建筑筑工程的行行业特性，我我们对ISO99001：2000标准中7.3条款内容容进行了删删减，删减减的原因如如下：茂名**********有限公司根根据业务范范围依据图图纸提供工工程项目的的建设施工工，不存在在设计和开开发过程，删删减7.3条款不影影响公司为为顾客提供供建设施工工安装的能能力，也不不影响实施施一体化管管理体系的的能力，且且能适合建建筑行业的的法规要求求。3引用标准准、术语和和缩写3．1引用标准准本《管理手册》及及其它一体体化管理体体系文件，均均依照《GB/TT190001-20000iidtIISO90001：2000质量管理理体系——要求》、《GB/TT240001-19996idtISOO140001：1996环境管理理体系——规范及使使用指南》、《GB/T28001:2001职业健康安全管理体系规范》而制定。3．2术语3．2．1顾客即：建建设单位（业业主）。工工程建设项项目法人。3．2．2施工合同同即：建建设工程承承包合同。是是建设单位位（发包方方）与施工工单位（承承包方）为为完成商定定的建设工工程，明确确相互权利利、义务关关系的合同同。3．2．3工程分包包即：根据工程总总承包合同同约定或经经建设单位位的认可，工工程总承包包单位可以以将其总承承包工程中中的一部分分工程分包包给具有相相应资质条条件的施工工安装企业业，工程分分包应由总总承包单位位与分包单单位签定工工程分包合合同。3．2．4供方即：提供予公司司建筑施工工安装材料料、设备的的生产商或或销售商，以以及工程分分包方。3．2．5相关方：：与公司有有利益关系系或受公司司环境绩效效、职业健健康安全绩绩效影响的的个人或团团体。3．3缩写说明明MJJE：茂名名*********有限公司质量、环境、职职业健康安安全管理体体系，简称称一体化管管理体系。QMS：质量管管理体系EMS：环境管管理体系OHSMS：职职业健康安安全管理体体系OHS：职业健健康安全4一体化管管理体系4．1总要求公司按照ISOO90011、ISO1140011、OHSMMS标准建立立了一体化化管理体系系，形成一一体化管理理体系文件件，加以实实施、保持持，并持续续改进管理理体系的有有效性。1）关于过程：公司司在一体化化管理体系系文件中明明确了一体体化管理体体系所需的的过程，以以及确保一一体化管理理体系有效效运行所需需的控制要要求；2）关于过程之间关关系：公司司在管理手手册、程序序文件、工工作文件、技技术文件中中对一体化化管理体系系所需的控控制过程之之间顺序、相相互作用控控制方法加加以描述，使使过程得以以有效控制制，确保管管理体系的的有效实施施（具体的的工程施工工过程模式式图见附页页）；3）关于过程所需文文件要求：：公司通过过建立了文文件化管理理体系，包包括手册、程程序文件、管管理规定、作作业指导书书、技术文文件及引用用适用的国国家/行业/地方法律律、法规、标标准、规范范及其他要要求，明确确了对过程程的控制内内容、程序序和方法；；4）关于资源管理要要求：公司司为确保一一体化管理理体系有效效运行，配配备了必需需的资源，包包括人力资资源、基础础设施、工工作环境、技技术、信息息等（详见见本手册第第6章）；5）关于测量分析要要求：公司司通过对工工程项目质质量、环境境和职业健健康安全绩绩效的监测测、内部审审核、顾客客满意度测测量等监控控手段，确确保对工程程项目、环环境保护、安安全生产、员员工健康、体体系过程、事事故事件的的有效监视视和测量；；6）关于持续改进要要求：公司司通过对质质量、环境境、职业健健康安全方方针、目标标、管理方方案的制定定与实施，对对质量、环环境和职业业健康安全全绩效的监监测、过程程和体系监监控、数据据分析、信信息交流、纠纠正和预防防措施等过过程的有效效实施，来来持续改进进管理体系系；7）关于外包要求：：公司目前前没有外包包。管理职责管理职责改进资源管理改进资源管理人力资源和培训纠正和预防人力资源和培训纠正和预防顾客要求顾客要求顾客满意产品实现的策划数据分析产品实现的策划数据分析施工组织设计施工方案要求确定施工组织设计施工方案要求确定标书、合同评审不合格品控制标书、合同评审不合格品控制内部审核管理评审内部审核管理评审顾客沟通监视和测量签订合同顾客沟通监视和测量签订合同输入输出输入输出工程项目实施工程项目实施采购控制采购控制施工过程控制工程交付工程施工过程模模式图4．2文件要求求4．2．1总则根据三个标准的的要求，公公司制定并并建立了一一体化管理理体系文件件，这些文文件包括：：方针和目标、指指标的颁布布令（详见见本手册1．1和1．2）。管理手册。程序文件。工作文件。管理体系所要求求的记录。这些文件覆盖了了公司一体体化管理的的全部过程程，描述了了一体化管管理体系各各过程的顺顺序和各环环节之间的的相互关系系以及对其其的控制方方法（具体体见工程施施工过程模模式图），同同时也符合合国家有关关的法律法法规及其他他要求。文文件的发放放将根据部部门和员工工岗位的需需要考虑发发放的范围围，确保所所有文件得得到控制。文文件经发布布后实施，通通过对全体体员工的宣宣传教育和和培训学习习，确保在在实施过程程中一体化化管理体系系的文件化化，以及过过程运作和和控制的有有效性。4．2．2质量、环环境、职业业健康安全全管理手册册本管理手册是公公司一体化化管理体系系运行的纲纲领性文件件。在管理手册中，公公司制定了了质量、环环境、职业业健康安全全方针和目目标（指标标），明确确了一体化化管理体系系的范围，其其中在对ISO99001标准的过过程要求进进行合理删删减后，可可覆盖公司司的全部管管理活动。结合工程项目施施工过程的的特点，以以及活动、服服务所涉及及的环境影影响/危险源，形形成相应的的程序文件件和工作文文件，是本本管理手册册的支持性性文件，是是对本手册册实施方式式的具体说说明和指引引。本管理手册各章章节里描述述了一体化化管理体系系的过程和和各环节之之间的相互互作用。本管理手册是一一体化管理理体系文件件的一个组组成部分，按按《文件控控制程序》的的要求作为为受控文件件。4．2．3文件控制制为对一体化管理理体系运行行中的所有有文件（包包括记录的的格式）进进行控制，公公司编制了了《文件控控制程序》，对对以下内容容作了规定定：将文件进行分类类，规定了了各类文件件的批准人人，以确保保文件的符符合性和适适宜性。对文件的评审、修修改方法、审审批手续以以及文件的的更新作出出规定。文件的更改过程程予以记录录，并采用用修订状态态的标识，以以便识别文文件的现行行状态。由质安管理部办办对文件进进行归口管管理，以保保证在使用用处可得到到有效版本本的使用文文件。对各部门的文件件作统一编编码的要求求，保证文文件保持清清晰，方便便查找。对外来文件进行行统一登记记，并建立立受控文件件清单，保保证外来文文件得到识识别，并控控制其分发发。规定了作废文件件的处理方方法，对作作为参考而而保留的作作废文件加加适当的标标识以防止止误用。作为记录的文件件，应按归归档要求进进行控制。4．2．4记录的控控制公司制定了在一一体化管理理体系运作作过程中所所需要使用用的记录表表格，并按按照《记录录控制程序序》进行管管理。记录作为一体化化管理体系系有效运行行的证据，必必须予以保保持。记录的收集和初初步整理由由产生记录录的相关部部门负责。记录的标识、贮贮存、保护护、检索、保保存期限和和处置的方方法由质安安管理部统统一规定，相相关部门配配合实施。5管理职责责5．1管理承诺诺为使一体化管理理体系得以以有效建立立并获得持持续改进，公公司最高管管理者采取取如下措施施并形成相相应的证据据：在办公例会和每每月的工作作会议上，所所有部门的的负责人对对本职工作作进行评议议、讨论，并并形成会议议记录；部部门负责人人（包括项项目经理部部负责人）向向下传达会会议精神，使使各部门员员工明确理理解顾客的的需求和相相关的法律律法规的重重要性，提提高员工的的环保意识识和职业健健康安全意意识，以指指导工作的的开展。制定并发布质量量、环境、职职业健康安安全方针和和目标、指指标（详见见本手册5.3、5.4.5），并大大力宣传贯贯彻实施。通通过现场巡巡视、内审审、每月工工作会议等等方法来检检查目标、指指标及管理理方案的实实行情况。按《管理评审控控制程序》的的要求，适适时主持召召开管理评评审会议，对对一体化管管理体系的的适宜性、充充分性和有有效性进行行评审。按照实际工作的的要求，合合理设置和和调配人、财财、物、资资源（详见见本手册“6.资源管管理”），以确确保符合顾顾客的要求求。5．2以顾客为为关注焦点点为确保顾客的需需求和期望望得到确定定和满足，最最高管理者者采取如下下措施：增强理念：将“顾客满意”的理念明明确地纳入入公司的质质量方针中中，“使顾客全全面满意”成为了公公司中长期期上下一致致贯彻的服服务宗旨（详详见本手册册5.3），并要要求全体员员工严格遵遵守；同时时在层层展展开的质量量目标中明明确顾客满满意的程度度，通过定定期的评价价来验证是是否达到要要求。重视信息：公司司在工作流流程的各主主要环节，重重视法律法法规的要求求和顾客的的信息反馈馈，并予以以理解，确确保将顾客客的要求在在合同中体体现和满足足，并随时时修正和改改进自身的的管理水平平。处理投诉：如果果顾客对工工程施工和和服务有不不满意，公公司需要按按照《顾客客满意度管管理程序》的的要求持续续改进。5．3质量、环环境、职业业健康安全全方针经总经理批准，****有限公司采用集团的质量、环境、职业健康安全方针，具体见1.1章。上述方针是与集集团公司一一贯的宗旨旨相适应的的，适合于于集团*****有限公司施施工过程、活活动、服务务的性质、规规模，以及及环境影响响、危险特特性。而且且体现了集集团*****有限公司遵遵守现行有有关质量、环环境、职业业健康安全全方面的法法律法规及及其他要求求的承诺。为为贯彻实施施质量、环环境、职业业健康安全全方针，最最高管理者者采取如下下措施：通过管理评审，检检查质量方方针的实施施情况，是是否在持续续适宜性方方面得到满满足（按《管管理评审控控制程序》的的要求）。根据上述方针制制定公司和和各部门的的目标、指指标（详见见本手册55.4.55），并通通过管理评评审检查质质量目标的的实施情况况（按《管管理评审控控制程序》的的要求）。通过办公例会、专专题学习、墙墙报、内部部刊物及其其他方式，加加深各部门门员工对质质量、环境境、职业健健康安全方方针的认识识、理解与与沟通。通过宣传单张、标标牌、文件件的方式使使质量、环环境、职业业健康安全全方针便于于相关方获获取，让相相关方了解解和认同公公司对一体体化管理体体系的承诺诺。需要时，质量、环环境、职业业健康安全全方针的修修改按原制制定和审批批程序进行行（按《文文件控制程程序》的要要求）。5．4策划5．4．1一体化管管理体系策策划为实现上述质量量目标的要要求和一体体化管理体体系的总要要求，公司司领导、部部门领导对对一体化管管理体系进进行策划。公司成立贯标工工作小组，设设立相应的的质量管理理组织架构构，并明确确各部门的的质量、环环境、职业业健康安全全职能。通过组织全体员员工对标准准的学习与与理解，结结合公司的的实际情况况，工作小小组编写了了公司的管管理手册、程程序文件和和工作文件件三个层次次的文件，以以指公司一一体化管理理体系的运运行，并在在文件中明明确提出公公司的质量量、环境、职职业健康安安全方针和和目标。考虑到施工行业业的特性，对ISO9001标准中的7.3设计和开发要素进行了删减（详见本手册“2应用”）。根据工程施工过过程的控制制方法、环环境管理、职职业健康安安全活动所所需要的资资源，公司司按实际情情况配备各各项资源（详详见本手册册“6.资源管管理”）。在一体化管理体体系运行过过程中，公公司不断按按文件（《管管理评审控控制程序》、《纠纠正和预防防措施控制制程序》和和《预防措措施控制程程序》）的的要求持续续改进。一体化管理体系系的完整性性和连续性性将不会因因一体化管管理体系的的变更进行行策划和实实施而受影影响，确保保职责落实实到每个岗岗位，即使使人员的调调整亦不影影响管理体体系的正常常运行。5．4．2环境因素素公司通过建立并并保持《环环境因素的的识别与评评价程序》，从从以下几方方面确定、判判定、考虑虑和更新环环境因素：：识别环境因素的的范围必须须覆盖公司司施工安装装的全过程程，以及日日常管理活活动的各个个方面。辨识评价小组在在识别环境境因素时应应考虑过去去、现在和和将来三种种时态，正正常、异常常和紧急三三种状态以以及六个方方面。在评价环境因素素时应考虑虑对环境影影响的范围围、影响程程度、发生生频次、相相关方关心心程度、资资源消耗及及法律法规规的要求。当国家环境法律律法规及有有关标准发发生变化、施施工安装过过程发生较较大变化或或相关方提提出合理要要求时，应应重新确定定、评价重重要环境因因素。5．4．3危险源辨辨识、风险险评价和风风险控制计计划通过建立《危险险源辨识与与风险评价价控制程序序》，辨识识公司范围围内日常的的管理活动动及施工过过程或服务务中可能产产生的危险险源。进行危险源辨识识和风险评评价所需要要的信息必必须真实可可靠。在进行风险评价价时，应结结合公司的的实际情况况，考虑过过去、现在在、将来三三种时态，正正常、异常常、紧急三三种状态，以以及六种类类型。由辨识评价小组组组织相关关部门确定定危险源的的风险等级级，并考虑虑重大危险险源的规模模和范围、发发生的概率率、风险程程度大小、以以及所能造造成的人员员伤害和财财产损失等等，制订相相应的风险险控制措施施方法。当施工过程中的的活动发生生较大变化化，或法律律法规及其其他要求更更新时，应应及时予以以重新辨识识和评价与与之相关的的危险源。5．4．4法律法规规及其他要要求法律法规及其他他要求由质质安管理部部按《法律律法规及其其他要求控控制程序》的的有关要求求，获取适适用的质量量、环境、职职业健康安安全方面法法律法规及及其他要求求并予以执执行。负责责编制《适适用法律法法规、标准准规范和其其他要求一一览表》，并并跟踪其变变化，及时时更新相应应的法律及及法规要求求。各单位应严格遵遵守已确认认的相关质质量、环境境、职业健健康安全法法律、法规规、标准、规规范和其他他要求。5．4．5质量、环环境、职业业健康安全全目标（指指标）根据质量、环境境、职业健健康安全方方针，公司司制定相应应目标和指指标，具体体见1.2章。为实现上述目标标（指标），公公司根据各各部门在一一体化管理理体系中承承担的职责责将其展开开和落实到到各职能管管理部门，制制定了《目目标指标一一览表》，明明确了每个个部门的目目标（指标标）统计计计算方法。5．4．6环境、职职业健康安安全管理方方案为保证环境、职职业健康安安全目标（指指标）的实实现，公司司制定了《目目标（指标标）和管理理方案控制制程序》，明明确了目标标确定与分分解的原则则；在程序中对管理理方案的确确定规定了了制定、审审核及批准准的实施流流程，对管管理方案的的内容予以以明确，包包含了管理理方案实施施的职责和和权限、方方法及起始始完成时间间；在管理方案完成成后，应由由质安管理理部组织进进行验收与与评价；当公司的管理活活动、施工工或服务以以及相关的的运行条件件发生变化化时，应对对环境、职职业健康安安全管理方方案予以修修订。5．5职责、权权限和沟通通5．5．1职责和权权限为实施一体化管管理体系，集集团*****有限公司设设立了相应应的一体化化管理架构构，并在以以下条款对对公司各级级部门和人人员的职责责和权限进进行了规定定。图一为为集团*****有限公司一一体化管理理组织架构构图，图二二为典型项项目经理部部组织架构构图。图一集团****有有限公司一体体化管理组组织架构图图总经理总经理管理者代表管理者代表主任工程师副总经理副总经理副总经理主任工程师副总经理副总经理副总经理行政部施工技术部质安管理部劳资人事部工程师室机械材料部经营管理部行政部施工技术部质安管理部劳资人事部工程师室机械材料部经营管理部项目部项目部图二典型项目经理部部组织架构构图施工班组材设组环保组计财组质安组技术组项目工程师项目副经理项目经理施工班组材设组环保组计财组质安组技术组项目工程师项目副经理项目经理5．5．2职责和权权限茂名*********有限公司职职能分配表表部门一体化管理体系系要求最高管理者管理者代表行政部劳资人事部质安管理部经营管理部施工技术部工程师室机械材料部工会财务部项目部管理手册章节ISO90011ISO140001OHSMS4.1一体体化管理体体系总要求求4.14.14.1▲○○○○○○○○○○○4.2.1文件要求求○▲○○○○○○○○○○4.2.2管理手册册▲○○○○○○○○○○○4.2.3文件控制制○○▲○▲○○○○○○○4.2.4记录的控控制○○○○▲○○○○○○○5.1管理理承诺5.1▲○○○○○○○○○○○5.2以顾顾客为关注注焦点5.2▲○○○○○○○○○○○5.3质量量、环境、职职业健康安安全方针5.34.24.2▲○○○○○○○○○○○5.4.1一体化管管理体系策策划4.34.3○▲○○○○○○○○○○5.4.2环境因素素、危险源源的识别评评价○○○○▲○○○○○○○5.4.3危险源辨辨识、风险险评价和风风险控制计计划○○○○▲○○○○○○○5.4.4法律法规规与其他要要求○○○○▲○○○○○○○5.4.5质量、环环境、职业业健康安全全目标、指指标▲○○○○○○○○○○○5.4.6环境、职职业健康安安全管理方方案○○○○○▲○○○○○5.5.1职责与权权限55.5.22▲○○○○○○○○○○○5.5.2信息交流流○○○○▲○○○○▲○○5.6管理理评审5.64.64.6▲○○○○○○○○○○○6.1资源源提供6.1▲○○○○○○○○○○○6.2人力力资源6.2○○○▲○○○○○○○▲6.3基础础设施6.3○○○○○○○○▲○○○6.4工作作环境6.4○○○○○○○○○○○▲7.1产品品实现的策策划7.1○○○○○○▲○○○○▲7.2与顾顾客有关的的过程7.2○○○○○▲○○○○○○7.4采购购设备/材料7.4○○○○○○○○▲○○▲工程分包7.4○○○○○▲○○○○○○7.5.1/22生产和服服务提供过过程的确认认7.5.1/77.5.22○○○○○○▲○○○○▲7.5.3标识和可可追溯性○○○○○○○○○○○▲7.5.4顾客财产产○○○○○○○○○○○▲7.5.5产品防护护○○○○○○○○▲○○▲7.6监视视和测量装装置的控制制7.6○○▲○○○▲○○○○▲7.7环境境管理运行行控制○○▲○○○▲○○○○▲7.8职业业健康安全全管理运行行控制○○○○▲○○○○○○▲7.9应急准准备和响应应○○○○▲○○○○○○▲8.1总则8．1○▲○○○○○○○○○○8.2.1顾客满意意○○○○○▲○○○○○○8.2.2内部审核核○▲○○○○○○○○○○8.2.3过程的监监视和测量量○▲○○○○○○○○○○8.2.4质量、环环境、职业业健康安全全监视和测测量产品质量○○○○▲○○○○○○○环境绩效○○○○○○▲○○○○○职业健康安全绩绩效○○○○▲○○○○○○○8.3不合合格品/不符合的的控制不合格品的控制制产品8.3○○○○▲○○○○○○▲材料8.3○○○○○○○○▲○○○环境违章的控制制○○○○○○▲○○○○○职业健康安全事事故、事件件及不符合合的控制○○○○▲○○○○○○○8.4数据据分析8.4○○○▲○▲○○○○○8.5.1持续改进进○▲○○○○○○○○○○8.5.2纠正措施施○○○○▲○○○○○○○8.5.3预防措施施○○○○▲○○○○○○○注：主控部门用用▲表示；配配合部门用用○表示。经经理批准，规规定以下领领导层以及及部门的职职责：5．5．1．1总经理1）全面负责公司行行政业务领领导工作。组组织贯彻执执行国家、行行业和上级级颁发的有有关方针、政政策、法律律、法规和和技术性文文件。2）制定公司长远发发展目标及及策略，并并据此制定定质量、环环境、职业业健康安全全方针和目目标、管理理架构、人人员聘用和和必要的资资源配置。3）任命管理者代表表，并授予予相应的职职责和权限限；建立和和改进公司司的一体化化管理体系系并提供和和确定其持持续有效运运行的资源源。4）直接或通过各职职能部门对对生产和服服务过程进进行控制和和保证，以以确保方针针的贯彻和和目标的实实现。5）负责（或授权）公公司对外文文件的签发发及各类业业务合同的的签订。6）树立全体员工的的质量、环环境、职业业健康安全全意识，负负责向全体体员工传达达满足顾客客的要求和和法律法规规的要求的的重要性。7）定期进行管理评评审，以确确保一体化化管理体系系的持续性性、适宜性性、充分性性和有效性性。8）定期召开公司办办公例会，传传达贯彻上上级指示，检检查、布置置工作任务务。5．5．1．2管理者代代表1）负责按ISOO90011、ISO1140011、OHSMMS标准的建建立、实施施、保持和和改进一体体化管理体体系。2）向经理报告一一体化管理理体系的运运行情况和和改进的要要求。3）在整个公司内内促进守法法意识、环环保意识、职职业健康安安全意识的的形成。4）协助总经理做做好管理评评审。5）做好内部审核核的组织工工作。6）就一体化管理理体系的有有关事宜与与外部联络络。5．5．1．3副总经理理（主管经经营）1）在分管的各项工工作中，保保证党和国国家的方针针、政策和和上级颁发发的法令、法规、规章制度的落实。2）组织制定并落实实公司各项项管理制度度，推进管管理标准化化。3)）参与公司发展规规划、经营营方针、经经营目标的的制订，负负责组织经经营目标、经经济指标、经经济管理方方面规划目目标的落实实。4）主管施工生产市市场的开拓拓工作，负负责组织工工程议投标标和多种经经营，争取取公司施工工生产相对对稳定和适适度发展。5）主管企业经济管管理工作，负负责组织有有关部门逐逐步完善经经济责任制制，加强经经济活动分分析，确保保企业经济济指标提高高和按劳分分配政策的的落实。6）组织有关部门督督促、检查查、指导公公司两级经经济核算工工作。以确确保经济效效益的提高高。7）抓好计划、统计计、合同预预算、核算算、定额、财财会、劳资资、物资等等方面的业业务建设，完完善管理制制度，推进进管理标准准化。关心心以上专业业人员的培培训，不断断提高业务务水平。8）结合业务活动，做做好主管部部门的职工工思想政治治工作。9）负责总经理委办办的其他工工作。5．5．1．4副总经理理（主管生生产）1）在分管的各项工工作中，保保证党和国国家的方针针、政策和和上级颁发发的法令、法法规、规章章、制度的的落实。2）组织制定并落实实施工生产产管理、技技术管理、科科技进步方方面的管理理制度，推推进管理标标准化。3）参与公司发展规规划、经营营策略、方方针目标的的制定，负负责施工生生产发展、技技术管理、科科技进步方方面规划目目标的落实实。4）主持工程的施工工组织设计计工作，指指导有关部部门施工图图会审，负负责组织审审定重点工工程的施工工方案、安安全措施、质质量要求、场场地布置、网网络计划，组组织有关部部门贯彻落落实。5）指挥工程施工活活动的进行行，协调各各方面关系系，解决施施工生产调调度和技术术上重大困困难，保证证施工生产产按计划正正常运行。6）主管企业的安全全生产，负负责组织有有关部门严严格贯彻安安全法令、法法规和措施施，坚持安安全施工、文文明施工。7）主管企业的环境境保护管理理工作，落落实各项法法规要求及及公司的制制度，预防防污染事故故的发生。8）主管企业的质量量控制工作作，负责组组织有关部部门按一体体化管理体体系的要求求，在有控控状态下进进行施工，确确保施工质质量符合国国家要求。9）参加工程投产的的启动工作作，督促检检查投产前前的准备工工作。10）结合分管工作，做做好有关部部门的思想想政治工作作。11）负责做好总经理理委托的其其他工作。5．5．1．5主任工程程师1）在施工技术安安全质量科科技管理的的各项工作作中，贯彻彻执行党和和国家的路路线、方针针、政策、法法规及上级级颁发的规规章、制度度的落实。2）组织制定并落实实技术管理理、科技情情报、科技技进步方面面的管理制制度，推进进技术管理理标准化。3）参与企业发展规规划的制定定，负责技技术管理，科科技情报、科科技进步方方面规划目目标的落实实。4）组织工程的施工工组织设计计，负责审审定重点工工程施工方方案的安全全、技术措措施。并组组织有关部部门贯彻实实施。5）负责解决施工技技术和工程程质量上的的重大问题题，保证施施工任务能能按期完成成。6）负责企业的质量量控制工作作，组织有有关部门严严格按质量量保证系的的要求，在在有控状态态下进行施施工，确保保施工质量量符合国家家要求。负负责优质工工程申报组组织领导，并并组织领导导质量回访访工作。7）经常深入施工现现场检查、监监督施工现现场的技术术质量、环环保、安全全工作，对对工程重大大安全、环环境、质量量事故提出出处理意见见。8）主管科技情报、科科技进步工工作，负责责组织有关关部门开发发和应用新新技术、新新材料、新新工艺、新新设备，推推广先进技技术、先进进经验和合合理化建议议，引进和和吸收国外外先进技术术。9）抓好施工、技术术、计量等等方面的业业务建设和和指导有关关部门做好好专业技术术人员的培培训工作。对对专业人员员的使用提提出建设性性意见。10）结合业务技术活活动做好思思想政治工工作。11）负责完成总经经理委托的的其他工作作。5．5．1．6总经济师1）保证党和国家家的方针、政政策及上级级批示在企企业贯彻落落实。2）负责组织制定公公司的经营营策略、经经营方针、经经营目标，并并在实践中中不断完善善。3）领导编制和实施施公司中、长长期发展规规划和年度度施工生产产、经营计计划，并提提出实施措措施。参与与公司方针针目标的制制度及诊断断检查。4）负责公司经济责责任制（或或承包方案案）的制定定，并对各各级各部门门经济责任任制进行考考核统一管管理。组织织领导企业业资质申报报复查工作作。5）组织开展公司经经济信息的的收集、传传递、整理理、加工和和处理，统统一公司各各级经济技技术指标的的统计工作作，做到及及时、准确确、全面、可可靠。6）组织开展公司的的经济活动动分析，掌掌握信息、分分析情况，总总结经验教教训，提出出提高企业业效益的措措施和办法法。7）组织领导企业的的各项基础础工作，推推行现代化化管理，加加强技术业业务人员的的培训，不不断提高管管理水平，使使企业增效效。8）负责企业重大经经济合同和和经济协议议的签订和和执行的组组织领导工工作，在发发生纠纷时时，协助和和代表经理理进行交涉涉、调解或或起诉。9）负责组织工程投投标议标和和工程分解解分包给基基层单位的的指标编制制和实施工工作。10）抓好计划、统计计、核算、定定额等方面面的业务建建设和专业业人员的考考核工作。结结合业务做做好思想政政治工作。11）负责总经理委委办的其它它工作。5．5．1．7总会计师1）在分管的各项项工作中，保保证党和国国家的方针针、政策的的贯彻，以以及上级的的指令、法法规、规章章制度的落落实。2）组织制定并落实实会计核算算、财务管管理、成本本管理、经经济核算的的管理制度度，推进管管理标准化化。3）参与企业发展规规划、经营营目标、经经营策略的的制订。负负责组织制制定增产增增值增效措措施和降低低成本办法法的制订并并组织实施施。4）关心重大经济合合同的制订订，参与经经济合同的的谈判和汇汇审工作，并并能提出见见解。5）协助经理主管企企业经济核核算工作。负负责组织有有关部门及及所属单位位健全经济济核算体系系，开展财财务、成本本活动分析析，为提高高公司经济济效益出谋谋划策。6）主管公司的增收收节支、开开源节流工工作，负责责组织公司司的成本管管理、资金金管理、物物资管理、资资产管理，努努力开辟财财源。7）指导有关部门作作好公司内内审工作，指指导基层搞搞好成本管管理和核算算工作。8）负责检查、指导导会计核算算工作，保保证核算内内容的正确确及会计、档档案的完整整无缺。9）负责监督贯彻国国家财务制制度、财经经纪律的执执行。10）抓好财务、审计计方面的业业务建设和和专业人员员的培训工工作。11）结合业务做好思思想政治工工作。12）负责总经理委托托的其它工工作。5．5．1．8行政事务部1）宣传贯彻公司司的质量、环环境、职业业健康安全全方针和目目标，为保保障公司各各项工作做做好后勤工工作。2）做好公司行政文文件的打印印、发放等等管理工作作，以及外外来文件的的登记、呈呈阅、发放放和保管等等控制工作作。3）做好公司基础设设施的管理理工作。5）负责营造并管理理好生产和和服务所需需的工作环环境。6）负责公司工作计计划，工作作总结和其其它综合性性材料的起起草组织工工作。7）负责公司综合性性会议的筹筹备、组织织工作组织织作好会议议记录和会会议决议或或纪要的拟拟稿工作，督督促有关决决议的执行行。5．5．1．9工会1）贯彻国家及总工工会有关职职业健康安安全的方针针、政策，并并监督执行行，充分发发挥群众监监督在安全全生产中的的作用。2）加强对安全生产产的监督，负负责组织职职工开展遵遵章守纪和和预防事故故的群众性性活动。3）代表广大员工参参加集团第第一有限公公司有关职职业健康安安全规章制制度和劳动动保护条例例的制订，与与员工利益益相关的文文件的评审审。4）关心职工的健康康安全条件件的改善，加加强女工保保护，并做做好伤亡事事故的善后后处理工作作。5．5．1．10劳资人人事部1）负责公司人力力资源的归归口管理工工作，根据据工作的需需求为员工工提供培训训，并提高高员工在质质量、环境境、职业健健康安全方方面的意识识。5．5．1．11质安管管理部1）推动公司一体体化管理体体系的持续续、有效运运行，监督督检查公司司各部门对对管理体系系文件的贯贯彻执行情情况，并负负责管理体体系的文件件改进、修修订和控制制工作。2）负责公司质量、环环境、职业业健康安全全方面记录录的归口管管理。3）负责公司监视和和测量装置置的控制，定定期组织送送检等管理理工作。4）负责产品标识和和可追溯性性的归口管管理。5）负责纠正和预预防措施的的归口管理理，改进措措施的跟踪踪验证。6）负责施工过程的的质量监控控，以及产产品质量的的监视和测测量的归口口管理。7）负责对不合格产产品的识别别、控制、处处置、验证证的归口管管理。8）负责与环境和职职业健康安安全相关的的违章、事事故、事件件的调查和和处理工作作。9）负责环境与职业业健康安全全方面纠正正和预防措措施的归口口管理。10）负责识别、评价价、判定和和更新重大大的环境影影响因素。11）负责辨识职业健健康安全方方面的危险险源，进行行风险评价价和风险控控制规划。12）负责鉴别、取得得和更新适适用于集团团第一有限限公司的现现行与环境境、职业健健康安全相相关的法律律法规及其其他要求。13）负责环境、职业业健康安全全活动的监监测，以及及绩效测量量的归口管管理。14）负责对数据分分析的归口口管理。5．5．1．12经营管管理部1）负责制定落实公公司经营计计划预算合合同管理和和招投标管管理、外包包合同管理理等规章制制度。2）负责编制公司年年度经营和和发展规划划及计划，并并组织实施施。3）负责公司工程投投标价、预预算审定和和施工指标标的平衡、调调整，掌握握公司概预预算收支情情况。4）负责审查、分析析、汇总公公司综合统统计报表及及各项经济济技术指标标。5）负责组织公司与与基层单位位经济承包包合同的考考核。做好好公司营业业执照资质质证书的年年审和申报报工作。6）进行广泛业务联联系，积极极承揽工程程，参加省省内外工程程项目的招招、投标、议议标工作，对对各基层单单位合同签签订进行鉴鉴定管理和和指导工作作。7）负责对工程承承包额的分分解工作，按按经济技术术指标要求求，分解下下达到各基基层单位，并并做好指导导考核工作作。8）组织有关人员进进行市场调调查，分析析掌握市场场信息，主主持工程投投标的标书书编制和内内部招标的的评标、议议标工作。9）组织制定公司承承发包工程程合同，参参加概预算算和施工图图纸的审核核。10）掌握施工动态，协协助财务科科做好监督督基层费用用的合理使使用，及时时做好已竣竣工工程结结算工作。11）为落实公司各项项经济技术术指标，协协调与有关关部室的关关系，实现现全面计划划管理。负负责与顾客客沟通，收收集顾客满满意程度的的信息工作作。5．5．1．13施工技术部1）负责工程施工工过程的归归口管理。负责控制重要环环境因素活活动的归口口管理。3）负责控制职业健健康安全风风险活动的的归口管理理。负责顾客提供财财产的识别别、验证、保保护和维护护的归口管管理。5．5．1．13机械材料料部1）负责材料、设设备的采购购及其供应应商的评价价和控制。2）负责产品的标识识、搬运、贮贮存和保护护、维护的的归口管理理。5．5．1．13项目经经理部1）负责组织本单位位职工学习习和贯彻党党和国家有有关的方针针、政策、法法令、法规规和公司的的各项规章章制度、标标准。2）负责贯彻执行公公司质量、环环境、职业业健康安全全方针、目目标，按管管理手册各各项要求，组组织本项目目职工开展展施工生产产全过程的的管理活动动，完成各各项的施工工生产任务务，并达到到规定的质质量水平。3）负责按公司下达达的施工计计划要求，制制定本单位位分期施工工计划并贯贯彻实施。4）负责组织属本单单位负责编编写的施工工组织设计计、施工方方案、施工工技术措施施，并报公公司质量安安全部批准准实施。5）督促本单位技术术人员进行行技术交底底，促使各各队（班）按按施工组织织设计、施施工方案、施施工技术措措施要求进进行施工，强强化现场的的管理工作作，加强队队（班组）建建设的指导导，并认真真组织实施施现场的管管理体系。6）履行第一安全负负责人责任任，把安全全质量放在在第一位，抓抓好安全质质量教育，支支持专（兼兼）职质安安员的工作作，贯彻落落实安全质质量管理制制度，抓好好安全预防防、质量预预控、文明明施工等工工作。加强强交通安全全和消防管管理。7）贯彻岗位责任制制，掌握施施工进度和和各项开支支情况，定定期召开办办公会议、生生产调度会会，检查队队（班）组组和管理人人员的工作作情况。8）负责组织施工前前的准备工工作，作施施工现场的的调查，施施工人员住住地的选择择，工棚搭搭建、安排排好生活。9）严格工序管理，按按工序填写写施工记录录，督促工工程竣工前前清场、扫扫尾、退料料、竣工资资料整理移移交，做好好内部结算算。10）组织对职工进行行形势任务务、思想政政治、职业业道德和遵遵纪守法教教育，制定定防七害措措施。11）组织开展各项有有益职工身身心健康的的活动。5．5．1．14有关部部门其他各各级人员的的质量职责责在《各部部门及岗位位职责汇编编》中阐述述。5．5．2管理者代代表为建立立、实施一一体化管理理体系，使使之有效和和高效运行行，由公司司总经理任任命一名管管理者代表表，不论其其在其他方方面职责如如何，都具具有5.55.1.2职责和权权限。5．5．3信息交流流公司为确保在内内部不同部部门、项目目经理部和和员工之间间，以及与与外部各相相关方之间间就一体化化管理体系系的过程与与绩效，包包括质量、环环境、职业业健康安全全要求、目目标及完成成情况，以以及实施的的有效性，进进行信息交交流沟通，员员工参与和和协商，员员工应参与与风险管理理方针和程程序的制定定和评审，参参与商讨影影响工作场场所职业健健康安全的的任何变化化，参与职职业健康安安全事务，了了解谁是职职业健康安安全的员工工代表和指指定的管理理者代表。制定了《信息交交流控制程程序》，明明确了信息息处理的方方式和方法法。5．6管理评审审5．6．1总则为保证一体化管管理体系持持续的适宜宜性、充分分性和有效效性，经理理按照《管管理评审控控制程序》适适时主持召召开管理评评审会议，检检查质量、环环境、职业业健康安全全方针、目目标的实现现情况，并并评价一体体化管理体体系是否有有变更或改改进的需要要，形成并并保持相关关的记录。5．6．2评审输入入管理评审会议应应对以下事事项进行评评审分析：：对一体化管理体体系的内、外外审核结果果。按照《顾客满意意度管理程程序》所取取得的顾客客反馈信息息。质量、环境、职职业健康安安全方针和和目标（指指标）的实实现情况、以以及各部门门的工作业业绩。按照《纠正和预预防措施控控制程序》所所取得的纠纠正和预防防措施状况况。上次管理评审会会议之后续续措施的情情况。可能对一体化管管理体系产产生影响的的内、外部部客观环境境的变化情情况（包括括组织机构构的调整、体体制、业务务范围的改改变、顾客客要求的变变化、产生生的质量事事故、环境境污染、职职业健康安安全事故以以及不确定定因素造成成的变化等等）。各相关方面对一一体化管理理体系提出出的改进建建议。5．6．3评审输出出对管理评审过程程中的建议议、结论和和采取措施施的决定，应应予以记录录；管理评评审会议之之后，管理理者代表根根据会议情情况负责整整理编写包包含以下内内容的〈管管理评审报报告〉：对一体化管理体体系及其过过程有效性性采取的必必要改进措措施。与顾客要求有关关的产品的的必要改进进措施。重要环境因素和和重大危险险源控制及及更改的需需求。由于上述改进措措施而导致致的资源要要求的变化化。〈管理理评审报告告〉分发到到各相关部部门予以实实施，并由由管理者代代表组织对对实施效果果进行验证证。6资源管理理6．1资源的提提供为实施、保持和和持续改进进一体化管管理体系，增增强顾客对对集团*****有限公司产产品的满意意程度，公公司提供如如下适当的的资源配置置，并及时时提供到施施工生产过过程中：工程项目施工以以管理为主主，充分的的人力资源源以及先进进的科学专专业技术是是为顾客提提供满意工工程质量、做做好环境保保护及健康康安全活动动的前提，公公司对此特特别关注，并并在本手册册“6.2人力资源”中予以详详述。良好的工作场所所、相应的的办公设施施、生产过过程所需的的设备、仪仪器、软件件和后勤支支持性服务务，是开展展一体化管管理工作的的前提（详详见本手册册“6.3基础设施”）。必要的人文、气气候、社会会环境和信信息资源影影响着工程程的质量、环环境及员工工健康安全全，在做好好自身管理理工作的同同时也要做做好与周围围环境、相相关单位的的协调工作作（详见本本手册“6.4工作环境”）。充分合理的财务务资源是开开展工作的的基本条件件。6．2人力资源源6．2．1总则为顺利实施一体体化管理体体系，公司司在人员的的工作安排排上，从教教育、培训训、技能和和经历等方方面考虑员员工的能力力特点，合合理地安排排人员承担担各项工作作职责，以以确保在各各工作岗位位上的员工工（包括项项目经理、工工程技术人人员、施工工员、质安安员、办公公管理人员员等）都具具有承担一一体化管理理体系规定定职责的能能力。公司司在《各岗岗位人员任任职资格条条件》中确确定了各岗岗位对个人人能力的需需求，以此此作为人员员安排的重重要依据，并并在《各部部门及岗位位职责汇编编》中明确确规定了每每个岗位的的职责。如如果员工的的素质达不不到要求，应应采取培训训或其他措措施以满足足要求。6．2．2能力、意意识和培训训按照《人力资源源控制程序序》要求，根根据培训计计划组织与与质量、环环境、职业业健康安全全管理活动动相关的人人员进行培培训，使员员工具备相相应的能力力，以满足足本岗位的的需求，胜胜任本职工工作。对于于确实难以以胜任岗位位要求的人人员，可以以考虑采用用再培训、调调岗或解除除劳动合同同等措施，以以满足体系系管理的要要求。以各种方式如理理论考试、操操作考核、业业绩评定及及现场观察察等办法对对培训或其其他措施的的有效性进进行评价。通过培训、宣传传等方式让让每一位员员工了解到到自己所从从事工作的的相关性和和重要性，意意识到个人人工作的改改进对质量量、环境以以及职业健健康安全所所带来的效效益，才能能为实现公公司和部门门的目标和和指标作出出应有的贡贡献。由劳资人事部持持教育、培培训、技能能和经历的的相关记录录。6．3基础设施施公司为员工工作作提供优良良的基础设设施，包括括：公司总部良好的的办公场所所与设施。现场独立的办公公室、生活活用房、办办公桌椅、文文件柜、空空调、开水水器等，以以及常用的的办公用品品。必备的电脑设备备及相关应应用软件。国家标准、行业业规范等工工具书籍。施工安装过程使使用的机械械设备与检检测仪器设设备。会议使用的现代代办公设备备（如投影影仪、数码码相机等）。电话、传真、交交通工具，等等后勤支持持性服务。行政部负责办公公场所及其其配套设施施、通讯、交交通工具的的统一管理理，建立〈〈办公设备备设施一览览表〉，明明确其他各各部门配合合做好基础础设施的维维护工作。机机械材料部部负责公司司施工机械械设备的管管理，项目目部负责各各工程施工工机械设备备的管理，按按照《设备备管理规定定》进行，监监测仪器由由质安部按按照手册7.7的要求进进行管理。6．4工作环境境公司努力为员工工营造良好好的工作环环境，提高高员工的能能动性、满满意程度和和业绩，从从以下方面面着手：营造公司内部良良好、融洽洽的工作氛氛围，加强强员工之间间的团结协协助精神，鼓鼓励员工发发挥自己的的潜能，开开展创造性性的工作。对在现场工作的的员工配备备必要的防防护用具（安安全帽、工工作服等），制制定指引引引导员工注注意安全操操作。努力取得上级主主管部门对对公司业务务的支持和和认同，以以及得到相相关政府部部门政策方方面的扶持持，创造良良好的外部部工作环境境。尽力改善现场办办公环境和和居住环境境的条件，以以及注重饮饮食卫生，提提供相应的的风扇、空空调、电视视、蚊帐、棉棉被等设施施用品，减减少热、噪噪声、污染染等对员工工不利的环环境影响，提提高工作环环境的舒适适度。公司员工都有明明确的岗位位和相应的的职责，在在工作的实实施过程中中，有分工工也有合作作，通过相相互的协调调和良好的的工作环境境，为一体体化管理体体系的运作作提供了必必要的保障障。7产品实现现7．1产品实现现的策划为了确保公司提提供的工程程施工安装装能很好地地实现并满满足顾客、项项目、合同同及法律法法规的要求求，通过对特特定项目或或合同进行行的质量策策划，以确确保这些过过程在受控控状态下进进行。具体体的策划内内容包括：：编制的项目、合合同质量计计划应制订订出质量目目标和对产产品的要求求。质量策划的输出出形式体现现为质量计计划，而根根据工程建建设施工的的特点，在在项目投标标阶段经营营管理部按按《顾客要要求的确定定、评审与与沟通程序序》要求组组织相关部部门编制出出技术方案案或标书，并并进行评审审；在施工工阶段由项项目经理部部形成施工工组织设计计，经主任任工程师批批准后实施施。每个阶段的质量量计划应明明确公司针针对产品特特性提供的的人力资源源、生产设设施、技术术措施、使使用的国家家标准、规规程、规范范等验收准准则，以及及对工程项项目质量、进进度、投资资、安全文文明方面进进行验证、确确认、监视视、检验和和试验所使使用的措施施和方法。质量计划中应列列明在工作作过程中所所使用的记记录表格形形式，并在在实施过程程中严格控控制，确保保记录的可可信度。对重点的分部分分项工程，以以及采用新新技术、新新工艺、新新材料或新新型结构体体系的工程程项目，不不能在质量量计划中详详细进行描描述的，应应编制专项项的施工方方案进行补补充。7．2与顾客有有关的过程程7．2．1与产品有有关的要求求的确定经营管理部/投标办应按《顾顾客要求的的确定、评评审与沟通通程序》要要求确定顾顾客对产品品的要求，包包括：顾客主动提出的的要求，包包括对拟投投标单位的的资质要求求、工程建建设周期、施施工安装范范围、技术术、质量的的标准等方方面的明确确要求。顾客虽未主动提提出，但属属于提供服服务过程中中必须符合合和自觉遵遵守的要求求，包括施施工安装人人员的安排排、机械设设备的投入入、流动资资金的调配配等方面的的资源配置置。在施工安装过程程中所涉及及的相关法法律、法规规、标准、规规程规范的的要求。公司对产品确定定的任何附附加要求。7．2．2与产品有有关的要求求的评审经营部/投标标办与顾客签签订合同或或提交标书书之前，应应组织相关关部门对与与产品有关关的要求进进行评审，以以确保：顾客的要求明确确，与产品品有关的所所有要求均均有具体的的界定标准准。顾客无书面要求求时，对其其要求应事事先确定，再再作承诺。顾客的要求如果果存在前后后矛盾或不不一致的情情况时，应应以补充协协议或补充充合同的形形式与顾客客统一意见见，并经过过评审后再再作承诺。顾客的任何要求求，应在集集团第一有有限公司确确认有能力力完成的前前提下才能能同意。上述的评审活动动由经营部部/投标办组织进行行，并将评评审结果及及相关的处处理措施填填写在〈合合同评审表表〉上。当合同要求更改改时，经营营部/投标办应对相关关的文件进进行修改，并并将更改后后的协议或或合同发放放给相关部部门及有关关人员。7．2．3顾客沟通通公司应在以下方方面采取必必要措施，加加强与顾客客的沟通：：及时了解工程项项目招标或或与之有关关的信息。落实合同、补充充协议的签签订或修改改。收集顾客反馈的的信息，包包括收回的的〈顾客满满意度调查查表〉、顾顾客的投诉诉记录，以以及进行的的顾客满意意度的统计计。通过工程例会、来来往信函、定定期的质量量回访等形形式与顾客客沟通。7．3设计和开开发公司主要提供工工程施工安安装，一体体化管理体体系中无“设计和开开发”的要求，予予以删减。7．4采购公司的采购包括括物资、设设备的采购购及工程供供方的采购购以及服务务外包的采采购。7．4．1采购过程程公司按《采购控控制程序》和和《工程供供方控制程程序》的要要求来控制制采购的产产品符合规规定的采购购要求，对对物资供方方、设备供供方、工程程供方根据据其提供产产品的能力力进行评价价和选择，适适当时还需需进行重新新评价。对对评价的结结果以及采采取的相应应措施应予予以记录和和保存。7．4．2采购信息息应对采购文件（包包括物资采采购合同、工工程分包合合同等）明明确以下与与采购产品品相关的要要求：对供方的资质、生生产能力、服服务质量、设设备条件、环环境保护、安安全生产、过过往业绩和和信誉等要要求。对供方提供生产产和服务人人员资格的的要求，对对某些特殊殊岗位应按按国家有关关法律法规规要求持证证上岗。必要时，对供方方一体化管管理体系的的要求。在与供方沟通洽洽谈之前，公公司应对采采购文件进进行评审，确确保采购文文件所规定定的要求都都是充分、适适宜的。7．4．3采购产品品的验证对供方提供的材材料设备应应予以检验验，如若出出现与合同同、法律法法规要求有有偏离时，机机械材料部部/项目经理理部应及时时采取措施施进行纠正正。当公司司或顾客需需在供方货货源处进行行验收时，由由机械材料料部/项目经理理部组织相相关人员进进行。机械材料部应定定期对材料料设备的供供方进行复复评，对不不符合要求求的从<合格供方方名册>中除名。7．5生产和服服务提供7．5．1生产和服服务提供的的控制公司通过《工程程施工过程程控制程序序》及相关关的工作文文件对工程程项目的施施工过程进进行控制。工程施工过程中中，项目经经理部按照照合同、设设计图纸、施施工组织设设计/方案的要要求，以及及相关法律律法规、标标准、规程程规范的要要求对工程程的质量、进进度、投资资、安全文文明等方面面实施监督督与管理，并并使用必要要的施工机机械设备和和检测设备备仪器以确确保工程的的质量符合合规定要求求。工程竣工交付阶阶段和保修修服务阶段段按《工程程防护和交交付控制程程序》要求求执行，并并由施工技技术部定期期组织质量量回访工作作。7．5．2生产和服服务提供过过程的确认认对工程程施工过程程中的隐蔽蔽工程、大大体积混凝凝土浇注、高高支模工程程、地下室室和天面防防水工程为为特殊过程程，应按《工工程施工过过程控制程程序》要求求对所使用用的设备和和操作人员员进行确认认，按相关关的操作规规程、验评评标准进行行施工，验验收合格后后才能进入入下一道工工序，并做做好相应的的记录。7．5．3标识和可可追溯性公司标识的方式式有：记录录、标牌、标标签、区域域、实物等等，按《标标识和可追追溯性程序序》对工程程施工过程程中使用的的物资状态态进行标识识，并通过过文件、资资料的方式式标识工程程项目质量量、进度、投投资、安全全文明等方方面全过程程的状态，使使产品具有有可追溯性性。7．5．4顾客财产产各项目部按《顾顾客财产控控制程序》要要求对所使使用的顾客客提供的财财产进行识识别、验证证、保护和和维护。各部门应对顾客客提供的财财产妥善保保护，如发发现有损坏坏、丢失或或不适用时时，应及时时向顾客做做出书面报报告，并做做好相应的的记录。7．5．5产品防护护公司应按《产品品防护控制制程序》要要求对工程程项目施工工各阶段的的材料、设设备、构件件等物资的的标识、搬搬运、贮存存和保护进进行控制，对对施工阶段段和竣工投投产交付期期的防护按按《施工组组织设计》落落实各项防防护措施，发发现违反规规定的应督督促项目经经理部整改改。7．6测量和监监控装置的的控制公司制定并实施施《监视和和测量装置置控制程序序》，规定定了对计量量设备仪器器实行有效效控制的职职责和方法法，以保证证产品和环环境、职业业健康安全全符合规定定要求所需需的所有设设备仪器的的测量不确确定度为已已知，且与与要求的测测量能力一一致。质安管理部每年年制定计量量设备仪器器周期检定定计划，按按规定周期期将设备装装置送计量量部门校验验，并保存存校验记录录及校验合合格证。当当不存在校校准基准时时，应记录录校准的依依据。当装置长期停用用后初次使使用时应进进行检定并并保存记录录，防止发发生使校准准实效的调调整。计量设备仪器的的存放场所所应符合设设备对环境境的要求，由由使用人定定期维护、保保养（闲置置的设备由由质安管理理部负责保保管），对对设备的完完好负责。对使用外部提供供的装置（包包括租赁、借借用等）时时应获得该该计量设备备仪器的校校验合格证证复印件，并并做好记录录。在使用过程中发发现计量设设备仪器未未进行校准准（包括超超出校验周周期）或处处于失准状状态时，应应立即停止止使用，由由质安管理理部组织有有关人员对对前一阶段段的测量和和监控结果果的有效性性进行评定定，并视情情况需要按按《纠正和和预防措施施控制程序序》要求采采取纠正措措施。保持所有校准结结果的记录录和表明校校准状态的的标识。7．7环境管理理的运行控控制公司制订了《环环境管理运运行控制程程序》，并并在其内确确定与重要要环境因素素有关的活活动、产品品或服务有有关的活动动，并对其其运行标准准进行控制制。与重要环境因素素有关的活活动相关的的岗位，应应严格执行行程序和相相关支持性性文件。对于所提供的产产品或服务务中涉及重重要环境因因素的供应应商，公司司依据《对对相关方施施加影响管管理程序》对对其施加影影响，使他他们的行为为符合程序序和有关要要求。搞好设备的维护护保养，及及时检修，保保证设备的的正常运行行。7．8职业健康康安全管理理的运行控控制公司制订了《职职业健康安安全运行控控制程序》，并并在其内确确定与重大大危险危害害有关的活活动、产品品或服务有有关的活动动，并对其其运行标准准进行控制制。与重大危险源有有关的活动动相关的岗岗位，应严严格执行程程序和相关关支持性文文件。对于所提供的产产品或服务务中含有可可标识危险险的供应商商，以及进进入施工现现场的人员员，公司依依据《对相相关方施加加影响管理理程序》对对其施加影影响，使他他们的行为为符合程序序和有关要要求。搞好设备的维护护保养，及及时检修，保保证设备的的正常运行行。7．9应急准备备和响应公司制订了《应应急准备与与响应控制制程序》，以以确定潜在在的事故或或紧急情况况，并对其其采取相应应措施加以以控制，预预防或减少少可能伴随随的环境影影响、造成成的人员伤伤亡和财产产损失。有关部门定期对对所管辖区区域的防爆爆、防漏和和防火等潜潜在的环境境/职业健康康安全事故故或紧急情情况，做好好预防控制制并落实应应所需的器器材、工具具。事故发生后，质质安管理部部与相关部部门组织对对事故进行行调查，并并将有关处处理结果通通报相关责责任部门和和人员。事故发生后应对对相关应变变计划与程程序的可操操作性和效效果进行评评价，并及及时予以更更新。需要时，质安管管理部应定定期检验上上述程序。8测量、分分析和改进进8．1总则公司按照ISOO90011、ISO1140011、OHSMMS标准的要要求，建立立了顾客满满意度测量量、内部审审核、工程程质量的监监测及环境境、健康安安全监测、不不合格控制制、数据分分析、纠正正、预防措措施等一体体化管理体体系所需的的监视、测测量、分析析和改进过过程，并形形成文件加加以实施，适适当时采用用必需的统统计方法，以以确保：证实质量、环境境及职业健健康安全方方针、目标标及指标的的实现/符合情况况；证实一体化管理理体系运行行过程的符符合性；证实产品、环境境及职业健健康安全特特性的符合合性；一体化管理体系系的符合性性；持续改进一体化化管理体系系的有效性性。8．2测量和监监控8．2．1顾客满意意经营管理部按《顾顾客满意度度管理程序序》要求定定期发放〈〈顾客满意意度调查表表〉或与顾顾客座谈等等形式，收收集顾客的的反馈意见见，统计顾顾客的满意意度，作为为测量评价价一体化管管理体系业业绩的一种种方法。8．2．2内部审核核管理者代表按《内内部审核控控制程序》定定期组织进进行内部审审核，以确确保一体化化管理体系系符合ISO99001：2000、ISO1140011：1996及OHSMMS标准的要要求及一体体化管理体体系得以有有效实施和和保持。由质安部负责内内部审核的的具体准备备工作，管管理者代表表审批内部部审核计划划。内部审核每年至至少进行一一次，两次次审核间隔隔的时间不不超过12个月，覆覆盖整个体体系相关部部门和标准准的全部要要求。审核前，管理者者代表任命命内审组长长，确定审审核组成员员。内审员员应具备资资格证书，并并与被审核核部门无直直接的责任任关系。内审员应对开出出的不合格格项进行跟跟踪验证。审核工作结束后后，应形成成书面的〈〈内部审核核报告〉，由由质安部保保存内审记记录，并把把〈内部审审核报告〉〉提交管理理评审会议议。责任部门应对审审核期间发发现的问题题及时采取取纠正措施施，内审员员跟踪验证证纠正措施施的实施情情况和结果果。8．2．3过程的监监视和测量量公司根据ISOO90011、ISO1140011、OHSMMS标准建立立了质量、环环境、职业业健康安全全一体化管管理体系文文件，对管管理体系运运行中各过过程中的监监视和测量量作了相应应规定。包包括：顾客客满意度评评价、管理理评审、内内部审核、环环境、职业业健康安全全监视评价价，当监视视、测量的的结果未达达到预期策策划的目的的时，应采采取纠正措措施，确保保工程产品品、环境、职职业健康安安全特性的的符合性。8．2．4质量、环环境、职业业健康安全全监视和测测量公司按照ISOO90011、ISO1140011、OHSMMS标准，建建立了对工工程产品、环环境和安全全特性的监监视和测量量过程，并并形成文件件加以实施施，确保产产品、环境境及安全特特性符合规规定的要求求。产品、环境及安安全监视和和测量过程程包括：物资进货检验、工工程施工过过程质量检检验、工程程竣工交付付检验及验验收；污水水的监测、噪噪声的监测测，资源能能源的消耗耗，工程施施工安全的的监视等；；产品特性的检验验、测量和和试验、环环境、安全全特性的监监测由质安安管理部负负责；通过《采购控制制程序》、《工工序检验和和试验控制制程序》、《工程竣工验收和交付控制程序》、《环境监测和测量控制程序》、《职业健康安全监测与测量控制程序》、《监视和测量装置控制程序》和《事故报告、调查与处理程序》以及相关的工作文件，对公司的目标（指标）、管理方案，关键工序、重要环境因素、重大危险的活动、产品或服务中的事故、职业病、事件（包括未遂过失）和其他不良的环境、OHS绩效历史证据进行测量和监测，并对有关法律法规的遵循情况进行评价；对工程产品、环环境、职业业健康安全全的检验人人员应予以以授权；当产品需要紧急急放行时，需需经有关授授权人确认认，适当时时得到顾客客的批准，否否则在策划划的安排已已圆满完成成之前，不不能放行产产品和交付付服务；保存检验、测量量、试验的的记录。8．3不合格控控制公司按照ISOO90011、ISO1140011、OHSMMS标准的要要求，制订订了《不合合格品控制制程序》、《环环境违章控控制程序》、《职职业健康安安全不符合合控制程序序》，以及及《纠正和和预防措施施控制程序序》，对不不合格、环环境及安全全事故处置置的职责权权限和处置置方法进行行了规定，防防止不合格格品的非预预期使用及及减少、避避免环境安安全事故的的损失。1）不合格