物业管理手册：不符合、纠正和预防措施控制程序

Word版本，下载可自由编辑物业管理手册：不符合、纠正和预防措施控制程序物业管理手册：不符合、订正和预防措施控制程序

1、目的

为了消退已存在或潜在的不符合缘由，实行订正和预防措施，防止不符合的发生或重复发生，制定本程序。

2、范围本程序适用于公司对不符合项所实行的订正和预防措施的管理。

3、职责

3.1各部门负责制订和实施本部门的订正和预防措施及公司制定的相应的订正和预防措施。3.2品质部负责组织对管理体系、服务持续改进及订正和预防措施的控制，负责监督和协调订正和预防措施的实施及措施有效性的验证。

3.3物业服务中心及相关部门负责有效处理业主的看法和建议。

3.4总经理负责重大的订正和预防措施的审批工作。4、程序

4.1订正措施

4.1.1所提供的服务不合格中的订正措施4.1.1.1业主对同一服务项目每月投诉达到3次或依据检验结果同一服务每月不合格项发生5次以上时，适用订正措施，以消退不合格缘由，防止不合格再发生。

4.1.1.2品质部依据每月服务过程的检验记录，举行汇总分析，填制《月管理目标、指标检验汇总分析》，制定订正措施，并按照需要由相关部门填写《不合格项订正（预防）措施》。

4.1.1.3《不合格项订正（预防）措施》经管理者代表审批后（重大的订正和预防措施由总经理审批），由各部门负责实施。4.1.1.4品质部负责对订正措施的实施举行跟踪，调查其有效性，对行之有效的订正措施应纳入相关体系文件。

4.1.2内部审核中浮现不符合项按《内部审核控制程序》执行。

4.1.3对管理评审会议作出的改进决议，由责任部门制定措施填写《不合格项订正（预防）措施》，并按照要求举行实施。4.1.4对选购物品或供方服务浮现严峻不合格时，管理部组织评审并填写《不合格项订正（预防）措施》，通知供方，要求供方举行缘由分析，并将订正措施反馈给管理部，管理部负责

对其下一批选购来的物资或提供的服务举行跟踪验证，执行《选购控制程序》对供方控制的有关规定。

4.1.5环境运行中发觉不符合的订正措施4.1.5.1不符合的范围

a)内部审核及管理评审中浮现不符合；

b)日常监视和测量中浮现的不符合；c)相关方对环境表现投诉；

d)浮现环境污染事故。

4.1.5.2a)项不符合按4.1.2或4.1.3条款规定执行。4.1.5.3环境关键特性监测发觉及目标指标管理计划检查的不符合由品质部组织相关责任部门分析缘由制定措施，填写《不合格项订正（预防）措施》并责成相关部门实施。

4.1.5.4各部门在环境运行控制自查发觉的不符合，应准时订正并分析缘由制定措施，填写《不合格项订正（预防）措施》并实施。

4.1.5.5相关方投诉处理后，由品质部填写《不合格项订正（预防）措施》责成相关部门分析缘由制定措施并实施。4.1.5.6若浮现环境污染事故各相关部门应准时实行措施削减环境影响，同时报管理者代表及品质部，品质部准时组织相关责任部门分析缘由制定措施，填写《不合格项订正（预防）措施》经管理者代表批准后责成相关部门实施。

4.1.6每项订正措施完成后，管理部负责举行跟踪验证、评审所实行措施的有效性，在《不合格项订正（预防）措施》上签名确认，防止类似状况的再发生。

4.2预防措施4.2.1对潜在的不符合，实行预防措施，以消退潜在不符合的缘由，防止不符合发生。

4.2.2识别潜在不符合

为了准时了解管理体系运行的有效性，过程、服务质量及环境绩效趋势和业主的要求和期望，准时收集和分析各方面的反馈信息，各相关部门要准时分析如下记录：4.2.2.1供方供货、服务质量统计、业主惬意度调查、业主的看法记录等；

4.2.2.2以往的内审报告、管理评审报告；

4.2.2.3环境绩效监测有关记录；4.2.2.4合规性评价状况。

4.2.3发觉潜在的不符合事实时，按照潜在问题影响程度确定轻重缓急，各相关部门填写《不

河南建业物业管理有限公司文件编号：JW/QEM-061-2023标题：不符合、订正和预防措施控制程序章节号8.5.2/8.5.3版本号0/B合格项订正（预防）措施》报品质部，由品质部召集相关部门评审，分析缘由，定出预防措施和责任部门，品质部填写《不合格项订正（预防）措施》相关栏目，责任部门实施，品质部对预防措施的有效性举行跟踪验证，并签字确认。

4.3订正和预防措施的实施控制及记录

4.3.1管理者代表负责订正和预防措施的缘由分析和责任部门确实定，并监督措施的实施过程。4.3.2品质部在《不合格项订正（预防）措施》上记录完成时光及验证结果。逾期未完成者，要报告管理者代表，组织责任部门举行缘由分析，追究相关人员的责任并再次限期完成。

4.3.3由订正和预防措施引起的对管理体系文件的任何更改，按《文件控制程序》执行。

4.3.4订正和预防措施的相关记录应作为管理评审的输入之一。4.4本程序产生的记录按《记录控制程序》

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