管理制度公司员工手册修改ser

重庆xx建筑工程有限公司员工手册重庆xx建筑工程有限公司办公室编制2011年7月第一编日常管理第一章行为守则第二章办公管理第一节工作人员守则第二节用工管理制度第三节档案管理制度第四节会议管理制度第五节办公用品管理制度第六节文印管理制度第七节公文处理管理办法第八节印章管理制度第九节廉政建设实施规定第十节工程安全制度第三章车辆、电话及招待费管理第一节车辆管理规定第二节电话使用规定第三节招待费用的规定第四节费用报销制度第四章宿舍管理第一节宿舍管理制度第二节生活用电管理第五章食堂管理第六章考勤制度第一节考勤制度第二节请（销）假制度第三节因公出差管理规定第四节作息制度第七章临时工管理第八章材料管理办法第一节材料的管理第二节工料机结算制度第九章合同管理制度第二编岗位职责第一章公司副总（经营部经理）岗位职责第二章公司副总经理（总工、工程部经理）岗位职责第三章公司副总经理（总工、工程部经理）安全生产岗位职责第四章办公室主任岗位职责第五章办公司综合管理员岗位职责第六章办公室安全生产职责第七章财务部长岗位职责第八章财务部安全生产岗位职责第九章会计人员岗位职责第十章出纳人员岗位职责第十一章造价采购部长岗位职责第十二章造价采购部安全生产岗位职责第十三章质量、安全工程师岗位职责第十四章质量、安全工程师安全生产岗位职责第十五章测量队队长岗位职责第十六章工会安全生产职责第十七章项目经理岗位职责第十八章项目经理安全生产岗位职责第十九章项目副经理岗位职责第二十章项目副经理安全生产岗位职责第二十一章项目技术负责人岗位职责第二十二章项目技术负责人安全生产岗位职责第二十三章内业工程师岗位职责第二十四章后勤（材料）人员岗位职责第二十五章材料保管员岗位职责第二十六章主任施工员（施工员）岗位职责第二十七章主任施工员（施工员）安全生产岗位职责第二十八章机械管理员岗位职责第二十九章安全人员岗位职责第三十章安全人员安全生产岗位职责第三十一章测量人员岗位职责第三十二章油库保管员岗位职责第三编安全生产与文明施工第一章安全生产第一节各工种安全操作规程第二节防火规定第三节安全事故的处罚规定第二章文明施工第一节料具管理第二节环境卫生第四编处罚总则第一章批评第二章罚款第三章待岗第一编日常管理第一章行为准则第一条拥护四项基本原则的立国之本和改革开放的强国之路。第二条遵守国家各项法规政策，敢于同违法乱罪行为做斗争。第三条严格遵守公司制定的各项规章制度。第四条第五条舍小家顾大家，正确处理个人利益与集体利益、国家利益三者间的关系。第六条科技兴司，努力探索、学习和运用新技术、新工艺、新方法。第七条尊敬领导，尊重同事，礼貌待人。第八条工作尽责，不贪污，不浪费，不破坏公司财物。第九条工作认真，态度端正，服从安排，一切行动听指挥。第十条公私事请假，不迟到，不早退，不串岗，不怠工，不旷工。第十一条遵守作息制度，保证工作、生活秩序。第十二条不酗酒，不吸毒，不赌博，不偷盗，不嫖娼，不打架滋事，不扰民，不说脏话，不接触黄色媒介或载体。第十三条自觉保持公共场所和个人卫生，预防疾病传染。第十四条不着奇装异服，挂牌上岗。第二章办公管理第一节工作人员守则第一条本办法适用于公司各职能部门的办公室及项目部工作人员。第二条办公室室内的一切切办公用品品、物件，均均由办公室室配备使用用，如需增增减，应先先向办公室室提出申请请，由办公公室按办公公用品领用用程序负责责办理。第三条办公室内桌桌椅及其他他办公物件件的布置应应当整齐；；办公桌面面应保持整整洁；办公公室内应保保持地面清清洁，办公公室内不得得给人以脏脏、乱的感感觉。第四条一切办公用用品均为公公物，个人人不得私自自侵吞、转转借、破坏坏，日常办办公耗材须须“以旧换新”。第五条遵守作息制制度，按时时上下班，不不迟到，不不早退，不不旷工，不不怠工，不不串岗，公公私事均须须请假。第六条办公室内不不得喧哗、嬉嬉闹，不得得从事与办办公无关的的娱乐活动动。第七条办公室内禁禁止黄、赌赌、毒及其其他违法乱乱纪与不道道德行为。工作人员着装必必须整洁，语语言文明，不不得有损单单位形象的的行为。第二节用用工管理制制度第一条本规章章制度适用用于企业全全体职工，职职工包括管管理人员、技技术人员和和普通职工工；包括试试用工和正正式工；对对特殊职位位的职工另另有规定的的从其规定定。第二条职工享享有取得劳劳动报酬、休休息休假、获获得劳动安安全卫生保保护，享受受社会保险险和福利等等劳动权利利，同时应应当履行完完成劳动任任务、遵守守企业规章章制度和职职业道德等等劳动义务务。第三条企业负负有支付职职工劳动报报酬、为职职工提供劳劳动和生活活条件、保保护职工合合法劳动权权益等义务务，同时享享有生产经经营决策权权、劳动用用工和人事事管理权、工工资奖金分分配权、依依法制定规规章制度权权等权利。第四条为进一一步加强劳劳动用工管管理工作，规规范企业劳劳动用工，确确保企业安安全生产，维维护和谐稳稳定，创建建标准化企企业。第五条职工必必须遵守如如下考勤和和辞职制度度：（1）按时上上班、下班班，不得迟迟到、早退退；（2）必须自自己打卡或或签到，不不得委托他他人或代替替他人打卡卡签到；（3）因公外外出、漏打打、错打等等特殊原因因未能打卡卡的，必须须由本部门门经理或主主管签卡方方能有效；；（4）有事、有有病必须向向部门经理理或主管请请假，不得得无故旷工工；（5）请假必必须事先填填写《请假假单》，并并附上相关关证明（病病假应有医医生证明），在在不得已的的情况下，应应提早电话话、电报或或委托他人人请假，上上班后及早早补办请假假手续；（6）一次迟迟到或早退退30分钟以上上的，应办办理请假手手续，否则则以旷工论论处；（7）未履行行请假、续续假、补假假手续而擅擅不到岗者者，均以旷旷工论处；；（8）职工因因故辞职，应应提前一个个月向部门门经理或主主管提交《辞辞职通知书书》；（9）职工辞辞职由部门门经理或主主管批准，辞辞职获准后后，凭《离离职通知书书》办理移移交手续。第六条职工必必须遵守如如下工作守守则和职业业道德：（1）进入或或逗留工作作区，必须须按规定佩佩戴厂牌和和穿着工作作服；（2）敬业乐乐业，勤奋奋工作，服服从企业合合法合理的的正常调动动和工作安安排；（3）严格遵遵守企业的的各项规章章制度、安安全生产操操作规程和和岗位责任任制；（4）工作期期间，忠于于职守，不不消极怠工工，不干私私活，不串串岗，不打打闹嬉戏等等，尽职尽尽责做好本本职工作；；（5）平时养养成良好、健健康的卫生生习惯，不不随地吐痰痰，不乱丢丢烟头杂物物，保持企企业环境卫卫生清洁；；（6）爱护公公物，小心心使用企业业机器设备备、工具、物物料，不得得盗窃、贪贪污或故意意损坏企业业财物；（7）提倡增增收节支，开开源节流，节节约用水、用用电、用气气，严禁浪浪费公物和和公物私用用；（8）搞好企企业内部人人际关系，团团结友爱，不不得无理取取闹、打架架斗殴、造造谣生事；；（9）关心企企业，维护护企业形象象，敢于同同有损企业业形象和利利益的行为为作斗争。（10）上班时时间一到即即刻开始工工作，下班班之后无特特别事务不不得逗留；；（11）遵守企企业的保密密制度，不不得泄露企企业的商业业秘密。第三节档档管理制度度第一条本办办法适用于于公司各职职能部门（项项目部）的的档案资料料管理。第二条归档的的文件材料料必须按年年度立卷，本本单位内部部机构在工工作活动中中形成的各各种有保存存价值的文文件材料，都都要按照本本制度的规规定，分别别立卷归档档。第三条公文承承办部门或或承办人员员应保证经经办文件的的系统完整整。结案后后及时交文文书人员归归档。第四条坚持部部门收集办办公室管理理文件材料料制度。第五条一项工作由几个个部门参与与办理，在在工作活动动中形成的的文件材料料，由办公公室收集归归卷。第六条（一）档案资料料归档内容容有：重要要的会议材材料，上级级机关发来来的与本公公司有关的的文件材料料。本公司司对外的正正式发文与与有关单位位往来的文文书。本公公司的请示示与上级机机关的批复复。本公司司反映主要要职能活动动的报告、总总结。（二）平时归卷卷的内容：：各部门都都要建立健健全平时归归卷制度。（三）立卷（案案卷质量要要求）：为统一立立卷规范，保保证案卷质质量，立卷卷工作由办办公室档案案员办理，每每年进行一一次案卷封封存。第四节会议管理理制度第一条本办法法适用于公公司各职能能部门的办办公室及其其工作人员员。第二条、职责（一）办公室负负责会议管管理，所有有重要会议议要在公司司领导批准后后到办公室室登记备案案。（二）会务工作作主要由办办公室承办办；其他部部门主办或或召集的会会议，办公公室应予协协助。（三）除其他部部门主办的的会议资料料各自整理，涉及及项目会议议资料由项项目部负责责分发、立立卷、存档档，工程完完工后交由由办公室存档档，涉及公公司办公会会议由办公公室整理、分分发、立卷卷、存档。第三条、会议分分类（一）、公司部部门周会制制度，主持与记记录：各部部门助理记记录，由部部门主管主主持，会议内容容：该部门门上周工作作总结、本周周工作计划划。（二）、公司员员工周会制制度1、主持与记录：：由办公室室召集，总总经理主持持，行政专专员进行会会议记录。总总经理未列列席会议时时，由副总总经理主持持。2、会议内容：（1）公司日常运作作情况的总总结。（2）各部门汇报上上周工作任任务完成情情况，着重重介绍在任任务执行过过程中出现现的问题。（3）全体与会人员员就工作中中所遇到的的问题进行行发言。（三）、其他会议1、公司年终总结结表彰大会会总结全年工作情情况，布署署下一年度度工作任务务，表彰奖奖励先进集集体及个人人。此项会会议由行政政管理部具具体组织实实施。2、各专题会议相关部门根据实实际工作需需要不定期期地召开。第三条、会议召召开（一）会议安排排：1、公司会议由办公公室组织安安排，项目部会会议由项目目部组织安安排。会议议召集部门门应在召开开前1-2天将总经经理批准后后的会议通通知单报办办公室，由由办公室进行行统一安排排，方可召召开。2、办公室每月统一一编制例会会会议计划划，与月排排班表同时时公布。公公司办公室室安排的会会议不得随随意更改。3、各部门工作例例会必须服服从公司的的统一安排排，各部门门小会不得得安排在公公司例会同同期召开，应应坚持小会会服从大会会，局部服服从整体的的原则。4、会议一经确定定，与会人人员应预先先做好各项项工作安排排，原则上上不可请假假缺席或迟迟到，遇特特殊情况须须提前向总总经理请假假，获得批批准后方可可指派专人人代为参加加，会后应应主动询问问会议内容容及交办事事项，确保保会议布署署的各项工工作按时保保质完成并并对工作结结果负责。（二）、会议的的准备：1、公司有专项主主题的会议议，应由办公室室提前做好好准备工作；；2、会议之前，办办公室应有有专人负责责会议会标标的制作和和设置，并并根据会议议级别或性性质准备工工作；3、特别重大会议议，应由办办公室专人人负责各项项准备工作作。（三）、会议召召开及传达达：1、应明确公司会会议的目的的，对未参参与会议的的人员办公公室应准确确无误的传传达会议精精神。2、参会人员在会会前应明确确会议要研研究的议题题以便准备备好相关文文件材料。4、重要会议决议议或记录未未正式公布布前，与会会者不得提提前透露会会议内容。（四）、会议纪纪律1、要严格遵守会会议的开始始时间，提提前3分钟到达达会议现场场。不得缺缺席、迟到到、早退，会会议记录人人员登记到到会情况。迟迟到则赞助助10元。无故故缺席者，赞赞助50元。2、管理级别以上上人员共同同参加的为为中层会议议，中层会会议应至少少提前一天天通知。迟迟到的则缴缴纳100元赞助费费。3、决策层人员共共同参加的的为高层会会议应至少少提前一天天通知。参参会人必须须到场，迟迟到的则缴缴纳500元赞助费费。4、所有参会人员员在开会期期间应将手手机等通讯讯设备设置置为无声或或震动状态态。5、会议需要表决决时，原则则上采取少少数服从多多数的方法法，特殊情情况可集中中，一经会会议决议之之事，应按按期完成。第五节办公用品管管理制度第一条为了了加强办公公用品管理理，规范办办公用品审审批程序，明明确审批职职责和审批批权限：控制各种种办公用品品的保管与与使用，特特制定本制制度。第二条各项项目所有办办公用品的的审批。第三条经理理及申请人人的部门主主管负责审审核办公用用品审批单单并签字，如如有需要，直直属副经理理也可代部部门主管审审核支出。第四条程序序1、填写办公用品审审批单。2、申请人所在部门门审核，审审核完毕交交办公室3、由办公室将其其部门主管管审核的办办公用品购购买审批单单交给经理理，由经理理或其授权权人审核所所有审批单单并签字4、在购买之前办办公室检查查审批单是是否符合批批准要求，不符合要要求的审批批单拒绝购置置所需物品品。5、项目部大件办办公用品（价价值超过200元）报公公司办公室室购买，其其余小件由由项目部报报资金计划划自行购买买。第五条物品品入库后按按办公用品品管理办法法进行发放放。第六条办公用品应先由由需要者作作申请计划划，经经理理签字后，由由办公室统统一作购买买计划采购购。第七条办公用品的购买买应本着质质量优先的的原则，不不能盲目追追求价格便便宜，要货货比三家，在在保证质量量的前提下下，选择经经济合理的的物品购买买。第八条在购购买物品时时，要尽量量做到物尽尽所能，物物尽其用，并并当场清点点物品数量量，如实开开具发票、货货物清单、保保修单等凭凭证。第九条办公公用品买回回后应立即即交保管人人员验收、核核实后如实实入库，并并在发票上上面签字。第十条办公公用品的发发放应本着着节约的原原则，尽量量减少物品品的损耗。每每个人按需需领取，如如实登记。单单价超过100元的的办公用品品，应做到到专人专用用，出现质质量问题，由由办公室负负责修理、更更换，非正正常损耗或或丢失，由由使用者按按原价赔偿偿。第十一条办办公用品应应由专人负负责保管，非非本单位人人员不得领领用。第十二条管管理人员应应每月结束束后制作办办公用品损损耗表，向向办公室负负责人汇报报。第四节文印印管理制度度第一条打印印、复印材材料应由办办公室统一一管理，凡凡需打印、复复印材料，应应经项目部部及主管人人员或办公公室负责人人批准，才才能由办公公室专人打打印、复印印，并如实实登记。第二条打印印、复印材材料应本着着有序、快快捷、准确确、节约的的原则进行行操作，操操作时应注注意观察打打印机或复复印机有无无异响或异异常情况出出现，若出出现异响及及异常情况况应立即停停止打印或或复印，以以避免机器器损坏程度度加大。第三条打印印、复印材材料均应根根据实际需需要由办公公室人员决决定制发份份数，不得得随意复印印，造成纸纸张浪费及及办公耗材材浪费。第四条严禁禁利用办公公室设备、办办公材料为为私人打印印、复印材材料，违者者将给予罚罚款处理。第五条购买买打印设备备，办公耗耗材由办公公室人员报报领导批准准。第六条严格格遵守国家家的保密法法规，所有有文印资料料一律不得得当废纸出出售。第五节公文文处理管理理办法第一条公司司所有收文文和发文均均由办公室室统一处理理流转，项项目部文件件由项目部部处理流转转。第二条收文文处理程序序1、对公司和各项项目部所有有收文办公公室拟分办办意见，送送经理批示示。2、文件经经经理批示示后，根据据批示意见见复印或直直接送交相相关人员阅阅办签字。3、文件办办理要及时时、准确、符符合程序，办办公室负责责监督办理理工作4、对办理理完毕的文文件分类存存档并编号号。第三条发文文的处理程程序1、由各部部室根据需需要自行拟拟文，用公公司统一的的拟稿纸打打印，并由由部室负责责人核稿签签字后送予予经理签发发。2、经经理理签发后，由由办公室统统一编号、登登记，交相相关人员按按规定格式式打印。3、由拟稿稿人校对无无误后打印印相应份数数，到办公公室加盖公公章后下发发或上报。第六节印章章管理制度度第一条本制度度就公司和和各项目部部使用的印印章的刻制制、更正与与废止、管管理及使用用方法做出出规定。第二条本规定定中所指印印章是在公公司发行或或管理的文文件、凭证证文书等与与公司权利利义务有关关的文件上上，需以公公司名称或或有关部门门名义证明明其权威作作用而使用用的印章。第三条公司各各类印章的的刻制应由由需求部门门提出申请请，填制“印章刻制制申请表”提交主管管领导审批批，“印章刻制制申请表”中应填制制印章名称称、用途、式式样、字体体、大小等等内容。第四条印章刻刻制、监管管由办公室室负责，如如有需要更更换或废止止的印章应应由规定的的管理人员员迅速将旧旧印章交还还办公室，废废止印章由由办公室保保存三年；；任何其它它部门或个人均不不得私自刻刻制项目部部各类印章章，一旦发发现追究法法律责任。第五条印章刻刻制完毕，应应做好印章章发放台帐帐以备查对对之需。该该台帐应留留下印模并并列明领用用部门、领领用人和领领用时间。在在新印章领领用之日各各部门应自自觉上交旧旧印章，旧旧印章自上上交之日起起废止。综综合办应建建立废止印印章登记册册，注明废废止印章名名称等具体体内容，并并妥善保管管已废止印印章直至按按印章保存存年限最终终销毁。第六条建立用用印登记制制度，详细细登记用印印时间、用用印文件名名称、份数数、使用者者姓名。第七条印章管管理由办公公室专人负负责，部门门章由部门门专人掌握握。第八条印章原原则上不准准带出公司司，如确因因工作需要要，经经理理批准，由由申请人写写出借据并并标明借用用时间及归归还时间。第九条公司各各部门章分分别用于各各自名义行行文时，由由部门负责责人批准。第十条用印方方法1、印章应盖在文文件正面。2、盖印文件必要要时盖骑缝缝印。3、盖章除特殊规规定外，一一律用朱红红印泥。4、公司文件、对外外介绍信、证证明材料及及其它以公公司名义出出具的材料料盖公司印章。5、以部门名义于于授权范围围内行文及及收发文件件时，盖部部门章。6、所有用印必须须填写《印印章使用登登记表》。7、所有盖章对外外材料必须须存档一份份。8、任何人不得在在空白介绍绍信或空白白纸上加盖盖印章。第十一条外来来单位因工工程验收等等原因需出出具公章的的，应严格格执行工程程项目责任任负责制，并并收取管理理费10元/单项。委委托单位或或合同说明明有此服务务项目的免免收管理费费。第十二条如违违反上述规规定，给公公司造成损损失或带来来不良影响响的，追究究当事人的的法律责任任。第十三条凡对对外挂靠、投投标的单位位或人员需需用单位资资质加盖公公章或其他他印章的按按项目进行行收费即每每个项目收收取3000元。第七节廉洁洁建设实施施规定为了进一步加强强公司发展展建设中的的廉政建设设，预防腐腐败行为的的发生，创创建优质廉廉洁管理行行为，保证证公司财务务资金的安安全和有效效使用以及及最佳经济济效益的有有效发挥，根根据党纪、政政纪和本公公司廉政建建设的条规规，结合本本公司的实际际，特订立立本规定。第一条公司司经理为廉廉政建设第第一责任人人。第二条以办办公室主任任为组长成成立纪检监监察小组。第三条严格格遵守党和和国家有关关法律法规规及其相关关的廉政规规定。第四条严格格执行与业业主单位签签订的廉政政合同文件件，自觉按按合同办事事。第五条各项项目部的业业务活动坚坚持公开、公公正、诚信信、透明的的原则（除除法律认定定的商业秘秘密和合同同文件另有有规定之外外），不得得损害国家家和集体的的利益，违违反公司管理规规章制度。第六条各项项目经理部部及其工作作人员必须须认真学习习贯彻中央央、国务院院有关廉政政建设的法法律、法规规和措施、规规定。第七条各项项目经理部部及其工作作人员必须须了解和明明确党风廉廉政建设在在本项目中中的地位和和作用，广广泛开展廉廉政告知活活动和职业业道德教育育。第八条建立立健全廉政政制度，积积极开展廉廉政教育，接接受群众的的监督，听听取群众的的意见。第九条项目目部及其工工作人员应应做到以下下规定：1、不得索要或接接受材料供供应单位、劳劳务施工队队伍及其他他单位或人人员的回扣扣、礼金、有有价证券和和贵重物品品，不得要要求其报销销应由单位位或个人支支付的费用用。2、不得以任何理理由向政府府、业主、监监理单位安安排超标准准宴请和娱娱乐活动，不不得以任何何理由向监监理、业主主单位提供供通讯工具具、高档办办公用品或或高档服装装。3、各项目部不得得以任何理理由向政府府、业主或或监理单位位及其工作作人员馈赠赠礼金、有有价证券、贵贵重礼品等等。4、各项目部不得得以任何人人的名义或或要求添置置超标准交交通工具、通通讯工具或或高档办公公用品。5、各项目部及其其工人不得得向政府、业业主、监理理单位或所所属劳务队队伍提出合合同以外的的其他无理理要求。第十条处罚罚条例1、如有违反第九九条第一款款的，不论论数额大小小，一律给给予处分，退退回全部非非法所得，并并处以个人人两倍罚款款。2、如有违反第九九条第二、三三、四、五五款的，一一律给予处处分，并给给予主管领领导相应处处分。第八节工程程安全制度度第一条各项项目部专门门设立安全全生产领导导小组，是是工程安全全生产的组组织领导机机构，由项项目经理、项项目技术负负责人和质安员组成。其其主要职责责是：全面面负责工地地安全生产产管理工作作，研究制制定安全生生产技术措措施和劳动动保护计划划，实施安安全生产、检检查和监督督、调查处处理事故等等工作。第二条安全全生产领导导小组负责责对各项目目部的职工工进行安全全生产教育育，制定安安全生产实实施细则和和操作规程程，贯彻执执行项目部部和上级的的各项安全全指令，确确保生产安安全，小组组组长由项项目经理担担任，技术术负责人、质质安员为小小组成员，并并按规定配配备专（兼兼）职安全全生产管理理人员。第三条安全全生产责任任人的划分分：项目经经理是安全全生产的第第一责任人人，质安员是本本工程项目目安全生产产的主要责责任人。第四条项目目工程技术术人员在编编制、审核核、批准技技术计划、方方案、图纸纸及其他各各种技术文文件时，必必须保证安安全技术和和劳动技术术运用的准准确性。第五条劳动动场所的布布局要合理理，便道、便桥桥、平台、安安全设施等等要坚固、安安全、平坦坦、畅顺，为为生产所设设的坑、壕壕、池、升升降台、电电盘等危险险处，必须须采取相应应的有效安安全设施和和明显的安安全标志。第六条各职职能部门必必须在本职职业务范围围内做好安安全生产的的各项工作作。第三章车辆及及电话、招招待费管理理第一节车辆管管理规定第一条车辆辆使用程序序1、车辆使用实行行派车制度度。用车须须填写用车车记录单，经经部门负责责人、经理理批准后，由由办公室统统一安排方方使用（附附：重庆利利旭建筑工工程有限公公司派车单单）。2、驾驶员按派车车单上报批批准的行车车路线和目目的地行车车。3、用车毕，车辆辆使用人填填写用车实实际情况记记录。4、对近似方向、时时间的派车车要求尽量量合理，减减少派车次次数和成本本。第二条车辆管理1、各项目车辆由办公公室根据领领导工作需需要和业务务工作的轻轻重缓急统统一调度使使用，统一一管理。2、各项目所有车辆均均建立车辆辆档案，须须填写车辆辆登记表。驾驾驶员如实实填写用车车里程和耗耗油量，经经办公室和财财务部门联联审后方可可报销。3、各项目车辆实行专专人保养责责任制。驾驾驶员发现现无力排除除之故障，应应及时报告告办公室，不不得带病出出车。4、各项目车辆既有按按部门使用用，又有办办公室统一一计划使用用时，各部部门和驾驶驶员应顾全全大局，听听从指挥、调调度。5、各项目车辆必须按按规定停放放，一般不不允许在外外过夜。因因保管不善善造成车辆辆被盗、损损坏，驾驶驶员承担部部分赔偿责责任。第三条驾驶员管理理1、各项目在册车辆须须定人、定定岗驾驶，严严禁无驾驶驶证、无操操作证人员员及外来人人员上车操操作驾驶。2、各项目在册车辆驾驾驶员须与与各项目安全全管理部门门签订安全全协议书，未未签订安全全协议书者者不准上岗岗。3、严禁驾驶员酒酒后驾车、超超速行驶，长长途行驶时时禁止疲劳劳驾驶；在在册驾驶员员必须遵守守公司或项项目部作息息时间，夜夜间超过10点钟不得得上网（公公司或项目目部有特殊殊要求除外外）。4、驾驶员在日常常工作中要要爱惜自己己的车辆，每每次出车前前应对车况况进行三检检（检查油油温、水温温、气压是是否正常），无无异常情况况发现方能能出车。5、驾驶员严禁穿穿拖鞋进行行车辆驾驶驶。6、驾驶员要按期期对所驾车车辆进行保保养，以确确保行车安安全。7、驾驶员在行车车过程中所所需费用的的报销，需需经车辆管管理负责人人审核签字字无误后，才才能报请领领导签字。8、驾驶员须听从从办公室人人员及其它它对口管理理负责人统统一调度，调调度车辆应应本着急事事、大事快快办的原则则，合理安安排，避免免出现车辆辆闲置和公公车私用。第四条费用用管理1、司机的差旅费费须经过主主管部门核核实签字及及主管领导导签字后方方能报销。2、车辆修理必须须提前向主主管领导报报修，司机机不得私自自修理。所所需配件，必必须经主管管领导同意意后，由主主管部门购购买，修车车单位必须须在公司或或项目部指指定修理厂厂进行维修修。3、司机不得私自自出车，否否则，一切切费用自理理，并按有有关制度处处罚。4、发生交通事故，驾驾驶员乘车车人员必须须保护事故故现场，及及向交警、主主管和公司司有关领导导报告，做做好善后工工作。5、如驾驶人员违反反以上第三三条3、4中发生的的交通事故故、违章责责任之罚款款和修理费费用，原则则上由驾驶驶员自行承承担；如遇遇特殊情况况，经各级级领导特批批，可报销销费用的50%。第二节电话费费使用规定定第一条电话话管理由办办公室统一一负责。第二条各部部室工作人人员不准使使用办公电电话办私事事，更不准准借给外来来人员使用用，因公使使用电话前前，必须在在电话记录录本上填写写姓名、使使用电话号号码、联系系事宜和受受话地点。第三条各部部室电话要要严格控制制使用，每每月定额使使用，超出出部分部门门自负。第四条严禁禁工作人员员非公拨打打服务信息息电话。手机费已包含在在基本工资资内，不实实行报销制制。第三节招待费费用的规定定第一条对各各项目经理理部的招待待费用严格格控制，凡凡因业务往往来需招待待用餐的，必必须由各项项目经理同同意后，报报公司总经经理批准方方可按标准准招待用餐餐。第二条一律律不准在外外餐馆用餐餐，如有特特殊原因确确需在外招招待，必须须有项目经经理同意，方方可办理，否否则发票不不予报销。第三条上级级领导来指指导、检查查工作，原原则上一律律在职工食食堂就餐，按按每人每餐餐12元标准准办理。一切招待费用，必必须由项目目经理同意意，坚持按按报销程序序报销的制制度，招待待外部人员员应控制陪陪餐人数。办公室的招待费费用应请示示公司办公公室主任，报报公司总经经理批准方方可按标准准招待用餐餐。第四节费用报报销制度第一条为了了规范费用用报销，严严格执行财财务制度，贯贯彻增收节节支原则，特特规定此费费用报销制制度，请严严格执行。第二条报销销程序：1、各部门汇总本本部门发生生的费用，业业务招待费费由部门负负责人审核核并签字后后将费用单单据送交办办公室，其其他费用由由部门负责责人审核并并签字后集集中送财务务部。2、办公室主任接接各部门送送审的招待待费单据后后，认真审审核签字后后集中送财财务部。3、财务部负责人人接受到各各部门的费费用单据后后，按财务务制度认真真复审签字字汇总，在在规定时间间集中送公公司负责人人签批。4、公司负责人签批批完毕通知知财务部取取回单据，由由财务部再再通知报销销人领取报报销费用。第三条说明明：（1）严格执行一次次业务费用用一报销制制度，不允允许合并报报销。（2）出租车票背面面必须载明明乘车时间间，起点，终终点，业务务内容。（3）餐费报销申请单单上需载明明时间，来来客单位，姓姓名、人数数，陪餐人人员姓名。（4）办公用品报销销原始发票票应载明时时间，单位位名称，物物品名称，单单价，数量量，金额或或附明细单单等内容。第四条各审审核责任人人应认真履履行职责，哪哪个审核层层次出现违违反上述规规定现象，责责任自负。第五条本制制度由财务务部负责解解释。第四章宿舍管管理第一节宿舍舍管理制度度第一条宿舍管管理的责任任部门为办办公室或项项目部。第二条职工必必须听从办办公室或项项目部的住住宿安排。第三条宿舍内内家具及其其他配备公公物用品，个个人不得私私自处理。第四条宿舍每每天早晨必必须清扫一一遍，保持持室内卫生生。第五条宿舍内内床铺上下下要做到整整齐美观，被被子叠放整整齐，提包包、鞋子及及其他个人人生活用品品按规定码码放，不得得到处乱放放。第六条不得擅擅留外人住住宿，家属属探亲留宿宿需征得同同室人的同同意。第七条宿舍内内禁止黄、赌赌、毒及其其他违法乱乱纪与不道道德行为。第八条破坏宿宿舍内公物物须赔偿。第九条遵守作作息制度，不不得影响他他人正常休休息。第十条正常工工作时间不不得在宿舍舍内逗留。第十一条做好好宿舍防盗盗、防鼠工工作。第十二条宿舍舍内严禁存存放有毒、易易燃、易爆爆等危险品品。第二节生活活用电管理理第一条生活活区应按所所需用电的的负荷量，正正确合理使使用线路，严严禁使用高高压电。第二条用电电线路要整整齐统一，固固定要可靠靠，绝缘性性能良好，禁禁止将线路路空中悬挂挂及较长没没有绝缘固固定。第三条生活活区内所需需用电线路路必须由专专业电工扯扯、拉及维维护，严禁禁任何人私私扯线路及及带电维修修。第四条生活活用电严禁禁使用电炉炉等高负荷荷电器设施施。第五条节约约用电，严严禁个人用用电24小时及室室内无人情情况下用电电，如电热热毯，充电电器等，应应做到人走走电关，防防止火灾事事故的发生生。第六条电工工应经常检检查生活区区内线路设设施及用电电情况，发发现问题后后立即纠正正，检查安安全保护装装置的灵敏敏性，预防防触电事故故。任何人不准私自自动电源操操作盘，送送电合闸。电电工停电进进行线路维维护时，应应在控制开开关上挂放放“线路维护护，严禁送送电”标牌，并并有专人守守护，以防防事故的发发生。第五章食堂管管理第一条食堂的的主管部门门为办公室室或项目部部。第二条食品卫卫生管理规规定：依据食堂规模的的大小、入入伙人数的的多少，应应当有相应应的食品原原料处理、加加工、贮藏藏等场所及及必要的卫卫生设施。要要做到防蝇蝇、防鼠、防防尘，与污污染源应保保持一定距距离，并保保持内外环环境的整洁洁。一、采购、运输输1．食品供应单位位应有具备备条件的食食品卫生监监督机构开开具的检验验合格证或或检验单。认认为有必要要时，应请请食品卫生生监督机构构进行复检检。2．采购食品用的的车辆、容容器要清洁洁卫生，做做到生熟分分开，防尘尘、防雨、防防蝇、防晒晒。3．蔬菜、肉类的的采购应根根据时令性性，即新鲜鲜又要价格格合理，做做到物美价价廉。4、不得采购、制制售腐败变变质、霉变变、生虫、有有异味或《食食品卫生法法》禁止生生产经营的的食品。二、贮存、保管管1．建立健全管理理制度，食食品不得接接触有毒物物、不洁物物。隔地做防虫有有应藏主原成品存3．盛放酱油、盐盐等副食调调料要做到到容器见本本色，加盖盖存放，保保证安全、清清洁、卫生生。三、制售过程卫卫生1．制作食品的原原料要新鲜鲜卫生，确确保做到不不用、不做做腐败变质质的食品，各各种食品要要烧熟煮透透，以免食食物中毒的的发生。2．制作过程及刀刀、墩、案案板、盆、筐筐、水池子子、抹布和和冰箱等工工具要严格格做到生熟熟分开，直直接入口食食品要用工工具（禁止止直接用手手）。3．厨师必须精心心选料、备备料，每餐餐肉、菜、蛋蛋搭配均匀匀，做到即即卫生又营营养丰富，提提高饭菜质质量，饭菜菜要可口、适适中；生吃吃凉拌菜必必须洗净消消毒，剩饭饭、菜要回回锅彻底加加热后再食食用，一旦旦发现变质质，不得食食用。4．公用食具要洗洗净消毒，应应有上下水水洗手和餐餐具洗涤设设备及消毒毒设备，每每周要进行行一次彻底底清洁、消消毒、除害害措施，以以保证食堂堂内卫生整整洁。四、个人卫生1．炊事人员应半半年进行一一次健康检检查，无健健康合格证证或没有进进行卫生知知识培训不不准上岗。2．炊事人员工作作时必须穿穿戴好工作作服、工作作帽，并保保持清洁整整齐，做到到文明工作作，食堂工工作人员不不准穿拖鞋鞋上班，卖卖餐时应态态度热情，不不得与员工工吵架。五、灭害措施1．食堂地面须硬硬化。2．食堂内不得堆堆放垃圾，不不得有霉变变物品。3．食堂要有灭鼠鼠防蝇措施施，做到无无蝇、无鼠鼠、无蛛网网。六、每月初进行行一次盘点点。第六章考勤制制度第一节考勤制度第一条1、各项目上班班时间为77：30～12：00，13：30～18：30（可分分为夏季、冬冬季作息时时间）。2、公司办办公室作息息时间周一一至周六9：00～17：30。第二条①不定时工工作时间。主主要为各项项目领导、外外勤、部分分值班人员员、司机等等，因工作作性质需机机动作业的的工作岗位位。②综合计算工作时时间。工作作性质为连连续作业和和受季节影影响的岗位位。按标准准工作日换换算为以周周、月、季季、年等周周期计算工工作时间。第三条考勤范围：：公司除总总经理、副副总经理外外，公司办办公室各部部门、项目目部工作人人员均需在在考勤之列列，

特殊员工工不考勤须须经办公室室主任或项项目经理批批准。第四条考勤办法：：

每天早上上、下午填写员员工考勤表表，

任何员工工不得委托托或代理他他人签到；；员工忘记记签到时，须须说明情况况，并留存存说明记录录。第五条考勤设置种种类：1.

迟到、比比预定上班班时间晚到到。2.

早退、比比预定下班班时间早走走。3.

旷工、无无故缺勤。4.

请假、可可细分为事事假、婚假假、产假、病病假、丧假假几种假。5.

出差、6.

外勤、全全天在外办办事。7.

调休。第六条考勤统计及及评价1、

办公室或项目部部负责每月月填写月度度考勤统计计表。2、

本项目通过打分分法综合评评价每个员员工的出勤勤情况。第七条公司司依据员工工考勤成绩绩决定员工工的考勤奖奖励、处罚罚。第二节请（销销）假制度度第一条规及差不的应定第二条有事事需请假的的职工，必必须首先填填好请假单单，在请假假单上写清清请假的事事由、假期期天数、请请假截止时时间，经主主管领导同同意签字后后生效，否否则按旷工工处理。请请假除因紧紧急情况不不能事先报报请，必须须事后补假假外，其余余不经批准准缺勤者，均均以旷工论论处。第三条请假假职工的假假期（如无无特殊情况况）从办理理完请假手手续之日第第二天算起起，至到办办公室或项项目部消假假之日截止止。第四条事假假。事假每每月不超过过二次，一次请请假不超过过四天。第五条病假假。职工请请病假，必必须持有县县级以上医医院的诊断断证明，填填好请假单单，经主管管领导批准准后，可休休病假，否否则按旷工工处理。第六条假期期满按时归归队的职工工必须到办办公室或项项目部消假假，假期已已满未按时时消假者，又又未续假者者也以旷工工论处。第八条如请请假期间遇遇特殊情况况需要续假假者，必须须提前二天天以电话形形式向主管管领导申请请续假，经经批准后，方方可继续休休假，未经经批准，又又不按时归归队者，按按旷工处理理。考勤员要本着实实事求是的的原则，公公私分明，严严格把关，严严格考勤，考考勤表中的的请假起止止时间必须须与请（消消）假单中中的一致，舞舞弊者，一一经查出，将将严肃处理理。第三节因公出出差管理规规定第一条因公公出差必须须首先填好好因公出差差请示单，在在出差请示示单中填好好出差事由由、天数、起起止时间，经经主管领导导同意签字字后生效，否否则按事假假处理，享享受事假的的有关待遇遇。第二条因公公出差的工工作人员，必必须按时回回到公司办办公室或项项目驻地，持持因公出差差请示单及及时找主管管领导签字字报到，并并送办公室室备案，对对按时归队队但不找主主管领导报报到的工作作人员，超超出出差的的天数部分分按事假对对待。第三条出差差期间，因因特殊情况况不能按时时返回的工工作人员，必必须提前一一日以电话话形式向主主管领导请请示，经主主管领导批批准后，方方能延期归归队，对请请示未被批批准，而又又不按时回回驻地的工工作人员，超超出出差的的天数部分分按事假对对待。第四条因公公出差的工工作人员，家家属住出差差目的地的的，按出差差地的有关关待遇执行行，家属不不在出差地地的，除不不享受津贴贴外，其他他按工地待待遇执行。第五条因公公出差的工工作人员，不不论在何时时、何地都都要认真负负责地办好好自己的业业务，不得得以任何理理由或借口口，对工作作敷衍了事事、马马虎虎虎。一经经发现，本本项目将严严肃处理。第六条因公公在外的工工作人员，遇遇到重大事事情必须经经办公室或或项目领导导批准后方方能办理。第四节作息制度第一条全体体员工应严严格遵守作作息时间，不不能按时就就餐或不用用餐的要事事先通知餐餐厅，无故故不在单位位用餐，餐餐厅无义务务补餐，多多次发生造造成粮食浪浪费，按实实际情况由由办公室提提出处罚意意见，经公司领领导批准后后执行。（迁迁至工地现现场办公的的，可不执执行本条）第二条凡在在规定的工工作时间内内未到达办办公场所者者视为迟到到，在规定定的下班时时间未到而而擅自离开开办公场所所者视为早早退（迟到到或早退超超过一小时时者视同旷旷工处理）。第三条住宿宿舍的员工工原则22：00后不得单单独外出，如如确需外出出的需经领领导同意并并登记详细细外出情况况并注明当当晚是否返返宿，返回回住所后需需签回到，以以防在外发发生意外，便便于单位人人员及时发发现。第四条工作作时间不得得饮用含高高酒精度（5％）以上上的酒精饮饮料（因工工作需要由由办公室或或项目部安安排的业务务接待除外外）。第六条严禁禁在办公区区域、宿舍舍进行任何何形式的以以货币为输输赢标志的的游戏。第七章临时工工管理第一条所招临临时工年龄龄应在18-500周岁之间间。特殊工工种或技术术工的年龄龄可放宽，但但决不能招招收18周岁以下下童工及病病残人员。非非特殊岗位位不得招收收女工。第二条所招临临时工必须须有身份证证并无任何何犯罪记录录。有必要要时，应要要求提供户户籍所在地地开具的证证明。第三条临时工工的需用数数量、工程程或增减必必须由各工工种负责人人报项目经经理批准并并报办公室室备案。第四条临时工工上岗前必必须经过安安全、技能能、质量、纪纪律等培训训。第五条临时工工招收后应应由综合办办公室及时时与其签订订《劳动合合同》，明明确规定工工资、安全全、纪律、技技能等方面面的责权要要求。第六条临时工工的直接管管理人为各各项目管理理人员。第七条各项目目管理人员员必须做好好对临时工工人员的日日常教育、培培训和管理理工作，杜杜绝临时工工人员出现现质量安全全事故和违违反公司纪纪律或违法法犯罪等行行为。第八条临时工工原则上不不得安排其其从事驾驶驶、控制、仓仓库保管等等重要工作作。第九条技术工工的待遇按按公司有关关规定或特特殊执行。第十条临时工工必须挂牌牌上岗，工工作牌上应应注明其工工种，并贴贴照片。第十一条正式式员工的《行行为守则》适适用于对临临时工的管管理。第八章材料管管理办法第一节材料的的管理第一条材料的的申请。为为合理采购购材料，避避免停工待待料或造成成积压，根根据“统一计划划、分级管管理”的原则，结结合本部门门的材料需需要实况，用用料部门要要填制《材材料申请计计划表》，具具体操作如如下：1．该表设二联，保保管员签收收后，第一一联留用料料部门备查查，第二联联保管员留留存。2．该表审批栏由由申请人部部门负责人人签字，复复核栏由该该部门相关关负责人签签字，制表表栏由申请请用料人签签字，签收收时间及签签收人由保保管员填写写。对填报《材料申申请计划表表》的时间间规定：属属于季（月月）度用料料计划，需需在季（月月）度前30日内报出出，周计划需提提前五天报出。材料的采购。一、为满足施工工需要，保保管员按照照“以需定进”的原则，根根据各部门门《物资申申请计划表表》，迅速速汇总、编编制《物资资采购计划划表》，具具体操作如如下：1．该表设三联，采采购员签收收后，一联联保管员留留存，二、三三联连同《物物资申请计计划表》第第二联一并并交造价采采购部，三三联采购员员留存。2．该表审批栏由由经理签字字，复核栏栏由材料部部签字，制制表栏由保保管员签字字，签收时时间及签收收人由采购购员填写。二、采购员要贯贯彻“适用、及及时、经济济”的原则，选选择竞争实实力强、信信誉度高、产产品质量好好的厂家或或代理商，进进行采购，对对大宗物品品先填制《分分承包方调调查表》，批批准后，再再进货，做做到“货比三家”，对配件件采购要实实行“定点审价”采购。三、采购员根据据实际采购购情况，填填制《材料料采购记录录》，具体体操作如下下：1．该表设三联，保保管员签收收后，第一一联采购员员留存，第第二联留造造价采购部部备查，第第三联留保保管员核实实。2．该表审批栏由由造价采购购部签字，复复核栏由保保管员签字字，制表栏栏由采购员员签字。第三条材料的的验收一、对建材的验验收：1．过磅员对所送送建材，根根据《合格格分承包方方名册》，核核对发货单单，进行初初检，合格格的予以过过磅；再经经现场验料料员复检合合格的，在在红联过磅磅上加盖“合格”印章之后后，过车皮皮，得出净净重，净重重要大写，不不加盖“合格”章的过磅磅单无效。过过磅员根据据过磅单填填写《材料料采购记录录》台帐，每每天一小计计，一累计计。蓝联过过磅单经整整理后，交交保管员，并并做好交接接记录，对对沥青、柴柴油、矿粉粉的计量过过磅时需有有验料员旁旁站。2．现场验料员对对所送建材材，依过磅磅单、核实实名称、规规格、单位位、车号、估估计数量，复复检合格的的，加盖“合格”章，不合合格的加盖盖“不合格”章，并及及时清理出出场，且做做好《不合合格材料记记录》。二、对建材以外外的材料的的验收：1．保管员通过观观察外观质质量、检查查产品标准准、规格型型号、合格格证书、过磅、尺尺量、核对对发票，验验收合格的的在发票上上签字。材材料要及时时整理，堆码排放放，附上标标签，标明明检验状态态。2．保管员要对需需使用都能能判断是否否合格的材材料填写《材材料使用状状况跟踪卡卡》，按使使用期复检检，经破坏坏性检验“合格”与“不合格”的调查情情况上报，并并做记录。第四条材料料的保管一、入库的材料料，要按类类别整齐排排列存放，及及时附上标标签，标明明材料的编编号、名称称、规格、数数量；进行行定期或不不定期的检检查，尤其其是对常备备材料，要要做好记录录，发现问问题，及时时提出书面面报告，在在年终或工工程施工时时进行彻底底清查、盘盘点，如有有盈亏，说说明原因，经经批准后调调整帐面数数字。二、保管员根据据正式的收收发凭证逐逐日逐项登登记保管帐帐，结出余余额，做到到帐帐、帐帐卡、卡物物“三相符”。三、管理员对各各种材料须须妥善保管管，严防丢丢失、损坏坏、挪用、被被盗，加强强材料保养养和维修工工作保持仓仓库清洁卫卫生，注意意通风、防防潮、防雨雨、防锈、防防火，容易易爆炸的材材料设警示示牌及标语语；易变质质的，注意意隔离保管管。第五条材料料的领料一、领料要先填填制《材料料申领单》，具具体的做法法如下：1．该单设二联，第第一联留用用料部门，第第二联交材材料会计，开开领料单，并并签字，凭凭保管联领领料。2．该单审批栏由由部门负责责人签字。另另外，对超超过5000元的配件件以及更换换机油、液液压油，须须经机务负负责人审批批，其它每每次一种材材料金额在在500元以以下的无须须填制《材材料申领单单》。二、仓库须根据据正式的领领料单发料料，名称、规规格、单位位、数量不不符的领料料凭证，一一律不得出出库。另外外：1．工程急需抢险险材料，经经领导批准准，可先发发料后办手手续。2．对外出售、调调拨的材料料，由项目目后勤管路路员填制调调拨单，经经财务部、办办公室办理理手续后，到到仓库提货货。3．对工具、配件件，交旧才才能领新；；更换机油油、液压油油交回废油油才能领新新油。第六条材料料的结帐一、对建材的结结算：每月的25－330号由保保管员核对对过磅单，核核实编号、单单位、规格格、数量、日日期、检验验状态及吨吨位，并在在发票上签签字认可。项目后勤管理员凭签字的发票填制收料单，一联附发票后，经项目经理审核后，交财务，一联转保管员登帐，一联登材料帐。项目后勤管理员要做好日清日结工作，做到帐帐相符，帐表相符，帐实相符。二、对建材以外外的结算：：采购员根据实际际情况自行行处理，累累计超过1000元、单件件超过200元的要向向项目经理理（部门负负责人）请请示；超过过2000元的要由由项目经理理（部门负负责人）通通知财务并并请示经理理。第七条材料的的报表一、材料会计要要建立健全全原始记录录和统计台台帐，依此此正确编制制各种物料料报表，并并按规定的的时间报出出。二、正确填制《个个人工具档档案》及《五五金机具》台台帐，不得得涂改。第八条材料料的奖罚一、具有下列情情况之一的的，造价采采购部根据据情况向经经理建议给给予奖励：：1．市场价格信息息了解及时时，向公司司建议采纳纳后带来明明显经济效效益的。2．采购的材料质质优价廉，节节约资金额额较多的。二、具有下列情情况之一的的，造价采采购部根据据情况向经经理建议给给予处罚：：1．采购的材料因因质量问题题对公司造造成损失的的；2．采购材料收取取回扣或接接受其它报报酬的；3．采购材料不及及时，影响响公司施工工生产的；；4．因数量控制不不严，工程程竣工后造造成巨大浪浪费的；5．在审计过程中中，出现严严重的帐、卡卡、物不符符的。第九条材料料的审计一、材料仓库应应在每月的的24、25日两天会会同财务部部、办公室室进行盘点点，把核查查情况形成成书面报告告，交办公公室。二、项目竣工，办公室要在仓库转场前，对材料仓库进行盘点，并封存完整；新项目仓库以此盘点表验收入帐。三、造价采购部部不定期对对材料进行行单项或综综合审计，形形成书面材材料报公司司领导。第二节工料料机结算制制度第一条为完完善工料机机管理，严严格工料机机管理制度度，使结算算程序有序序化，推行行“现事现办”的工作作作风，提高高工作效率率，降低工工程成本，特特制定此制制度，请严严格执行。第二条人工工费结算程程序：1、分包单位应在每每月25-30号将上上月各承包包队完成的的承包项目目列出工程程量清单，项目技术员负责人对工程量清单认真审核并签字后报送项目部负责人。2、项目部负责人在在收到工程程量清单后后3天内认真真审核，开开出承包工工程结算单单，在结算算单上签字字将清单和和结算单送送到公司材材料采购部部。3、公司材料采购部部收到有关关资料后在在2天内标明明与其相关关的事项。4、项目材料负责人人或公司造造价采购部部在收到有有关资料后后检查材料料调拨等内内容，在2日内将材材料调拨单单和结算单单等转财务务部。5、财务部收到相相关资料后后，在2天内将材材料调拨单单等进行帐帐务处理，并并结合承包包合同审核核有关内容容后签字并并将有关资资料送单位位负责人审审批。6、单位负责人审审批完成后后，通知财财务部取回回，由财务务部在2日内通知知承包人检检查结算单单，在结算算单上签字字，办理调调拨等手续续，然后结结算工程款款。第三条材料料款、机械械费结算程程序1、材料的采购应应执行材料料采购计划划制度2、公司造价采购部部按照项目部部提供的材材料采购申申请表，报报请单位负负责人审批批后进行采采购，材料料到库后，材材料保管人人员对材料料的质量、数数量确认后后在取得的的发票上签签字，然后后送材料申申请部位相相关人员（项目部）审核并请其在发票上签字，完成后财务部。3、公司造价采购部部负责人在在收到有关关资料认真真审签后交交办公室办理理相关手续续后送财务务部门。4、财务部门复审审后将发票票汇总，在在规定时间间内（每月月25至30号）送送单位负责责人审核。审通部根意帐6、机械费的结算算程序同材材料款结算算，结算时时间应按月月结算，发发票后应附附机械使用用确认表。第四条审人履防中出。第五条本制制度由财务务负责解释释。第九章合同管管理制度第一条在施施工生产过过程中，签签订的各种种合同，都都必须严格格按照公司司制定的《合合同管理办办法》执行行；第二条合同同起草。合合同文本由由项目部起草草，经项目目经理、公公司造价采采购部、财财务部进行行审查后，报报公司负责责人通过；；第三条合同同洽谈：由由对方负责任人人会同项目部部后勤负责人人进行洽谈谈，在条件件允许的情情况下，对对标的价10万以上的的造价采购购部必须参参与洽谈过过程；第四条合同同签订：由由公司负责责人或公司负责责人授权的的项目负责责人或者是是项目后勤管理负责人人作为代表表签订合同同；第五条合同同签订后，合合同正本均均应交到办办公室统一一编号、存存档保管，各各对口部门门保存合同同副本。如如需要使用用合同原件件时，应到到办公室办办理有关手手续；第六条在合合同履行过过程中，各各项目部负责责人应保证证合同条款款有效、合合法、顺利利执行，如如出现变更更、解除以以及纠纷等等事项，均均应及时通通知造价采采购部，由由造价采购购部做出处处理意见；；第七条造价价采购部负负责监督合合同签订、履履行的全过过程；第八条不按按本办法规规定对外签签订经济合合同和履行行合同，除除按公司《合合同管理办办法》处理理以外，公公司将根据据具体情况况对责任人人给予处分分或处罚。办公室为合同管管理部门。（附：合同会签表）第二编岗位职职责第一章公司副总（经营营部经理）岗岗位职责1.在公司领导的指指导下，认认真贯彻执执行国家有有关建设的的方针、政政策和上级级颁发的技技术标准、规规范、规程程及施工技技术管理制制度。负责责经营部全全面工作、项项目部的指指导工作。2.熟悉标书文件，弄弄懂设计图图纸，参加加项目投标标阶段的调调查核对，提提出完善招招标文件的的建议，准准确的完善善投标工作作、建设工程程施工合同的签订订与管理。3.配合相关单位挂挂靠投标工工作。4.参与项目成成本核算，以以便后续项项目投标作作参考。5.编制年度、月月度计划。6.专业分包单单位、劳务务分包单位位、材料供供应单位、招招投标等有有关信息的的收集工作作。7.处理公司对对外的经济济纠纷。8.与企业有关关的协会、组组织团体及及主管部门门的沟通与与落实。9.组织本部门的体体系运行工工作。第二章公司副副总（工程程部部长、总总工）岗位位职责1.在公司领导的指导导下，认真真贯彻执行行国家有关关建设的方方针、政策策和上级颁颁发的技术术标准、规规范、规程程及施工技技术管理制制度。负责责工程部全全面工作、项项目部的指指导工作。2.熟悉标书文件，弄懂设计计图纸，参参加现场调调查核对，提提出完善设设计的建议议，绘制施施工必要的的线部大样样图和施工工辅助图纸纸，并进行行有关小型型施工设计计的计算工工作。3.按照上级下达的的任务和施施工组织设设计，根据据实际情况况参与项目目具体的施施工方法和和施工组织织措施，补补充必要的的施工规定定和操作规规程。4.领导工程部、项项目部严格格按照施工工技术规范范、质量管管理、安全全管理和成成本管理的的各项规定定，认真正正确地做好好项目管理理人员的引引导教育。进技施标量施规工施质及法责指部互接项工领助做工坚工于过查量安核核数握程搜做竣资签。7.根据变更设计的的原则和审审定审批权权限，对所所属施工范范围内的各各项工程进进行仔细认认真的调查查研究，经经多方比较较后提出需需要修改设设计的意见见。8.按照上级下达的的施工计划划，指导项项目部的短短期作业计计划，安排排项目部的的施工任务务，签发审审核结算任任务单和限限额领料单单。9.积极参加技术革革新，正确确采用国内内外新技术术、新材料料、新工艺艺，热情支支持群众的的创造和合合理化建议议。在有关关领导的支支持下，协协助进行试试验、鉴定定和推广工工作。10.负责按月月度、年度度定期及时时地向财务务部门提供供经外部监监理、建设设单位签证证的已完工工程量（工工作量）报报表，提供供已完工程程预算成本本分析表和和有关统计计资料。11.指导项目目部做好竣竣工测量，根根据实测和和竣工原始始记录资料料填写工程程质量检查查评定表格格，并绘制制竣工图纸纸，参加施施工技术总总结工作。第三章公司司副总（工程程部长、总总工）安全全生产岗位位职责政颁全术规程2.编制设计施工工工艺等技术术文件时，提提出相应的的技术措施施，安全措措施，防止止各类不安安全因素的的发生。3.在编制生产计划划时，根据据技术措施施合理安全全生产任务务。4.做好对安全设施施的技术鉴鉴定的新技技术、新改改进项目的的安全技术术核实。5.与具备安全生产产条件的劳劳务队伍签签订工程合合同时，必必须订立安安全生产责责任书。6.外加工构件制作作要落实安安全技术措措施和技术术交底。7.检查监督施工人人员，按照照安全技术术规程进行行规范操作作。8.在技术交底的同同时，对施施工中可能能出现的不不安全问题题进行提示示。9.做好领导交办的的其他安全全检查事项项。第四章办公室主任岗位位职责1.全面负责办公室室的各项工工作，及时时传达公司司的各项决决定和指令令。2.根据公司领导的的意见，负负责向部门门及全体职职工传达公公司的有关关文件，承承办上一级级办公部门门交办的事事项，同级级领导层的的集体决策策和领导同同志个人交交办事项，承承办同级各各职能部门门和下级单单位转办的的有关事项项。3.认真履行及做好好本部门在在领导面前前的参谋职职责，通过过有效的调调查研究，获获取信息，做做到在领导导决策前多多参谋，领领导决策后后多反馈。4.充分发挥办公室室的对外窗窗口地位，做做好对外交交往、接待待工作及人人际关系协协调，稳定定人心及局局面，给项项目施工创创造良好的的环境，并并负责接待待用品、对对外交往礼礼品的购买买、保管和和按规定使使用。5.负责办公室工作作职责范围围内的规章章制度的草草拟修订。6.根据生产需要，及及时组织后后勤人员参参加属于突突击性的劳劳动，并督督促后勤人人员完成安安排的任务务。7.负责管理微机和和劳动用工工工作。8.做好本单位文书书档案管理理工作，对对外发文件件、收进文文件、内部部拟制、流流转文件，按按正确的文文件处理程程序进行行行文，避免免行文混乱乱，协助领领导召开本本单位各类类型会议，并并做好会议议记录工作作。9.负责文秘和档案案的管理工工作。10.主持项目目职工日常常生活管理理工作。11.负责起草草公司办公公室工具、生生活用具、用用品管理制制度，规范范领用手续续，起草本本部门各个个岗位的职职责。12.负责公司司生活用品品的配备，建建立相应台台账，搞好好公司生活活物资管理理，定期向向财务部门门提供成本本核算资料料。13.搞好职工工食堂，经经常变换花花色品种，努努力提高饭饭菜质量，保保证职工上上下班的热热、开水供供应。14.负责对外外来客的接接待工作。15.负责公司司职工的住住宿管理工工作，搞好好职工宿舍舍及生活区区的环境美美化，负责责项目工程程的环境保保护工作。16.做好分房房及水电的的管理工作作，每月两两次检查职职工住房情情况，对漏漏破住房及及时组织修修补。17.建立健全全车辆使用用制度，合合理安排用用车18.建立健全全工作治安安制度，维维护正常的的工作秩序序，严格各各项防范措措施，并监监督实施。19.完成领导导临时交办办的任务。第五章办公室综合管理理员岗位职职责1.负责内部文件和和外部文件件的收取、编编号、传送送、催办、归归档。2.负责本单位的文文件打印、电电脑管理与与应用，邮邮件、传真真、电报的的收发和每每天登陆相相关网站的的工作。3.处理好有关部门门的来文、来来电以及本本单位所拟拟的各种文文件，并协协助领导组组织好各种种文、电精精神的落实实和检查。4.负责本单位报刊刊杂志的订订阅，函件件的发送和和通讯系统统的畅通。5.积极的组织和筹筹备好领导导安排的各各种会议，并并作好会议议记录。6.管理好本单位与与其他有关关单位签订订的各项经经济合同。7.搞好“两室、两堂和两两栏”、搞好职职工生活，组组织各项文文体活动，活活跃职工业业余生活。种施的管并用册9.保证办公用车的的完好和正正常使用。10.负责本单单位的对外外接待工作作，维持正正常的工作作秩序和整整洁的工作作环境，保保持良好的的对外形象象。11.搞好本单单位的内、外外宣传工作作，作好政政治思想工工作。12.做好项目目的地方协协调工作，保保持良好的的施工环境境。13.做好上级级交办的其其他工作。第六章办公室安安全生产职职责1.严格执行国家颁颁布的《安安全生产法法》及公司司《安全生生产管理办办法》。度层础实健规3.认真贯彻彻“安全第一一、预防为为主”的方针，组组织签定全全员安全生生产岗位责责任书。4.协调各处处、室之间间的工作关关系，协调调工程建设设与地方政政府群众之之间的安全全生产工作作关系。5.根据公司司及项目部部的规定，配配合施工现现场做好安安全生产宣宣传和文明明施工标准准化工作。6.做好职工工、劳务队队伍人员的的安全生产产基础知识识学习教育育，贯彻“安全责任任重于泰山山”的思想，防防止和减少少不安全生生产事故的的发生。7.协调各部部门制定落落实施工中中重点要害害部位（仓仓库、油库库）的防火火、防盗、防防爆措施，配配备防火器器材。8.定期不定定期组织检检查全员安安全生产大大检查，存存在的不安安全隐患及及时督促检检查，落实实整改，不不留死角。9.组织开展展“安全生产产月”、“安全警示示月”、“安康杯”竞赛，“反三违月”等活动，宣宣传安全精精神和安全全生产知识识，提高员员工安全生生产素质。10.抓好好职工食堂堂、澡堂，搞搞好环境卫卫生，防止止传染疾病病及中毒事事件，确保保员工的身身体健康，促促进安全生生产。11.协同公公安机关做做好治安保保卫工作，保保证职工、群群众思想稳稳定，为工工程建设创创造良好环环境。第七章公司司财务部长长岗位职责责1.根据法律、法规规、财务会会计制度和和公司各项规规章制度建建立健全相相应的内部部财务管理理制度，建建立公司财财务报帐制制度及流程程，建立公公司财务报报帐表格。2.加强会计基础工工作，严格格执行会计计规章制度度，保证会会计工作有有序进行。3.坚持原则，廉洁洁奉公。4.参与重要经济合合同，协议议的签订，并并督促执行行。5.参与审查施工预预算（标后后预算切块块包干费用用指标），督督促有关部部门按季（或或月）提供供完工工程程预算成本本费用分析析资料，组组织成本盈盈亏核算。6.严格审批本单位位和其他单单位借款和和工程款结结算业务。7.及时登记总账账账簿，建立立健全已完完已结算、已已完未结算算、未完未未结算工程程等台帐，及及时掌握工工程价款结结算及拨付付项目资金金情况。8.编制决算报表，及及时向领导导及上级主主管部门提提供合法、真真实、完善善的有价值值的会计信信息。9.制定成本计划，实实行成本控控制，及时时将目标责责任成本执执行情况反反馈给项目目领导。实各支账求责助每月出行找原面领排调使置优现大12.定期进行行经济活动动分析，提提出改进财财务状况措措施。13.建立财务务收支审批批和定期自自检制度，不不断提出和和发现问题题，完善内内部会计管管理制度。14.组织和带带动财务人人员不断学学习业务知知识，提高高工作效率率和工作质质量。15.组织公司司财务年度审计。16.完成领导临临时交办的的任务。第八章公司财财务部安全全生产岗位位职责1.贯彻落实国家《安安全生产法法》以及财财经财贸部部门有关财财务安全管管理的相关关法律、法法规。2.认真贯彻落实“安全第一一、预防为为主”的管理方方针，加强强财务会计计的财务管管理工作。3.财务保险柜按规规定存放现现金，确保保现金安全全存放。4.检查、指导食堂堂帐目，合合理、安全全发放、使使用票证。5.按时发放职工工工资及补贴贴，指导安安全存放现现金及储蓄蓄卡。6.提取大宗大额现现金时，要要有两人以以上做安全全保护，并并安排应急急措施。防防经关定坚8.财务室必须有财财务人员坚坚守，夜间间不允许留留宿外人。9.外出办理业务远远离岗位时时，报告主主管领导，安安排人员重重点值守。第九章公司财务会计人人员岗位职职责1.贯彻执行法律、法法规和财务务制度。2.审核各种原始凭凭证，进行行成本核算算，对违反反财务规定定的收支应应及时制止止和纠正。3.建立健全各种帐帐簿，依据据审核无误误的会计凭凭证登记会会计帐簿，保保证会计信信息的及时时性和准确确性。4.会计凭证登记完完毕后，应应当分类和和编号保管管，不得散散乱丢失。5.整理装订，并妥妥善保管会会计凭证。6.不得外借原始凭凭证，其他他单位如有有特殊原因因，需使用用原始凭证证时，会计计主管同意意方可复制制、使用。7.定期核对帐簿，做做到帐帐相相符，帐实实相符。8.及时为会计主管管提供合法法、真实、准准确、完整整的会计信信息。9.及时编制资金平平衡表。10.完成领领导临时交交办的任务务。第十章公司出出纳人员岗岗位职责1.贯彻执行国家法法律、法规规和财务制制度，依据据审核后的的合法收支支凭证办理理现金收付付和银行结结算业务。2.严格执行各项制制度，严格格审核各种种原始凭证证，对不认认真、不合合法、不准准确、不完完整的原始始凭证不予予受理。3.及时处理各种原原始核算单单据资料，传传递会计凭凭证，不得得积压。4.根据审核无误的的收支凭证证及时登记记现金日记记帐和银行行日记帐，做做到日清月月结，严禁禁白条抵库库。5.银行存款帐户余余额要与银银行对帐单单核对，按按月及时编编制银行存存款余额调调节表。6.及时向财务主管管提供帐面面资金及资资金使用情情况，使财财务主管准准确掌握流流动资金情情况，合理理调配资金金。7.妥善保管现金、支支票和部分分印鉴，确确保资金的的安全性。8.建立备用金及往往来款项和和备查帐，及及时收回职职工欠款和和分包队借借款，减少少流动资金金的占用。9.完成领导临时交交办的任务务。第十一章公公司造价采采购部长岗岗位职责1.在公司的领导下，全全面负责物物资管理与与供应工作作。2.负责收集市场信信息，搞好好市场调查查、预测工工作。仓解存题降供采管开议以金降费4.主持制定物资采采购计划，审审批一般物物资的订货货与采购计计划，检查查、落实计计划落实情况，并并提出解决决供应中存存在问题的的有效措施施。5.审查、落实物资资采购合同同的签订、履履行情况，努努力提高法法律意识，避避免经济合合同纠纷的的发生。6.主持制定物资管管理，供应应制度，核核定各类物物资储备定定额，定期期向财务部部门提供材材料成本分分析资料。7.完成上级交办的的其他工作作。第十二章公司司造价采购购部长安全全生产岗位位职责1.严格执行国家《安安全生产法法》及公司司《安全生生产管理办办法》有关关物料安全全规定。2.落实“一岗双责制度”，抓基层层，抓基础础，抓措施施，抓落实实，做到“安全第一一，预防为为主”，加强物物料管理。3.各类机电电设备装置置齐全存放放，会同有有关部门对对其验收。4.签订设备备租赁合同同的同时，签签订安全生生产协议书书。5.确保生产产中安全技技术措施所所需的物资资。6.采购物资资把好质量量关，严禁禁不合格品品进场。7.把好产品品质量关，杜杜绝因质量量问题而引引发的不安安全因素。第十三章公公司质量、安安全工程师师岗位职责责1.在总工程师领导导下，全面面负责公司司各项目质质量监督检检查工作。2.协助总工主持项项目质量管管理和质量量保证体系系的日常工工作。3.检查工程施施工原始记记录表格（检检查证）中中属于质检检、安全人员员检查签证证的各项签签认事宜，按按规定时间间向上级报报送工程质质量、安全全统计报表表。全工安检工的收5.检查项目配配合建设单单位、监理理工程师进进行有关工工程质量、安安全检查及及各种原始始记录、工工程检查证证的签字验验收工作，对对监理工程程师指出有有关工程质质量方面存存在的问题题提出具体体处理意见见，协助搞搞好成本控控制。6.督促、检查项目目管理人员员对作业班班、组、测测量队的有有关施工技技术资料的的整理工作作。对测量量原始记录录、试验检检测报告以以及送交监监理工程师师的签证资资料和各项项试验资料料是否齐全全，数据是是否准确，内内容是否正正确等进行行认真审查查，履行签签证手续。7.审查试验室所做做的各种建建筑材料的的分析鉴定定和配合比比、混凝土土强度及其其它技术指指标，未经经监督工