附件质量计划

项目质量计划编制：审核：批准：中国建筑第工程局有限公司工程概况主要包括∶工程名称、建设地点、工程规模(建筑面积、总投资或工作量)、计划开竣工日期、结构类型、工程的主要特点、现场环境条件、按合同要求承担的工程范围以及工程的业主单位、设计单位、监理单位、第三方质量监督机构名称等。为简化文字，以上内容可列表说明。（注：斜体部分仅为编制说明，正式编制时应用实际内容代替。下同）总则项目总目标根据项目策划，确定本项目的质量目标和指标。可能情况下，应对质量目标按分部工程分解为可度量的指标。编制依据列出编制参考文件，如项目工程合同(合同名称及合同编号)、项目策划书、公司体系管理手册及相关职能管理手册；等。工程验收准则列出本工程各分部分项工程的施工质量验收规范目录(最新版本)。质量计划的管理说明质量计划发放、保存及修订的相应职责，并说明修订与作废的要求。组织机构与职责阐述本项目经理部的组织机构（用机构图表示）；明确各主要管理岗位的人员，具体规定他们在质量管理体系中的管理职责和权限。文件和资料的控制与质量有关的文件和资料明确要求需受控的文件范围。（主要包括公司各管理手册、项目文件、标准类文件、合同文件、图纸类文件、外来文件、质量记录等）。文件和资料的批准和发布界定各类文件和资料的审批流程，明确文件发布前必须经有关人员审批，发放要进行登记。文件和资料的更改明确文件和资料的更改的方法、审批、发放、更换等程序。文件和资料的作废、回收及销毁规定作废文件的通知、回收以及销毁责任人与工作流程。记录要求列出需填写的记录，并说明保存单位。与产品有关要求的确定与评审合同修订的评审当业主提出修订合同条款时，明确由谁负责与业主洽谈、协商，谁组织对修订后的条款进行评审。评审的主要内容主要有：工期是否能够保证；特殊技术要求是否能够达到；施工质量是否能够保证等。评审的方式可为会议评审，也可以是传递评审。应说明会议评审由谁组织，传递评审应涉及哪些人员（如技术、质量、经营、商务等）。对设计变更和工程洽商的管理对于一般情况下的评审，可实行传递评审。应说明传递至哪些岗位和人员，履行什么手续。当设计变更造成工程造价大幅度调整，或造成工期长时间延误、施工方案作较大改变时，项目经理应组织哪些人员进行评审，并报事业部主管副总审批。合同文件的管理规定合同及合同审批会签单保管及向事业部提交的作法（谁负责，什么时间提交等）。记录要求列出需填写的记录，并说明保存单位。物资管理物资采购的策划根据项目策划书中的方案列出由总部、项目、分包分别采购及由业主提供物资的类别。物资采购的实施采购信息对于项目物资的采购信息主要包括：物资申请计划、物资采购计划、物资采购合同、图样或样品。规定由谁负责提供物资申请计划及应填写的记录；由谁负责编制物资采购计划及应填写的记录；由谁负责组织签订供货合同，及应履行的手续；由谁组织报送样品至监理/业主审核。供应商选择分别说明项目采用招标与非招标方式进行采购的物资类别，并规定对供应商进行选择评价的组织者以及应履行的程序。（招标形式的供应商选择，经过以下几个环节：制定招标计划，编制招标文件并向侯选供应商进行发放，对供应商进行预先评价，评标及定标。非招标形式的供应商选择，经过以下几个环节：邀请供应商报价，对供应商进行预先评价，比价并确定供应商。）样品／样本报批说明样品/样本报批的范围、方法及责任人。采购合同规定采购合同的拟定、会签、审批、保存等流程与责任人。分包商采购的物资明确对分包商采购物资的管理方法及责任人。物资的验证在供应商处对采购物资的验证明确项目以及业主在供应商处对所采购物资的质量进行验证的责任者及验证方法。物资进场的验证明确物资进场后进行验证的责任人、验证方法以及记录要求。对分包商采购物资的验证明确对分包商采购的物资进行验证与管理的责任人及方法。不合格物资的处理明确对经验证确定为不合格物资时的评审、标识、隔离、处置的方法及责任者。记录要求列出需填写的记录，并说明保存单位。工程分包工程分包策划细化项目策划书中的工程（劳务分包）的内容，明确分包的内容及主要候选分包队伍。分包商的选择分别说明项目采用招标与非招标方式进行选择的分包商类别，并规定对分包商进行选择评价的组织者以及应履行的程序。（招标形式的分包商选择，应经过以下几个环节：制定招标计划，编制招标文件并向侯选分包商进行发放，对分包商进行预先评价，评标及定标。非招标形式的分包商选择，应经过以下几个环节：邀请分包商报价和提交施工方案，对分包商进行预先评价，比价及确定分包商。）业主指定的分包商规定对业主指定的分包进行管理的责任人与方法。分包合同规定采购合同的拟定、会签、审批、保存等流程与责任人。分包商进场的验证明确对分包商进场时进行验证的责任人及方法。记录要求列出需填写的记录，并明确保存单位。业主提供财产的控制合同文件的约定列表说明由业主提供的财产（主要是物资）名录。业主提供物资的验证规定对业主提供财产实施验证的责任岗位及实施方法、需填写的记录。规定出当业主提供的财产发生丢失、损坏、不适用等情况时的处理方法及责任人、应填写的记录。业主提供物资的贮存和维护明确如何单独对业主提供的物资实施贮存与防护。业主指定分包商的管理业主指定分包商有两种情况：业主与分包签订合同，我方与分包签订合同。分别说明这两种二种情况控制与管理分包商的方法。标识和可追溯性物资的标识明确标识的方法及责任人。施工过程的标识明确施工过程标识的方法及责任人。一般对于施工过程的标识，主要是表明记录的方法；对于追溯性要求很强的过程，如重要钢结构的焊接，不仅要以记录的方式标识，往往还需要在焊件上加盖焊工代号的钢印。检验和试验状态标识物资的检验和试验状态明确此状态的标识方法及责任人。过程的检验和试验状态明确此状态的标识方法及责任人。工程最终检验和试验状态明确此状态的标识方法及责任人。记录要求建设主管部门规规定的施工工记录。施工过程控制确定过程确定项目的关键键过程和特特殊过程。关键过程的控制制分别就施工技术术方案、技技术交底工工作以及施施工机械设设备、人员员资质、作作业环境、检检测手段等等的管理做做出规定。例如对于施工机机械设备，应应明确编制制施工设备备台帐的责责任人，（备备台帐包括括：施工设设备的名称称、规格、数数量、来源源、进场时时间等），确确定施工设备备维修保养养计划编制制及组织实实施的责任任人。特殊过程的控制制那些通过后续检检验和试验验不能完全全确定，或或不能经济济性地判定定，或加工缺缺陷在使用用过程中才才暴露出来来的过程，都都视为为特特殊过程。确定特殊过程及其控制方法，并明确过程能力预先鉴定（确认）及过程参数的连续监控（再确认）)的方法、记录要求及责任者。记录要求列出所需填写的的记录，并并明确保存存单位。监视和测量装置置的控制管理明确对对监视和测测量装置管管理的岗位位其职责。其其主要工作作包括建立立台长及组组织检定。计计量器具台台帐，包括括：计量器器具的名称称、规格、来来源、计划划检定时间间、使用单单位等。检定明确计量器具检检定计划的的编制、组组织检定及及保存记录录的责任者者及方法。明明确对现场场使用的工工具性的计计量工具（如如钢筋冷挤挤压连接的的测试卡板板、5mm以下的钢钢卷尺、样样板、靠尺板板等）的定定期（最长长周期不超超过半年）校准（比对）的要求及责任人。记录要求列出所需填写的的记录，并并明确保存存单位。产品防护物资的搬运明确对重要物资资的搬运方方法及责任任者物资的贮存明确物资贮存的的规定及责责任者，如如对物资采采取支垫、苫苫盖的措施施；对于有有一定时效效的物资（如如水泥），如如何贯彻先先进先出的的原则，如如何对物资资进行防护护。产品防护和交付付规定对成品及半半成品的防防护方法及及责任者及及产品交付付前对工程程的保护措措施及责任任部门及责责任人员。质量记录的控制制质量记录的范围围质量记录包括了了两大类，即即：质量体体系运行及及其有效性性记录和工工程质量控控制及其效效果记录。质量记录的收集集工程质量记录明确工程质量记记录的填写写、收集与与保管人员员职责与要要求。质量体系运行记记录明确各种质量记记录的收集集保管人员员。质量记录的标识识、编目所有质量记录应应字迹清晰晰，写明编编号、记录录日期、记记录内容，并并及时准确确。工程质质量记录的的标识、编编目应按当当地建筑主主管部门规规定的工程程竣工技术术资料的管管理要求做做好工程质质量记录。质质量体系运运行记录采采用公司各各管理手册册规定的表表式。来自自分包商的的质量记录录也应按上上述规定管管理。质量记录的归档档与贮存规定质量记录的的归档归时时间要求，并并明确记录录保管人员员以及记录录的贮存要要求。培训培训计划与实施施制定项目人员（包包括分包人人员）培训训计划，并并规定培训训实施要求求。特殊岗位人员能能力的控制制明确本项目的特特殊工种，明明确对其进进行控制的的责任人及及控制方法法，包括：：审查并保保管特殊工工种人员的的资格证的的复印件、监监督持证上上岗的情况况、编制本本项目的特特殊工种人人员名单。记录要求列出需填写及留留存的记录录，并明确确保存单位位。产品的监视和测测量总则按有关法规、标标准或合同同要求制定定进货检验验及试验计计划和过程程检验和试试验计划，确确定需要的的检验和试试验项目、依依据标准、实施单位、记录的保管人员等。检验、试验人员应根据检验和试验计划的要求实施检验、试验并保存有关记录。需要对外委托试试验时，由由技术部从从政府质量量监督部门门认可的试试验室中选选择合适的的委托对象象。进货检验和试验验确定进货检验和和试验的过过程及其内内容，编制进进货检验试试验计划。过程检验和试验验确定过程检验和和试验的过过程及其内内容，编制制过程检验验试验计划划。最终检验和试验验确定最终检验和和试验的过过程及其内内容，编制制最终检验验和试验计计划。记录要求列出需填写的记记录，并明明确保存单单位。过程的监视和测测量过程监视测量的的对象过程监视和测量量的对象是是实施每一一个管理过过程的人、机机、料、法法、环的能能力符合性性及有效性性，此处应应具体说明明。过程监视和测量量的实施规定进行过程监监视和测量量的方法与与时间间隔隔，并明确确具体组织织与实施的的人员。记录要求《过程监视和测量量记录》等等不合格品的控制制不合格品的标识识、记录和和隔离明确对不合格品品的标识、隔隔离的要求求及责任者者。不合格品的评审审明确评审的内容容、人员以以及方法。不合格品的处置置不合格物资明确参与不合格格物资评审审的人员及及职责，明明确处置的的职责及其其处置后严严整的。不合格工序明确参与不合格格工序评审审的人员及及职责，明明确处置方方法及其处处置后严惩惩的职责。记录要求明确记录要求。顾客满意规定出如何接待待和处理业业主的投诉诉或监理提提出的改进进管理的意意见，明确确责任部门门和人员。明明确记录要要求。数据分