敖汉旗城乡建设发展服务中心2023年预算公开报告

第一部分单位概况一、主要职能、职责（一）单位职能敖汉旗城乡建设发展服务中心是敖汉旗住房和城乡建设局主管的为市政工程设施管理维护和人民防空工作提供技术保障服务、城市工程建设项目审批、公共事业规划计划、规范标准制定、城镇园林管护及园林式小区创建评优、城市供水、供热、燃气、污水处理监督检查的技术支撑和辅助工作；市政工程设施建设维护管理和技术支撑服务保障；人民防空指挥保障；人民防空设备维护管理；人防工程质量鉴定、评估工作的公益一类事业单位。（二）单位主要职责1、承担全旗城市建设、公用事业有关规划计划、制度政策、规范标准制定的技术支撑工作。2、承担中心城区工程建设项目附属工程设计方案审查的技术支撑工作。3、承担城镇公园、游园、园林苗圃的管护工作和古树名木保护的技术支撑和服务保障工作。4、承担园林式单位（小区）创建及评优评奖的技术支撑和服务保障工作。5、承担全旗城市供水和城镇集中供热、燃气、污水处理监督检查的技术支撑和辅助工作。6、承担旗本级供水、集中供热、燃气、污水处理行政处罚案件的技术支撑工作。承担地下综合管廊运行管理的技术支撑和服务保障工作。7、承担工程建设项目审批事项的现场勘验等技术支撑和辅助工作。8、承担中心城区城市排水防涝的技术支撑和服务保障工作。9、承担中心城区污水处理费和中心城区（规划区内)城市市政公用设施建设配套费征收的辅助保障工作。10、承担旗本级城市供水、排水、城市黑臭水体调查和统计分析工作，为污染防治提供技术支撑和服务保障。11、承担全旗城市建设、公用事业的业务指导和技术支持工作。12、承担全旗城市建设、公用事业业务培训和法律法规宣传普及的辅助工作。13、承担市政工程设施管理及维护保障、城市道路、桥梁、隧道建设维护管理，城市排水设施建设维护管理，负责城市人行道、城市公共硬化区域（包括广场）、城市道路照明设施、城市亮化工程设施等市政公用设施的维护维修；城市防洪设施建设与维护管理。14、承担战时防空、平时服务、应急支援等指挥信息保障工作；承担人民防空指挥通信信息系统值班执勤工作，收集、处理、传递各类指挥信息；承担人民防空指挥通信场所、网络、系统和装备设备的建设、维护、管理及防护工作；承担人民防空警报信号试鸣和发放任务；承担人民防空组织指挥、战备训练演练、日常办公等方面的相关保障工作；参与有关部门组织的应急支援行动；承担全旗指挥通信信息保障人员业务技能培训的技术支撑和辅助性工作；承担人民防空通信装备技术科研开发和技能训练。15、承担人民防空工程质量鉴定、评估等技术性工作。16、承担人民防空工程技术研究、咨询等工作。承担行业地方标准执行等辅助性工作；承担人民防空工程预算定额编制、修订等技术性工作；承担定额执行情况调查研究、技术咨询等服务性工作；承担人民防空工程设施的开发利用和管护等工作；承担人民防空人口疏散、人民防空工程平战转换等辅助性工作。17、完成旗住房和城乡建设局交办的其他任务。敖汉旗城乡建设发展服务中心是敖汉旗住房和城乡建设局主管的为市政工程设施管理维护和人民防空工作提供技术保障服务、城市工程建设项目审批、公共事业规划计划、规范标准制定、城镇园林管护及园林式小区创建评优、城市供水、供热、燃气、污水处理监督检查的技术支撑和辅助工作；市政工程设施建设维护管理和技术支撑服务保障；人民防空指挥保障；人民防空设备维护管理；人防工程质量鉴定、评估工作的公益一类事业单位。二、机构设置及预算单位构成情况从预算单位构成看，预算包括：敖汉旗城乡建设发展服务中心单位预算。（一）敖汉旗城乡建设发展服务中心部门机构及人员基本情况本单位无下属单位。2023年部门预算编制单位共有1家，其中：预算编制人数27人，其中：行政编制0人，事业编制27人。截止2022年12月底实在职23人，其中：行政编制0人，事业编制27人。离退休15人，其他人员0人。（二）敖汉旗城乡建设发展服务中心单位设置情况纳入2023年部门预算编制范围的二级预算单位情况：单位情况表序号单位名称单位性质无三、2023年主要工作任务及目标1、继续加大对市政基础设施维保力度和管理水平，积极保障和改善居民生活出行环境。2、积极争取资金购置市政基础设施养护机械车辆，提升养护机械化水平。3、继续加大维保人员管理教育，提升维保队伍素质和能力。4、提前谋划项目，做好项目前期的准备工作。其中包括新惠路人行道改造、城区内五个交叉路口改造工程、新惠路西段道路工程以及文惠路道路工程。第二部分2023年单位预算安排情况说明一、收支预算总体情况说明敖汉旗称城乡建设发展服务中心2023年度收入、支出预算总计599.53万元，与上年相比收、支预算总计各减少266.44万元，减少36.8%。其中：（一）收入预算总计599.53万元。包括：1．本年收入合计599.53万元。（1）一般公共预算拨款收入399.53万元，与上年相比增加53.63万元，增加15.5%。主要原因是职工工资、单位负担各类保险较上年有所增长。（2）政府性基金预算拨款收入200万元，与上年相比减少320.07万元，减少61.5%。主要原因是本年度基础设施预算资金减少。（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。2．上年结转结余0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我单位上年无结转资金。（二）支出预算总计599.53万元。包括：1．本年支出合计599.53万元。（1）社会保障和就业（类）支出35.79万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。与上年相比增加6.59万元，增长22.6%。主要原因是2022年增加基础绩效奖和年度考核奖这两项奖金导致本年度预算增加。（2）卫生健康（类）支出15.47万元，主要用于财政对职工基本医疗保险金的补助。与上年相比增加2.87万元，增长22.8%。主要原因是2022年增加基础绩效奖和年度考核奖这两项奖金导致本年度预算增加。（3）住房保障（类）支出24.09万元，主要用于职工住房公积金的支出。与上年相比增加4.75万元，增长24.6%。主要原因是2022年增加基础绩效奖和年度考核奖这两项奖金导致本年度预算增加。（4）城市社区（类）支出524.18万元，主要用于职工基本工资和绩效工资的支出、城市基础设施维护以及城区防汛费用支出。与上年相比减少280.65万元，减少34.9%。主要原因是本年度城市基础设施配套费安排的支出比去年减少。2．年终结转结余0万元，主要原因是不存在此项内容。二、收入预算情况说明敖汉旗城乡建设发展服务中心2023年收入预算总计599.53万元，包括本年收入599.53万元，上年结转结余0万元。其中：本年一般公共预算收入399.53万元，占66.6%；本年政府性基金预算收入200万元，占33.4%；本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；本年财政专户管理资金0万元，占0%；本年事业收入0万元，占0%；本年事业单位经营收入0万元，占0%；本年上级补助收入0万元，占0%；本年附属单位上缴收入0万元，占0%；本年其他收入0万元，占0%；上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0 %；上年结转结余的单位资金0万元，占0%；三、支出预算情况说明敖汉旗城乡建设发展服务中心2023年支出预算合计599.53万元，其中：基本支出354.53万元，占59.1%；项目支出245万元，占40.9%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。四、财政拨款收支预算总体情况说明敖汉旗城乡建设发展服务中心2023年度财政拨款收、支总预算599.53万元。与上年相比，财政拨款收、支总计减少266.44万元，减少36.8%。主要原因是本年度我单位城乡社区支出减少266.44万元。五、一般公共预算支出预算情况说明敖汉旗城乡建设发展服务中心2023年一般公共预算财政拨款支出预算599.53万元，与上年相比减少266.44万元，减少36.8%。具体情况如下：（一）社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出类年初预算数为35.79万元，与上年相比增加6.59万元。其中：1.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算35.35万元，与上年相比增加6.56万元，增长22.8%。变动原因：2022年增加基础绩效奖和年度考核奖这两项奖金导致本年度预算增加。2.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.44万元，与上年相比增加0.04万元，增长0.1%。变动原因：2022年增加基础绩效奖和年度考核奖这两项奖金导致本年度预算增加。（二）卫生健康支出（类）卫生健康支出类年初预算数为15.47万元，与上年相比增加2.87万元。其中：1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算15.47万元，与上年相比增加2.87万元，增长22.8%。变动原因：2022年增加基础绩效奖和年度考核奖这两项奖金导致本年度预算增加。（三）城乡社区支出（类）城乡社区支出类年初预算数为524.18万元，与上年相比减少280.65万元。其中：1．城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）。年初预算279.18万元，与上年相比增加39.42万元，增长16.4%。变动原因：职工基本工资和绩效工资的支出增加。2.城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算45万元，与上年相比增加0万元，增长0%。变动原因：本单位城区防汛费用预算未变动。3.城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。年初预算200万元，与上年相比减少320.07万元，减少61.5%。变动原因：本年度基础设施维护费预算减少。（四）住房保障支出（类）住房保障支出类年初预算数为24.09万元，与上年相比增加4.75万元。其中：1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算24.09万元，与上年相比增加4.75万元，增长24.6%。变动原因：2022年增加基础绩效奖和年度考核奖这两项奖金导致本年度预算增加。六、一般公共预算基本支出预算情况说明敖汉旗城乡建设发展服务中心2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算354.53万元，其中：（一）人员经费327.53万元。主要包括：基本工资122.05万元、津贴补贴30.38万元、奖金20.55万元、伙食补助费0万元、绩效工资74.21万元、住房公积金24.09万元、职工基本医疗保险缴费15.47万元、机关事业单位基本养老保险缴费35.35万元、其他社会保障缴费0.44万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、奖励金0万元、生活补助4.98万元。（二）公用经费27万元。主要包括：办公费8.22万元、电费1.68万元、邮电费1.11万元、差旅费0.36万元、维修（护）费9.39万元、福利费4万元、专用燃料费2.24万元。七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明敖汉旗城乡建设发展服务中心2023年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元，比上年预算减少1.15万元，减少100 %；本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。其中：1．因公出国（境）费预算支出 0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。增加主要是由于我单位无此项费用支出。2．公务用车购置及运行维护费预算支出 0万元。比上年预算减少1.06万元，下降100%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。其中：（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%，增加主要是由于我单位无此项费用支出。（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算减少1.06万元，下降100%，比上年执行数增加0万元，增长0%。增加主要是由于我单位无此项费用支出。3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算减少0.1万元，下降100%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。增加主要是由于我单位无此项费用支出。八、政府性基金预算支出预算情况说明敖汉旗城乡建设发展服务中心2023年政府性基金支出预算支出200万元。与上年相比减少320.07万元，减少61.5%。主要原因是本年城区基础设施维护费预算支出减少。九、国有资本经营预算支出预算情况说明敖汉旗城乡建设发展服务中心2023年国有资本经营预算支出 0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本年无国有资本经营预算支出。十、项目支出预算情况说明敖汉旗城乡建设发展服务中心2023年预算安排项目 2个，项目预算总金额245万元。其中，财政本年拨款金额245万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。十一、机构运行经费支出预算情况说明敖汉旗城乡建设发展服务中心2023年机构运行经费预算支出 27万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是：我单位编制人数较上年一致，机构运行经费未变。十二、政府采购支出预算情况说明敖汉旗城乡建设发展服务中心2023年政府采购支出预算总额0万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出 0万元、拟购买服务支出0万元。十三、国有资产占用情况说明敖汉旗城乡建设发展服务中心共有车辆7辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车1辆、其他用车6辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台，单价100万元（含）以上的专用设备0台。十四、项目绩效目标情况说明2023年，填报绩效目标的预算项目2个，公开绩效目标2个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算245万元，占全部项目预算的100%。第三部分名词解释一、财政拨款：部门（单位）从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基