QC活动管理制度分析

精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档QC活动管理制度（草案）1目的为确保公司生产的持续有效运行，大力开展群众性的质量管理活动，特制定本制度。2适用范围适用于本公司员工群众性的质量管理活动。3职责3.1技质办是QC质量管理活动的归口管理部门，负责QC小组活动的组织策划、实施指导、检查考核工作。3.2各车间、部门负责搞好本部门的QC质量管理活动。4术语4.1QC：QualityControl（质量管理）的简称。4.2QC小组：在生产或工作岗位上从事各种劳动的员工，围绕公司的经营战略、方针目标和现场存在的问题，以改进质量、降低消耗、提高人的素质和经济效益为目的组织起来，运用质量管理理论和方法开展活动的组织。4.3PDCA:P(Plan)表示计划，D(DO)表示执行，C(Check)表示检查,A(Action)表示处理。4.44M1E:人（Man）、机器（Machine）、材料（Material）、方法（Method）、环境（Enviroment）、测量（Measure）。5制度描述5.1QC活动年度计划的制定5.1.1技质办根据总公司的要求通知各部门编制“部门QC活动年度计划”，各部门按技质办通知要求的时间，编制“部门QC活动年度计划”报技质办。5.1.2计划的内容：QC活动各阶段的实施方法和时间；小组成员的调整和职责分配；需要公司协调的事项；需要资金。5.1.3技质办负责按总公司的要求和根据各部门编制的“部门QC活动年度计划”编制公司“公司QC活动年度计划”，向总公司战略管理部进行申报。5.2QC活动的审批根据总公司《技术创新管理制度》中的规定，投资规模＞50万元的由总公司审批。投资规模＜50万元的由技质办、供销办、经营办评审项目的适宜性、有效性和性价比，总工程师、主管副总经理、总经理审核，董事长批准。5.3QC小组组建程序由部门或部门间根据需要选择的课题内容或主攻方向共同协商，组建QC小组，并确定组长人选，填写“QC小组注册登记表”和“QC课题评审表”报技质办注册。5.3.1QC小组注册5.3.1.1“QC小组注册登记表”经技质办审核后，总工程师批准，编上注册号登记注册。5.3.1.2技质办应每年对QC小组进行重新注册。5.3.1.3对于停止活动半年以上的QC小组，应取消其注册资格。5.3.2QC课题审批程序5.3.2.1QC小组在选择好课题后，开展活动之前，填写“QC课题评审表”，报技质办。5.3.2.2技质办按“5.2QC活动的审批”中的有关规定履行相关手续。5.3.2.3QC课题获得批准后，QC小组应立刻开展工作。在活动过程中如遇到特殊原因无法继续时，应及时向技质办汇报，技质办应予以协调解决。解决不了的问题，经总工程师批准，可更改或取消课题计划。5.3.3注册号THQC-04-01小组编号年度屯河化纤5.4QC小组成员5.4.1QC小组一般5–5.4.2QC小组组长职责：5.4.2.1领导QC小组有效的开展工作；5.4.2.2负责办理QC小组的注册登记手续；5.4.2.3负责制定QC小组活动计划；5.4.2.4负责领导QC小组按计划开展活动；5.4.2.5负责QC活动记录的保管工作；5.4.2.6负责QC小组成员的质量教育工作；5.4.2.7负责QC小组的其它日常管理工作。5.4.3QC小组成员的职责5.4.3.1负责依据QD活动计划按时做好分配给自己的工作；5.4.3.2负责向本岗位周围员工宣传质量管理的意义，发动和发现周围员工的合理化建议。5.5QC小组的类型为了便于对QC小组活动的领导，按照QC小组参加的人员与活动课题的特点，把QC小组分为“现场型”、“管理型”、“服务型”、“攻关型”四种类型。5.5.1现场型QC小组以班组和车间操作工为主体组成，以稳定工序质量，改进产品质量，降低消耗，改善生产环境为目的。活动的范围主要是在生产现场。5.5.2服务型QC小组以公司不从事基本生产的辅助人员组成，以推动服务工作标准化、程序化、科学化，提高服务质量为目的，活动的范围主要是在服务现场。5.5.3攻关型QC小组以领导、技术人员和操作人员三结合组成，以解决技术关键为目的，活动范围包括与生产有关的各个领域。5.5.4管理型QC小组以管理人员组成，以提高业务工作质量，解决管理中存在的问题，提高管理水平为目的。5.6QC小组活动的程序QC小组活动应遵循和运用PDCA循环、统计技术等科学的方法，对所选择的课题进行计划、实施、检查和改进。使之不断循环前进，阶梯上升。QC活动程序图10总结和下一步打算2现状调查10总结和下一步打算2现状调查A目标未达到4分析原因目标未达到4分析原因P8检查效果C8检查效果6制定对策6制定对策D5.6.1选择课题5.6.1.1公司根据实际需要下达的，生产经营活动中迫切需要解决的技术攻关性的课题。5.6.1.2QC小组在生产经营活动中，通过自身开动脑筋观察发现和用户（下道工序）提出的不满意问题中选题。5.6.1.3选题通常使用的方法有调查表、对比表、排列图、鱼刺图、流程图。5.6.2现状调查5.6.2.1收集数据，对选择课题的相关数据到现场进行客观、真实、可比性和时效性的收集。5.6.2.2采用调查表、排列图、直方图、控制图、散布图等统计方法，对数据进行统计。5.6.3设定目标5.6.3.1设定目标要与课题相对应，要用具体的数值来表达需达到的目标。课题目标即要有挑战性，又要是通过努力可以实现的。5.6.3.2设定目标要说明制定目标的依据。可以用文字和图表分析说明。5.6.4分析原因运用人、机、料、法、环、测等统计技术，对存在的诸多问题层层展开，进行彻底的分析和研究。5.6.5确定主要原因通过统计分析，在诸多存在的问题中，找出影响质量的主要原因。5.6.6制定对策5.6.6.1针对主要原因，分析、研究和选用合适的对策。分析研究实施对策要有有效性和时效性。5.6.6.2编制实施对策表序号要因对策目标实施地点时间负责人5.6.7检查效果在所有要因都得到解决或改进后，应对新的生产或经营状况进行数据收集，并与实施前所收集的数据进行对比，检查是否完成预定目标。5.6.7.1完成预定目标，说明已解决问题，进行下一步骤，巩固取得的成果。5.6.7.2未达到预定目标，应从要因和对策是否准确中进行分析和研究。返回到5.6.4分析原因处重新开始进行PDCA循环。5.6.8制定巩固措施5.6.8.1把“实施对策表”中通过实施已证明了的有效措施（如变更的工作方法、操作标准、工艺参数、规章制度等）初步纳入到有关制度或操作规程中。5.6.8.2经常检查是否按照有效措施更改的方法进行工作。5.6.8.3确定一定的巩固期，并做好记录，观察效果是否稳定。5.6.9总结及今后打算5.6.9.1通过此次QC活动，除了解决本课题外，还解决了其它那些相关问题，还需要抓住那些活动中发现而没有解决的问题。5.6.9.2总结活动过程中，那些是成功的，那些是不成功的，需要改进的地方和措施。5.6.9.3总结通过此次活动所取得的无形效果。如，员工质量意识、问题意识、参与意识、改进意识的提高，个人能力的提高,QC知识的掌握，团队精神的增强等。5.7评审和验收5.7.1由QC课题小组将完整的QC活动资料报技质办，技质办组织有关专业技术人员对该课题进行真实性、有效性和创新性评审。5.7.2评审内容5.7.2.1QC成果所展示的活动全过程是否符合PDCA循环理论。5.7.2.2活动的各个环节是否做的以客观事实为依据，用数据说话，以及所用的数据是否完整、正确、有效。5.7.2.3统计方法的运用是否正确、恰当。5.7.3验收：根据评审结果，技质办按综合评分进行统计，80分以上为合格QC成果，并做出验收结论。5.8评比和激励5.8.1获得验收合格的QC课题，由技质办初步选择出优秀的课题，报总工程师批准后，参加总公司举办的QC成果发布。5.8.2每年1月份，由总工程师组织有关人员对上一年度验收合格的QC课题进行评比。5.8.3评比标准：课题的符合性（是否符合PDCA循环理论和统计技术使用是否准确）、有效性（问题是否完全解决，解决了百分之几等）、创新性和效果（经济效果和无形效果）等。5.8.4评比设一、二、三等奖。并进行奖励。5.9检查考核5.9.1各部门应严格按计划进行QC活动并保存相关记录。技质办每月至少进行一次QC活动的检查，并按《生产管理考核办法》进行考核。5.9.2对于停止活动半年的QC小组，应取消其注册资格。6相关文件6.1《总公司技术创新管理制度》6.2《总公司技术创新激励制度》6.3《质量记录管理制度》6.4《生产管理考核办法》7质量记录7.1“QC小组注册登记表”7.2“QC课题评审表”7.3“部门QC活动年度计划”7.4“公司QC活动年度计划”7.5“实施对策表”7.6“QC成果评审表”7.7“QC活动检查表”7.8“各种统计记录表”QC小组注册登记表小组名称小组类型注册号组长职务学历副组长职务职务成员职务职务成员职务职务成员职务职务成员职务职务成员职务职务成员职务职务技质办意见：主任：日期：总工程师意见：签名：日期：QC课题评审表课题名称QC小组名称QC课题现状描述：目标：措施：需要资金和协调事项：技质办评审意见：日期：经营办评审意见：日期：供销办评审意见：日期：总工程师：日期：生产副总经理：日期：总经理：日期：董事长：日期：QC成果评审表QC小组名称：课题名称：序号评审项目评审内容分值得分1选题所选课题是否与公司方针目标相结合，或是小组现场急需解决的问题；现状是否清楚的了解，数据充分，并通过分析已明确问题的症结所在；现状已为制定目标提供了依据。目标设定不要过多，并有量化的目标值和依据。152原因分析是否针对问题的症结分析原因，因果关系是否明确；原因分析是否直接可以采取对策；是否对所有末端因素都进行了要因确认，要因是否在末端因素中选取；并且是用数据客观的证明要因；统计技术运用正确、适宜。253对策与实施是否对要因逐条制定了对策；对策是否案5W1H的原则制定，每条对策是否在实施后都已检查其完成（达到目标）及有无效果；大部分的对策是由本小组成员实施的，遇到困难能努力克服；统计技术运用正确、适宜。254效果活动前后对比，检查其改进是否有效果，是否达到制定的目标；取得的成果计算真实，无夸大；是否对无形效果进行了描述；改进后的有效方法和措施是否已纳入有关制度和规程，并持续实施；改进后的效果是否能持续和巩固在良好的水平。256特点课题是否具体务实；活动过程是否具有创新性和启发性。10总体评价 总得分评委：日期：精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档仓储管理制度一、仓位规划管理办法仓位规划要因分析借物出门证工作流程图经办人仓运单位（携出者）门房权责主管经办人增核单位制单核准携出检查签章存查仓储规划实务说明面积配置仓储总面积公共设施规划有效面积计算按材料基准存量及容量所需用的仓位，依供料对象卸储便捷性，投配适用的储存面积依仓储结构，支柱，楼梯，走道，办公场所等仓库总面积扣除公共设施估用面积为可用仓容科位设定基准存量收发频率料位设定与编号存量高者可双通路配置，存量低及零星材料用储柜仓储为宜，重量轻者可架高储存收发频繁的材料，应考虑进出仓装卸便捷因素仓库代号统一以A·B·C…………顺序设定，料位编订，料位编号原则：堆叠方式包装类别材料特性供料方式栈储工具依53加仑铁桶装，5加仑铁桶装，纸桶装，纸盒装、支装分设堆叠栈底数与栈高层次对耐压性差的材料宜设定层况以及承受的重量依供料工具，堆高机，油压拖机车或手拉车设定堆叠方式依包装类别、材料特性、供料方式选定木栈板，铁架或储柜等料品标示材料编号单位堆叠量储存说明依请购单填证材料编号，品名、规格、数量，入厂日期，并以月份颜色加以区分标示标示每一位置的最大容量合格（绿色）特殊（黄色）退货（红色）机械工业股份有限公司材料编号办法目的：将本公司所使用的原料、物料，按其性质各归其类并予以编号，以利于料帐的登载及材料的电脑处理作业。范围：本材料编号的内容包括原料及物料，以下二种不包括在内：计入资产需逐年摊提的项目。作为费用科目处理的项目，如办公用品、清洁工具等。分类方法：按用途及材质混合分类法分为14类第一类钢料类第二类铁料类第三类铝料类第四类其他金属材料类第五类五金材料类第六类机器配件类第七类建材类第八类电器材料类第九类塑胶材料类第十类门窗配件类第十一类工具类第十二类化工材料类第十三类焊料类第十四类杂项材料类编号方法：本公司材料编号采用数字法，每项材料以4段9位数字代表。一～二位数表示物料的类别（大分类）。三～四位数表示物料的名称（中分类）。五～八位数表示物料的规格（小分类）。一位数表示电脑的检查号码。检查号码：系按固定公式计算出一数值，以供查验该项材料编号是否书写错误。公式如下（用2．5m/m厚3′×6′长宽的铁板为例）：将八位数字按12121212的次序个别乘之。将积算的个位数相加。将积算的十位数亦加入个位数的和内。将所求得的和的个位数被10减之，所得之数即为检查号码。0201253612121212/11040222032积算个位数相加0+4+0+2+2+0+3+2=13积算十位数加入个位数之和内13+1+1=15将和之个位数以10减之10-5=5单位：本公司的材料不论对外订购的单位如何，对内记录一律采用以下标准：计数：如支、张、个、条、罐一律定为“EA”。复数单位如双、套、付、组等一律定为“ST”。计量：长度以“M”（公尺）或“FT”（英尺）或“Y”（码）计算。重量以“KG”（公斤）计算。容量以“LK”或“L”计算。（同一材料项目所使用的单位均订于本公司材料编号簿内，不得任意使用。）六、材料编号薄格式如下：七、本办法经经理级会议修正通过，并呈总经理批准后实施。编号材料编号中文名称英文名称规格单位备注中文英文机械工业股份有限公司原物料成品固定资产请购收发调控外借使用表格规定为了便于会计记帐及实施电脑作业，要公司有关原物料成品固定资产的请购，收发调发外借使用表格，格式、内容、使用方法、流程，均按本规定实施。二、兹将各种表格、使用方法、流程分别说明如次页：三、本规定经经理级会议修正通过，呈总经理核准后实施，修改时亦同。请风单本单使用说明本单系办理物料或物品请购时使用要单一式四联由请购单位制表第一联：请购单位制表第二联：送会计部门（当月清耗的物品，此联代到料通知单）第三联：仓储部门第四联：采购部门规格必须详细填明并写明编号途应填用于何种产品如属修理用料应填明“修理用”实或注明“另件换新”要单流程第一联：请购单位制单后存查第二联：请购单位制单→采购部门询价采购→仓储部门检验点收→送会计单位存查第三联：请购单位制单→采购部门询价采购→仓储部门检验点收后存查第四联：请购单位制单→采购部门询价采购后存查请购单工作流程图请购单位会计仓储部门采购部门制单采购询价检验点收存查外购单本单的使用说明本单系申请向国外采购物料或物品时使用本单一式共分白、黄、蓝三联，由请购单位制单第一联：核准后退回请购单位第二联：核准后送物料单位（仓库）存查第三联：外购单位凭以购料，确定后仓库验收记卡，再转会计单位第四联：外购单位自存本单请购名称、规格、数量、单位用途均需填写清楚本单—料—单本单流程第一联：请购单位制单→经权责主管核准→请购单位存查第二联：请购单位制单→经权责主管核准→物料（仓库）单位存查第三联：请购单位制单→经权责主管核准→外购单位购料→仓库验收记卡→会计组核计后存查第四联：请购单位制单→经权责主管核准→外购单位自存、外购单工作流程图请购单位权责主管审查外购单位仓库会计制表核准购料验收记卡核计存查发（领）料单本单使用说明本单系发（领）物料及内部调拨时使用（多项领料单用于同一订货单号，开一张全数领完）本单一式四联，由领料单位填写第一联：记材料帐第二联：电脑打卡第三联：成本计算第四联：物管单位存查本单—料—单在办理领料之前，应先送计料部门签认，方可准予发料如有额外领料，请在备注栏说明原因本单流程第一联：领料单位制单→物料单位发料→领料单位存查第二联：领料单位制单→物料单位发料→送电脑打卡后存查第三联：领料单位制单→物料单位发料→送成本计算后存查第四联：领料单位制单→物料单位发料后存查发（领）料单工作流程图请购单位权责主管审查外购单位仓库会计制表核准购料验收记卡核计存查收料单A、本单使用说明本单为物料收取凭证本单一式三联，由收料单位制表第一联：记材料帐第二联：送电脑打卡第三联：会计本单每份可填写材料五项，但需按原材料的编号顺序填写本单类号栏，请参原收料单左方类号栏部分的代号填写B、本单流程第一联：收料单位制单→品管单位检验→收料单位点收后存查第一联：收料单位制单→品管单位制单→收料单位点收→送资料中心第三联：收料单位制单→品管单位检验→收料单位点收→送会计组核计收料单工作流程图收料单位品管单位资料中心会计单位制单检验点收电