企业规章制度大全

精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档办事处日常工作行为规范为了明确日常工作，规范工作行为，工作责任到人，同时为公司对员工的考核提供依据，特制定本规范：办事处日常工作行为规范：根据公司目前市场状况，办事处的设立以省级为单位，再根据网络分布情况，设立办事点。省级办事处设立助理一名（可以由市场人员兼任，但必须由公司指派），负责协助办事处经理处理日常事务。办事处作息时间：每周一至周六为正常工作日，每日工作时间为：上午8：30－12：00、下午1：30－6：00，工作时间内，办事处必须保持有工作人员在岗。办事处日常行为规范：、事处每日上班、下班必须进行卫生清理，以保持室内的整洁。、办公地点内的各种物品必须摆放有序、整齐。、工作人员接人待物必须使用文明语及礼貌用语，接听电话必须使用统一开场白：您好！飞鸽药业，请问有什么可以帮助您的吗？、工作人员着装必须大方得体，保持整洁，男士不得穿短裤、背心及拖鞋，不得蓄发及胡须；女士不得穿奇装异服及过分暴露的服装，不留长指甲、不穿拖鞋、不得佩戴夸张饰品。、办事处内人员必须保持团结，不准打架、斗殴、赌博、喝酒、在规定的作息时间内不准打牌以及进行他娱乐活动。必须注重与邻里间的公共关系，不得做出影响邻里生活的事情。、办事处不得逗留无关人员或办事处工作人员的亲属。、办事处经理负责办事处财产的管理工作，若属人为损坏或发生丢失则由办事处经理负责照价赔偿。、办事处所有员工必须保证24小时开通电话，每月规定时间内需按工作安排递交各类表格及相关文件。办事处日常工作：、月27日为月度会议时间（或遇节假日，可顺延）。、每月28日，办事处必须向营销中心上报下月工作计划。（附一）、每月2日，办事处必须向营销中心上报上月工作总结。（附二）、因某事需临时沟通时，办事处需以工作联系单的方式上报。、对于办事处所有上报文件，必须在得到批复后方可执行。、对于突发事件，需紧急处理而不能及时以工作联系单（附三）进行上报的可直接通过电话汇报，得到允许后执行，事后得补办工作联系单。、办事处对各类文件需分类汇总、存档。、办事处对下属员工组织定期培训。、办事处对下属员工的工作进行指导、监督与考核。、办事处不定期对各地区市场进行走访、了解网络情况（包括经销商、销售终端的运行、建立等）。、办事处除产品样品及赠品外，不得存放产品，若因存放产品而受到当地检察机关的查处，后果由办事处人员承担。、办事处负责产品与物料的统筹与管理。、办事处负责区域市场推广活动方案的拟定、实施与监督。、办事处于每月2日，上报竞争产品信息及行业动态报告（附四）。、每个员工日常工作日清日结，做好工作日志。、每个员工制定周工作计划与周工作总结。办事处人员岗位职责：省级经理负责日常事务的协调、处理工作。负责办事处主管级以下人员的招聘、培训、考核及管理。负责省区内的区域划分。负责按照营销中心的营销方案完成各项指标与任务。负责区域推广活动方案的拟定、实施与监督。不定期走访市场，了解市场动态。收集市场信息、汇总整理上报营销中心。维护处理各种公共关系。各种市场费用的复核。媒体广告的监控。市场费用的控制。商务主管区域内经销售（代理商的建立）招商信息的传递。经销商（代理商）关系的维护。经销商（代理商）产品的进、销、存跟踪。经销商（代理商）的回访跟踪。招商推广会的组织与协调。商务信息的收集与整理。经销商（代理商）的综合评估。回款任务的达成。销售任务的达成。地区主管（临床主管）制定本区域月度工作计划。对月度工作进行总结。执行公司营销方案。本区域工作人员的招聘与管理。市场信息收集、整理与上报。销售网络的建立与维护。了解产品流向、确保减少（杜绝）窜货。推广方案的执行、监督与管理。OTC业务人员（临床代表）开发销售终端网络。销售终端的客情维护。市场信息的收集与反馈。推广活动的执行。销售终端的进销存跟踪。制定周工作计划与总结。办事处助理各种资料的汇总、统计、分类、归档。各种费用的初步、审批。协助办事处经理处理日常事务。

日常事务审批管理规定签发：SD2005818-02为了明确各环节责任，保证市场与公司间沟通的顺畅，使营销中心决策快速的下达，促进市场正常、良性的发展，特制定本规定：月度计划的上报与审批各办事处于每月28日，上报本办事处的各种工作计划，本工作计划是根据各地区办事机构的实际情况，综合各地区主管的意见而形成。工作计划的内容：广告宣传计划促销活动计划物料领用计划回款计划需货计划出差计划费用预算网络开发建设计划根据工作计划内容，后附相应表格：广告宣传计划审批表（附五）促销活动审批表（附六）物料申请表（附七）回款、需货计划表（附八）出差计划表（附九）网络开发计划表（附十）针对相应需回复的表格，营销中心必须在2日内予以批复，并于3日回传各办事处，以免影响市场工作的开展。媒体广告需提供媒介评估报告。工作计划的上报审批程序。汇总地区主管办事处经理大区经理营销部经理营销总监月度总结的上报各办事处必须于每月2日前上报上月工作总结（附二），以便营销中心对办事处的考核。工作总结的内容.实际回款额广告宣传执行促销活动的评估物料使用及库存情况出差执行情况网络开发情况根据工作总结内容，后附相应表格：回款、发货统计表（附十一）广告宣传执行表（附十二）促销活动评估表（附十三）物料库存表（附十四）网络资料表（附十五）工作总结作为营销中心对办事处考核的重要依据，经营销中心对各项表格及数据统计后，进行评估，并将统计结果传给办事处。工作总结上报程序。汇总统计地级主管办事处经理大区经理营销部营销总监工作联系单的上报与审批工作联系单适用于临时或突发性的事务上报（见附三工作联系单）工作联系单的审批程序。地级主管办事处经理大区经理营销部营销总监

广告推广执行行为规范签发：SD2005818-03为了规范宣传、推广的执行行为，营销中心对宣传推广活动的监督与核查以及对办事处人员的考核，特制定本规定：媒体广告的执行对于电视及报纸媒体的广告，应首先对媒体进行评估，包括时段、受众目标、发行量（收视率）及覆盖面积、投放费用等。根据综合评估结果确定媒体。制定媒体投放排期。签订媒体投放协议：（协议必须经过营销中心审核批准后，方可签订）。媒体投放监测。（电视广告的收视率、播放时段、报纸广告的投放日期、内容等）宣传终端与销售终端的推广执行宣传终端（社区）宣传终端的选择：目标群体相对集中的社区；销售终端同类产品销量较大的临近社区；老式住宅的社区。宣传方式产品试用活动＋物料宣传（鼓励以此方式进行，也可根据特殊原因单项进行）宣传步骤与居委会联系、沟通、表达公司的公益意愿，进而确定产品试用活动的时间。产品试用活动的前期铺垫：居委会信息的传递、张贴产品海报及活动信息。借助居委会发放试用产品（活动当日应对居委会进行简单布置，使用一些形象宣传物料，如：X展架、横幅、POP等）收集使用试用产品患者的资料。维持社区内公司宣传物料的使用，并对试用客户进行回访。销售终端销售终端的选择人流量很大的药店。同类产品销量较大的药店。对产品及公司很支持的药店。比较适合做形象宣传的药店。宣传方式各种物料组合使用，形式集中式包装（根据药店环境，可选择1种或多种物料）宣传步骤对药店进行综合评估，选择适合进行包装的药店。与药店进行沟通，确定包装时段。选择适当物料，进行组合包装。物料维护，对于破损物料及时更换。宣传物料的作用X展架内容企业简介及产品简介（5个为一组，企业简介一个，4个主要产品各一个）。用途整组可用于社区活动推广，产品简介单独使用于销售终端。大概位置社区活动时，应在工作台的一侧，终端包装时，立于药店入口醒目位置。喷绘内容产品简介。用途用于终端包装。大概位置终端的橱窗或终端货架上方广告位。折页内容以产品简介为主、企业简介为辅。用途用于社区活动的发放及终端的包装。大概位置用于社区活动时，可摆放于工作台或由工作人员流动发放。用于终端时，放置于产品一侧。健康手册内容产品简介、治疗方法、健康知识。用途用于对准客户以及购买产品患者的发放。大概位置活动时，摆放于工作台，发放给有产品治疗病状并登记在册的准客户。四开招贴POP内容产品简介。用途用于社区宣传及终端包装。大概位置社区宣传时，应选择人流量大，又醒目的位置，并至少使用两连贴，用于终端包装时，可选择橱窗下部，店内墙体，货架上方广告位等。社区公益牌内容产品的简历及公益标语（治疗寒痛、关爱健康）。用途用于社区宣传，树立产品及公司良好的公众形象。大概位置选择人流量大，又醒目的位置。楼层贴内容楼层显示；产品简介；公益标语。用途用于楼层的提示。大概位置每层楼上楼梯对面的正中，高度约在2米左右。展示架内容产品简介。用途用于大店的形象展示和社区推广活动。大概位置终端货架两端，社区活动则放置于工作台的一侧。展示盒内容为产品包装的放大，分为大小两种样式。用途小盒用于展示架，大盒用于终端包装。大概位置大盒可选择橱窗、货架上端无货品处或做专柜展示横幅内容治疗寒痛，关爱健康大型公益活动＋公司名称＋电话；产品广告词。用途用于社区推广活动和社区宣传或终端包装。大概位置挂于工作台上方和人流量大、醒目的位置，如社区路口、终端路口。粘贴式立牌内容产品简介＋公益标语（治疗寒痛、关爱健康）。用途用于终端包装，并与社区公益牌遥相呼应。大概位置选择醒目适合于粘贴的位置。塑料袋内容公司产品简介。用途用于药店公关，送给药店。大概位置收银台。笔内容产品名称及公益标语（治疗寒痛）。用途用于维护与店之间的关系及终端促销用品。

人事管理规定签发：SD2005818-04工作人员招聘因工作需要扩充市场人员时，应以人员招聘申请表（附十六）向营销中心提出申请。经过营销中心研究通过后，主管级（包括主管）以上人员由公司人事部负责协调、招聘；主管级以下人员由办事处自行招聘。被聘用人员的个人档案，一律上报交由人事部整理存档，个人档案包括：个人简历、身份证、学历证、其他证书的复印件及照片。试用人员薪资按正式员工下浮50元－100元。试用期三个月，成绩优异者可适当缩短适用期。转正必须按人事部规定填写转正申请表逐级上报。工作人员的离职与辞退。工作人员离职必须提交辞职报告，无辞职报告不发放薪资。辞职报告必须经逐级审批，主管级以下人员报告至营销部长，主管级以上人员必须报告至总经理审批。辞职人员必须提前递交辞职报告，试用期人员提前半个月，正式员工提前一个月。离职人员工资按实际工作日发放，试用期人员工作日未满七个工作日不发放工资。辞退人员必须按7日交接进行工作交接程序的办理。辞退人员工资按一下比例执行，辞退日期未满半月的按半月工资发放，超过半月的，按整月工资发放。无论离职或辞退人员都必须交接清楚；离岗档案必须上报人事部归档。员工休假制度员工请假必须填写《请假单》，特殊情况并且请假时间在一天内的，可先执行电话请假，再进行补单；员工请假三天以上的，必须填写《请假单》并经办事处经理审批后，方可休假；员工请假在七天以上的（含七天），必须上报营销中心，经批准后方可休假；节假日加班制度申请程序办事处经理人员招聘申请表至大区经理签署意见营销中心人力资源部

出差管理规定签发：SD2005818-05办事处每月制定出差计划。（见附9出差计划表）出差计划经审批后即可执行，若因工作需要临时调整，费用应控制在『出差计划』额度之内，且需在月出差总结表（附17）中予以说明出差原因。办事处出差人员在公司设有办事处或有租房的地区出差，应住自有房屋，若属特别局限或其他特殊原因（如不能提供住宿或有接待活动）则允许住招待所或宾馆，住宿、交通及用餐标准参照方案相关规定执行。大区经理、省级经理、业务人员在享有市内交通补贴的情况，跨区域出差的，区域间的往返车费实报实销，属包干区域的则在包干总费用支配。属公司新开区域，跨区出差的，其费用标准参照营销方案的差旅标准执行，新开区域的业务代表跨区出差，其出差费标准按营销方案中办事处主任的规定执行。费用核销见费用管理规定。程序

样品、赠品管理规定签发：SD2005818-06样品管理规定办事处因工作需要样品时，必须提交样品、赠品审批表（附十八）。经营销中心批准后，由营销中心立即组织发货。用于政府行政主管部门存档备案的；应提供行政主管部门的样品使用说明。用于客户存档备案的，应提供其收据说明。用于招商使用及宣传的，应注明样品批号、规格、数量，并选择适当位置摆放于办事处（点），摆放整齐、陈列展示。样品核销见『费用管理规定』。赠品管理规定办事处因工作需要使用样品时，必须提交样品、赠品审批表（附十八）。经营销中心批准后，由营销中心立即组织发货。赠品的使用必须进行严格的登记备案，以赠品使用表（附十九）表明流向。赠品不得由经销单位发放，只能由公司工作人员执行。赠品必须存放在办事处（点），由专人负责管理，领用赠品必须登记，见赠品领用表（附二十）。每批赠品使用完毕，办事处必须将赠品使用表赠品领用表整理成册，上报营销中心。程序：

退换货管理规定签发：SD2005818-07退货管理制度公司产品非质量问题，一律不予退货。产品出现质量问题，业务人员必须第一时间向上级领导汇报，并迅速前往现场，对产品进行鉴别、检验。产品鉴别、检验后应立即向主管领导汇报并提出解决意见，得到批示后立即解决。需退货的，业务人员必须填写『退货清单』（附二十一），由双方签字确认；并传回公司；同时补批『工作联系单』。公司同意后业务人员即可办理退货的运输，公司将凭『退货清单』核验退回产品，货单不符的，公司视为无退货。换货管理规定公司产品的换货，只限定于包装破损及销售缓慢的情况下距有效期尚有半年以上的产品。对于需换的产品，业务人员必须进行仔细检查，填写『换货清单』（附二十二），并上报营销中心。经营销中心批准后，业务人员与客户协商，客户签字确认后办理换货手续。营销中心凭批准后的『换货清单』予以办理换货。换货程序。

窜货管理规定签发：SD2005818-08窜货的解释：窜货是指发往某区域销售的产品因某种原因在另外的区域销售。窜货分为恶意窜货和非恶意窜货。恶意窜货是指某区域的产品以低于其他地区供货价的价格冲入其他区域市场，造成对其市场的冲击，扰乱价格体系，影响其正常销售的行为。非恶意窜货主要是指跨区连锁零售企业，因总部产品配送原因，导致产品流向其他区域市场销售的行为。窜货的管理规定某市场发现有其他区域市场的产品在本市场销售，应立即收集证据资料，包括产品、销售地点、产品已销数量及库存数量等。取证后，以工作联系单的形式连同取证资料上报营销中心，并将窜货样品寄至营销中心。营销中心对资料进行复核后，对窜货行为进行界定，分别按相应处理规定进行处理。恶意窜货的处理规定。窜货区域不享有窜货金额的业绩及提成，此业绩及提成划归被窜货区域。窜货区域负责人及业务代表分别处以窜货金额（按出厂价计算）10％～20％的罚款。窜货单位将予以窜货金额30％的罚款，连续两次窜货则扣罚全部保证金，并停止发货，取消其代理或经销资格，不享受公司的各项返利及优惠政策。营销中心将对窜货行为及处理结果进行全国通报。连续两次窜货的区域，其负责人及业务人员将给予降级及降薪处理。非恶意窜货的处理窜货区域不享有窜货金额的业绩及提成，此业绩及提成划至被窜货地区。窜货区域应与窜货单位协商，避免此种窜货行为。对于不能避免的，则必须将被窜货区域市场的产品价格调至当地产品价格。

招商管理规定签发：SD2005818-09代理商资格具有药品销售经营资历两年以上。具有正规的相关证照及经营资质。具有一定的市场网络及销售团队。具有良好的资信度，在业内具有良好声誉。经销商资格具有一定的资金实力。具有药品销售资历两年以上。具有一定的市场网络及销售能力。在业内具有良好声誉。开发管理规定对商家进行详细调查，包括资信程序、网络、销售能力、业内声誉等。根据调查结果，选定符合公司要求的商家，填写『开户申请表』（附二十三）同时，与商家进行磋商，确定合同条款。合同条款确定后，连同开户申请一并上报营销中心审批。开户申请及合同经过审查批准后，营销中心将审核批准后的合同条款的合同盖章、签字，与开户申请的复印件一并寄至办事处。待商家签字盖章后的合同，办事处留档复印件，原件则寄回营销中心存档。若遇经销商与代理商在同一区域的，经销商必须从代理商处转货。代理商及经销商返利及营销政策严格按照营销方案执行，特殊政策必须报经公司总经理批示。经销商代理商开发程序。

发货管理规定签发：SD2005818-10信息到达公司后，营销中心必须与当地业务人员及时沟通，予以确认。营销中心得发货确认后，立即组织发货。营销中心制作商品调拨单，经主管负责人签字后组织发货。产品出库时，应由仓库管理员，承运人签字确认。货物发出后，营销中心应及时与当地业务人员联系，告知产品发出以及预计到达时间，并将产品调拨单及客户签收单（附二十四）传真至客户，以便在收货时进行确认。业务人员应及时与客户联系确认产品是否到达。产品到达后，业务人员应立刻赶到客户所在地，与客户一同对产品进行检验与确认，确认、检验无误后，由收货单位填写客户签收单并签字盖章。业务人员需将客户签收单待收货单位签字盖章确认后复印留档，并传真回营销中心。运输途中发生的产品损坏，在运输管理法规定比例之外的损失由承运人承担。发货程序。

兼职人员管理规定签发：SD2005818-11兼职人员包括终端兼职促销员、临时宣传推广人员等。兼职人员不享有公司的工资福利待遇，其费用纳入市场推广费用，不作为销售费用。办事处必须建立兼职人员档案，兼职人员资料表（附二十五）。兼职人员上岗前必须经过公司当地业务主管级以上人员的培训。兼职人员的招聘必须由业务人员提出申请，递交人员招聘申请表（附十六）逐级审批至营销部部长批准后由业务人员在当地招聘。兼职促销员应每月组织一次培训。兼职人员招聘申请审批程序。

费用申请及核销管理规定签发：SD2005818-12费用的申请营销人员只有在关系到费用的报告、文件等得到营销中心的批准后，方能提出费用申请。费用申请时，必须填写『费用申请表』（附二十六），并逐级上报。单笔费用在10000元以下的必须经过营销总监审批，单笔费用在10000元以上的必须经过总经理审批。费用申请程序：费用的核销广告推广费用：需提供的核销依据A、电视报纸媒体：菲林（电视）、报纸实物、广告合同、发票、监播单（电视）、批复文件；B、终端包装（包括社区）：终端包装明细表（附二十七）、包装合同、背注照片（照片后注明哪里哪家终端）、批复文件、费用发票；C、促销活动：批复文件、费用明细表（附二十八）、费用发票或收据、活动现场照片。备用金：需提供的核销依据房租：租房合同、费用发票（收据）、房主资料；水电：发票；办公用品：发票。其他费用：需提供的核销依据通讯补助：话费发票（机主必须是报销人员）；差旅费：本票。以上费用依据必须附在相应的报销单据之后费用核销程序

物料使用管理规定签发：SD2005818-13申请物料时，如需直接发往办事处所辖各办事点的话，请在『物料申请表』中注明，若无说明，则所有物料将直接发往办事处所在地。物料的存储与发放必须设专门人员管理。业务人员需要物料时，必须填写物料领用单（附二十九），由物料管理人员负责发放，其他人不得私自使用物料。物料在使用过程当中，必须填写『物料使用清单』（附三十），在物料使用完毕后『物料使用清单』上交业务主管存档。对于能够反复使用的物料必须注意保管，延长期使用寿命。对于社区及药店内的宣传物料，如展示架、立牌、灯箱等，要注意经常维护，损坏的及时更换，保持宣传物料的干净及使用效果。物料费用纳入使用区域促销费用，各领用区域按需领取。

渠道管理规定签发：SD2005818-14关于经销尚（代理商）的管理规定业务人员每周必须拜访当地经销商（代理商）1次。业务人员必须及时了解经销商（代理商）的进、销、存。业务人员必须要了解产品走向，并对其销量有大概了解，同时建立产品流向档案，上报营销中心。业务人员要及时注意经销商（代理商）动态，了解其思想，把握其心理，为产品的顺利销售解除障碍。业务人员每拜访一次，必须填写『客户拜访记录表』（附三十一）每月集中一次，上报办事处，遇紧急事件或动态，必须以第一时间以电话形式上报营销中心，事后补登『客户拜访记录表』。根据进销存情况，及时督促经销商（代理商）进行销售行为调整，促进该区域的销售与回款。关于销售终端的管理规定对于重点销售终端（形象店或销量大的店）每周至少拜访两次，一般终端一周拜访1次。拜访终端时，应及时了解其进、销、存。对于终端的包装，每次拜访时必须进行维护。搞好与药店营业员之间的公共关系，保证宣传物料的使用与产品的销售。及时与促销员进行沟通，分析收集市场信息。注意产品陈列位置及排面，尽量保证产品位于醒目位置。产品陈列的位置标准：若产品陈列在货架，则要求高在1.6M左右的，排面最好在四个排面。若产品陈列在货柜商，则要求在货柜最上层，排面最好在四个排面。整体陈列位置应靠近人流量最大的通道。对于重点终端，可考虑适当做一下终端促销，提高产品知名度，扩大产品销量，并提高终端企业间的关系。促销活动管理规定签发：SD2005818-15大型或全国统一性促销活动大型或全国统一性促销活动由企划部根据市场需要向营销中心提出申请。申请获准后，由企划部负责人组织活动方案的制定。活动方案经逐级上报，经总经理审批后由企划部予以组织实施。活动总指挥由企划部负责人担任。活动费用由企划部负责办理借支手续。活动所需物料由企划部设计、物料部负责制作。活动结束后，由组织部门负责统计数据，填写『促销记录表』（附三十二），同时对活动效果进行评估。促销活动相关文件及资料由企划部负责存档。区域性促销活动区域性促销活动由所在区域在上报月度计划时一同上报。活动方案由区域办负责制定。办事处经理负责活动执行的指挥。活动所需促销品及宣传物料向营销中心直接申请。企划部参与活动执行的跟踪及评估。促销活动结束后，办事处负责数据统计，填写『促销记录表』，同时对活动效果进行评估。活动效果评估上报营销中心，由企划部进行二次评估。活动相关资料及文件由企划部负责存档。

零售终端开发管理规定签发：SD2005818-16医院开发及管理医院开发前必须对医院基本情况进行评估，填写『医院开发申请表』（附三十三）。医院开发申请获准后，由办事处经理组织开发。医院开发费用先由业务人员或办事处予以垫付，在公司产品进入医院起满十二个月，由公司根据医院年度回款额的10％一次性支付给开发人员，非国内公司原因造成医院中途停货达三个月以上的则不支付开发费用。新设办事处区域或办事处所在区域的空白省份，医院开发费用由公司支付，支付标准为：三甲医院3000元，二甲医院2000元，一甲医院1000元支付方式：填写『医院开发申请表』并获批后，公司先借支50％，产品进院后另支付20％，剩余30％在医院连续进货10个月后支付，进货不到10个月的公司不予支付30％。医院开发失败的费用由个人承担，公司将从个人薪资或结算款中扣除。临床工作人员必须填写『医生资料表』（附三十四）上报营销中心，第一年每日上报一次。公司将从临床工作人员每月的报酬当中扣除20％，做为工作风险金，直至扣足10000元为止。每月的前7个工作日内，临床人员必须完成医生费用的承兑。临床人员每天必须拜访医生一次以上。10、临床人员必须及时了解医院库房的产品进销存情况，确保无断货现象出现。11、医院统方人员由临床人员自行解决，统方费用由公司承担。连锁药店的开发办事处开发连锁药店，必须填写『连锁药店开发申请表』，在得到批准后方可实施。连锁药店开发费用先由办事处予以垫付，在取得药店进货凭证或铺货证明后，公司将予以补贴开发费用，费用补贴将为：一次性铺货10-30家，补贴2000元一次性铺货30-60家，补贴3000元一次性铺货60-100家，补贴4000元一次性铺货100家以上，补贴6000元属连锁药店总代理的品种补贴开发费用在以上基础上减半。一般情况下，连锁药店要求的上柜费以产品货款抵扣，特殊情况需支付现金的必须报告营销总监审批。在申请开发费用补贴及上柜费用时，必须提交『连锁药店开发费用申请表』及『连锁药店产品上柜费用申请表』（附三十七）。凡领取开发费用的区域不再允许支出有关开发过程中的各项应酬费。单店（私营）店的开发单店的开发必须要对其信誉度、销量进行评估，在得到良好评估结果的情况下方可开发。单店开发无任何费用补贴。

信息管理规定签发：SD2005818-17信息的收集竞品收集竞争产品资料，填写竞品的信息资料表（附四）注意竞争产品市场动态，组织什么样的推广促销活动。了解竞争产品的营销政策。对于B、C项采用文字报告形式上报。经销商（代理商）在拜访的过程中，收集商业企业资料，为下一步招商作好铺垫，填写『商业企业资料表』（附三十七）在拜访过程中，收集我经销商（代理商）心理动态信息，以便于公司采取相应政策调动其积极性。经销代理商心态分析表（附三十八）主管行政部门注意收集所在区域主管部门的动态资料，以便规避风险，同时适时采取相应手段促进产品的销售。信息的汇总整理各种信息分类整理，进行上报。根据信息情报提出市场策略性建议。

市场人员培训管理规定签发：SD2005818-19主管级以上人员由公司人力资源部负责统一安排。市场人员（主管级以下）在聘用后，即组织一次培训。聘用后的培训由营销中心指派人员，前往办事处进行现场培训。培训内容包括：企业简介、产品知识、市场操作技巧及各项规章制度等。培训后培训讲师负责监督考核，合格者录用。试用期间每周进行一次产品及销售技巧培训，每月进行一次企业及制度培训，本培训由办事处经理指派人员进行。每培训一次都安排一次考核，考核结果上报营销中心。聘用人员转正后，每月进行一次产品知识及销售技巧的培训与交流，并对其过程进行记录，上报营销中心。

应收帐款管理规定签发：SD2005818-20一、我公司产品，属总经销（总代理）的品种，原则商执行现款现货，特殊情况需报营销总监审批。二、非总经销（总代理）而是针对商业公司或连锁药店的品种，其回款期控制在45天以内，特殊情况可延至60天，最长不超过75天。凡属承兑汇票的，最长承兑期限不超过3个月，超过3个月的公司自第4个月起向支付方收取同期银行贷款利息。（支付方不同意支付的，则向签单业务人员收取）。公司回款，在无公司授权委托书（收取现金）的情况下一律禁止向客户收取现金。每笔回款，办事处必须进行认真登记。超出应收款期限10天的，由业务人员负责跟踪催收。超出应收帐款期限20天的停止发货。超过应收帐款期限30天的，一律移交律师处理。律师办理应收帐款的，其发生费用由办事处承担，公司不负责此笔费用。签单业务人员为货款回收第一责任人，各区域负责人为该区域货款回收第二责任人，若因管理不利，造成呆、死、烂帐，则区域负责人将承担损失的20％，第一责任人将承担损失的30％。

宣传及促销品制作管理规定签发：SD2005818-21一、本规定适用于非公司统一制作，由区域市场根据市场实际需要而需公司针对该市场特别制作的宣传及促销品。该笔费用纳入该区域市场推广费用。二、区域市场需要公司制作宣传及促销品时，填写『宣传及促销品制作申请表』，上报市场部初审，市场部审核后上报营销总监审批。市场部、营销总监批准后，交由企划部进行设计。企划部设计稿移交市场部初审后上报营销总监。营销总监定稿后，由企划部提交制作申请，申请批准后交由物料部安排采购。市场部对设计风格负责，企划部对文字及标志的准确性负责。促销品一般控制在5元/件内。设计制作申请流程。

广告投放管理规定签发：SD2005818-22本规定适用于区域市场申请电视及报纸媒体的投放。广告的申请广告的申请一般随『广告宣传计划审批表』（附五）一同上报。上报计划的同时，应附区域市场对媒体的调查情况与评估。计划经营销总监批准后方可执行。广告的设计与制作广告的设计由市场部与企划部合作设计。市场部对设计风格负责，企划部对文字及标志的准确性负责。设计菲林上报营销总监审批。营销总监批准后，区域市场即可执行。广告的执行区域市场必须提供广告排期。广告合同必须经营销中心批准后方可执行。电视广告必须由监播公司提供监播单或由电视台提供播放记录，报纸广告必须每期都要由区域市场购买一份，监播单（播放记录）及报纸实样都将做为费用报销凭据。对于电视广告，区域市场应注意每次的播放情况是否与合同相符，对于不符合合同的媒体广告投放，区域市场应及时向广告商提出质疑，责其按合同执行，第一次警告，第二次则将按合同法追求法律责任。

档案管理规定签发：SD2005818-23办事处档案按类别进行分类存档，并建立档案记录。办事处指定专人进行档案文件的管理，如有丢失、损坏则应对责任人进行处罚或赔偿，办事处经理负连带责任。方案、制度、销售合同、人事档案、考核档案永久保存。销售记录（发货单据）必须保存至产品有效期结束后一年。客户档案、市场信息、数据统计等资料必须保存两年以上。其他资料视其使用价值及重要性进行灵活处理。对于第四、第五项资料的销毁，必须上报营销中心批准后方可执行。资料销毁过程必须在办事处经理及业务主管在场的情况下方可进行，销毁后参与销毁人员需进行销毁执行确认并在销毁执行单（附四十）签字，签字后销毁执行单上报营销中心。

工作交换管理规定签发：SD2005818-24本规定适用于请假、离岗、换岗等事项的工作交换。请假交接请假3天以上人员，必须委托工作代理人办理交接手续。交接必须填写『工作交接单』（附四十一），由主管领导签字。换岗及离岗交接换岗及离岗人员，必须在工作交接清楚后，方能办理离岗手续。交接时，必须填写『工作交接单』，经办事处经理复核确认签字生效。离岗人员的『工作交接单』及批准后的离岗报告必须一同上报营销中心，主管级以上人员的离岗资料另移交一份到公司人事部。

招投标管理管理规定签发：SD2005818-25省级医保投标规定。省级医保投标工作由办事处负责办理并全程跟踪。市场部按医保标书要求准备资料，协助办事处办理。产品在省内属首次投标的，每个品种以5000元为标准支取费用（包括应酬公关费用），属于医保续标的按每个品种2000元以内实报实销。若医保投标失败，公司负责30％的费用，其余由办事处承担。如办事处对于投标工作把握不大，可向公司申请由当地经销商（代理商）代办，公司只承担工本费及中标后的相关费用。医保中标后，办事处必须提供中标结果一份。医院集中采购投标规定医院集中采购投标可委托代理商办理，公司提供相应资料。公司只负责工本费及中标后的保证金费用。若办事处资源良好，可自行投标，投标费用标准如下：省标：每个品种800元地标：每个品种500元投标费用计入办事处销售费用。投标产品中标后，办事处必须提供中标文件一份。如因办事处问题导致临床主推产品错过年度招标的，办事处经理将予以撤职、辞退。精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档目录企业干部要求………12、企业精神与工作思路…………………13、管理人员岗位制度……24、管理处罚制度…………95、费用报销制度………126、施工技术制度…………147、安全管理制度…………168、质量管理制度…………189、预算管理制度…………2010、财务管理制度………2211、材料管理制度………2512、机械管理制度………2713、后勤管理制度………2914、定额用工制度………3015、计划管理制度………3216、工资分配制度………33企业干部要求解放思想，勇于开拓进取。清正廉洁，办事秉公负责。实事求是，密切联系群众。热爱企业，抢挑工作重担。勤奋学习，提高管理能力。淡泊名利，注重职业道德。艰苦朴素，不忘劳动本色。敢作敢为，勇于承担责任。谦虚谨慎，作风严谨踏实。紧抓机遇，深化企业改革。2、企业精神及工作思路2.1、企业精神用科技来武装企业；用管理来塑造企业；用制度来规范企业；用纪律来统一企业；用创新来发展企业。2.2、工作思路2.2.1、八字方针——————————制度、指标、考核、监督2.2.2、管理体制——————————外园内方2.2.3、发展模式——————————集团化经营机制——————————市场化企业管理——————————集约化2.2.4、企业不谋发展就意味着倒闭。2.2.5、抓了市场，不抓现场，就会失去市场；抓了现场，不抓市场，就会没有市场。2.2.6、没有规模就没有竞争的实力。2.2.7、企业追求的不仅是效益，更重要的是质量和信誉。2.2.8、效益的来源——————————科学管理；效益的基础——————————优秀人才。2.2.9、做人要诚实，办事讲原则，方法要灵活。2.2.10、用力去做不能达到合格；用心去做只能达到合格；用智谋去做才能算称职。2.2.11、工作要求：求新、求实、求快、求变。2.2.12、工作不求质量等于没有工作。2.2.13、今天的管理，明天的效益，后天的市场；今天的成本控制，明天的经济效益，后天的企业发展；今天的各自为政，明天的不正之风，后天的企业倒闭2.2.14、企业没有危机感，就会被市场淘汰；干部没有危机感，就会被企业淘汰。2.2.15、凡事要有计划；凡是要有时间界限；凡事要有人去做；凡事要有标准和要求；凡事要有检查和督促。2.2.16、有利于加快企业发展，就要去闯；有利于增加员工收入，就得去做；有利于提高企业信誉，就得去办。3、管理人员岗位制度管理人员分工，是任职和工作范围的分工。公司根据每个人的特长、道德品质、工作经验和实际需要而确定各自的职务和权限。任何人都要忠于职守、严格执行公司各项规章制度并明确各自的责任范围，不要该干的干不好，不该干的瞎参与，即影响工作又妨碍团结，更不允许违背分工原则去搞个人特色。3.1、总经理职责领导公司全面工作，确立一系列符合公司实际需要的各项规章制度，尽心尽职为公司服务，统筹全局、正确制订企业的发展规划。重点抓好经营决策、人事任免、财务、材价审批工作，并亲自抓好广大干部职工的来信来函工作。用科学规范的理念做好本职工作，按照现代化企业制度管好企业，广泛听取广大干部职工的意见，策划企业的进退，负责做好管理人员的思想工作，制止不正之风。3.2、总部办公室职责严格执行公司核心层的决议决策，向总经理负责；协助总经理监督下属人员的不正之风，为总经理任免干部提供所有人员的优劣情况；负责公司文件、信函的撰写、搜集整理企业档案、印刷资料等文秘工作；负责人员培训取证和职称审报工作；检查督促各项目部对公司会议精神的宣传贯彻工作；做好公司宣传以及各种会议筹备工作。3.3、政治指导员职责负责公司廉政工作，做好干部职工的政治思想工作，抓好公司党员发展工作，负责好公司所在地的协调工作和各级部门下达的中心任务；具体负责各项目部食堂、保卫、卫生工作，协调现场搞好文明施工、安全生产，带动公司全体党员职工发挥先锋模范作用。3.4、总工程师职责在公司经理的领导下，负责本单位质量体系的建立和运转等工作；负责各工程项目施工技术和施工组织设计工作，组织项目技术人员学习专业知识，提高业务水平，检查各项目工程的图纸更改记录以及工程签证手续；督促各项目部指定保证质量、安全的技术措施；组织培训工程项目的技术员、质量员、安全员等，提高他们的业务素质和工作责任心；负责实施新规范、新技术、新工艺、新材料的推广工作。3.5、财务科长职责负责财务、材料、成本核算工作。宏观控制资金适用，及时向领导提供经济信息，安排要款计划；掌握每个工程项目的材料使用情况，保证材料有计划供应，确保工程施工；严格把好材料价格和质量关，健全各种报批手续，合理支付材料款，算好经济帐；负责把好成本核算关。3.6、预算科长职责精通所在地的取费标准、各种材料费用；监督预算员、定额员的平时工作，防止漏项错算，随时注意图纸变更，提供经济信息；督促各项目做好预决算工作；组织做好招投标报价和预决算的审核工作，以台帐形式妥善保管好合同书。3.7、施工质量科长职责全面掌握各项目的施工质量动态，指导与督促各项目部按公司的要求做好每一分部、分项工程施工进度及质量工作，定期或不定期对施工质量进行检查、评分并组织好每月的评比工作；及时处理各项目施工技术和质量问题，对各项目上出现的各种违章操作有权处置。3.8、安全科长职责负责公司的全面安全工作，经常性的指导各项目部的安全生产工作，定期或不定期的对各项目部的安全生产、安全设施等进行检查、评分，组织好对各项目部每月的安全生产评比工作；负责公司所有特殊、少数工种的培训、取证、换证工作。3.9、项目经理职责执行公司制订的各项规章制度，完成公司下达的各项指标；负责项目工程全面工作，召开每周生产会议及每月职工大会；参与签订各类合同，并且确保合同的兑现；监督制订好工程的年计划、月计划，抓好工程要款工作。3.10、项目副经理职责按照公司的规章制度协助项目经理工作，经理不在时负责全面工作。每天必须召开干部碰头会，解决实际生产问题，认真落实监督月计划的工作，做好各个工种劳力、材料调配工作，对机械、料具的使用及执行定额用工情况。做好考勤审批工作。3.11、技术负责人职责负责编制项目施工组织设计和质量计划，编制分部分项施工方案。参加图纸会审，提出整改措施；组织学习新技术、新规范等；在施工前及时做好各道工序的技术交底工作；办理好图纸更改记录和签证手续；对项目上出现的各种违章操作有权处置，对已造成问题的有权提出整改和返工指令。3.12、施工员职责具体安排项目工程的现场施工；严格实行各工种各班组大样图施工，做好书面技术交底；编制并下达施工作业计划任务书，督促作业组长的各项工作；组织制订好各项生产计划并切实实施；详细记录施工实施情况，保证图纸与现场施工一致。3.13、质量员职责严格按国家的工程质量验收规范标准去检验质量；随时办理职工的施工质量签字手续，组织学习新规范、新标准，组织好工程质量的验收和评比工作，作为每月评分考核依据；深入现场抓好质量通病的防止工作；对项目上出现的各种违章操作有权处置，对已造成问题的有权提出整改和返工指令，并有权对不服从的工长进行罚款。3.14、安全员职责必须经常有计划地做好安全教育工作，及时作出所有员工和班组的安全奖罚，随时查找安全隐患，制止一切违章作业和违章指挥，在各项施工工作前做好安全技术书面交底工作，记录好安全资料，参与各类事故的调查处理和整改措施工作。3.15、工长职责配合项目领导制订好生产计划，坚决实施月计划、周计划；无条件接受技术、质量、安全等人员对施工过程交底及管理，并迅速组织落实到各班组；对本工种的产品质量负有直接责任，严格做好自检、交接检工作，认真履行工序交接检查手续；抓好本工种的施工管理工作，合理安排各个班组的劳力、技术、定额任务；对职工的出勤工时、评分做到公开、公平、公正合理；协调配合好其它工种，顾全大局不搞本位主义。3.16、预算员职责熟悉掌握当地的各种取费标准，参与项目的合同制订，协助项目经理搞清楚各项合同条款，随时了解图纸变更情况，提供每月的材料计划包括材料分析，分毫不漏地做好预决算，如果有疑问之处宁多勿少。3.17、定额员职责按公司制订的用工管理制度，及时准确编制工程定额用工预算，编制月用工计划，每日下达和结算人工工时定额，每月底汇总职工考勤和工时定额并上报公司总部。3.18、资料员职责严格按照国家各种验收规范和资料要求做好技术资料，进行收集、分类、编目、归档和转发工作，并对检验和试验状态作好标识工作。整理好竣工资料，竣工时必须完整地交一份总部存档。3.19、试验员职责严格按照国家规范要求做好进场的各种复试材料的取样送检和施工中各种过程试验工作。对工程施工中试块制作必须同浇筑标号一致，不得弄虚作假，并且跟班做好试块和监督各种配合比的计量，与试验单位保持密切联系。3.20、放线员职责认真按照国家规定的验收规范去施工放线，要根据项目施工计划的时间去穿插放线，不影响正常施工，不拖半点工程后腿。一丝不苟地控制轴线移位、标高位置，做到跟班监督好班组工人的施工作业。3.21、采购员职责严格按照领导批示的购货计划单和财务管理制度去采购材料，必须重视商品质量，不买伪劣质次及“三无”产品，及时提供材料产品质量证明。随时掌握市场行情，力求市场最优产品和最低价格。遵守材料采购的报支手续。3.22、材料会计职责严格按照公司的各项规章制度去做好本职工作。把好材料价格、数量、质量关；负责对甲供、地材、料具、采购、仓库保管员的调查、辅导、考核、监督工作；每月及时负责对清甲方和内部的材料帐；不挪用公款；控制高额借款；合理支付材料款；加强成本核算，积极主动要款。平时确保工程项目的资金使用，并及时为成本考核提供精确的材料数据。3.23、收料、监料员职责严格执行材料制度，保证材料质量，善于处理好紧缺材料储备使用以及节约材料的调运。甲供材料领取必须有计划单和工厂解货单、材料说明书和合格证。地材要根据工地实际需要收料，坚持车车丈量，不搞目测，三大料具进出手续完备，数量要准确，报表要及时。3.24、仓库保管员职责严格做好进场/库物资的验收、保管、发放工作，完备进出手续，做好进场/库物资的正确标识和记录工作，严格执行限额领料制度，做到进料有凭证，发料有计划，样样以旧换新，帐物相符。3.25、钢筋翻样职责严格按照图纸和国家的规范要求以及工程实际需要进行翻样，不得浪费，随时收集新规定、新规范，如有变更或疑难之处必须在办回签证手续或在技术与有关部门书面联系好后，方可进行翻样，严禁私自调节钢筋型号，单位工程翻样完后，必须完整地交一份给预算。3.26、机具负责人职责熟悉公司内所有机械设备的性能情况并进行编号，根据各个工程项目的实际需要，合理安排调度使用，制订保养维修计划以及机操工制度，进行规范管理。组织机操工的培训学习和取证换证工作。4、管理处罚制度管理人员不论职务高低、权力大小，都是职工的公仆，是公司制度的模范执行者，应该清正廉洁、办事公正、顾全大局、全心全意为企业着想。不允许抵制规章制度各行其是，更不允许分裂、削弱公司利益。为此，对于妨碍公司利益的管理人员采取如下措施：4.1、华鼎公司是一个独立的法人企业，与镇政府是被领导和领导的行政关系，但在企业自主经营、自负盈亏、独立核算和独立承担民事责任上是具有一切自主权利的。不管是谁离开了公司，已和本公司不存在任何关系。所以本公司人员，利用集体给他的方便，以集体的名义，花集体的资金帮助别人承揽工程项目后，都必须承担任职期间集体花费的所有业务费用和其他支出（包括工资）。4.2、以集体名誉、以集体汽车、花集体资金去办个人私事的，经举报查实后其全部费用皆由个人承担，并每次给予罚款200元。4.3、在公司内拉帮结派，推荐一些腐败堕落分子、社会地痞流氓分子进入工地的，一律劝其回去，并且对介绍人至少罚款200元。4.4、利用职权，安插亲戚朋友中那些年老体弱、患有慢性病的人进入公司当非生产人员的，一律不予承认并劝其离开工地，待遇按6分工处理，介绍人还要承担200元路费。4.5、在工作范围内，个人造成的经济损失都要赔偿。属于客观原因造成的，赔偿直接经济损失的5%。属于主观原因造成的，赔偿直接经济损失的10～25%。属于严重渎职原因造成的，赔偿直接经济损失的30～50%。4.6、在工作中利用职务之便，和他人合伙做生意，或者由其家属出面做生意的，公司坚决予以阻止。要和公司业务往来，必须由总经理同意。4.7、利用职权和业务关系，把公司的大型设备三大料具借给他人，并假托关系户不收租金，损害公司利益中饱私囊，一经查出，一律加倍处罚。4.8、对于宗派思想严重，不以大局为重，随意拉人推人的，处予100元以上的罚款。如果是私自提拔干部，罚款500元，提一名保卫、炊事、电工等少数工种罚款300元，并且被提人员一律辞退。长期隐瞒不报，日工资按15-30元。4.9、把工地材料送给有关单位和个人，事先要征得领导同意。1000元以内项目经理作主，1000元以上必须有总经理同意。如果擅自送给他人，则按价赔偿。如果以送人名义偷运回去，则按双倍罚款。还有一些人，骗得领导同意后，用工地材料调换货物，再偷运回去，给予双倍罚款。4.10、利益自己职务之便，购买关系户廉价物资，必须支付运输费、交纳市场差价。4.11、严格遵守上下班、开会制度。上班和开会迟到早退5分钟，给予罚款20元；迟到早退30分钟扣除半天出勤；不上班又不参加会议，扣除全天出勤。特殊情况事先请假。4.12、值班人员不允许坐办公室、宿舍里聊天，必须认真负责的在现场检查指导解决问题，发现不在工作岗位去睡觉玩耍的，取消当日出勤，严重失职的按损失费30%赔偿。4.13、管理人员的出勤，一律由总部指定人员负责记载，必须实事求是，出勤表公开，项目经理签字。发现多记、误记、漏记，每次给予记载人300元罚款。4.14、班组长负责记录本小组所属职工当天的出勤情况，在晚饭前报至工长处。记录必须详细具体，弄虚作假者，取消当日奖分，并罚款100元。4.15、工长负责考核各个小组和职工，并将每天发生的质量问题和施工进度情况作详细记录，并将奖罚及时公布于众。每周末上报本周考勤情况至项目部，弄虚作假、执行不彻底者，责任人罚款100元。4.16、班组评分要一视同仁，实事求是，如发现弄虚作假者扣责任人100元并降级使用。4.17、严禁打击报复，败坏干部队伍作风，造成严重影响的，坚决给予降级或罚款300元以上处分。4.18、为人处事必须公正，待人实事求是，严格按照规章制度，发现随意奖罚职工，大大超出规定部分或者罚5元、10元来应付，处罚人也要罚款100元。4.19、管理人员或家属来工地另开伙食的，必须全部去市场购买，不准在食堂里回生菜、食油，发现一次罚100元。4.20、管理人员受贿索贿，全部没收归公司，并罚款3倍。2000元以上的，降级处理；数额较大的一律开除出工地。情节严重的报上级检察机关处理。4.21、管理人员要立场坚定，敢作敢为，遇到破坏捣乱、造谣惑众、贪污盗窃，都要挺身而出、检举揭发。不应该畏缩不前、听之任之，特别是那些不明是非，包庇袒护坏人坏事的，坚决给予处罚。4.22、项目经理，必须服从总部的人事、设备、材料、车辆、料具的调动。不服从一次，给予500元的处罚；第二次给予1000元的处罚；三次以上给予降级处分，严重者开除。5、费用报销制度5.1、每次业务招待费：总经理不限，副总经理1500元以内，项目经理1000元以内，各项目部主要管理人员500元以内，特殊情况请示总经理同意。5.2、在食堂招待客人，有关领导控制在200元以内，招待一般人员控制在100元以内。5.3、各项目部工程交际用烟，每月按所在工地职工每人2元计算。5.4、逢时过节需要拜访的合作单位，都得事先请示总经理，否则所发生费用不予报支。5.5、各项目部正副项目经理、各科室科长、采购员，从2002年元月起开始每月报销市内电话费，长途费及IP电话费不报。市内电话费按报销金额暂记个人帐户，次年1月份汇总后根据各项目的工程量、业务量把超支部份由财务转个人借款。5.6、五大员以上管理人员报销BP机服务费，凡报销电话费者不再报销BP机服务费。5.7、干部职工年内总出勤180天以上者，进京及年终回家差旅费按包干使用发放；三个月以上者不满180天者发放单趟路费；中途招收职工离返京，差旅费另行处理。5.8、一般管理人员出差差旅费，火车报硬座，飞机票不报，住宿费每夜100元以内；项目经理、科长以上人员报支火车硬席，乘飞机与小车须征得总经理同意，住宿费200元以内。5.9、管理人员经领导同意中途探亲差旅费每年12月份报支。项目经理1500元/年；其他管理人员出勤180天以上者允许报支，报销额度不超过400元。丧事差旅费报支对象：指父母、配偶、子女、兄弟、姐妹、岳父母、祖父母，其余一律不报。5.10、干部职工市内出差一律乘坐公交车，办证、外出开会、去医院照顾病人等，无特殊情况出租车一律不报。5.11、采购人员每年车贴300元，差旅费每月按100元包干使用。材料会计外出一律乘坐市内公交车，予以按实报支；去甲方领用支票或来总部领取支票、生活费所乘坐的出租车车费按单趟计算，每月月末报销。5.12、项目经理、科长以上管理人员报支差旅费，暂记个人帐户，年终根据需要而定，不符合报支部分转个人借款。预算员等招投标乘出租车由科长严格把关按招投标项目及时报支，其它业务活动，一律报公交车票。5.13、新项目的临设，一般按原来的常规搭设。办公室、接待室装饰及高档办公桌椅的购置，必须征得总经理同意，否则不予报支；项目正副经理、技术负责人、施工员、预算负责人、材料会计为单人宿舍，其他人员一律集体宿舍。5.14、各项目部因材料搬运、职工调动工地使用台班，应由项目经理、施工员签字，任何管理人员凡利用职务之便去办私事的，举报查实后将全部费用记入个从帐户，并给予每次罚款200元。6、施工技术制度6.1、开工前，技术负责人必须按照国家规范要求、特殊施工条件、新工艺等，组织做施工组织设计以及施工方案，保证达到规定要求，让建设方、总包方满意。如果施工组织设计达不到要求而影响工程的，给予责任人罚款200元。6.2、每项工程开工施工员都要组织编制符合合同要求的施工形象进度总计划、月计划、周计划，并在计划中详细标明部位、工作内容、工程量、完成时间，劳动力曲线表，编制人、审批人，缺一项处罚责任人100元。6.3、施工技术员（指各类技术员）要领会图纸的设计意图，明确技术要求，发现设计中存在的差错，要迅速提出意见，避免质量事故发生，如果由此引起经济损失和质量事故，罚责任人不低于200元。6.4、施工单位无权修改施工图，如有大的疑难之处，只有通过建设（监理）单位向设计单位提出进行修改后根据设计单位的洽商委托书和相关签证进行施工，如擅自修改，由责任人负全部责任，并罚款200元。6.5、严密的按照施工组织设计要求，制定项目施工方案，着重于单位工程施工组织设计及分部分项施工方案的编制与实施。技术负责人必须组织相关技术人员把这项工作干在施工前头，如拖延时间按长短予以处罚。6.6、施工技术员要进行层层交底，保证技术措施的落实，保证技术工作按标准和要求进行交底缺少一次技术交底罚责任人100元。6.7、施工技术员、质量员要对材料设备进行检验，保证项目使用的材料、构件、设备和零配件符合要求，进而保证工程质量，如出现材料质量问题而影响工程质量，则责任人与材料员一样处罚损失部分的30%。6.8、施工技术员、质量员要制定工程质量检查验收制度，加强施工质量的控制，避免质量差错，为工程积累技术资料和档案和为质量等级评定提供数据情况。6.9、工程项目放线中出现了严重的轴线移位、水平标高不正确，给予放线员每次每点罚款100元。6.10、技术负责人负责工程资料及竣工资料的检查和督促，有关人员调换工地时，必须办理移交手续，直到工程竣工时完整的交给总部，如有遗失，罚责任人500元。6.11、凡是各工种报验、试块试验、工程验收，所有责任人员一定要在各自的范围内做好对外交涉工作，验收不了而影响工程的，拖半天罚责任人200元，拖一天罚500元。试验、化验不合格，罚责任人200元、500元或1000元不等，重大损失给予开除并追究责任。6.12、试验员应认真做好砼试块、砂浆试块、钢筋焊接试验，原材料复试等技术资料，资料员负责收集好各种工程技术资料，如有遗失罚责任人500元。6.13、技术负责人要认真复核工程结算，将漏算、错算的工程量提供给预算员。6.14、技术负责人要及时进行工程变更签证。如果甲方拖着不办，要理直气壮直到努力签到为止，如放弃不签或隔年不签，每次按200元处罚。6.15、施工过程中，对于甲乙双方所有来往函件都要有双方签收单，并要编号登记，建好台帐，该回复的要及时回复，没有回复的一次罚责任人100元。重要的要有项目经理、公司经理把关签字。6.16、安装队的负责人或技术负责人在接到施工图纸后，必须提供一份施工翻样，一个月内拿不出的罚款500元。7、安全管理制度7.1、安全员要有计划、有步骤地做好三级教育和安全宣传工作，并在每项新工作前，做好针对性的安全技术书面交底，缺少一次罚100元。弄虚作假、代签字罚200元。7.2、及时记录安全资料，做好各类安全事故的调查和整改工作。无安全事故抽查报告和整改措施的，对安全员给予每次罚款100元。发生1000元以上的安全事故都要用书面形式报总部办公室，隐瞒不报的每次罚项目经理、安全员各200元。对安全事故的处理必须采取“三不放过”的原则。7.3、对于体检患有高血压、心脏病、癫痢病及传染病的职工，必须劝其回家，如继续留用，由项目经理、安全员承担一切责任。7.4、施工过程中凡上下交叉作业，中间必须设有安全隔离措施，并做好书面安全交底工作。如果没有安全隔离措施，安全员有权禁止下方人员施工，不听劝阻者给予100元罚款。没有书面安全交底的，给予安全员200元罚款。7.5、遇到六级以上大风、大雾、大雪、沙尘、沙暴等恶劣天气，安全员要迅速通知，禁止塔吊起重作业和高空作业。如因安全员失职酿成安全事故，将给予安全员1000员以上的罚款。7.6、夜间施工和暗室施工，应该设置照明设备，密封或有毒场所须设置通风设备，地下室及楼梯口必须是低压电，楼梯口、坑井洞口没有照明和防护的，每次罚安全员100元。7.7、在建工程的楼梯口、电梯口、电梯井内、预留洞口、管道井内、通道口内、井架口内必须用围栏、盖板防护或用二层优质安全网防护，缺少一处罚安全员100元。7.8、施工现场危险区必须悬挂“危险”或者“禁止通行”的标志，夜间要悬挂警示灯，非正常使用的楼梯口必须封行，缺少一处罚安全员100元。7.9、工地上架设电线电路，安装机械设备、存放易燃易爆品，要完全符合有关安全规定，安全员必须到现场亲自把关，有一项不符合安全规定罚安全员100元。7.10、安全员要对塔吊、起重设备的保险装置、超重限位装置作定期检查。严禁带病运转、维修中运转及超负荷作业。安全员对违规操作不加制止的，给予200元罚款。7.11、信号工必须在物料起吊时进行现场指挥。如人不在现场遥控指挥，给予200元罚款。信号工指挥失误损坏物品由信号工全额赔偿，由他人替代指挥或超重吊装的立即开除。所吊物品必须放置整齐。7.12、工地上装拆大型机械，必须由持证专业人员装拆，如果违章作业，每次罚机具负责人和安全员各500元。7.13、施工机械应定期保养上油，防护装置齐全且运转正常，操作规程悬挂醒目，缺少一项罚安全员和机具负责人100元。7.14、各项目部要建立内部每周安全检查制度，及时排除安全隐患，对各工种安全工作进行奖罚，及时做好安全检查记录和整改落实监督工作。安全员负责办理少数工种上岗证，如经上级部门检查出缺一个上岗证罚责任人100元。7.15、工程项目出现安全死亡事故，项目经理罚款1000元，安全员与直接责任者2000元罚款，所在工种工长1000元。7.16、项目部要加强安全辅导、培训教育和检查的力度，每半个月用半天、一周用1小时为安全活动时间。同时，公司要进一步加大安全检查力度，要成立安检组对项目上的机械设备、防护设施、安全技术方案和交底进行定期检查，力争消除事故隐患。8、质量管理制度8.1、在项目部各个班组中建立完善的质量管理体系，工长、组长都是兼职质量员，分项分部进行质量跟踪检查，确保工程质量目标。8.2、严格按照国家有关规范和验收标准、合同规定、内部品牌工程验收标准去验收，对整个施工过程进行全面控制，确保工程质量目标的实现，造成返工的由质量员承担责任。8.3、严格按照设计图纸和材料供货合同要求，对项目进场材料按样品严格把关，确保工程所用材料的质量。如果由于材料原因造成的质量事故，质量员要与材料部门人员同样处罚。8.4、质量员负责落实品牌工程的实施工作。要对项目职工每月进行系统的质量意识教育、质量技术交底，抓好质量通病的防治工作，加强施工质量的预控，开展技术训练和岗位培训工作。不去实施的每次罚100元。8.5、质量员要做好工程验收、报验工作。在工序施工交接时，质量员要组织交接双方认真进行交接检查，验收合格签字后方可进行下道工序施工。8.6、质量员对没有自检、交接检记录或者不符合质量要求的分项工程，可拒绝进行检验，并有权给予责任人50—200元的罚款。8.7、质量员具有质量否决权，对不符合质量要求的班组或工种，质量员有权责令其整改、返工乃至停工，出现质量事故及时向总部通报，对隐瞒质量事故不及时上报的，对质量员给予200元以上的罚款。8.8、工长在施工过程中，应对自己施工的部位按设计要求、施工规范、技术交底和分项工程质量评定标准进行自检，符合要求后，填写自检记录。搞形式主义或弄虚作假的，给予工长每次100元的罚款。8.9、质量员要和技术员一起做好各工种之间的协调工作及新工艺、新技术的推广工作。8.10、工程项目发生返工、跑模、砼塌方、轴线位移、标高误差、大面积空鼓等，视责任大小，给予责任人100元以上的罚款。8.11、质量员要系统积累质量方面的各项原始资料。职能部门对各项目的质量检查到各工种为止，所以项目对各工种、班组都要有质量评定考核，月底将质量报表送总部质量科。8.12、实行“三检”和施工任务单制度是提高施工质量和生产率的重要环节，各项目部要严格控制，对执行不力或弄虚作假、搞形式主义的，发现一次罚责任人100元。8.13、项目经理、施工员必须支持质量员的全面工作，不得以任何理由阻止质量员在过程控制中对质量高标准的实施。9、预算管理制度9.1、预算员原则上根据各个项目的计算规则、取费标准和合同要求去编制预决算，既要符合建设方、总包方的要求，又要按公司的规定执行。9.2、预算员要对有关数据严格保密。9.3、每个预算员离开公司或项目前，必须把所在项目的施工图预算、工程量和计算式完整无缺的交一份总部，交不出罚款1000元。9.4、对于漏算、错算的，按其经济额度的5%赔偿。9.5、预算员为项目计算工作量要精确，分项工程的成本制造数要精确；提交下月的材料使用计划单如不精确的、拿不出的每次罚款100元。9.6、定额员每月做好定额用工分析、材料使用分析，做不到的每次罚款100元。9.7、项目预算员必须建立本项目的台帐档案。如签证变更、合同协议、各类报表、成本考核，分层分项工程量计算书、预决算书等，做不到的每项罚款100元。9.8、预算员、定额员一接手自己负责的项目后，应在一个月内编制一份完整的概算书、施工预算（除大型工程外），交预算科审核、存档。9.9、预算员积极配合钢筋工长做好钢筋翻样工作，在主体工程结束时，进行预算量、钢筋翻样量以及实际使用量的对比工作，由预算员交一份总部，交不出罚款200元。9.10、预算员、定额员要掌握当地的定额及取费标准，认真熟悉合同条款，积极与施工技术配合，及时地办理签证变更手续。9.11、上报甲方的形象进度报表，要在甲方规定时间提前2～3天上报，并及时和甲方核对好形象进度支付款，确保工程款的回收，做不到每次罚款200元。9.12、新开工的项目预算员要编制好一份完整的临时设施结算书，指令材料部门将临设材料与工程材料分开计帐，便于工程成本考核。9.13、在投标报价过程中不得借口其他原因不参加投标，或者提前回工地，参与投标者必须自始自终，按时完成报价任务，不得漏算，如果影响工程中标的罚款责任人1000元。9.14、对于竣工项目，竣工后必须及时办理完结算，不得有任何借口拖延结算，一旦发现将给予处罚200～1000元。9.15、定额员要不折不扣的按照公司规定的内部预算，及时、正确核算好各工种的计划用工和实际用工，把误差原因及计算交总部核准，多算工时每次罚100元。9.16、定额员及时为所在项目做一份施工总定额预算，让施工人员提前知道定额工时，一般情况规定在开工后第一个月内拿出来，拖延10天罚200元，拖延20天罚500元。9.17、超出预算指导价的材料，要向甲方办理签证手续，不去办理者，每次每项材料罚款200元。9.18、预算员要审核所在项目分包预结算书，并报总部预算科复核。严禁预算员为分包方编制结算书，一旦发现给予处罚2000～5000元，并追究责任。9.19、分包项目根据合同要求，凡是与本公司发生水电、机械运输、临设、周转材料和修补等费用的必须详细制订好配合服务协议书。发现不制订合同手续的，预算员罚1000元。9.20、所有甲方转来的甲供材料和万元以上的自购材料，以及认价材料，由预算员严格把关签字。预防超出预算价、合同价，预防弄虚作假，做不到的每张料表罚100元。9.21、预算员对内外提供材料数量、规格、型号计划的同时，必须提供预算价。9.22、预算员在编制工程预算、工程量等报表中，如发现在数量上弄虚作假者罚责任人200元。9.23、公司经营科必须负责招投标和核算。一是审核各项目的定额用工；二是做好新项目工程招投标工作；三是每月不少于一次对各项目预算员、定额员进行检查、考核工作。9.24、项目预算员必须每月25日报公司预算科月完成工作量报表，公司预算科审核汇总后30日以前报公司总经理、财务科，如迟报或计算不精确每次罚200元。9.25、预算员必须持证上岗，每年进行二次预算员知识考试，一次考试不及格进行补考，补考不及格自动下岗。考核成绩将作为年终评分依据。10、财务管理制度10.1、严格遵守国家的财务法规，财政纪律，方针政策和企业管理制度。10.2、遵守公司财务制度，严守财务，不得随意泄密，泄密者给予1000元罚款，严重者开除。10.3、对每月发生的经济业务要及时结帐、记帐，做到帐证、帐表、账物、帐款相符。10.4、总帐会计必须每月一次同建设方、总包方和协作单位结清所有材料、资金往来帐，防止串户，不要影响要款，如耽误要款，每次罚300元。注意保管好原始帐本。10.5、辅助会计要月月对清职工往来帐，防止串户，如出现漏帐，其全数金额由辅助会计自己赔偿。10.6、公司只设一本总帐，项目部不再设立分帐，所有票据均有总经理一支笔审批报支，其余任何人签字仅作证明，证明人不能在审批栏签字。职工借款由各项目部经理审批签字