联合大检查文件和部份检查表

公司联合检查编制说明为贯彻落实总公司《考核治理方案》，标准公司治理，增强工作指导与预控，加大检查力度，尽力堵塞漏洞，提高工程治理水平，理顺各治理环节，公司特提出《联合检查表》并就各检查表作本编制说明：一、任务来源依照公司副总领导办公会的要求，为配合公司绩效考核方案的实施，特编制本《联合检查表》。二、编制目的联合检查是公司2020年度推出的重要变革，旨在使公司绩效考核工作有据可查、有规可依，增加考核透明度，并加大公司部门治理力度、执行力与提升公司部门治理水平，实施以评代管，最终达到增强项目独立治理能力，实现公司治理可持续进展的目的。三、编制原那么、检查安排(1)、《联合检查表》是依照《建筑施工平安检查标准》(JGJ59-99)、“建筑施工质量验收及评定标准”、“建筑施工质量验收标准”等和公司各项治理制度、相关治理规定制订。(2)、公司按《联合检查表》至少每两月检查一次，检查前提早一天通知各项目、分公司，但不需确认具体检查项目及检查时刻，执行飞行检查模式。(3)、检查组设置组长：分管副总(第一次由总领导、常务副总领导带队)副组长：工程部领导组员：每部门按检查内容派出一名检查人员作为组员汇总人员：组长在每次检查后召开合议会议，打出本受检项目评分。检查全数终止，各检查人员将所有数据交人资部做最终汇总、存档，由分管副总审核后发布，并最终计入本项目绩效考核。（4）、检查程序第一步：第一次会议。检查组到项目后，召开第一次会议，会议中宣布检查程序，确信项目配合检查人员和检查时刻及会议时刻安排；第二步：现场检查及资料检查。现场检查应认真认真，每项目不该少于1小时；第三步：资料检查。各检查人员结合现场检查情形，查阅相关资料，资料检查时刻不该低于1个小时；第四步：请项目陪检人员回避，检查组进行合议，对检查结果进行梳理，出具最终检查结论；第五步：末次会议。各检查组成员宣布检查结果，对检查中存在问题进行通报，并对项目下一步工作进行提示，组长总结后宣布会议终止。（5）、评分方法《联合检查表》共分8项内容，别离为：平安检查表、质量检查表、资料检查表、人力资源检查表、物资检查表、经营检查表、综合检查表、工作检查表。每类表由检查人员进行现场评定、打分。单张检查表中缺项的不记分值，实得分数（应得分数减去扣减分数）除以应得分数再乘以100为单张检查表得分。工程治理最终评分规定：总分100分。依据单张《公司联合检查评分汇总表》得分乘以下比例计算最终得分：平安检查表、质量检查表、资料检查表、人力资源检查表、物资检查表、经营检查表、综合检查表、工作检查表=15：15：7：15：

20：15：4：9公司联合检查评分汇总表编号工程名称工程地点工程规模建筑面积结构类型检查表名称及得分值安全检查表（满分分值为15分）技术科检查表（满分分值为4分）土建质量科检查表（满分分值为10

分）资料检查表（满分分值为4分）机电检查表（满分分值为6分）人力资源检查表（满分分值为8分）劳务检查表（满分分值为4分）物资检查表（满分分值为20分）经营检查表（满分分值为15分）综合检查表（满分分值为4分）工作检查表（满分分值为10分）本次检查结论：项目经理（负责人）签字日期参加人员部门签名组长安全科技术科质量科机电部人资部劳务部经营部

物资部综合部资料科工作检查公司质量治理联合检查评分表单位工程序号检查项目名称标准分评分情况扣分情况扣减分数实得分数扣分原因构筑、建筑与结构1设备基础、保护帽10表面平整度、阳角顺直、裂缝每项2分，垂直度、气孔、色差、蜂窝每项分，观感2分2清水（围）墙、压顶10表面平整度、垂直度、色差、裂缝、灰缝平直度、泛碱每项1分，勾缝顺直与饱满、锈斑、气孔、起砂每项分，观感2分3电缆沟压顶、沟底排水、盖板10沟底坡度、排水口1分；砼压顶平整度、垂直度、气孔、色差、分缝与嵌缝共3分；盖板表面平整、色差、锈斑、气孔、起砂、裂缝、棱角方正与顺直、边框锈蚀、安装间隙与顺直共4分，观感2分4道路10表面平整度、（路缘石安装）侧边顺直、起砂、分缝合理、切缝质量、嵌缝、裂缝、表面污染每项1分，观感2分5场地与排水8场地平整2分；场地排（泄）水、排水沟坡向各1分；排水井壁、管道预埋、井盖、标高每项2分6变形缝2盖板制作、安装1分，观感1

分7散水、明沟、台阶3分缝、嵌缝1分，色差、起砂、刚度、表面污染共1分，观感1分8滴水槽（线）1顺直度1分9大门、标识墙2制作刚度、安装、油漆、嵌缝共1分，观感1分10样榜区2策划1分，设置1分11室内、外墙保温工程2依据分项工程检验批核查，偏差率不合格扣满分，90%以下得1分，90%以上得2分12屋面细部2泛水坡度、落水口处理、积水、封口每项0.5分13屋面保护层1防光涂料色差、涂刷均匀，刚性层分仓缝分割、嵌缝每项分14细木、护栏，楼梯、踏步2依据分项工程检验批核查，偏差率不合格扣满分，90%以下得1分，90%以上得2分15厕浴、阳台、屋面功能性检查3泛水坡度1分，渗漏水2分16建筑地基基础、边坡支护、降水10依据分项工程检验批核查，偏差率不合格扣满分，80%以下得5分，80%-90%得6-8分，90%以上得10分17地下（人防）工程10依据分项工程检验批核查，偏差率不合格扣满分，80%以下得5分，80%-90%得6-8分，90%以上得10分18砌体工程10依据分项工程检验批核查，偏差率不合格扣满分，80%以下得5分，80%-90%得6-8分，90%以上得10分19钢筋工程10依据分项工程检验批核查，偏差率不合格扣满分，80%以下得5分，80%-90%得6-8分，

90%以上得10分20模板工程10依据分项工程检验批核查，偏差率不合格扣满分，80%以下得5分，80%-90%得6-8分，90%以上得10分21混凝土结构工程10依据分项工程检验批核查，偏差率不合格扣满分，80%以下得5分，80%-90%得6-8分，90%以上得10分22地面及楼面工程10依据分项工程检验批核查，偏差率不合格扣满分，80%以下得5分，80%-90%得6-8分，90%以上得10分23门窗工程（含防火门等）10依据分项工程检验批核查，偏差率不合格扣满分，80%以下得5分，80%-90%得6-8分，90%以上得10分24室内墙面油漆、涂料、吊顶等装饰工程10依据分项工程检验批核查，偏差率不合格扣满分，80%以下得5分，80%-90%得6-8分，90%以上得10分25室外墙面油漆、涂料、面砖等饰面工程10依据分项工程检验批核查，偏差率不合格扣满分，80%以下得5分，80%-90%得6-8分，90%以上得10分26屋面防水层8依据分项工程检验批核查，偏差率不合格扣满分，80%以下得2分，80%-90%得3-4分，90%以上得5分27幕墙工程10依据分项工程检验批核查，偏差率不合格扣满分，80%以下得5分，80%-90%得6-8分，90%以上得10分28钢结构、网架工程10依据分项工程检验批核查，偏差率不合格扣满分，80%以下

得5分，80%-90%得6-8分，90%以上得10分合计应得 分，实得 分，得分率 ％检查人：年月 日公司机电安装管理联合检查评分表工程名称施工项目部单位工程序号检查项目名称标准分评分情况应得分数扣减分数实得分数扣分原因给、排水29管道坡度、接口、支架、管件、套管5每次发现管道无或倒坡扣2分、接口渗水1分、支架少油漆1分、管件污染1分、套管少或短1分30卫生器具、支架、阀门、龙头5器具污染，漏水扣2分、支架少扣1分、阀门、龙头斜、漏水各扣1分31检查口、伸缩节、地漏、防水套管、3伸缩节少扣1分、检查口少扣1分、地漏高或不在瓷砖中间扣1分、防水套管不符规范扣1分消防32管道坡度、接口、支架、管件、油漆、标设5发现管道无或倒坡扣2分。接口渗水1分。支架少1分。管件污染1分。套管少或短1分。红漆没刷好扣1分。消防管标设没有扣1分。33消防箱及消防器材、2消防箱安装不正、乱开孔扣1分。消防器材不整齐不齐全抑

分。34消防泵、水箱、标设2消防泵、水箱安装不牢固、污染扣1分。泵房内各设备标设不齐口1分。建筑电气35配电箱、盘、板、接线盒、敷管、跨接5电箱安装不正、不贴墙扣1分。盘内接线混乱扣1分、箱盒安装太深电焊开孔扣1分。预埋敷管太浅、没套丝、没防腐扣1分。接地跨接没做扣1分。36设备器具、开关、插座3设备损坏、接地不可靠、安装不牢靠扣1分。开关、插座安装不牢、不正、不贴墙、不统一品牌、顺序不一致各扣1分。37灯具、吊杆、电缆、电线5灯具安装不一成排一线扣1分。不牢、不正、不贴顶、不亮、外壳不接地扣1分。吊杆不正、不成排一线扣1分。电线电缆颜色不一致、不符合规范色标扣1分。线径小、敷设没绑扎、标记扣1分。38防雷、接地、标设3没做防腐扣1分。搭接倍数不够扣1分。明敷接地弯曲扣1分。没做标设扣1分。通风与空调39风管、支架2风管外表有损伤凹凸不平扣1分。支架太少、风机启动后风管晃动扣1分。40风口、风阀、罩2风口、罩安装不贴风管、墙面扣1分。安装不正、风阀不灵活、开启手柄方向不对不一致扣1分。41风机、空调设备1风机、空调设备安装不正、不牢靠、嘈声大扣1分。42阀门、支架1阀门处没有专门固定支架、支架设置不规范扣1分。43绝热八、、2风管保温厚度达不到要求、外部

感观差扣1分。接地44搭接倍数、防腐、临时端子5没做防腐扣1分。搭接倍数不够扣1分。明敷接地弯曲不平没做标设扣1分。焊接不饱满扣1分。临时端子做法不统一扣1分。45等电位、断接卡2等电位箱安装不规范、箱内等电位连接不牢靠、扁铁锈浊扣1分。断接卡表面污染、螺丝生锈扣1分46标设、油漆2明敷接地扁铁没做黄绿间隔油漆标设扣1分。没做接地专用标志扣1分。合计应得 分，实得 分，得分率 ％检查人:

公司资料治理联合检查评分表（2-1）工程名称施工项目部序号检查项目名称标准分评分情况应得分数扣减分数实得分数扣分原因1管理制度3无审批扣1分2施工方案5无交底扣2分，交底不全扣3分，方案无针对性每份扣2分3技术交底5程序错误扣3分，不全扣1分，未分类整理扣2分4开工报告、砼（砂浆）配合比3开工报告无总的扣2分，单位工程无扣1分5定位放线记录、地基验槽、进度计划5定位放线未附图扣2分，图内容不全扣1分，地基验槽无签字盖章的扣1分6原材料合格证及试验报告8缺1份或无效扣分7砂浆、混凝土试块报告5未评定扣2分，评定不合格扣5分，离散性大扣2分，单块不合格一组扣1分8隐蔽工程验收记录3缺1项扣分，记录无针对性每份扣分9砼浇筑记录、砼养护记录5无扣全分，缺1份扣分10结构抽样检测资料5缺项扣2分，无扣5分11安全和功能检验资料3缺1项扣1分12工程质量验收记录（检验批）5填写不规范扣3分，不及时扣2分13声像资料5不齐全扣3分，不及时扣2分14工序交接检资料3无扣3分，不全扣1分

15质量检查台帐3无扣3分，不全扣1分16同养试块测温记录5无扣5分，记录不全扣3分17人员、资质报审资料5无扣5分，过期，人员不足每缺1份扣分18合格供货商名册3无扣5分，不全扣3分19材料台帐5无扣分5分，未细化扣3分20计量器具检验报审3过期扣1分，无扣3分21图纸会审、设计变更纪录5未闭环扣3分（缺签名扣1分），图纸中未表注每条扣分22检测单位、分包单位资质报审3缺1份扣1份23项目验评划分表5不合理扣3分，无扣5分24管理目标分解及考核4无扣4分，目标分解及考核缺1项扣2分，考核不齐全扣1分25现场平面布置图2无警示标志扣2分26管理制度、操作规程2无扣2分27安全施工方案5方案齐全得3分，无交底扣2分，交底不全扣1分28安全技术交底5交底人为技术负责人，程序错误扣3分，签字内容不全扣1分29机械设备安装验收及保养维护记录5缺安装记录扣2分、保养、维护记录内容不全扣1分30临时用电验收、接地电阻测试、试跳记录5无记录扣5分，记录不全扣2分31模板工程（方案、排架验收、模板拆除）5无方案扣6分，无验收扣2分，方案内容不全扣2分，无交底扣2分公司资料治理联合检查评分表（2-2）工程名称施工项目部

序号项目名称标准分检查情况应得分数扣减分数实得分数扣分原因32脚手架工程（方案、搭设验收）4无方案扣6分无验收扣2分，方案内容不全扣2分，无交底扣2分33安全教育培训记录5无计划扣5分，无验收扣2分，记录不全扣1分34安全检查记录6无记录扣6分，记录不全扣2分，无定措施扣2分35特殊工种及企业资质报审3有一人不合格扣1分，记录不全扣1分36上级来文传阅及学习记录2无记录扣2分，记录不全扣1分37声像资料5未分类扣4分，资料不完整，缺项扣分38劳保用品合格证及试验检查记录5许可证已过期扣2分，无试验记录扣2分，无合格证扣5分39安全隐患整改单5无扣5分，不全扣3分，记录不完整内容空虚扣2分40安全例会、班组活动记录5无扣8分，记录不全扣3分41工会资料、农民工学校资料8无扣4分，无收据扣2分42安全奖惩制度及落实情况4无扣2分，不全扣1分43工伤事故档案、安全协议2无扣2分，不全扣1分44三级教育卡及考试试卷5无扣5分，考试未分工程扣2分45应急救援预案及演练记录5无记录扣3分，记录不完整扣2分

46三级动火申请单3无扣3分，记录不完善扣分每项次合计应得 分，实得 分，得分率 ％公司人资治理联合检查评分表(1-1)序号检查项目分项检查目录标准分扣分标准应得分数扣减分数实得分数扣分原因1制度执行1、项目部针对上下班时间是否有明确规定2无明确规定扣2分2、项目部管理人员在上下班时间内是否存在迟到、早退6每发现一次扣1分3、项目部对公司各项发文及通知是否清楚明确2视情况扣1-2分2考勤管理1、管理人员考勤签到是否及时5每延迟一天扣1分2、管理人员签到簿是否填写详细5出差、请假无明确记录少记一次扣1分3、项目部是否及时上报管理人员考勤表单4每延迟一天扣1分4、管理人员请假是否提前填写《请假条》5每少一张请假条扣1分5、管理人员考勤表员工本人是否签字确认5少1名员工签字扣1分6、管理人员考勤表项目经理、填写人是否签字审6少1人签字扣2分

核3员工管理1、项目部是否每周组织至少一次的座谈会5每月少一次扣1分，无书面记录扣2分2、项目部员工离职项目经理是否约谈2无约谈记录扣2分3、是否及时向人资部或主管部门汇报员工思想动态和异常情况2汇报不及时扣1-2分4、员工离职是否办理移交手续，有无书面移交记录5未办理移交手续视情况扣1-5分5、项目部岗位缺失是否有上报申请招聘或调整5无书面申请材料视情况扣1-5分6、项目部管理人员岗位晋升是否上报分公司、主管部门和人力资源部5无晋升申请表扣5分4沟通机制1、是否及时与人力资源部联络、沟通情况5视情况扣1-5分2、月度工作计划与报告是否及时完成上报5每延迟一天扣1分5U-L岗位职责1、项目部针对项目特点是否对各管理岗位有详细岗位职责和详细工作分工10无书面材料扣6分，每缺失一个岗位扣3分2、项目经理对人员分工情况思路是否清晰6分工思路混乱视情况扣1-6分6党建工会1、项目部是否建立入党积极分子培养机制5无机制扣5分2、项目部对工会基金的各项流程是否了解5视了解程度扣1-5分合计100

公司劳务治理联合检查评分表项目名称： 年月日序号检查项目分项检查目录扣分标准应得分数扣减分数实得分数扣分原因1工效管理劳动合同及生活费发放.项目部的所有职工进场后1周内签订劳动合同（身份证复印件），不及时签订的扣（5分）；.项目部应按公司要求生活费电子档打印名字，不打印或打印不全的扣（5分）；.次月5日前向公司或分公司报送生活费发放单和工分表，不按时间上报的扣（5分）；4.4.生活费须本人签字，代签的须本人按手印，不符合要求的扣（5分）。20派工单.班组长实行先填写派工单后派工，班组长派工记录不全或记录滞后扣（5分）；.班组长能在派工当日将派工单送交定额考核员，不及时移交扣（5分）。10劳动定额.项目经理、考核员、班组长明确公司相关的劳动定额标准，缺一人不明确扣（5分）；.班组长在分工时均能向工人明确当日应完成的工作量，不按量派工扣（5分）；.对公司劳动定额中没有标准或标准受现场施工条件受限的有及时的调整机制，无调整机制或调整机制不健全扣（5分）；.发生施工原因造成返工视经济损失扣（1—5）分。20工效考核统计1.项目部落实了相关人员进行工效考核数据的计算并及时计算（5分）10

2.按时向公司劳务部报送考核结果，并且数据真实有效不及时报送、数据不真实扣（5分）2考勤记录考勤表1.职工考勤表中各项记录齐全，无验收记录人签字，工分计算无工作量统计，记录滞后或记录混乱扣（5分）2.每月职工考勤汇总表有职工签字确认，签字不全扣5分；汇总表于次月5日前上报公司或分公司，不及时上报扣5分。15公布表1.各个班组没有没有考勤公布表扣5分，公布不及时视时间扣3-5分5上下班时间按公司要求满足上班总时间小时，每少一小时扣5分。53班组活动安全交底各班组至少每周组织一次职工安全活动交底记录无针对性或不真实扣5分55劳动组织劳动力计划.根据工程进度制定总劳动力计划（2分）.根据月进度计划制定月度劳动力计划或分项劳动力计划并上报劳务部（2分）.项目部能根据项目进度要求自行或与劳务部协调组织人员满足需要，无论何种原因不能满足施工要求扣（3分），及时合理分配富余职工，防止发生人员窝工的扣（3分）。10合计100

公司物资治理联合检查评分表（2-1）项目名称：序号检查项目分项检查目录扣分标准应得分数扣减分数实得分数扣分原因1、设备台帐3分2、设备使用台帐3分设备3、设备维修保养记录3分技术4、电缆电线进出场台帐3分15资料5、特种设备点检、周检、月检表3分主要考核内容是否及时、完整、准确，只有一项扣1~2分1、混凝土搅拌机2分设2、砂浆搅拌机1分备3、交流电焊机1分1管4、空气压缩机1分理5、木工机械1分设6、机动翻斗车2分备名7、装载车2分15称8、手持电动工具分9、钢筋机械1分10、马路抹光机分11、马路切缝机1分主要考核保养、维护，内外观干净度以及是否定人定岗等情况，凡有一项不符合公司规定的，扣1~2分1、项目工程开据的设备调拨单、材料调拨单的名称、数量与实物经验收一致无差错，设备、材料能分开开票，登记及时无误。2分2、门卫收料员的资产账簿、材料账簿登记及时完整无差错，各种调拨单、资产增购单、传递、上报及时，无积压或遗失的。1分3、项目工程所有调拨的物资都开具调拨单，设备调拨完整成套不缺件，调拨的材料能按物资部规定执行，数量、金额计数部盲目较准确的。1分4、工程竣工时，门卫收料员收料台帐登记完整，资产资账簿、材料账簿登记完整，保存完好，手续交接清楚。资产、、’.、2分2管账5、对租赁材料的租入严格把关、及时验收、及时登记15目理管无差错，租赁单按序编号，及时上报传递无遗漏，本理工程竣工前能还清租赁材料。2分6、工程竣工拆场时，购入多余的材料能及时退货的，减少撤到仓库可能造成搬运浪费，不盲目多开材料数量、金额。2分7、工程调出的设备或材料堆放整齐有序，钢管、扣件等周转材料按规格码放，有数可查，计数准确，及时开剧调拨单。1分8项目人员能很好配合工作，特别是每年的资产盘点。小型工具、周转材料损耗比率小的工程。2分9、每月的设备对账、材料报表无大差错，每次调拨材料物资能提前预报，工程无重大偷盗事件。2分公司物资治理联合检查评分表（2-2）项目名称：

序号检查项目分项检查目录扣分标准应得分数扣减分数实得分数扣分原因1、一般材料提前3天分2、装璜、装饰材料送样提前7天分书面材料3、特种材料送样提前15天分8计划申报4、水电材料送样提前7天分5、书面材料规格、型号、品牌进场时间2分能提前告知物资部进行比价工作。合同内容必须注明合同管理质量要求、服务要求、有无税票要求、付款要求等，5凡有一项部符合公司规定的，扣1〜2分1、验收方法及程序参照公司规定3分2、一般性材料、收料员、工具发放、材料员参加验收，材材料至少保证两人在场2分料验收3、特种材料需相关使用人员参加验收2分93管4、创优项目材料堆放要有标示牌1分理5、租赁材料及时进场1分1、使用后剩余材料及时归堆1分工完2、浇筑砼后剩余料过多乱倒2分料清、机械3、回填土时，基础钢管、扣件、模板、木方清理情况7台班记录2分4、机械台班记录是否完整2分1、月施工材料汇总表及盘存表2分2、工地仓库领用发放库存报表2分报表3、工地仓库领用及归还登记台帐2分84、项目仓库是否干净，堆放货物是否上架，有无标识1分

竣工撤场1、计划性有序退场1分2、废旧物资处理是否申报1分3、一次性进场材料剩余超5%2分4、可以退货的没有退1分5、因计划错误而产生进场材料不符合图纸设计2分6、项目竣工撤场后，材料汇总报表15日内报物资部1分8资产调运1、申报车辆提前2天2分2、装卸车时，搬运货物安全交底3分3、装卸车工人不配合随车人员2分7值班查岗1、夜间查岗项目部应安排管理人员值班表分2、发生偷盗或丢失物质隐瞒不报分3、查岗记录是否如实填写1分34合计100公司经营治理联合检查评分表（2-1）项目名称： 年月日序号检查项目扣分标准应得分数扣减分数实得分数扣分原因1施工图纸业主确认施工图纸（包括白图、电子版）一到7天内应交一份于经营部，拖延扣1分，进行催要才交扣1分。22图纸会审工程及所属工程的单个分部分项工程施工图纸的图纸会审记录底稿报送经营部进行核查（主要查是否利于结算等），未报送进行核查不得分，报送不及时扣1~2分。2

3竣工图所属工程的单个分部分项工程完工后7天内按要求细化、完善（图纸会审、设计变更、地基处理、自然标高这几项必须在图中标明）竣工草图两套，送经营部审查后一套送设计院出最终竣工图，经营部留一套备案。不及时报送每拖延1天扣分，以此类推，拖延不超过30天，超过30天不得分。未按要求细化、完善每缺一项扣分，扣完为此。154临时设施方案有公司主管部门批准的临时设施方案报经营部，方案有平面图并注明堆场、搅拌场地、地坪、道路、围墙、房屋基础、化粪池、厕所、水池、地沟、花池、旗杆基础、路牙、排水、水电安装等做法，临时设施区域需挖填也应注明。无方案不得分，有方案不符合以上要求扣3分，现场做法与图中做法有较大差异扣1~3分。45临时设施工料分析临时设施结束后，项目部应及时盘点把整个临时设施所用的人工、材料、机械报表报送经营部，此阶段所用派工单、收料单、各种机械周转材使用期限应注明单独做成本帐。无报表、未注明分开单独做成本帐都不得分，报表、成本帐不及时、不准确扣3分。56签证台账项目经理（项目负责人）应每天及时记录工程中所发生的变更、增加隐蔽工程签证、设计变更等及甲方监理要求交办的一切事宜。此工作台账工程结束后一周内交公司经营部存档。无签证台账记录不得分，记录与现场实际发生的不详细或未记录每少一次扣1分。107索赔资料整理由于延期开工（征地、业主办证、移址、政策性处理等）、停工窝工（设计施工图纸、设备安装、甲供材、建设单位拖延中间验收、供水供电部门临时停水停电、不可抗力等）等引起的索赔。若出现以上情况没有收集索赔资料（会议纪要、备忘录、来往文件等等）不得分，有但不详扣2分。38会议纪要每次甲、乙、监理、设计单位在施工现场召开的会议都需做好记录并签字。没有会议记录的不得分，每少一次扣分。2

9签证报审项目经理（项目负责人）应把理好的签证底稿报分管预算员进行审核并做预算。审查项目的隐蔽签证底稿（以分管预算审核底稿为准，项目做好审查记录备查），未报送审核的不得分，经审核低于现场实际的、漏签的扣2~3分。510签证手续经审核的签证应及时报监理业主签字。未及时办理的（没报送监理业主）每份签证扣分扣完为此只有监理签字的减半扣。511特种材报审一个分部结束后报审一次，也可根据现场情况灵活确定；材料价格报审前应做好价格的内部审定工作（项目部提供单位工程特材价格报审对比表报经营部审核并存档），即必须先取得内部一致意见，然后再进行报审。未及时报审的扣3分，未提供报审对比表的扣2分。5公司经营治理联合检查评分表（2-2）项目名称： 年月日序号检查项目扣分标准应得分数扣减分数实得分数扣分原因12验工月报在每月20日以书面的形式向分管预算员报送一份本月完成的形象进度资料，形象进度资料报送应及时，每拖延1天扣1分，以此类推，拖延不超过3天，超过3天不得分。413产值月报在每月底以书面的形式向分管预算员报送一份本月实际完成的形象进度资料，形象进度资料报送应及时并符合实际，第拖延1天扣1分，以此类推，拖延不超过3天，超过3天不得分。实际完成的形象进度资料与现场有差异扣2~5分，差异较大不得分。1014分包决算报审时间及时报审分包决算单（分包项目竣工验收合格后30天内），以与分管预算员双方签收单（分包手续不符合要求不签收）为准，无签收单不得分，不及时报送每拖延10天扣1分，以此类推，拖延不超过30天，超过30天不得分。3

15分包决算审计质量分包决算审计质量（1万元内AV-1%,1万元以外AV-2%）,项目部应扣除为乙方代做未完的项目和维修或点工、违章罚款、安全质量进度违约处罚、丢失料具等并有书面资料附在结算单内。分包报审价与审核价的比较数据在范围内不扣分，超出范围每高1%扣2分，用内插法计算扣完为止。若发生未扣除为乙方代做未完的项目和维修或点工、违章罚款、安全质量进度违约处罚、丢失料具等此项不得分。1016大型土石方工程所涉及的大型土石方（自然土标高、进场前清表挖填、路基挖填、暗河挖填、基础大开挖、砂石（分包）地基处理、堆集余土外运、临件堆场土方挖填复垦）在施工前应提前通知经营部、物资部、工程部到现场与项目部及分包单位共同测量，未进行现场测量经营部对此项不进行结算，由项目部自行负责。有一项未按此规定办理不得分。517基础土方工程所涉及土石方（条基、独立基础、构支架基础、排水管道等）由项目部自行现场测量深度、工作面（基础边外300〜400mm）、放坡系数，经营部对深度、工作面、放坡系数等进行抽查，发现与提供的测量数有较大差异不得分，工作面超出400mm每处扣分，工作面超出500mm有一半以上不得分。318桩基搅拌桩、灌注桩项目部要有自己的验收深度、数量记录。没有记录不得分，记录不真实的不得分。319钢筋马墩钢筋工程所用的钢筋马墩应与现场实际所用的要相符。报送与实际不相符不得分。120零星工程合同内的刚性屋面钢筋网片、零星二次结构等不得以点工形式、项目部自做完成。若出现以上情形不得分。121拉结筋拉结筋只有制作没有安装绑扎的要扣除安装绑扎费用。若出现未扣的不得分。122电渣压力焊、锥螺电渣压力焊、锥螺纹、套管挤压等接头分包结算单附加件工程量计算书中应详细注明每层各部位（基础、柱、墙、梁）甲1

纹、套管挤压等接头乙双方现场数量验收单；无甲乙双方现场数量验收单、不及时后补、数据不真实不得分。合计100公司综合治理联合检查评分表项目名称： 年月日序号检查项目扣分标准应得分数扣减分数实得分数扣分原因1办公设备、环境管理1、办公、电子设备保养。（表面干净4分、电脑未下载游戏4分）13分2、办公环境干净并安排本办公室人员值日打扫（5分）3、设备借、私用情况，以检查当日是否在项目部为准（5分）5分4、完整的办公用品领用台账，且账实相符。（5分）5分5、办公电子设备登记与公司登记符合（2分）2分2日常用品及费用管理1、香烟由资料员保管（3分）3分2、完整的香烟领用台帐，且账实相符。（8分）8分3、招待频繁不合常理。（6分）6分4、建立日常用品购买、领取台帐。（5分）5分5、来人招待（费用500元以上的）报综合部备案（8分）8分3档案管理1、资料档案标识清楚、归类明了，摆放整齐、美观（2分）2分2、管理台帐系统、完整、安全（3分）3分3、项目部每周工程例会资料齐全。（5分）5分

4、项目合同登记台帐、移交台帐齐全（5分）5分4后勤管理1、各项制度上墙（2分）2分2、项目各类标示完整、清楚（5分）5分3、办公区、食堂卫生水、电使用规范（4分）4分4、管理人员联系方式变更报综合部（1分）、通讯畅通。（3分）4分5其它1、设立通讯报导员，每月至少上报有关项目新闻二条。（3分）3分2、会议记录、会签完整，并及时向综合部每周项目工程例会会议纪要。（5分）5分3、每周黑板报更新（4分）4分4、项目部每月组织的五大员培训记录（3分）3分6合计100分公司工作治理联合检查评分表单位（子施工项目部平L工L)序口•项目名称标评分情况应彳日扣实彳日扣作项号1QC小组活动开展与成果总结准3活动开展扣1分，无成果总结2分得分得分2变电所项目或重点工程是否4策划、方案2分，亮点设置2分3设置亮点总、月进度计划的编制、及2总、月进度计划编制1分，及时4时上报、执行情况丁一、施工组织设计、专项施工方案、季节性施工方案的编制是否及时、齐全，是否按规6上报1分 小一一人，施组2分，无针对性或不全扣1分；方案3分，无针对性扣2分；报批1分5专项方案是否组织论证3方案1分，论证2分6项目前期策划（如临建、场2方案策划1分，报审1分7地等）是否按公司规定报审重点分项工程、质量通病是5方案策划2分，针对性2分，是否组织策划，方案是否完善 否完善1分

目部管理人8是否按公司要求样板引路并严格执行8样榜施工与论证、优化4分，坚持样榜施工4分，样榜留于形式9合同洽谈是否符合公司规定；合同评审是否及时，安5按公司要求进行合同洽谈2分，及时评审1分，安全协议齐全210全协议是材料全误引发的质量、安全问题8造成质量问题分，造成安全问题分11是否定期召开项目安全、质8每周不少于一次安全，质量、技12量、技术管理会议是否按（公司）规定要求进行工程报验8重会分项应报请工"预验收，每少一次扣2分；不按规定报请监理验收每次扣3分13文明施工、质量创优策划10安全文明施工5分；创优策划5分14安全、质量规范、标准的自主学习2安全、质量规范、标准学习各1分15项目部安全检查是否定期开展10每半月至少开展一次，少一次扣分；书面检查记录每次分，专题会议每次分，整改记录分，整改16项目部质量检查是否定期开展10每半月至少开展一次，少一次扣分；书面检查记录每次分，专题会议每次分，整改记录分，整改17安全、质量施工日记是否齐4安全、质量施工日记齐全各1分，18全质量缺陷的整改落实情况4真实性各1分质量检查1分，整改落实3分19对“三检”制度的落实情况8三检检查书面记录2分，真实性20细部构造、质量通病的交底52分，整^改^各^实4分施工前书面交底1分，跟踪检查21与落实熟悉审查图纸及有关资料，6与落实4分熟悉图纸3分，会审、变更及时土IE dc八22图纸会审、变更是否及时整安全、质量过程检查与整改，10整理发放到位3分安全、质量过程检查（要有记录）长效管理执行情况各2分，整改落实各2分，长效

23对（安全、质量）隐蔽分项及关键控制点的检查、预控措施10关键控制点的交底2分，隐蔽与关键控制点的跟踪检查各2分，整改4分24成品保护的检查与落实4策划2分，检查、落实2分员25功能性检测项目的检测、检查5预控措施1分，检查2分，及时检测、资料整