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产品过程质量体系检查表产品/过程质量体系检查表产品名称支架总成(LDC)规格/型号需要顾客质量保证或产品工2公司是否已确定谁将作为与顾客的质量联络人3公司是否已确定谁将作为与公司内部的质量联络人量体系评定5●控制计划要求6●全尺寸检验7●工程性能试验8●问题解决的分析9●包括所有的雇员是√√√√√√√√√√√/顾客零件编号否所要求的意见/措施明期表核准品/过程质量体系检查表支架总成(LDC题对以下方面是否已完成培训(续上页)对每一个控制计划来说非常关键的操作是否都提供过程指●反应计划/顾客零件编号是否所要求的意见/措施√有过程指导书√有操作人员指导书√参与了指导书的制定√包括了工程性能规范√包括了试验频次√包括了样本容量√包括了反应计划期2424●文件化√检验指导书已制定25●是否容易理解√容易理解26●是否适用√适用核准袁辉审查刘颖、王志明、邵长明、李伟制表曹广燕品/过程质量体系检查表产品名称产品名称支架总成(LDC)规格/型号问题是目测辅具(续上页)√√√30对于统计控制图表，是否有实施、维护和制定及反应计划31是否有一适当的、有效的根本原因分析系统√√本√措施期/3434●检测量具5●量具指导书36●参考样品7●检验记录本对量具和试验设备是否提供证明和定期校准39完成核准袁辉审查刘颖、王志明、邵长明、李伟制表曹广燕品/过程质量体系检查表产品名称产品名称支架总成(LDC)规格/型号问题是41当提供所有零件初始和现行的全尺寸数据时，全尺寸检验√的设备和设施是否充足是否有进货产品控制程序，以明确：√√/顾客零件编号所要求的意见/措施期4444●样本容量45●批准产品的指定位置46●对不符合产品的处理47是否有识别、隔离和控制不符合产品以防止装运出厂的程序48是否具有返工/返修程序49是否具有返修/返工材料再验证的程序是否有合适的批次追溯性系统是否计划并实施了对出厂产品的定期审核是否计划并实施了对质量体系的定期评审顾客是否已批准了包装规范√√√√√√√对出厂的产品

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