天然气工程管理指导手册

天然气工程管理指导手册第一篇总纲一章概述工程管理框架工程管理流程工程管理职责第二篇工程准备章承包商管理办法第二章监理公司管理办法第三章物资供应商管理办法第四章物资招标管理办法第五章工程物资管理办法第三篇过程控制第一章常规工程建设管理办法第二章非常规工程建设管理办法现场签证管理办法第四篇工程评价第一章常规工程竣工验收管理办法第二章非常规工程竣工验收管理办法第三章工程综合评价办法第一篇总纲第一章概述工程管理手册编写立足于资产的全生命周期管理。资产的全生命周期管理分为：规划投资管理阶段、工程建设管理阶段、安全运营管理阶段、资产处置阶段四个阶段。结合安徽江南天隆天然气开发有限责任公司燃气工程建设管理的现状以及未来的发展和能源分销战略升级的要求，为了更好地打造公司的核心竞争能力，江南公司的工程建设管理将向标准化模式转变，建立综合评价体系，培养工程长期战略合作伙伴，实施工程质量长期负责制。本手册是按照工程建设业务流程来编写的(从工程准备、过程控制到工程评价)。各阶段管理的侧重点不同，从工程准备阶段制定标准、工程竣工后重点评价；企业管理的重容包括了总纲、工程准备、过程控制、工程评价四监理单位)的管理办法，包括了四个管理办法；第三部分为过程控制，此部分管理重点在分为主线，完成对承包商、物资供应商、监理公司及公第二章工程管理框架财务管理部物资采购部生产运营部工程管理部第三章工程物资采购管理流程资标写资格预审表，上报省公司招人告公司招标领导小组审批、确定中标第四章工程管理职责；司的评价第二篇工程准备第一章承包商管理办法按国家法律、法规要求对承包商的资质、业绩、技术水平和施工能力进行审查，确保公司燃气工程建设质量符合国家技术规范、技术标准的要求。严把准准：2、施工应具有石油化工工程施工总承包企业资质或市政公用工程施工总承包二级(含)3、施工必须具备GB类(公用管道)GB1级或GC类(工业管道)GC2级以上的压力管工程施工总承包二级(含)以上资质；生产厂房设备安装等关键环节的施工不得4、施工必须具备GA类(公用管道)GA1级的压力管道安装资、承包商素质要求1、项目经理、技术负责人等关键岗位人员应能常驻施工现场，且能提供与企业的劳动合4、项目经理须持有法人委托书(或派遣书)原件。可和好评的记公司通过公开招标的方式选择工程施工承包商，承包商准入期限按照省公司规定暂定按照省公司的相关要求对承包商的有关文件资料进行审查，确定合格入围承包商名准入通知根据省公司审批结果，下发准入承包商名单，并向承包商下发准入证(见附件2、承包商一经确定后，公司需与承包商签定期限内(两年)工程施工合同(大合同)，每一单项工程需再签单项工程施工合同(小合同)。单项工程施工合同不得违背期限内 (两年)工程施工合同(大合同)的相关条文。公司工程管理部必须严格按照省公司的相关规定准入年度承包商，签定承包合同，并一、公司相关部门和人员未按规定程序选择承包商的，对分管副总经理予以记过处分并罚三、不按规定进行承包商考评的，发现一次扣除工程管理部年度考核第二章监理公司管理办法范监理公司的准入和管理。要求必须达到「市政公用工程(含热力及燃气建筑安装工程)乙级」以上的监理资质。甲级」监理资质。三、监理公司必须具有在国内化工、石油工程、燃气行业的良好使其部分职责和权力。发的相关专业的资格证书。根据项目监理岗位职责分工和总监理工程师指令，负责实施某监理业务培训，具有同类工程相关专业知识。从事具体监理工作的监理良求同上报省公司相关职能部门备案。1、长输(高压)管线50KM以上，监理人员配置数量不少于4人。其中总监理工程师12、场站建设投资1200万以上，监理人员数量配置不少于2表1人。1、非常规工程(长输管线、场站建设)：按建设工程造价≮1%核算监理费用或按照投标2、常规工程：(中压、庭院管网、户内工程)：委托人、监理人协商固定月度报酬×需用人数方式核算监理费用或按照投标文件及合同人×12。第三章物资供应商管理办法市场环境，确保公司长期稳定地购入质量营情况，按照省公司的规定合理选择物资供应2、负责对物资供应商进行季度、年度评价，对物资供应商的信誉、服务和价格、质量等向省公司提出辞退的申请。件合同的能力和良好的履行合同记录；资质证2、公司负责在准入的物资供应商名录内开展非招标采购工作，中标单位由江南公司核发《物资供应商准入资格证书》(见附表一)。4、公司与准入物资供应商签订年度物资采购合同，单笔大金额(超过5万元)订单签订；其他违约的；5、向采购业务代理机构、采购单位等行贿或者提供其他不正当第四章招标管理办法按照省公司颁发的《安徽省天然气开发股份有限公司子公司招标管理办法》和《安徽第五章工程物资管理办法为保证我司所有工程的建设质量与进度，降低工程建设成本，确保工程所需材料、物第一章总则明1.本办法依照国家级相关行业标准、规范，结合我司实际编制而成，执行时以本办3.本办法的执行者包括建设单位、监理单位和施工单位，但不排除甲供物资的供货4.建设单位、监理单位、施工单位三方都有责任和义务把好本工程所用全部物资的依据本办法对本工程中所用全部物资存储、出库等过程进行检查，对于检查发现的问题，划分责，则指本公司所有工程中所用的材料、设备，及管理办法的第一遵循原则。相关的国家标准和第二章甲供物资的管理第一条甲供物资范围资供给计划历日内按建设单位规定的格式上报“安徽江南天隆天然气开发有限责任公司现场施工甲供物资需求申请审批表(附件天隆天然气开发有限责任公司现场施工甲供物资需求计划表”方可作为供货依据。2.对于按施工单位上报和监理审核的计划供货到场的甲供物资，施工单位必须妥善管发有限责任公司现场施工甲供物资需收、交接及领用理单位和施工单位到现场参加验收工作，监气开发有限责任公司甲供物资采购合规定，遗漏或不全的部分，按国家级相关行业标单位、监理单位和施工单位都有责任和义务根据供货合同、质量、软件资料的正确性和有效性，同时由各项目工程部外”如供货单位不派人随货到达现场参加交接验收并签字，视同放。单南场施工甲供物资验收单(附件3)”。办理物资出入库手续。现场物资委所有交接入库物资的二次倒运、安装等事宜，在此期要经过专业和实际业务培训，具有相当工作能力和熟知并严格执行各项管理规定；熟知本工程中设计要求的物的和技术质量标准要求，具有一定的看图、审图能力，熟悉有工资出库及退库管理要按产品说明书的要求妥善保管，存放过程区堆放，并分别编号、标识。。识。理人员要填写“安徽江南天隆天然气开发有限责任公司现场施工甲供物资出库单C(附件5)”及“单项工程物资出库台账(附件12)”，办月“安徽江南天隆天然气开发有限责任公司物资月统计报表E(附件7)”存档。写“安徽江南天隆天然气开发有限责任公司现场施工甲量司现场施工甲供物资总统计表F(附件8)”；并负责对现场设施废料、包装物及容器的回案。第三章乙供物资的管理第一条乙供物资范围第二条乙供甲审物资采购规定施工单位在采购甲审物资前，至少要提前一周拟订采购计划，其包括采购物资的品牌、规格、技术说明等提供给建设单位审核，有条件的还应提供样品(该样品将留在建设单位处备查直到工程验收合格)，同时应上报“安徽江南天隆天然气开发有限责任公司现场施工乙供物资需求申请审批表(附件10)”，经建设单位同意后方可进行采购。乙供物资的验收格执行相关标准，对乙供物资的质量和数量数量、规格型号等提出质疑，施工单有出厂合格证、质量保证书、材料出厂试验报告、材料复南天隆天然气开发有限责任公司现场施工乙供物资验收单(附件11)”，并及时上报至建设单位和监理单位。第四条乙供物资的报验施工单位方可投入使用、安装。台帐，对复验的结果负责。五条乙供物资的存储管理工单位的物资管理人员应该建立物资台帐。2.物资入库后，要按产品说明书的要求妥善保管，存放过程中要留意检查，以防产资清单/台帐、技术资料和供货厂家联系发有限责任公司乙供物资移交单(附件9)”。四章监理责任单位必须按本办法或相关制度、规范要求履行工程所用物资的监督和检查职2.监理单位有责任和义务按建设单位的要求参加或组织工程所用物资的验收、监督和4.监理单位对施工单位的验收单、出入库单、统计表等的准确性和真实性有不可推卸第五章附则三篇过程控制第一章常规工程建设管理办法施。低压管网工程。2、负责按照省公司的制度选定承包商、物资供应商。3、负责办理工程建设相关手续，协调工程施工过程中的地方关系。二、监理公司对关键工序要严格按照《安装工程管理规范》(见附件六)认真监察并填写检查记录表(见附件七)，不符合标准的坚决不允许进行下一道工序，检查记录归入竣工料的检验、工程量确认、工程款支付等必须有现场监理设情况，并将检查情况纳入年度评价考核之第二章非常规工程建设管理办法，强化过程监控，规范公司的燃气非常规工程建设,控制工法。非常规工程：指场站工程(城市天然气门站、燃气储配站、汽车加气站)、穿、跨越1、负责编制和上报年度非常规工程建设计划。物资供方案的制定和审核施工前由承包商制定“施工组织方案”，由公司工程管理部、监理公司审核确认并监工程建设过程中着重关注是否照图施工、材料是否按要求使用，发现2、监理公司对关键工序要严格按照《安装工程管理规范》(见附件六)认真监察并填写检查记录表(见附件七)，不符合标准的不允许进行下一道工序，检查记录归入竣工3、监理公司对于关键隐蔽工程项目要严格监督施工工艺和施工过程，单项完工后要现场第三章建设工程设计变更、现场签证管理办法程建设管理。整，步完善。核。变更管理程序一、承包商应及时提出对施工图设计缺陷、结合施工现场情况的不同对施工工艺的调整要求。其中包括施工图设计与现场实际不符、管线移位、材料规格替换、装饰材料及设备型变更、材料变更及其它重大变更，必须提供三方(建设单位、监理、承包商)审批文件《设计变更审批单》(见附件八)。工程管理用时，由公司分管副总组织技术、造价等相关人员共同参与谈判，确定设计补充协议(包括设计周期)，并按规定的审批权限审定变更设计费用。畴等。工程签证坚持实事求是的原则，以保证工程签证的真实性、准确性、合理性、时效等。批程序为:施工合同、招投标文件及相关定额，明确工程的工程量和尺寸，并进行现场拍照，会同预算人员商晰、书写规范、签证原因清楚、计量单位与定额或清单单(设计变更/现场签证)》(见附件九)。设计变更及现场签证审批权限、流程明细表有有效签字人(共同签署)、工程理人员、工程管理部管负责人(比原状增加或减少)(含)以下人、企业发展部(工程建设监理公司、跟踪审计单位(如有)、现场工程师、工程部造监理公司、跟踪审计单位(如有)、现场工程师、工程部造监理公司、跟踪审计单位(如有)、现场工程师、工程部造审审批审项流程图生施工单位上报《工作联系单(设计变更/现场签查设计变更现场工程师、工程部主管审现场工程师、工程部主管审工程管理部造价管理人员审查经理审查审审审审企业发展部(工程审审批完毕，施工单位实施。现场签证事项流程图发生施工单位上报《工作联系单(设计变更/现场签设计单位审查设计变更(现场签证此步跟踪审计单位审查(如有)工程部(现场工程师、工程经理)审查天内完成；工程签证结束后，项目管理人员要在或总价的工程签证，由公司工程项目负责人组织施工管理确签证内容及结算费所有违规设计变更、现场签证不予结算；由于工作失误造成的不合理工程变更、现场签证一、对承包商：违规设计变更造成5000元以下或违规签证金额5000元以下，一次处以退。违规设计变更造成5000元以上或违规签证5000元以，并清退。成5000元以下或违规签证金额5000元以下，一次工资,二次予以开除；违规设计变更造成5000元以上或违规签。设计变更造成5000元以下或违规签证金额5000元以下，一次警二次撤职处分并扣发全年绩效工资；违规设计变更造成50005000元以上，撤职处分并扣发全年绩效工资。情节严重的移交司法机察看并扣发全年绩效工资；违规设计变更造成5000元以上或予以撤职处分并扣发全年浮动工资。情节严重的移交司法机关追第四篇工程验收与评价第一章常规工程竣工验收管理办法常规燃气工程竣工验收，客观的评价工程建设情况，制定本办法。低压管网工程。备的条件土建工程，安装工程按照图纸标明的工作内容全部完工、工程验收竣工资料(内容要求字工程竣工验收应以国家现行有关标准、施工验收规范(见附件十一)、施工承包合同、工程序承包商按照“竣工验收应具备的条件”自查合格后，向监理提出验收申请，监理进行预验场客服部门、安全管理部、监理公司、承包商参加，组成工程验收小组(根据工程所在地行政主管部门的要求，可邀请燃气主管部门、技术监督部门参加)。施工单位在完成合同内容，按照相关规定整理好文件资料，具备验收条件后，进行自验。施工单位自验合格后，向监理单位和工程管理部提交自验报告(附件一)。自验报告提(GB50319-2000)和相关标准的有关要求及时组织竣工预验收；预验收合格后，向建设单位承建部门形成预验收报告(附件二)；预验收报告由监理单位总监、工程管理部负责人、工程管理部章有效。预验收合格后，由施工单位向承建部门提交交工验收申请(附件三)。的建设工程，可省去相应单位的预验收确认环节，但应验收申请经承建部门批准后一周内，承建部门组织相关单位、部门进行联合验收，并(1)市政中压管线、中压引线及调压柜安装、工商及民用户安装工程庭院部分，验收组成员为：安全管理部、生产运营部、工程管理部，其中承建部门经理(或其授权人)为验收组组长；验收报告加盖参与部门公章有效(附件四)；(2)民用户安装工程户内部分，验收组成员为：安全管理部、市场客服部、工程管理部，其中承建部门经理(或其授权人)为验收组组长；验收报告加盖参与验收部门公章有效(附件五)；(3)项目投产、停气作业等重大工程，监检组成员为：分管副总、安全管理部、生产运营部、工程管理部、承建部门，监检组组长由总经理指定；验收报告经监检组成员签字后并加盖上述有关部门公章有效(附件六)。验收组在验收过程中发现的各种工程问题须形成验收纪要(附件七)，合同内工程问改报告上报验收小组(附件八)。告后，由承建部门代表公司办理对外竣工验收手续，并工程监理对质量、进度、投资、设计变更及现场签证等情况(尤其是隐蔽工程部分)进行询问和记，要求承包商限期整改。各项验收合格后签署验收报告(见附件十二)。料存档第二章非常规工程建设竣工验收管理办法规范非常规燃气工程竣工验收，客观地评价工程建设情况，制定本办法。非常规工程：指场站工程(城市天然气门站、燃气储配站、汽车加气站、等)，穿、跨越工程、长输管线工程。(以下主要针对场站，其他工程参照执行)备的条件土建工程、安装工程按照图纸标明的工作内容全部完工、工程验收竣工资料(内容要求见附件十三)准备齐全，施工单位自检合格，经过现场工程管理员和相关人员检查并签划分一、内部验收(包括公司的预验收)工程竣工验收应以国家现行有关标准、施工验收规范(见附件十一)、施工承包合同、工(三)联合验收程序由工程管理部组织企业内部相关专家依据《工程验收标准和规范》(见附件十一)对具备格后向政府部门提出验收申请，进行外部验收。(一)自验施工单位在完成合同内容，按照相关规定整理好文件资料，具备验收条件后，进行自验。施工单位自验合格后，向监理单位和工程管理部提交自验报告(附件一)。自验报告由施工单位项目经理签字，并加盖其公司章或项目部章有效。对于基本符合验收标准，遗留工程不影响建设项目正常使用的工程，施工单位可在提(二)预验收监理单位、工程工程部接到施工单位的自验报告后，应按照《建设工程监理规范》 (GB50319-2000)和相关标准的有关要求及时组织竣工预验收；预验收合格后，向建设单位承建部门形成预验收报告(附件二)；预验收报告由监理单位总监、工程管理部负责人签字，并加盖监理公司章或监理部、工程管理部章有效。预验收合格后，由施工单位向承建部门提交交工验收申请(附件三)。对于没有设计单位或监理单位的建设工程，可省去相应单位的预验收确认环节，但应在预验收报告上进行说明。周内，承建部门组织相关单位、部门进行联合验收，并验收组在验收过程中发现的各种工程问题须形成验收纪要(附件七)，合同内工程问程问题由公司另行安排整改责任部门，整改内容形成整改报告上报验收小组(附件八)。告后，由承建部门代表公司办理对外竣工验收手续，并二、外部验收(当地相关部门验收)的《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验设行政主管部门牵头，消防、技术监督、环国家有关规定进行验收，并对单位工程进行质量核合格后签署验收报告并及时发放《运行许可证》(省公司无相关规定)。内部验收应在试第三章工程综合评价办法综合评价体系，使工程管理走向规范化、制度化的轨道,保证江南公司燃气工程合管理水平。江南公司的年度工程建设计划范围内的所有常规、非常规工程及承包商、监理公司和物资一、公司编制的年度建设计划及实施情况说明二、竣工资料(文字资料、电子资料及照片、竣工图、现场签证资料、结算资料)工验收情况备案情况公司建立二级工程评价机制：第一级为公司组织；第二级为工程管理部组织。公司对工程度承包商准入的依据。一、公司对承包商的考评采取单项工程满分100分的形式，考核的主要内容为承包商的设计能力、施工质量、进度控制、文明施工，评分标准统一为《燃气工程建设评分细则表》。(见附件十四)二、通过二级检查(公司工程管理部检查)，对施工单位进行考核，考核评价主要依据《燃气工程建设评分细则表》，通过各级检查进行评分。每年年底公司工程管理部汇总二级检查结果，通过加权平均方式(其权重分配为公司检查占30%；工程部及其他相关部门占检查70%)计算出每个承包商的年度平均评分，并实行末尾淘汰制。商给予工程结算奖惩。六、承包商未按照合同约定时间内完成施工任务，视损失严重程度给予相应处罚。价结果的作用招投标中淘汰制，被淘汰的供应商在2年内不能获得投细则一、监理公司