品质管理品质知识质量记录清单ZH综合

{品质管理品质知识}质量记录清单ZH综合质量记录清单编号：XXXX/JL—ZH—043序号记录编号记录名称保存期1XXXX/JL—ZH—025培训申请表一年2XXXX/JL—ZH—026培训签到表一年3XXXX/JL—ZH—027培训考核表一年4XXXX/JL—ZH—028培训记录/效果评估表一年5XXXX/JL—ZH—029培训情况统计表一年6XXXX/JL—ZH—030文件发放（回收）登记表长期7XXXX/JL—ZH—031文件借阅（复制）登记表长期8XXXX/JL—ZH—032受控文件清单长期9XXXX/JL—ZH—033文件更改申请单三年10XXXX/JL—ZH—034文件销毁申请单三年11XXXX/JL—ZH—035管理评审计划三年12XXXX/JL—ZH—036管理评审报告三年13XXXX/JL—ZH—037年度内审计划三年14XXXX/JL—ZH—038审核实施计划三年15XXXX/JL—ZH—039内审检查表三年16XXXX/JL—ZH—040不符合报告三年17XXXX/JL—ZH—041内审报告三年18XXXX/JL—ZH—042首/末次会议签到表三年长期长期19XXXX/JL—ZH—043质量记录清单2021222324填表人：年月日办公用品发放登记表序号领用物品明细序号领用物品明细01020304050607080910111213121314序号归还物品明细序号归还物品明细010203040506070809091011121314办公用品入库登记表编号：XXXX/JL—ZH—003编号01购入日期编号01购入日期商品名称单位数量单价总额020304050607080910111213141516171819201920212223242526272829编号：XXXX/JL—ZH—004部门部门申请人出差地点出差时间工作内容部门负责人意见部门负责人意见签字：主管领导意见签字：备注（若带车请在此栏注明）出差登记表姓名部门姓名部门出差时间前往地点工作项目工作内容交加班申请表编号：XXXX/JL—ZH—006部门加班时间

加班人员工作内容部门责负 签字：责人意见主管导领 签字：导意见

年月日年月日备注加班登记表编号：XXXX/JL—ZH—007姓名 加班原因 加班时段 备注来件登记表序号1文件名称来件人接件人接件日期23456789101112131413141516文件阅办单文件名称文件名称文件编号来文单位收文日期文件主要内编号：XXXX/JL—ZH—009容承办情况领导批办意见备注请假申请表编号：XXXX/JL—ZH—010部门部门申请人请假时间请假原因部门负责意人 签字：意见主管导领 签字：导意见总理经 签字意理见

年月日年月日年月日请销假登记表编号：XXXX/JL—ZH—011姓名姓名请假原因请假时间销假时间签字文件借用登记表编号：XXXX/JL—ZH—012所用文件 用途 借件人 借用时间 归还时间 经手人文件签发报送登记表编号：XXXX/JL—ZH—013序号序号文件编号文件内容接件人报送日期部门文件签发单文件名称文件名称文件编号编号：XXXX/JL—ZH—014报送部门 报送日期打印 核稿烟、酒入库登记表编号：XXXX/JL—ZH—015编号 购入日期 商品名称 数量 单位 签字 备注烟、酒出库登记表编号：XXXX/JL—ZH—016商品名称 出库日期 出库数量 用途 签字用车申请表编号：XXXX/JL—ZH—017部门用车时间

申请人车型车号车辆用途部门责负 签字：责人意见主管导领 签字：导意见总理经 签字意理见

年月日年月日年月日用车登记表编号：XXXX/JL—ZH—018用车人 批准人 经手人 用车型号 用车时间 归还时间用章申请表编号：XXXX/JL—ZH—019用章事由用章事由①太原碧蓝水利工程设计有限公司公章（）②太原碧蓝水利工程设计有限公司合同章（）印章类型③太原碧蓝水利工程设计有限公司财务章（）④太原碧蓝水利工程设计有限公司发票专用章（）⑤董事长名章（）时间年月日持件人联系电话份数部门负责人意见主管领导意见备注主管领导意见备注编号：XXXX/JL—ZH—020时间时间所用印章加印文件名称承办人经手人证件借用申请单编号：XXXX/JL—ZH—021申请人申请人申请时间联系方式借用时间用证事由所用证件部门负责人意见部门负责人意见主管领导意见备注证件借用归还登记表编号：XXXX/JL—ZH—022所用证件 用途 借用时间 归还时间 持件人 经手人申请部门申请部门承办人申请时间资金使用审批表编号：XXXX/JL—ZH—023申请原因申请金额

小写申请金额：大写申请金额：要求付款方式与日期收款方详细信息（请详细填写收款名称、开户银行、账号等）对方名称收款账号开户银行部门负责人签字总经理批复意见说明：1、本表适用于因公的个人借款；公司采购和对供应商的各项支付用途。2、提交本表时，必须附上相关合同、经过批准的采购申请单、出入库单、发票等；如果押金或预付款，则必须提供收据或者资金往来发票及其他证明文件等3XXXX年度培训计划表序号培训日期序号培训日期培训内容受训人员人数主办部门培训讲时数 培训方式编制：审核：批准：制表日期：注：新员工入职培训和各部门提出的临时培训(含转岗培训)，除留存培训记录和培训报告表统计外培训申请表编号：XXXX/JL—ZH—025申请部门培训方式 外部培训

申请日期培训日期参加培训人员经费预算申请部门负责人意见人力资源部意见总经理意见

签字：日期：签字：日期：签字：日期：培训签到表编号：XXXX/JL—ZH—026培训课题培训时间姓名 签到时间 备注

培训教师培训地点姓名 签到时间 备注培训考核表编号：XXXX/JL—ZH—027培训主题培训主题培训时间培训地点培训人授课人培训内容培训课题培训课题培训教师式

培训方式：（）课堂讲解（）实践，在合格人员指导下操作（）在岗培训（）自学培训考核（）面试或口头提问（）笔试（）实际操作考核成绩 优秀 良好 及格 不及格培训记录/效果评估表编号：XXXX/JL—ZH—028培训时间培训地点培训教材参培人员培训内容和记录：

培训形式参培人数记录人培训总结：（可包括对培训师、学员和组织效果的评估，由培训组织部门填写）培训情况统计表序号项目名称人次培训时间培训地点培训方式编号：XXXX/JL序号项目名称人次培训时间培训地点培训方式文件发放（回收）登记表日期文件名称日期文件名称文件编号修订状态发放号数量领用部门文件借阅（复制）登记表序号文件名称序号文件名称编号受控状态借阅、复制人/日期经办人受控文件清单编号：XXXX/JL—ZH—032序号 文件名称 编号 版本 备注编制：审批：文件更改申请单编号：XXXX/JL-ZH-033文件名称申请变更部门变更原因

文件编号变更拟稿人更改情况更改前 更改后申请更改方式 □换版□修改□增加申请变更部门审核意见 审核人/日期：部门 会签人 会签意见 日期会签批准意见批准意见批准人/日期：文件销毁申请单编号：XXXX/JL—ZH—034文件名称文件名称编号版本份数销毁原因：申请人：日期：所在部门意见：签名：日期：文件控制主管部门意见：签名：日期：管理者代表意见：管理者代表意见：签名：日期：备注：管理评审计划编号：XXXX/JL—ZH—035编制编制时间年月日本年度管理评审计划：审核意见：质量技术部部长：年月日审批意见：总经理：年月日审批意见：总经理：年月日编号：XXXX/JL—ZH—036评审会议时间、地点：评审会议时间、地点：评审目的：评审主持人：管理评审输入：管理评审结论：管理评审输出：管理评审输出：编制：审核：批准：年月日年月日年月日说明：此表可续页

年度内审计划编号：XXXX/JL—ZH—037月份月份1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月10月11月12月部门编制：日期：批准：日期：

审核实施计划编号：XXXX/JL—ZH—038内审组长内审组长内审组员目的审核方式范围范围依据内审日期日期时间年月日——年月日共天日程安排工作内容内审组分工编制：审核：批准：年月日年月日年月日内审检查表编号:XXXX/JL-ZH-039审核部门审核部门时间条款检查内容检查结果编制 审批 记录:时间:不符合报告编号：XXXX/JL-ZH-040审核编号：受审部门 审核时间不符合事实描述：不符合质量手册条款：性质: 一般不符合严重不符合审核员/日期：审核组长/日期受审核部门确认：原因分析：纠正措施：措施制定人/日期：管理者代表/日期：纠正措施实施情况：实施负责人/日期：效果验证：验证人/日期：编号：XXXX/JL-ZH-041太原碧蓝水利工程设计有限公司内审报告编制：日期：批准：日期：审核报告审核报告审核开始日期：审核结束日期：接受审核部门：审核组：组长：审核员：审核目的审核范围审核依据内部审核主要参加人管理者代表审核组成员被审核部门负责人及工作人员内部审核综述首／末次会议签到表编号：XXXX/JL—ZH—042合同编号审核组长

受审核方名称组员受审核组织参会人员时间：地点：

首次会议

末次会议时间：地点：姓名 部门/职务 姓名 部门/职务 姓名 姓名注1：未参加首次会议的末次会议参会人员请在姓名