2017年肉制品加工厂建设项目可行性研究报告

#2017年肉制品加工厂建设项目可行性研究报告TOC\o"1-5"\h\z第一章项目概要 7第二章项目建设背景 8一、项目的提出 8二、政策环境 10第三章项目建设可行性和必要性 12一、项目提出的依据 12二、项目建设的可行性 13三、项目建设的必要性 14第四章项目建设条件分析 17一、项目区概况 17二、建设条件分析 21三、项目单位（法人）基本情况介绍 28第五章产品市场需求分析 31一、市场需求情况 31二、行业发展情况 33第六章项目建设方案 35一、项目建设的指导思想和目标 35二、项目建设标准 36三、厂址选择及其理由 36四、生产规模设计 38五、产品方案及市定位 39六、厂区布局及供电、供水方案 41七、生产设备选型及工艺流程 43八、建设进度计划 44第七章组织管理 46一、机构设置及运行机制 46二、各机构职能 47三、人员定编 48四、人力资源解决方案 50五、项目建设期管理 51六、项目营运期管理 51第八章生产营销 53一、生产组织 53二、产品质量控制 54三、生产成本控制 55四、产品与原材料运输 56五、产品销售 56第九章主要建设内容与投资概算 57一、主要建设内容 57二、投资概算 58三、筹资方案 59第十章财务经济分析 60一、财务评价依据与参数选取 60二、销售收入、销售税金及附加和增殖税估算 61三、总成本及经营成本估算 62四、财务效益分析 62五、财务评价结论 63第十一章效益分析 63一、经济效益 63二、社会效益 64三、生态效益 66第十二章偿债资金来源及保障措施 66一、偿债资金来源 66二、偿债保障措施 67第十三章风险分析与对策 67第十四章劳动安全与环境保护 68一、影响安全的因素及解决办法 69二、环境影响及其控制 70第十五章卫生防疫与消防 70一、卫生防疫 70二、消防 75第十六章可行性研究总结 76第一章项目概要一、项目名称：**肉制品加工厂二、项目建设单位：**肉制品加工厂三、项目法人：**四、项目主管部门：1、**农牧局2、**经济贸易局五、建设期：建设期16个月六、项目建设地点：**工业经济区“五一”村十组七、建设规模：年产包装“**”羊肉制品1500吨八、总投资:项目总投资6498.70万元，其中固定资产投资3068.20万元，流动资金投资3430.50万元。九、经济效益：年产值27000万元，年创税1270.05万元，年利润7321.65万元。第二章项目建设背景一、项目的提出**是全国无公害肉羊生产基地县，是**麻羊原产地，全县24个乡镇（区）18个乡镇属**麻羊原产地乡镇。从2011年获得省种草养羊产业化科技扶贫项目资金支持以来取得迅速发展。今年上半年，全县山羊存栏224699只、出栏92801只，同比分别增长3.03%和7.26%，全县有**麻原种场2个，建扩繁场7个，肉羊标准化养殖示范场12个，面上养羊大户1321户，纯繁大户233户。根据《中国农村扶贫开发纲要（2014-2020年）》、《中共中央国务院关于深入实施西部大开发的若干意见》、《国务院关于进一步促进湖北经济社会又好又快发展的若干意见》（国发〔2015〕2号）、《**国民经济和社会发展规划》、《**扶贫开发十二五规划》、《乌蒙山片区（**）区域发展与扶贫攻坚实施规划（2014-2018）》，作为**农业产业化龙头企业，遵义市扶贫龙头企业，大举进军肉制品加工业，推进产业发展，满足人们日益增长的优质、安全肉制品需求，既是国家和省、市、县政府的期望，更是公司在农业产业化经营上做大做强、保障企业可持续发展的现实选择。在**的农业经济中，畜牧业的年总产值在2016年已占到农业总产值的49%,在这样的发展基础上，为了要在“十二五”期间进一步加快畜牧业的发展，把我县建成全省畜牧业大县、强县，一方面，我们必须以加大资金投入和技术扶持力度为主要手段，通过发展养殖大户和园区建设的方式来发展我们的畜牧业生产，提高我县养殖业规模化、标准化生产水平。另一方面，我们也必须认真研究解决我县的畜产品加工问题一一搞好畜产品加工。一方面可以为我县的畜产品开拓更好的市场，另一方面，则可以提高我县畜产品的附加值，并能更好地搞活我县的城乡商业经济。特别是我县作为全省的种草养羊重点县之一，在未来的十年间将大力发展种草养羊产业，使我县“十二五”期末的山羊存栏量就要达到50万只，出栏35万只。在这样的前提下，**肉制品加工厂根据自身的优势条件，对包装羊肉的市场潜力和发展前景进行认真分析研究的基础上，提出开发生产“**”系列羊肉食品，这对于企业自身的发展和促进地方经济的发展都有着十分重要的意义。第一产业的发展为第二产业的发展提供原材料方面的基础条件，而第一产业发展到一定程度时，也需要发展第二产业来增加和拓展市场潜力，提高第一产业利润。**的羊产业发展已为羊肉食品加工提供了良好的原材料基础条件，同时也呼唤着羊肉加工业的应运而生。以加工为重点，提出“**”肉制品加工项目，是着力推进畜牧生产养殖、深加工、市场营销产业链一体化工程的重大举措之一，旨在贯彻落实国务院、省、市、县农业产业化进程精神，在全县通过新建、改扩建和龙头带动基地、建立养殖联合体的方式，加速推进**畜牧产业的发展，把公司做大做强。二、政策环境国家农业部《农产品加工业“十二五”发展规划》指出：以服务“三农”和保障产业健康发展为出发点和落脚点，大力推进农产品产地加工，促进初加工与精深加工协调发展；健全完善农产品加工技术研发体系，提高自主创新能力；培育农产品加工领军企业，推动重点行业发展；健全质量安全保障体系，推进农产品加工标准化，确保质量安全；着力完善企业与农民利益联结机制，充分发挥农产品加工业对现代农业建设和农民就业增收的带动作用。**是全国无公害肉羊生产基地县，是**麻羊原产地，国家、省、市、县非常重视**麻羊的品种保护及肉羊的生产，为培植打造**独特的**麻羊产品，湖北省扶贫、农牧等部门非常重视，在项目安排、资金扶持、政策支持上给予发展**麻羊极好的政策环境，每年安排不低于2000万元的财政扶贫资金大力发展**麻羊养殖，在全县贫困乡镇发展**麻羊养殖大户、散羊户、繁殖场等。第三章项目建设可行性和必要性一、项目提出的依据2015-2017年中央分别出台了《关于加快推进农业科技创新持续增强农产品供给保障能力的若干意见》、《关于加快发展现代农业进一步增强农村发展活力的若干意见》及《关于全面深化农村改革加快推进农业现代化的若干意见》中央一号文件，为加快农业现代化进程，发展现代农业出台了一系列政策，对扶持农业企业发展、发展高效高附加值农业给予政策扶持。项目区地理优势明显、区位优势独特，畜产品供给资源富足，在此条件下，打造建设**独有的羊肉制品加工厂具备了区位、交通、畜产品供给等的先决条件，建设条件比较有利，在县农牧局、县扶贫办等部门及项目区所在地政府的支持下，能够做好做全**畜产品产业链，增加畜产品附加值，从而发展高效、现代农业，以现代农业企业的发展带动畜牧产业的发展，带动农民群众增收致富。二、项目建设的可行性1、符合国家产业政策，顺应西部大开发形势和国家大力支持“三农”问题的大好形势，现代农业发展的规划和建设条件。中央为了解决“三农”问题，国家采取以优惠政策扶持鼓励乡村畜牧业的快速健康发展。因此，本项目设计内容符合国家政策鼓励发展的项目范畴。2、**麻羊肉品质好。**麻羊被国家农业部确定为畜禽遗传资源（2012年农业部1278号公告），**麻羊肌肉干物质中必需氨基酸和氨基酸总量分别为280.5、443.52和727.14mg/g，为生态绿色食品;活羊达45公斤时候，屠宰率达50%，净肉率40%，利用年限长，四季发情，平均每胎产羔2只。3、产地优势。**是**麻羊的核心产地，对项目区的自然生态环境具有良好的适应性。2012年**被评为国家级肉羊标准化生产示范县、湖北省肉羊生产基地县，并通过无公害肉羊生产产地认证。4、**居民有食羊肉习惯，市场需求大。2013年存栏24.8万只，出栏16.98万只，价格30元/公斤；2014年存栏27.1万只，出栏18.3万只，单价36元/公斤，较2013年增比分别为9.3%、7.8%、20%；2015年存栏31万只，出栏21.7万只，价格50元/公斤，较2014年增比分别为14.4%、18.6%、38.9%。预计至2018年，**麻羊毛羊价格将会在70元/公斤左右，熟羊肉价格将会在300元/公斤左右。5、拥有资源优势，原材料来源有保证。**饲草饲料资源丰富，同时利用玉米、红梁等农作物秸秆、酒糟及饲料玉米和蛋白饲料饲养，**麻羊载畜量可达80万只羊单位，加上农民群众养殖积极性较高，**麻羊年出栏量一直呈上升趋势，为羊肉制品加工提供了较为充足且质量可靠的原材料。三、项目建设的必要性一是**经济发展战略的需要。**是国家级的山区贫困县，以农业为主导产业，发展肉制品加工企业就是扶持农业走工业化加工和集约化经营的措施和方法。二是振兴**县域经济的主效途径。通过肉制品加工延长畜牧产业链，提高畜产品附加值，实现产品就是转化增值，促进农民增收，农业增效的得力措施。三是满足市场经济多元化的需求。近几年来，随着农业结构调整，国家鼓励支持畜牧业发展，在各级政府的重视下，**麻羊产业得到了突破性发展，目前已成为我县的主导产业，随着居民健康消费需求的变化，无公害的**麻羊肉越来越得到市场的青睐和消费者的喜爱。四是培育壮大主导产业、实现农村剩余劳动力转移的需要。该项目的实施不仅能扩大龙头企业的规模，更重要的是增强龙头企业辐射带动能力。通过“公司+养殖户”的产业化运作模式，进行绿色、无公害畜牧养殖，改善农业生产条件和生态环境，实现畜牧产品多环节增值，使之成为名符其实的优质、高效农业。项目的实施有利于创造大量就业机会，有效地缓解社会就业压力。项目建成达产后，企业可直接提供就业岗位400多个,并带领**5000余贫困农户发展**麻羊养殖致富。五是加快建设现代农业的需要。**麻羊养殖已成为**农业的主要支柱产业。但目前仅处于羊肉的生产，在羊肉的精深加工环节还比较粗放，**麻羊产业链没有得到有效的延伸，因此，开展**麻羊的深加工、精加工，其目的就是要提高畜牧业在农业总产值中的比重，提高农产品加工率，是建设现代化农业的需要。第四章项目建设条件分析本项目建设地点在**工业经济区，这里距县城仅9公里，距遵蓉高速公路111下道口4公里，也属**经济文化较为发达的区域，所以本项目的建设条件分析就依据建设地点和我县的整体情况来进行。一、项目区概况1、**概况**位于湖北北部，地处川黔渝结合部的枢纽地带，东连湖北桐梓县、重庆綦江区，西接湖北赤水市，南近湖北仁怀市、四川古蔺县，属大娄山系和长江流域。属亚热带湿润季风气候，四季分明。夏季，高温多伏旱；秋季，温度下降快，多绵雨；冬季，多低温阴雨；春季，气温回升不稳定，多夜雨；多阴雨、少日照、湿度大；局地小气候明显；气候的垂直差异十分显著。**是国家扶贫开发重点支持县，是红军长征四渡赤水的主战场、革命老区，是湖北清代早期工业文明的发祥地，地处**、渝西、川南交汇地带，位于湖北北部、遵义西部，幅员面积3128平方千米，耕地总面积78259.3公顷。辖23个乡镇210个行政村29个居委会，一类贫困村141个，二类贫困村213个，三类贫困村25个，现有人口72万人，其中农业人口65万人，贫困人口19万人（新扶贫标准2300元），贫困人口发生率为29.6%。2015年农民人均纯收入4572元，地方财政一般预算内收入6.02亿元，人均1162.8元。1.自然资源条件**属亚热带湿润季风气候，四季分明，冬无严寒、夏无酷暑，年平均气温13.6℃,年均降水量800〜1200mm,无霜期248天，年均日照1183.7小时。县国土面积3128平方千米，全县耕地面积近8万公顷；森林面积6万公顷，森林覆盖率达52.7%；草山草坡8万多公顷，草茂宜牧；可开发利用的非耕地12万公顷，天然草地132.9万亩，年总产草200万吨；有灌木林38.2万亩，年产可饲嫩枝叶38万吨；有改良型草地和人工种草保留面积4万余亩，年产鲜草12万吨；全县年产农作物秸秆约45万吨；可用于饲料的粮食和农副产品及其酒糟20万吨；有可供适宜种草用地30万亩，其中有25度以上的坡耕地15万亩；现有总载畜量162万个羊单位。境内有大小河流246条，总长1400多千米，其中赤水河在境内60千米，是最大的过境河。境内**河71千米。境内矿产资源有无烟煤、黄铁矿、重晶石、高岭土等28种，已探明储量并可供工业开采。2、社会经济资源全县人口72万人，有农村劳动力人口41万人。交通、通信设施齐全。习新路、习赤路、茅习路、马合路，即将动工的江津经**至四川到古蔺、正安至**高速公路，构建了通向重庆、成都、贵阳的出境通道，成为**通向渝、川的枢纽