2018年PVC壁纸建设项目可行性研究报告

2018PVC目录第一章总论项目基本情况项目概况可行性研究结论第二章市场预测和产品方案市场预测产品方案第三章项目选址和主要建设条件选址要求场址现状主要建设条件第四章技术方案、设备方案和工程方案技术方案设备方案建筑工程方案第五章原辅材料和燃动供应主要原辅材料供应燃动供应运输第六章总图布置与公用工程总图布置公用工程第七章环保、消防、职业安全环境保护消防职业安全第八章节能能耗指标及分析节能措施能源管理和综合利用第九章组织机构、劳动定员和人员培训工作制度和劳动定员人员培训第十章项目实施进度项目实施进度安排项目实施进度表第十一章投资估算和资金筹措编制依据和说明投资估算资金筹措第十二章财务评价评价范围依据与说明财务分析财务评价财务评价结论总论第一章总论项目基本情况项目名称：年产60000000PVC壁纸项目。业主单位概况项目业主单位： **建饰有限公司（筹）20072007年，**建饰有限公司（筹）由广州**装饰材料制造厂的全资子公司。**装饰材料制造厂投资创办，是广州广州**装饰材料制造厂创建于主要产品有PVC改色膜、主要产品有PVC改色膜、PVC18000多平方，员工200余1亿元。3、浙江省人民政府《关于开展转变经济发展方式综合配套改革试点位于广东省广州市白支区，是一家集研发、设计、生产、销售和系统集成为一体的综合性建筑装饰材料生产企业。木纹片、广告材料等。现有标准化生产厂房人。具有世界先进工艺的生产流水线，年产值超业主单位法人代表：周建波可行性研究报告编制依据1、中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划。2、《产业结构调整指导目录（ 2011年本）》。的意见》 ；4、**市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要。5、《**市特色产业发展综合配套改革试点总体方案》 （2010-2020）；6、国家发改委、 建设部发布的 《建设项目经济评价方法与参数》 （第三版）。7、《投资项目可行性研究指南（试用版）7、《投资项目可行性研究指南（试用版）》；8、国家、省、部关于生产技术规范和有关规定等。9、国家现行有关政策、法规和标准等。1.1.4项目提出的理由和过程壁纸，也称为墙纸，是一种应用相当广泛的室内装饰材料，具有色彩多样、图案丰富、豪华气派、安全环保、施工方便、价格适宜等多种其它室内装饰材料所无法比拟的优点，在欧美、东南亚、日本等发达国家和地区得到相当程度的普及，广泛用于住宅、办公室、宾馆的室内装修。据权威数据显示，目前欧洲各国和美国等发达国家的室内装饰壁纸普及率达到了 90%以上，在日本的普及率更是实现了 100%。但在中国的使用率则停留在 4%至6%的低水平， 中国壁纸市场大部分还停留在以商业工装为主要消费渠道的经营格局中，以家装市场为目标的消费推动能力还远未形成。近年来， 随着我国社会经济的快速持续发展， 人民生活水平的提高，人们对于高品质家装质量的追求以及国内壁纸产品质量的大幅度提升，使得国内的壁纸消费总量呈现出逐年增长的趋势，市场上对壁纸的需要量不断增加，根据中国建筑装饰材料协会统计，近五年来我国壁纸消费总量逐年增长，且年均增幅都超过 13%。今后，国内壁纸产业的发展空间将非常巨大。随着科技的发展，许多新材料、新技术纷纷应用在壁纸生产领域，目前，市场上出现了一种新类型的壁纸， PVC壁纸，PVC壁纸是指用PVC高分子聚合物涂布于原纸表面加工成的装饰墙面的壁纸。具有健康指数高、色彩纯正、营造氛围效果好、隔音、使用寿命长、施工速度快、干

净卫生等优点，是装饰装修工程的首选材料。为了迎合这一市场需求，广州**装饰材料制造厂引进世界先进工艺和生产设备，在位于广东省广州市白支区的工厂专业生产 PVC壁纸，经过多年生产经营，积累了大量经验，产品质量稳定，色泽鲜艳、品种丰富，深受国内外客户欢迎。由于近几年公司业务的快速发展，原广州的生产基地已不能满足公司的规模扩张，公司法人代表周建波总经理深受浙江省政府工程的鼓舞，决定回浙江投资兴业，继续大展宏图。由于区地理位置优越，基础设施配套完善，投资软环境良好，同时，为浙江省欠发达地区在电力供应、土地价格、劳动力资源等要素上较省内发达地区相比有明显优势， **市经济开发区作为省级经济开发区，经过二十年的发展在产业集聚上已有一定的产业集群优势，市场影响力逐步提高。经过公司决策层多方考察论证，拟将项目落户于浙江发区。1.2项目概况拟建地点： 浙江**经济开发区。建设内容与规模项目总用地 50亩，新建原料仓库、厂房、成品仓库、办公楼及辅助用房，总建筑面积 23300m2,形成年产 6000万平方米力。主要生产配套条件1、**市位于浙江省西部，钱塘江上游，属于浙江省欠发达地区，是“浙商回归”**市经济开发**市作**经济开PVC“浙商回归”**市经济开发**市作**经济开PVC壁纸的生产能**市委、市政府提出“工业强市、转型升级”的发展方针，通过招商引资吸引大批低能耗、低污染、高产值企业和新兴产业入驻 **，促进传统产业转型升级。PVC壁纸项目作为新兴产业，产品市场前景广阔，技术工艺成熟，符合国家、浙江省和 **市的产业政策。2、**建饰有限公司（筹）由广州 **装饰材料制造厂投资创办，公司将利用灵活有效的激励机制，派遣和引进大量具有多年从事 PVC壁纸生产管理、工艺控制和产品质量管理经验的优秀专业技术人才，公司将与国内相关科研院所进行技术合作，建立校企合作机制，定期组织专家对公司技术人员进行专业培训，公司将引进国内外先进的 PVC壁纸生产线关键设备，保证产品质量达到国际先进水平。3、项目建设场址属于工业用地，交通便利，水、电、污水管网等公共配套设施齐全，共享程度高，废污处理可通过厂区周边预埋的污水管网排入 **市城东污水处理厂处理即可满足环保需要。本项目新增设备装机总容量为 500KVA,年新增用电量 180万kwh；年新增用水量 5000m3,工业用水由开发区供应，生活用水由市政自来水管网供给，能满足本项目的生产及生活用水要求。4、项目建设资金由业主自筹解决， 资金筹措方案可行， 项目各项建设条件具备。项目投入总资金及资金来源本项目总投资 13188万元，其中土地价款 1250万元， 建筑工程费用4094万元，设备投资 3805万元，设备安装费用 305万元，公用工程投资914万元， 其他费用 428万元， 基本预备费 326万元， 建设期利息 266

万元，铺底流动资金1800万元。资金来源：固定资产投资由企业自筹 71881800万元。4000万元；配套流动资金贷款 2000万元。主要技术经济指标主要技术经济指标表序号指标名称单位数值备注一建设指标1项目建设用地m233000合50亩2总建筑面积m2233003建筑占地面积m2203004容积率0.7065建筑密度%61.526绿化率%24.24二产品生产方案1PVC壁纸万m2/年6000三年工作日天330四班三口制四公用动力年耗量1水吨/年50002电万kWh/年180五项目定员人180六项目总投资万元131881固定资产投资万元11388

序号指标名称单位数值备注2铺底流动资金万元1800七资金筹措万元131881业主自筹万元71882申请银行长期贷款万元40003配套流动资金贷款万元2000八经济指标1年新增销售收入万元42000达产年2年总成本费用万元365163年销售税金万元2459含增值税4年利润总额万元3025九财务评价指标1固定资产投资利润率%26.562项目投资利税率%33.203项目销售收入利润率%7.204项目销售收入利税率%9.005投资回收期年6.52口建设期6盈亏平衡点%58.727贷款偿还期年1.991.3可行性研究结论经调查研究和分析论证，本报告认为，**建饰有限公司（筹）年产60006000万平方米PVC壁纸项目，在技术和经济两方面都是可行的，其主要结论如下：1、该项目产品科技含量较高，技术处于国内领先水平，项目建设符合**市产业政策，有利于推动资源节约、综合利用和环境保护。2、本项目属于《产业结构调整指导目标（2011年本）》（国家发展和改革委员会第2、本项目属于《产业结构调整指导目标（2011年本）》（国家发展和改革委员会第9号令）第一类鼓励类第十九条“轻工”中第7款“新型塑料建材”国内投资项目。PVC壁纸的3PVC壁纸的产设备性能稳定，效率高，技术先进，可靠、实用，可满足生产要求，大大增强了产品在国内外市场上的竞争力。4、本项目拟建厂址场地平整，交通运输条件便利，基础设施齐全，工程建设条件优良。5、本项目所产生的废气经生产设备上方加装的旋流板湿式加碱脱硫、高效文丘里水膜除尘装置进行处理；废水经厂区污水处理池预处理，超效浅层离子气浮净水器深度处理后，排入园区污水管网，对环境不会造成污染。6、通过详细的经济和财务分析，得出本项目总投资13188万元，其中固定资产投资11388万元，铺底流动资金1800万元。项目正常年份新增销售收入6、通过详细的经济和财务分析，得出本项目总投资13188万元，其中固定资产投资11388万元，铺底流动资金1800万元。项目正常年份新增销售收入42000万元，利润总额3025万元，固定资产投资利润率26.56%；投资回收期6.52年（含建设期），生产能力盈亏平衡点58.72%。项目经济效益和财务状况较好，抗风险能力较强，项目是可行的。第二章市场预测和产品方案PVC壁纸产品简介PVC（聚氯乙烯）是一种通用型合成树脂， PVC壁纸是指用PVC高分子聚合物做成的装饰墙面的壁纸， 是欧洲国家90年代初开发应用的新型塑料墙体装饰材料，采用 PVC塑粉经配色、高温熔化、滚压、涂布、分切等工艺流程制造，是目前家装工程中使用最为广泛的墙纸品种。 PVC按照其聚合工艺的不同，主要分为悬浮法和乳液法。悬浮法以其结实特性适用于工业领域，比如管道、家具等，而使用乳液法的产品主要为儿童玩具、输血袋、手套等。墙纸产品使用的是乳液法，其环保安全性能更为突出。相对于普通墙体装饰材料具有以下主要特点：1、环保健康：乳胶漆主要由水、基料（乳液） 、颜填料、助剂四部分组成，很多成分长期与空气接触后会产生对人体有害的化学物质，且乳胶漆一般都会释放甲醛气体。而壁纸一般由三部分组成，纸基和油墨是其中两部分，另外一部分取决于壁纸材质的分类，从组成来看，壁纸对人体的危害程度远远低于乳胶漆。 PVC壁纸的原材料分子只有碳和氢元素， 没有有毒有害的元素存在， 卫生可靠， 对人体是不会造成伤害的。2、色彩纯正：当我们选择墙面涂漆时，在墙面漆的调色中，难免会出现微小的色差， 刷到墙面上的色调往往与自己当初的设想不完全一致。而壁纸的色调永远是纯正的，因为壁纸从选购到贴到墙上都不会发生颜色的变化，不用担心有色差。3、营造氛围效果好：选购自己喜欢的壁纸，与室内装饰风格协调搭配，可以很好地突出房间的整体效果和温馨的家居气氛。4、使用寿命长：使用制作工艺先进的壁纸，其材质好，使用寿命也会更长。5、壁纸的施工速度快、干净卫生：墙面刷漆难免会留下一些污痕，而且很难清除，但是粘贴壁纸时，如果胶液不慎溢出到踢脚板或窗户边框上，一般我们使用湿抹布或海绵就可以很快清除干净。如果漆面墙体受到污染，我们很难处理干净，但是PVC受到污染，我们很难处理干净，但是PVC壁纸如果受污染，我们只要用湿布或者干布擦洗有脏物的地方就可以清理干净。产品方案本项目主要产品是PVC壁纸，年产量为6000万平方米，产品质量严格执行国家标准《聚氯乙烯壁纸》

(QB/T3805-1999)。第三章项目选址和主要建设条件选址要求1、场地平整、规则，交通便利。2、周边安全间距范围内无易燃，易爆物品生产与储存，2、周边安全间距范围内无易燃，易爆物品生产与储存，无粉尘与腐蚀性气体排放，无强烈而频繁发生的震动作业。3、环境条件良好，供电、给排水等基础设施配套齐全。场址现状项目选址位于浙江**经济开发区内，浙江**经济开发区位于**市东项目选址位于浙江**经济开发区内，浙江**经济开发区位于**市东南部，西邻**市区，北邻衢江区行政中心，浙赣电气化铁路、杭长客运南部，西邻**民航、 **火专线、320国道贯穿开发区，距杭金衢高速公路东出口、**民航、 **火车站仅5公里，交通便利。根据**市城市总体规划（车站仅5公里，交通便利。根据**市城市总体规划（2010-2020年）属于工业规划用地。本项目批准立项后，由国土资源部门统一组织办理征地报批手续。主要建设条件自然条件1、工程地质条件项目场址位于**市经济开发区，区内城市