企业原材料、包装物的采购验收工作程序及质量管理制度

精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档采购验收管理制度一、目的通过对采购的原辅材料、包装物的控制，达到满足整个生产过程的需要，确保最终产品质量。二、范围 适用于本企业生产产品所需的全部原材料、包装物的采购。三、职责1、供应科是物资采购的归口管理部门。2、办公室负责提供生产计划安排。3、质检科制定采购物资的技术要求，并负责进货质量检验。四、工作程序1、合格供方的选择及控制：（1）合格供方的选择：a)与本企业业务往来超过1年的产品稳定合格的供方由供应部直接列入《合格供方名单》。b)新开发的供方必须提供样品，试用后由质检科作出质量评价。C）供方的资质必须合乎国家有关要求（如：有食品生产许可证、营业执照等）（2）合格供应的控制：a、供应科应建立供方档案。b、对供方的每批进货物资由质检科进行检验。c、供应科根据进货检验报告、使用情况、供货服务及价格，每年对供方进行一次评价，根据评定结果确定是否继续保持供需关系。2、采购实施（1）采购员根据批准的《采购计划》，按照采购物资技术标准在《合格供方名单》中选择供方进行采购。（2）主要原材料采购时，应签订“采购合同”，明确品名、规格、数量、质量要求、技术标准、验收条件、违约责任及供货期限等。（3）采购合同经领导批准后实施。（4）一般物资或在商场采购的只需要《采购单》中明确品名、规格、数量、供货期即可。3、采购产品的验证（1）每批采购产品进厂，须经质检科检验。（2）质检科也可在供方货源处抽样，经检验决定是否可发货，货物进厂后仍需进行检验。4、采购产品的入库（1）采购产品经检验或验证合格后方可入库。（2）采购产品按规定验收入库，并做好记录，做到帐、卡、物相符。（3）采购产品入库后，按品种等级分别堆放整齐，并做好标识。精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档设备保养管理规定1.目的：确保公司设备保持正常安全运转，以防止因异常问题发生而影响生产进度，以便提升产品品质，降低成本提高生产效率。2.范围：与生产有直（间）接关系的设备及其附属设备（工具）。3.定义：3.1.生产维护3.1.1.把设备效率提升至最高的综合效率。3.1.2.使设备的寿命周期延长，故障率降低。3.2.关键生产设备在生产流程中，重要工序所用的设备和重要能源设备。4.流程：确定确定设备进厂设备进厂验验收保养制订保养制订定期维修定期维修异常状况异常状况维修或报废维修或报废报废是否内部维修报废是否内部维修内部维修委外维修 N Y内部维修委外维修申请报告 N申请报告检测 检测记录台帐使用单位记录台帐使用单位5.设备预测性维护保养５.１.预测性维护---利用检测技术对设备的状态或性能进行监测，掌握特性参数的劣化规律，预测劣化趋势，以实现故障发生前有计划的适当维修措施。5.2根据年终小结（次年二月）编制设备部件强制更换计划。流程（保养要求）权责单位（人）控制项目表单记录年度保养计划拟订设备工程师保养内容《X年度设备保养计划表》《设备(工具）预防性维护计划》《设备(工具）预防性维护记录》《设备(工具)维护巡检表》《设备(工具）预防性维护点检表》计划核准制造部部长及生产副总保养内容《X年度设备保养计划表》《设备(工具）预防性维护计划》《设备(工具）预防性维护记录》《设备(工具)维护巡检表》《设备(工具）预防性维护点检表》计划安排设备工程师保养内容《X年度设备保养计划表》《设备(工具）预防性维护计划》《设备(工具）预防性维护记录》《设备(工具)维护巡检表》《设备(工具）预防性维护点检表》计划执行维修人员计划内容《X年度设备保养计划表》《设备(工具）预防性维护计划》《设备(工具）预防性维护记录》《设备(工具)维护巡检表》操作人员点检内容《设备(工具）预防性维护点检表》5.3设备保养之制定5.3.1制造部根据机器设备使用说明书或使用状况,以制定《X年度设备保养计划表》、设备(工具）预防性维护计划》、设备(工具）预防性维护记录、《设备(工具)维护巡检表、《设备(工具）预防性维护点检表》5.3.2若机器设备使用频繁或依实际需要,由制造部随时间调整保养项目周期,并记录于《X年度设备保养计划表》内.5.3.３每年的12月份根据不同的设备和不同的环境及上年度不良运行状况（设备故障统计表）制定次年度的X年度设备保养计划表。并建立X5.4设备保养执行5.4.1职责保养级数频率责任者保养内容日点检一次/日操作者《设备(工具）预防性维护点检表》巡检一次/三日机修工电工《设备(工具)维护巡检表》一级保养一次/月机修工电工《设备(工具）预防性维护计划》《设备(工具）预防性维护记录》二级保养一次/２个月(一次/6个月)机修工电工《设备(工具）预防性维护计划》《设备(工具）预防性维护记录》年度保养一年/次机修工、电工、委外《X年度设备保养计划表》5.5设备的维修5.5.1设备的维修流程图流程（维修要求）权责单位（人）控制项目表单记录等维修申请使用单位故障内容《设备(工具)维修工单》设备维修维修人员故障状况《设备(工具)维修工单》无法维修委外维修设备工程师维修能力《设备(工具)维修工单》维修验收设备工程师故障状况《设备(工具)维修工单》使用部门人员故障状况《设备(工具)维修工单》故障登录设备工程师故障内容《设备(工具)维修工单》5.6设备报废5.6流程（报废要求）权责单位（人）控制项目表单记录设备报废申请相关部门报废项目《设备、工装、量具、试验设备报废申请单》报废设备审核技术质量部经理报废范围《设备、工装、量具、试验设备报废申请单》报废设备核准总经理权责范围《设备、工装、量具、试验设备报废申请单》报废设备登录设备工程师报废设备《设备工具工装台帐》报废设备利用设备工程师零部件《设备、工装、量具、试验设备报废申请单》报废设备处理总经理报废设备《设备、工装、量具、试验设备报废申请单》5.7配件安全库存量5.7.1每月确认仓库安全库存(备件清单),5.8特殊设备管理按照国家相关规定执行5.10每年对设备完好状态评估管理5.10.1每年对公司主要设备做完好状态评估（根据设备总效率进行估）6.重要设备故障应急处理应急处理流程图启动备用设备是否有备用设备重要设备故障YES启动备用设备是否有备用设备重要设备故障NO能否维修好能否维修好?YESNO是否更换配件?设备正常上级主管（夜班电话）NO是否更换配件?设备正常上级主管（夜班电