物料仓库管理制度规范五金仓库、化工仓库、原料仓库

精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档物料仓库管理制度一、目的统一有效管理五金件、化工料、泥砂料等，控制物耗，精益生产，减少资金占用，杜绝浪费，降低生产制造成本。二、适用范围五金仓库、化工仓库、原料仓库三、职责1．生产车间根据需要设定专用配件的安全库存，并随生产状况不定期进行调整。2．五金仓库负责通用物资的申购计划。3．五金仓库负责五金件申购计划的汇集、审核、单据传递、进出仓管理、储存防护以及定期的盘点。4．采购部根据申购计划进行物资申购。5．五金仓库与使用部门共同负责申购五金专用配件的验收。6．财务部监督本制度的执行。四、内容1．专用件与专用件的分类管理。1．1专用件原则上存放在五金仓，并按生产车间各工序分类摆放，对于一些大型、笨重的专用件可存放在使用部门，须建立账册，并定期盘点。1．2通用件1．2．1车间使用频率高的低值易损件可适当存放一些在车间。1．2．2使用频率低，不影响正常连续生产的通用件统一存放在五金仓库。2、安全库存的设定2．1通用件和采购周期长,制约正常生产的物资要设定安全库存，安全库存由设备科确定，仓库进行备仓。2．2常用的螺丝、水件、轴承、等低值易损件的安全库存由五金仓库设定并监控。2．3安全库存的监督检查及修订2．4．1五金仓定期对各种物资的库存数量进行监督检查，低于安全库存的常用、低值、易损件由五金仓做计划申购，补充库存，低于安全库存的专用件，由五金仓库必须通知车间及时申购。五、物料申购5．1车间主管不定期跟据安全库存数及生产需要填写申购单，交五金仓核对签名，再交生产经理或生产总经理确定，在填写采购计划时要求对所有物件名称按标准全称规范填写，避免出现采购误差。5．2五金仓库根据仓库已有库存，审核车间申购计划数量、规格的合理性，如仓库已有旧料，必须要求车间优先使用旧料。对不合理的申购计划进行删减。（删减前必须电话通知申购部门主管）5．3生产部经理或生产总经理对申购单的合理性进行审核，对不合理的申购计划进行删减。5．4审核后的申购单由五金仓转交采购部。5.5请购与申请外加工的物资入库后，进仓或寄仓，一个月未用按物资的总价值80%计算扣罚当月申请人，《除仓库规定安全库存外》。5.6停产与年终检修需要的配件，有关部门必须提前做好预算计划请购，而请购物资未用完,立即通知采购部按原供应商退货。六、物料验收入库6．1五金件、化工料送到仓库后，仓管员对照送货单，对物料名称、规格、数量、包装方式和送货单、发票进行清点校对，确认无误后签名并打印进仓单。6．2对送货单与实物名称、数量不符或者单价、金额错误时，仓管员不得随意在送货单上涂改，应要求对方重新开具送货单，若不能重新开具的，要求供应商或送货司机签名确认修改内容，同时通知采购员具体事由。6．3仓管员发现实物与送货单上的规格型号不一致时，应立即通知采购部，使用部门主管，在这种情况下原则上不能接收，经使用部门同意确认以后方可签收。6．4如果来货数量超过申购单上的数量时，超出部分原则上要退回供应商，如来货数量不足申购计划的数量时，不得涂改送货单及发票，客户不得打欠条，仓管员必须在送货单上写明实收数量，签名，一切打欠条的现象都将视为仓管员的营私舞弊行为。6．5五金件验收合格后，仓管员要及时把物料按规定区域存放好，并做好存卡记录。6．6专用件及专门物品必须通知使用部门及设备科作品质判定。七、物料退货7．1车间领用物资在使用过剩时，可以办理退仓手续，具体由使用车间填写领料单，用红色中性笔填写，并注明退回原因，仓库凭红字单做为进仓凭据。7．2材料由于质量不达标，达不到使用要求需要退货的，由采购部通知供应商，仓库打印红字进仓单，同时要求对方签名确认，并注明原因。退供应商的单据必须有供应部负责人，仓库主管共同签名方可办理，该退货单处理一笔马上将单据传递至财务部，以防止遗漏。八、物料发放8．1各车间领用物资的，必须填写领料单，并注明用途，领料人员必须是车间班长级以上人员才有领料权限，员工可手执经车间主管签名的领料单到仓库领料。仓管员发料时要认真核实手续是否齐全，是否为规定人员来领取（一律要求出示厂牌）确保物资安全。如仓管员对手续不齐全或不符合条件的人员发料，视情节处以30元以上的处罚。8．2车间偶尔需求的物资可以到仓库借用，并填写借条，借条由领料人签名，由仓库保管，物料没在规定日期退还或者损坏的，借用人员照价赔偿。物资借用同样要求班长级以上人员方可借用8．3劳保用品的发放必须由车间主管以上管理人员到仓库办理领用手续，，劳保的定量由行政部统筹，生产总经理审核。月底由五金仓库统一做申购计划，每月月初的一号至号为劳保发放时间。8．4发放物资时要坚持做到一盘底、二核对、三发料、四减数，同时做到单货不符不出仓，残损变形不出仓的原则。8．5禁止非仓管人员进入货架内领取物资（大件物资需要车间人员协助时除外）严禁闲杂人等进入仓库聊天或休息。九、物资盘点9．1单件价值在500元以上的物资，每月盘点两次，其余每月盘点一次，时间为月底最后两天，盘点报表一式三份，留底一份，财务一份，部门主管一份。9．2盘点时发现物资盈余、短缺、残损情况，必须查明原因，分清责任，写出书面报告，提出处理建议并呈报财务部门，未经批准不得擅自调帐，违者视情节对班长、责任仓管员处以100元以上罚款。十、以旧换新制度10．1领用轴承、铜、电热偶类配件、工具等，不论大小一律要求以坏换新，否则仓库不办理发货手续，并投诉至车间部门。10．2仓库的坏件按有无维修价值而定，定期通知设备主任检查，确认无维修价值的物料通知采购部联系外卖。有维修价值的物资修好后作为盘点入仓，并单独注明，发料时优先发放，车间不得拒绝使用，否则不办理发货手续。十一、工器具的管理11．1五金仓必须建立工、器具领物料部门明细账，区分好个人用工具和公用工具。11．2车间每季度对工器具进行盘点清查，定期进行抽查，发现非正常损坏或遗失的工器具，按价值扣罚相关责任人，并及时购回工器具进行补充。11．3工器具的正常使用周期限是一年，未到使用时期损坏，分两种情况对待：11．3．1由于使用不当，导致工器具损耗坏的，照价赔偿。11．3．2因工器具质量不合格，损坏的工器具，要第一时间由使用部门主管上报五金仓库进行处理，未及时上报，检查时发现坏的工器具照价赔偿。11．4人员或岗位变更时，五金仓库须根据工器具台账（清单）进行盘点，遗失或损坏按原价扣罚，退回的工器具，其使用性能不受影响的，由五金仓库统一按一定时间周期作盘盈入仓循环使用。十二、物料的防护与存储12．1分区存放：依照工厂实际情况，将仓库货架分成若干储存区域，如原料配件、压机配件、窑炉配件、电器配件、标准配件、其他配件等。仓管员每人负责指定的责任片区，对所在片区的数据、物品摆放日查日清。12．2每一物料实行挂卡管理，物料卡应标明物料数量、名称、编码、规格、物料的出入库及结存记录等。12．3统一工厂五金件的名称和编号，同一种物料不得有两种名称和编号，必须放置在一起，不准分开放置。所有进仓单和出仓单上面的五金件名称必须保持唯一性，有新料进仓而系统没有该物料信息时，必须第一时间通知仓库班长，由其负责审核编码。12．4物料堆放原则是大件或较重的物资放在最外面货架的底层。12．5物料不得直接放置于地上，必要时加垫或置于料篮内，予以保护存放。12．6货仓通道上不得放置任何机物料。12．7物料存放要整齐、清洁、平稳。12．8物料要防锈、防尘，每月要对所有五金物料进行二次除尘工作，由仓库主管不定期对物料防护的情况进行抽查，如检查发现物料因仓管员防护不当造成生锈或其它损失的，按损失金额的30%对责任人赔偿。12．9液压管、密封件等物资要密封保管，防止橡胶老化变质。12．10对车间送回五金寄存代管的物料，由五金仓写收条，一式两份，五金仓、车间经手人各一份，车间再领用该物资时拿收条去领；仓库凭收条办理进仓库手续，五金仓库内设定专门的车间寄仓物资货架，并设立专门的系统仓位12．11对车间退回五金仓库的旧物品，由车间负责在退回到五金仓库之前，搞好表面清洁，除锈和关键部门涂好机油，否则五金仓库拒收该物品，并上报生产部。12．12对新进物料，供应商须做好防护措施，标准件必须保证包装完好，机加件必须涂好防锈油并用塑料薄膜包装好，否则，仓管员拒绝收货。12．13对于细小且数量较多的物料，仓库要用封口袋分装，分装的数量要保持固定，方便数据的监控。十三、物品放行12．01放行条要写清楚物料名称、型号/规格、数量要大写。12．02放行条要写明放行原因、携出单位、车牌号码、携出人签名。12.03放行条经手人由仓管员签名，五金仓班长审核，并加盖五金仓专用章，如是是夜间，五金仓班长必须第二天到保安室补签放行条，放行条书写有误时，不能丢弃但可以作废。十四、闲置及报废物资的处理14．01闲置物资的管理固定资产：可以维修使用类物资:对于可以维修使用的物资由使用部门负责维修好,并重新使用,若自己无力维修,可退回五金仓库或发外维修,修好后交使用部门使用.可以技术改造类的物资:对于可以技术改造类的物资,由机电车间或使用部门,根据需要对设备进行必要技改,使其符合生产使用要求。可公司内调拨物资处理流程：五金仓库填写物资调拨单→调出部门主管签名确认→调入部门主管签名确认→财务经理签名确认→公司生产厂长签名确认→物资调拨完成。须淘汰设备：工厂内部无法使用的设备，且公司其他基地工厂亦不能使用的设备，或失去调拨价值的设备，由供应部寻找厂家变卖，变卖后到财务销帐。非固定资产：可厂内使用物资，由五金仓库结合闲置物资台帐合理调拨闲置物资。可在公司各厂范围内调拨的物资，由五金仓库及采购部依照调拨流程，对闲置物资进行调拨使用。可改选使用的物资，由五金仓库、机修车间或发外对设备进行符合需要的改造，改造好后交给使用部门，但改造使用物资前须先判定是否有改造价值。须淘汰、报废设备的变卖：采供应部寻找合格购买商、确定好单价→五金仓库、行政部监督→厂长审核→到财务交费并盖单→五金仓库开放行条→物资出厂。14.02已报废物资的管理可直接变卖物资的分区摆放，按材料分类，因各种材料价格不尽相同，所以要进行分类，可分为，塑料类、铁类、铜类、铝类、不锈钢类、纸类物资。有可利用价值物资的分区摆放，对于仍有部分零件有使用价值的，须将能使用的部份拆除，并分类摆放备用。为便于对废旧物资的管理，每月的月末对废旧物资中的可变卖物资进行变卖处理。废旧仓的日常管理由对机电车间负责,指定专人对各车间送来的废旧物资进行分类摆放.在变卖废旧物资时,由机电车间与行政部委派代表,监督好装车工,禁止将不同类物资同时过磅。。精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档AA实业公司仓库工作手册制定吴斌批准版本号A0发布日期五金配件仓工作手册目的为了确保不拖欠物料，准时交货，及时满足生产需求。同时加强仓库规范化运作，科学管理，确切发挥仓库物流中转作用，特制定本手册。工作程序仓管员收到拉杆制造单以后，第一时间需检查自己所管物料的库存是能满足订单需求。此处所表明的库存是指仓库实际物料存量减去已下订单的用量，再减去已开领料单未领出仓库的数量和安全库存量而得出的数量。若发现库存量低于订单用量需在4个小时填写物料申购计划报告单，经部门主管审核后提交厂部。物料申购计划报告单需明确物料名称、规格、数量、需求日期。此处需求日期应比物料上线日期提前三天左右。按照需求日期要求前五天需催促采购人员确定是否能准时交货。需求日期三天前需明确物料到货日期。若有不能按时交货的情况需向部门主管反映，在需求日期二天前还未明确交期的需由部门主管向经理反映。供应商送货到仓库时，需及时处理。首先检查供应商所送物料是否是工厂实际所订购的物料。若是，需检验物料外观包装质量，若有不符的情况的需及时提出解决。外观包装质量符合标识明确、表面无明显损坏、包装无明显损坏以引致产品损坏、若有分包装需有每包/每袋数量/名称。分包装数量之和与总数量无偏差。若外观包装质量符合，需核对供应商所开的送货单是否准确，即有物料名称、我司物料编码（若有要求）、规格、数量、采购单号（若有要求）。在检查无误的情况下，可通知QC检验。经检验合格后，才可办理入仓手续。检验不合格不予办理入仓手续。包括签送货单、开进仓单。送货单签名后需将客户联留下。进仓单经供应商签名确认后需将其中一联交供应商。进仓单需清楚填写物料名称、我司物料编码（若有要求）、规格、数量、采购单号（若有要求）。进仓单需一联交仓库文员。文员将单据录入电脑后连同送货单一起交财务记帐、对单、付款。仓管员收下货物后，需及时入库。包括将货物分类放置在仓库不同区域、货架。同时及时将数量记上存卡。放置时需将标签朝外，遵从上轻下重、五/十堆码，避免物料损坏，方便盘点和发料。同时需及时将物料收入情况入帐。当天的货物收入情况需当天完成入帐工作。尽量不超时间。物控部门需按生产计划、出货日期、物料到位情况安排备料。原则上备料是当天备第二天所需物料。当仓管员收到备料单后，需第一时间按备料单所列的生产单号、拉杆制造单标明的用量检查自己所管仓库的物料是否满足生产单要求。若有不符情况需在2小时内以欠料单的形式反映。仓管员捡料时需遵从一核底、二对单、三点数、四减数的原则。仓管员备好的物料需标明物料名称、生产单号、数量。同一张生产单的物料可用周转箱装好。箱上标明生产单号。车间收到物控部门所转过来的备料单后，需开领料单交仓管员发料。原则上车间需按物控部门所开出的备料单安排物料上线。仓管员收到领料单后，需当日下班前将车间第二天上线的物料运至车间物料区。所有出仓的物料需在当天下班前完成销帐工作。AA实业公司仓库工作手册制定吴斌批准版本号A0发布日期三、易耗品管制程序五金配件仓所辖除生产性物料外。其他所管的易耗品遵循该管制程序动作。当易耗品存量低于安全库存或有其他大量需求时，由仓管员填写物料申购计划报告单，经部门主管审核后交厂部安排购买。同时需跟踪到货日期。易耗品购买回厂时，需清点数量、检查外观质量、签署送货单、开进仓单，办理入库手续。需及时完成上卡、入帐工作。部门领用时，需在领料单上注明名称、规格、数量。仓管员发料需及时减卡、销帐。四、本手册配合五金配件仓流程图使用，若有不明之处需参照仓库管理制度及仓管员工作职责。AA实业公司仓库工作手册制定吴斌批准版本号A0发布日期箱配件仓工作手册一、目的为了确保不拖欠物料，准时交货，及时满足生产需求。同加强仓库规范化运作，科学管理，确切发挥仓库物流中转作用，特制定本手册。二、工作程序1、仓管员收到生产制造单、轮子制造单后，第一时间需检查自己所管物料的库存是否能满足订单需求。此处所表明的库存是指仓库实际物料存量减去已下订单的用量，再减去已开领料单未领出仓库的数量和安全库存量而得出的数量。若发现库存量低于订单用量，需在4个小时内填写内部联络单经物控主管审核后交注塑车间主任安排生产。内部联络单需明确物料名称、规格、数量、需求日期。此处需求日期应比物料上线日期提前三天左右。按照需求日期要求前三天需催促注塑车间确定是否能准时完成。需求日期二天前需明确物料完成日期。若有不能按时完成的情况需向部门主管反映，在需求日期前一天还未明确完成日期的需由部门主管向经理反映。2、每天早上7：30和晚上19：30需到注塑车间收日班和夜班的产品。收产品时需检查产品外包装，标签所示的产品名称、数量、与实物是否一致。并记录所收产品的名称、数量。产品入库时尽量做到同种产品放在一起，若有分开堆放需明确标识。堆码需防止产品损坏，标签朝外。所有物料必需有标签。每天早上12：00前需将昨天晚上所收产品及当天所收产品以及昨天所有物料出仓情况以报表形式反映出来。报表需在12：00前由仓库文员呈交厂部。3、部份轮芯需包边及电镀。发至三分厂的轮芯需先运回仓库，待数量满足一张生产单或够一车时，可通知跟单人员按排轮芯发外包边。特殊情况不受此规定约束。轮芯发外时需由仓管员开送货清单，注明轮子数量、重量、需求日期。司机连同送货单、轮子送到三分厂后由三分厂有关人员签名后，将送货单带回。仓管员需及时销帐。三分厂完成包边后，由跟单人员按排司机提货回厂。三分厂相关人员需将合格轮子数量、废弃轮子数量、及废料开送货清单送回总厂。仓管员接收货物时需核对送货单填写项目、送货数量、检查外观质量，经QC检验合格后才可办理入库手续。并及时入帐。三分厂所生产的有关的其他产品也按同样方式入库。轮芯发外电镀也按此方式操作。轮芯收发的数量需在报表上反映。物料收发单据需及交仓库文员录入系统。4、物控部门需按生产计划、出货日期、物料到位情况按排备料。原则上备料是当天备第二天所需物料。当仓管员收到备料单后，需第一时间按备料单所列的生产单号、生产制造单用量检查自己所管仓库的物料是否能满足生产单要求。若有不符情况需在2小时内以欠料单的形式反映。仓管员捡料时需遵从一核底、二对单、三点数、四减数的原则。仓管员备好的物料需标明物料名称、生产单号、数量。同一张生产单的物料可用周转箱装好。箱上标明生产单号。5、车间收到物控部门所转过来的备料单后，需开领料单交仓管员发料。原则上车间需按物控部门所开出的备料单按排物料上线。仓管员收到领料单后，需当天下班前将车间第二天上线的物料运至车间物料区。所出仓的物料需在当天下班前完成销帐工作。6、装箱车间所组装的轮子、密码锁、拉杆需要入库时，需由车间开好进仓单注明产品名称、数量、生产单号交仓管员入库。入库时需在每框、每箱上注明产品名称、规格、数量。仓管员需及时完成入帐工作。并将每天进出仓库的轮子、密码锁、拉杆的数量反映在报表上。车间领用组装好的轮子、密码锁、拉杆时需开领料单。与领用其他物料一样办理。进出仓单据需交仓库文员录入系统。AA实业公司仓库工作手册制定吴斌批准版本号A0发布日期7、仓管员收到明发隆所转运过来的里布时，需核对单据、清点数量、并按实际数量签收单据。里布需开进仓单。完成入库工作后，需及时入帐。车间领用里布时需同其他物料一样开领料单。里布收发的数量需在报表上反映。里布收发的单据需及时交仓库文员录入系统。8、车间所组装过程中所剩余的轮子、其他物料要及时收回仓库。同时完成入库、入帐工作。三、本手册配合箱配件仓流程图使用，若有不明之处需参照仓库管理制度及仓管员工作职责。AA实业公司仓库工作手册制定吴斌批准版本号A0发布日期管件仓工作手册一、目的为了保证不拖欠物料，准时交货，及时满足生产需求。同加强仓库规范化运作，科学管理，确切发挥仓库物流中转作用，特制定本手册。二、工作程序1、仓管员收到拉杆制造单以后，第一时间需检查自己所管物料的库存是能满足订单需求。此处所表明的库存是指仓库实际物料存量减去已下订单的用量，再减去已开领料单未领出仓库的数量和安全库存量而得出的数量。若发现库存量低于订单用量需在4个小时内填写物料申购计划报告单，经部门主管审核后提交厂部。物料申购计划报告单需明确物料名称、规格、数量、需求日期。物料申购计划报告单所注明需求量按订单用量的105%计算。此处需求日期应比物料上线日期提前三天左右。按照需求日期要求前五天需催促采购人员确定是否能准时交货。需求日期三天前需明确物料到货日期。若有不能按时交货的情况需向部门主管反映，在需求日期二天前还未明确交期的需由部门主管向经理反映。2、供应商送货到仓库时，需及时处理。首先检查供应商所送物料是否是工厂实际所订购的物料。若是，需检验物料外观包装质量，若有不符的情况的需及时提出解决。外观包装质量符合标识明确、表面无明显损坏、包装无明显损坏以引致产品损坏、若有分包装需有每包/每袋数量/名称。分包装数量之和与总数量无偏差。若外观包装质量符合，需核对供应商所开的送货单是否准确，即有物料名称、我司物料编码（若有要求）、规格、数量、采购单号（若有要求）。在检查无误的情况下，可通知QC检验。经检验合格后，才可办理入仓手续。检验不合格不予办理入仓手续。包括签送货单、开进仓单。送货单签名后需将客户联留下。进仓单经供应商签名确认后需将其中一联交供应商。进仓单需清楚填写物料名称、我司物料编码（若有要求）、规格、数量、采购单号（若有要求）。进仓单需一联交仓库文员。文员将单据录入电脑后连同送货单一起交财务记帐、对单、付款。若是自提需同样完成对单、点数、检验、入库、入帐工作。3、仓管员需按拉杆制造单用量加上合理损耗及铝管/铁管实际数量以内部联络单的形式反映给冲压车间。冲压车间收到内部联络单后需开领料单领用管。仓管员按领料单用量点数、发管给冲压冲管。仓管员需及时完成减数、销账工作。领料单需交仓库文员录入系统。4、冲压完成冲管工序后，需及时将管捆好，每捆数量一样。以50/100为一捆。同种管放在一起，堆放、装框整齐。经QC检验合格后，冲压车间需开进仓单入仓。进仓单需注明管件名称、规格、数量。仓管员收到进仓单后需核对单据、清点数量。并做好标识。标识需注明管件名称、规格、数量、表面处理内容。仓管员签进仓单后需将其中客户联留下交仓库文员录入系统。5、跟单员根据冲压车间冲管进度按排管件外发电泳、氧化、印字处理。跟单员以内部联络形式/或其他方式通知仓管员发外表面处理。仓管员收到通知后需准备外发管件种类、数量、表面处理颜色/内容。并开好送货清单。并将准备工作完成情况通知跟单员。跟单员按排司机送货或供应商到厂提货。在管件装车搬运过程中需防止管件损坏、变形。在装车时仓管员需点清数量，防止多装、少装。供应商到厂提货的情况下需大家当面点清数量。若是本AA实业公司仓库工作手册制定吴斌批准版本号A0发布日期厂司机送货到供应商处加工的需在供应商处跟供应商收货人员一起点清数量。司机需负责数量的清点实数，并及时将数量不符情况与仓库沟通处理。司机无权善自同供应商收货人员更改送货数量。送货单经供应商签名后，司机将客户联交供应商收货人员，其余联带回交仓库。仓管员需送将送货清单财务联及时交仓库文员录入系统。6、供应商送货到仓库时，需及时处理。首先检查供应商所送物料是否是工厂实际所订购的物料。若是，需检验物料外观包装质量，若有不符的情况的需及时提出解决。外观包装质量符合标识明确、表面无明显损坏、包装无明显损坏以引致产品损坏、若有分包装需有每包/每袋数量/名称。分包装数量之和与总数量无偏差。若外观包装质量符合，需核对供应商所开的送货单是否准确，即有物料名称、我司物料编码（若有要求）、规格、数量、采购单号（若有要求）。在检查无误的情况下，可通知QC检验。经检验合格后，才可办理入仓手续。检验不合格不予办理入仓手续。包括签送货单、开进仓单。送货单签名后需将客户联留下。进仓单经供应商签名确认后需将其中一联交供应商。进仓单需清楚填写物料名称、我司物料编码（若有要求）、规格、数量、采购单号（若有要求）。进仓单需一联交仓库文员、文员将单据录入电脑后连同送货单一起交财务记帐、对单、付款。7、物控部门需按生产计划，出货日期，物料到位情况按排备料。原则上备料是当天备第二天所需物料。当仓管员收到备料单后，需第一时间按备料单所列的生产单号、生产制造单用量检查自己所管仓库的物料是否满足生产单要求。若有不符情况需在2小时内以欠料单的形式反映。仓管员捡料时需遵从一核底、二对单、三点数、四减数的原则。仓管员备好的物料需标明物料名称、生产单号、数量。同一张生产单的物料可用周转箱装好。箱上标明生产单号。8、车间收到物控部门所转过来的备料单后，需开领料单交仓管员发料。原则上车间需按物控部门所开出的备料单按排物料上线。仓管员收到领料单后，需当日下班前将车间第二天上线的物料运至车间物料区。所出仓的物料需在当天下班前完成销帐工作。9、车间组装过程中所剩余的管件要及收回仓库。同时完成入库、入帐工作。三、本手册配合管件仓流程图使用，若有不明之处需参照仓库管理制度及仓管员工作职责。AA实业公司仓库工作手册制定吴斌批准版本号A0发布日期成品仓工作手册一、目的为了保证不拖欠物料，准时交货，及时满足生产需求。同加强仓库规范化运作，科学管理，确切发挥仓库物流中转作用，特制定本手册。二、工作程序1、仓管员收到拉杆制造单、轮子制造单后，第一时间需检查自己所管物料的库存是否能满足订单需求。此处所表明的库存是指仓库实际物料存量减去已下订单的用量，若有库存需如实反映。2、每天早上7：30和晚上19：30需到注塑车间收日班和夜班的产品。收产品时需检查产品外包装。标签所示的产品名称、数量、与实物是否一致。并记录所收产品的名称、数量。产品入库时尽量做到同种产品放在一起，若有分开堆放需明确标识。堆码需防止产品损坏，标签朝外。所有物料必需有标签。每天早上12：00前需将昨天晚上所收产品及当天所收产品以及昨天所有物料进出仓情况以报表形式反映出来。3、装杆车间完成箱杆的生产后需开进仓单进仓，进仓单需列明产品名称、规格、数量、生产单号。仓管员需对照进仓单核对拉杆进仓的数量、外包装质量、标签。确订无误的情形下才可办理入库手续。仓管员签进仓单后需将客户联留下。并及时入帐。进仓单需及时交仓库文员录入系统。4、冲压车间完成轮子的生产时需开进仓单进仓，进仓单需列明产品名称、规格、数量、生产单号。仓管员需对照进仓单清点轮子进仓的数量、外包装质量、标签。确订无误的情形下才可办理入库手续。仓管员签进仓单后需将客户联留下。并及时入帐。进仓单需及时交仓库文员录入系统。5、仓管员收到拉杆配件出货通知后，需及时按出货明细准备产品。仓管员备好货以后需开送货清单。送货清单需注明客户订号/生产单号、产品名称、规格、物料编码（若有要求）、数量、若分包装需注明每包/每箱数量、箱数/包数、尾数。备好货后需将结果通知跟单人员。跟单员安排司机、车辆后，仓管员需同物流员一起装车上货记数。在管件装车搬运过程中需防止管件损坏、变形。在装车时仓管员需点清数量，防止多装、少装、错装。送货清单经司机交客户签名交回仓库。仓管员需及时完成销帐工作。送货清单需及时交仓库文员录入系统。6、装箱车间完成箱子成品生产后需开进仓单进仓，仓管员需清点成品数量、外包装质量。需分清每种产品的型号、订单号、数量。业务员待车间完成出货量后需发出装箱单交仓库。仓管员收到装箱单/或其他出货通知后，需清点数量备货。仓管员完成备货后，需将情况反映给业务员。由业务员协调货柜/其他车辆入厂。装柜时需先清扫货柜，完成货柜检查。检查货柜有无孔洞、严重脏污的情况。在装柜过程中仓管员需点清数量，分清型号、严禁多装、少装、漏装。装货过程中需拍柜号及封条号码。仓管员协调物流员及其他人员完成装柜后，需开出仓单交业务部门。物流员装完货柜后需清理现场。将踏板等摆放整齐。仓管员需及时完成销帐工作。出仓单需及时交仓库文员录入系统。三、本手册配合成品仓流程图使用，若有不明之处需参照仓库管理制度及仓管员工作职责。AA实业公司仓库工作手册制定吴斌批准版本号A0发布日期塑胶配件仓工作手册一、目的为了保证不拖欠物料，准时交货，及时满足生产需求。同时加强仓库规范化运作，科学管理，确切发挥仓库物流中转作用，特制定本手册。二、工作程序1、仓管员收到拉杆制造单以后，第一时间需检查自己所管物料的库存是否能满足订单需求。此处所表明的库存是指仓库实际物料存量减去已下订单的用量，再减去已开领料单未领出仓库的数量和安全库存量而得出的数量。若有库存需如实反映。2、每天早上7：30和晚上19：30需到注塑车间收日班和夜班的产品。收产品时需检查产品外包装质量。产品标签所示的产品名称、数量、与实物是否一致。并记录所收产品的名称、数量。产品入库时尽量做到同种产品放在一起，若有分开堆放需明确标识。堆码需防止产品损坏，标签朝外。所有物料必需有标签。每天早上12：00前需将昨天晚上所收产品及当天所收产品以及昨天所有物料进出仓情况以报表形式反映出来。3、物控部门需按生产计划、出货日期、物料到位情况按排备料。原则上备料是当天备第二天所需物料。当仓管员收到备料单后，需第一时间按备料单所列的生产单号、拉杆制造单用量检查自己所管仓库的物料是否能满足制造单要求。若有不符情况需在2小时内以欠料单的形式反映。仓管员捡料时需遵从一核底、二对单、三点数、四减数的原则。仓管员备好的物料需标明物料名称、生产单号、数量。同一张生产单的物料可用周转箱装好。箱上标明生产单号。4、车间收到物控部门所转过来的备料单后，需开领料单交仓管员发料。原则上车间需按物控部门所开出的备料单安排物料上线。仓管员收到领料单后，需当日下班前将车间第二天上线的物料运至车间物料区。所出仓的物料需在当天下班前完成销帐工作。5、车间所组装过程中所剩余的塑胶件要及时收回仓库。同时完成入库、入帐工作。6、仓管员收到物料外发通知后，需及时按出货明细准备产品。仓管员备好货以后需开送货清单。送货清单需注明生产单号、产品名称、规格、物料编码（若有要求）、数量、若分包装需注明每包/每箱数量、箱数/包数、尾数。备好货后需将结果通知跟单员。跟单员安排司机、车辆后，仓管员需同物流员一起装车上货记数。在物料装车搬运过程中需防止物料损坏、变形。在装车时仓管员需点清数量，防止多装、少装、错装。送货清单经司机交加工商签名交回仓库。仓管员需及时完成销帐工作。送货清单需及时交仓库文员录入系统。7、加工商送货到仓库时或自提回厂时，需及时处理。首先检查加工商所送产品是否是工厂实际所外发加工的产品。若是，需检验产品外观包装质量，若有不符的情况的需及时提出解决。若是自提需