仓库管理办法使库存物资安全完整账目清楚摆放有序

精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档仓库管理办法1.0目的:为保证仓库物资的安全、完整与进出平衡，充分利用仓库资源，并使仓库管理作业有所遵循，特制定本办法。2.0适用范围适用于仓库存放的所有物资之保管，包括原材料、辅助材料、库存商品、设备、工具器具、易耗品、代管物资、废旧物资等。3.0权责仓库管理由仓库管理员担任,由采购部负责。4.0仓库管理仓库需确保库存物资安全、完整，账目清楚，摆放有序，进出通畅。4.1划分区域，确定仓位4.1.1仓库主管应根据现有仓库空间、各类库存物资的性质及操作上的便利等因素，合理划分物资存放区域，如暂收代检区、代管物料区、不良物资存放区、备货区、正货区、呆料区、废品区等。4.1.2实际运作有必要时，需设置货架，划分层码，设置仓库平面图，标明各类物资置放地点。4.1.3相邻物资存放区域中间，需留有标准栈板能顺利通行的通道，以利于物资进出通畅。4.2物料管理4.2.1收料管理：验收入库,分检堆放。仓管员根据验收入库程序，办理入库手续，将进料物资置于预先已安排妥当之存放区。4.2.2发料管理：认真审单，据实发货。4.2..2.1仓库根据已签审完毕且合格之送货单、领料单等到备料，将欲转运或发货之物资置于备料区，并将实发物料数量填于送货单或领料单上“实交数量”栏。4.2.2.2运输工具到达，仓库需问清转运去向，及时装车，并与送货单、领料单上填注的实发数相核对。4.2.3库存物料管理：仓管需定期或不定期对所经管物资进行检查，以防过期、错混或被损。4.2.3.1随时检查,妥善保管。4.2.3.1.1料位、料品标识，不同区位存放的物资均需设置标牌，明显标识。4.2.3.1.2颜色标识，根据物资储存时间不同，设置不同的颜色以识别。4.2.3.1.3同一性质、同一类别、同一品种物资需置于同一存放区域，防止出现一种物料有多个存放地点之现。4.2.3.1.4收、发货后，需将库存物资摆放整齐、定量装箱，若有尾箱，一种物资只能有一个尾箱，且尾数不得多于装箱定量数。4.2.3.1.5不相容物资,需分开存放，如：硬化剂和催化剂，不能相邻存放，更不得存放在一起。4.2.3.1.6危险物品误应隔离管制。4.2.3.1.7物料标识需朝外摆放。4.2.3.1.8有特别贮存要求（如温度、湿度等）的物资，需尽量创造条件以满足。4.2.3.2设置账簿，及时登记、对账。4.2.3.2.1仓管员需按所经管物资性质、商品类别设置库存物资明细账。4.2.3.2.2收、发物资需及时登记入账，已点、验收物资须于收货当日上账，发出物资须于发出当日下账。4.2.3.2.3仓库需定期或不定期将库存物资明细账与财务存货明细账及库存实物核对是否相符。4.2.3.3实物盘点：4.2.3.3.1定期盘点：仓库每月末定期对库存物资进行盘点，并与库存物资明细账簿核对。4.2.3.3.2不定期盘点：仓库每除月定期对库存物资进行盘点外，另需不定期对各种物资进行抽盘，特别是贵重物资。4.2.3.3.3盘点异常处理：盘点若发现异常，无论盈亏，均需查明原因，报上级主管部门处理，必要时给予相关责任人相应之处分。4.2.3.4异常提报：4.2.3.4.1对具有时限性专项请购物资未及时领用不着需予提报。4.2.3.4.2对进货后达三个月从未动用或动用极少的物资需定期提报，每月末报告一次，并标明库存时间。4.2.3.4.3对临近保质期只有两个月的物资专案提报。4.2.3.4.4对不慎遗失、损坏物资的专案提报。4.2.3.4.5对过期变质、残次冷背、品质不良物资之专案提报。4.2.3.4.6其他异常提报。4.3安全管理4.3.1防火4.3.1.1仓库需按消防管理规定，配备相应灭火装置，如消防栓、灭火器等，并定期检查能否正常使用。4.3.1.2于显眼地方清晰标示“消防电话”及“禁止吸烟”等标志。4.3.1.2定期或不定期对仓库人员进行消防知识教育及消防学习训练。4.3.2防水仓库要注意地面整洁、干燥，以防积水（有特别考虑的除外），下雨天要注意检查是否有漏雨，以防淋坏物资，特别是纸质类及防潮类物品。4.3.3防盗4.3.3.1仓库下班后需锁好门窗，当值守卫需有人巡岗，特别是在晚间。4.3.3.2仓管员不得放行无关人员进入仓库，携带出公司外的物品当值守卫必须对（送货单、出库单、放行单等）单检查，并于单据上签名确认。4.3.4防损毁4.3.4.1收发物资、转运物料需尽量小心,以防碰坏损毁。4.3.4.2通道不可堆放物品，以防碰损。4.3.5防变质4.3.5.1对有保质期和保存条件有一定限制的库存物资，需尽量按所需要求保管，随时进行观察，以防过期变质。4.3.5.2仓库需保持适当的温度、湿度及通风。精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档仓库管理办法目的使各类原辅料及成品之供应达到适时，适地，适量，使产品制程得以顺畅进行及确保原材料、半成品及成品储存品质完好无损。适用范围适用于计划部仓库的原材料、半成品、成品的储存及出/入库管理。职责与权限计划部仓库：负责物料的存储管理及相应的出/入库办理。质管部部：负责原材料、半成品、成品入库前的检验及储存物资的品质确认。计划部：负责呆滞料和废料的确认及处理。内容及流程仓库的规划及管理仓位的规划：仓库分别规划原材料仓、半成品仓、成品仓、不合格品仓、退货仓。储位的规划：仓储管理人员应依材料之特性，体积，重量，储存数量，包装方式，使用频率等，规划适当的储存空间，料位，存放架，并绘制储位图，标示仓库明显之处以便管理。仓库材料存放应以一种物料存放于一个储位为原则，并于储位或贮存容器上标识该物料的物料编码、品名规格及状态。仓库应规划物料存放缓冲区，以备存放物料数量超过储位容积的材料或新增材料，待储位足够后再归回所属的储位。储位的规划应每年检查一次，并跟随新机种上线及旧机种淘汰的情况，进行不定期检查储位，做最佳的储位规划。摆放管理原辅料、半成品、成品摆放时，按照“先下后上、先左后右、先里后外”原则，将最早入库的摆放在最下面、最左边、最里面，发放时上面的、右边的、外面的先出库。仓管员在物料搬运、摆放过程中，应轻拿轻放，做好产品的防护工作。若发现物料搬运过程中有包装破损、碰撞或跌落等，搬运人员需重新送质管部复检，并协助其检验。日期管理原材料、半成品、成品入库标签上都有日期显示，发放时按标签上入库时间的先后顺序拿取，以保证先入库的先出库。特殊情况下需发放指定批次的来料时，必须有相关文件支持或上级主管以上人员批准方可执行。特殊物料应优先备发上线。例如返修品，拆散退库，挑选使用，样品借用等。时效管理对有使用有效期的原辅料、半成品、成品，仓管员在存放容器或材料进出库卡的明显位置贴“有效期管制物料”警示标识，以突出此类物料库存管理的特殊性。仓库在每月的10日之前对有效期限的物料进行一次查验，并将查验结果记录在《“有效期限”物料查验表》上，同时将查验结果反馈给计划部，由计划部根据查验结果及时做出调整、处理。环境管理原辅料应置于室内并应有适当之存放环境。半导体类应有静电防护包装，备料时，亦需有静电防护措施。空白PCB板及滤波片等防潮物料，应存放在干燥皿中或备料完毕后再用抽真空机予以封口，以保持其干燥。有低温储存要求的物料，应存放在冰箱等冷藏设备中。材料应放于货架或栈板上或容器内。仓库物料存放环境的温湿度标准在温度-10～40℃、相对湿度≤93％范围，如超出其范围，经上级主管确认后，通知IQC对材料重新判定，并调节温湿度。物料存放管理物料存放以料位放满高度为原则。物料放置于料架顶端者不得超过0.5m，距离仓库顶部或灯具应不少于0.3m物料放置于栈板者，自地面算起不得超过2m，放于栈板前后不得超过10cm。物料本身包装已有层数限制者，依其标示堆叠。PCBA存放，装箱高度不得超过箱面或6个箱子。单一栈板成品存放层数，依外箱限制层数执行，或不超过两层。安全管理仓库是公司存放物品的重地，非仓库管理人员，不得入内。如其他人员因业务需要进入仓库，需办理入仓登记手续，不得独自进仓，需在仓管人员的陪同下方可入内，出仓时应主动接受仓管人员检查。严禁携带香烟、打火机等火种进仓。任何人不得携带个人用包、袋、食物进入仓库。仓库应按5S要求，保持仓库整洁、安全，并积极配合公司定期进行消防安全检查。入库作业采购物料入库物料到料后，由采购部交品质部送检，品质部检验员检验合格后，做好标识，经品质部负责人批准后办理入库手续。仓管员按《入库单》核对品名、物料编码和数量（重量），确认无误后，办理入库。经品质部检验不合格的物料，品质部检验员交采购部联系退、换货处理。若非供应商造成的物料质量问题，或经确定因其它原因无法退给供应商的物料，由仓库将其放置于不合格品仓。委外加工入库：外协半成品的出/入库由采购负责办理。成品的入库管理成品入库分为生产部和客户服务部入库，生产部入库指有按生产计划办理入库；客户服务部入库指客户退货、换机的整机维修，经检验合格后办理入库。入库时，由办理入库人员填写《入库单》办理入库，仓管员根据入库单核对机器的品名及数量，核对入库单上的随机卡号、领料单号、订单号、机身号与随机卡上的信息是否相符，检查整机外箱上的出库信息标签上是否有QA的盖章。核对无误后，物料员在《入库单》上签字，并将机器放入成品仓。退料入库各部门需要办理退料时，填写《退料验收单》连同所退物品一并送品质部检验确认。品质确认后，由工程部对所检验后的物料进行判断，是维修先发或退库维修或报废，注明报废的物品需交制造总监进行审批。各部门根据工程部最后的判断填写相应的单据退库，仓库按单据核查物料无误后办理退库手续。出库作业物料出库生产部根据生产计划填写《领料单》，并注明订单号等相关信息，交计划部负责人审批后到仓库进行领料。其它部门如需领取物料，注明领料用途后，交计划部负责人审核后到仓库进行领料。仓管员根据经审批的单据进行备料、发料。仓管人员备料时，用到贴特采物料时，发放的物料外包装必须有特采标识，并在材料进出库卡上记录其备料情况。物料出库时，贵重物料必须100%点数，当面核对。成品出库市场部根据销售发货单到仓库办理领料手续。仓管员检查单据上是否有相关部门领导批准签字，无签字的仓库有权拒绝发料。仓管员根据发货单上的机器品名、数量、订单号、客户名称核对机器外箱上的出货信息无误后，将机器的机身号抄在发货单上，签名发货。发货后仓管员将《随工卡》交客户服务部录入电子管理系统。呆滞料的处理呆滞料是指即因ECN变更或其他原因导致不再用到的物料，或是各种原材料、半成品、成品闲置在仓库的时间超过1年以上，耗用料极少，且库存周转率极低的物料。仓库定期在每年的大盘点前对不良物料进行清点，填写“不良物料库存报表”，提交计划部负责人组织相关部门进行评审，提出相应的处理意见，经制造总监审核，总经理批准后执行。维修物料的管理客户服务部因为维修需要先发物料时，由客服部开出《领料单》交计划部负责人审批后，向仓库领料。客户服务部应及时将不良物料退回公司进行销帐，销帐期限不得超过30天，否则仓库有权停止发放维修先发物料。客户服务部将退回物料核实、维修后填写《退料验收单》，并在单上注明物料编号以及客户装机验收日期，交品质部检验后，根据检验结果办