一体化管理手册QEHA版

贵州宏福剑峰化工股份有限公司Q/JFQEH01-2023质量/环境/职业健康安全管理体系手册版次：A版分发编号：2023-04-29发布2023-05-08实行贵州宏福剑峰化工股份有限公司发布

QEH手册目录手册章节0.1页码：2修改状态：0手册章节号名称页码0.1目录………………………20.2颁发令……………………40.3分发控制…………………50.4修改状态表………………61公司简介…………………72手册说明…………………83组织结构图…………94.1总规定……………………104.2文献控制…………………114.3记录的控制………………125.1管理职责…………………135.2目的和指标………………155.3管理方案…………………165.4策划………………………175.5职责权限…………………185.6协商与沟通………………215.7管理评审…………………225.8环境因素…………………235.9对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划…………245.10法律法规及其他规定……………………256.1资源提供…………………266.2人力资源…………………276.3基础设施和工作环境……………………28

QEH手册目录手册章节0.1页码：3修改状态：0手册章节号名称页码7.1产品实现的策划…………307.2与顾客有关的过程………317.3设计开发…………………347.4采购………………………377.5生产和服务提供…………397.6监视和测量装置的控制…………………417.7环境、职业康健安全运营控制…………437.8应急准备和响应…………448.0测量分析和改善总则……………………458.1顾客满意…………………468.2内部审核…………………478.3过程的监视和测量………488.4产品的监视和测量………508.5不合格品的控制…………518.6合规性评价………………528.7数据分析…………………538.8事故、事件、不符合的控制………………548.9改善………………………55附录1程序文献目录……………57附录2贵州宏福剑峰化工股份有限公司厂区平面图…………58附录3贵州宏福剑峰化工股份有限公司所在区域平面图……59附录4水汽车间工艺流程及环境污染示意图…………………60附录5磷酸、五钠车间工艺流程及环境污染示意图…………61附录6部门职责分派表…………62

颁发令手册章节0.2页码：4修改状态：0颁发令手册是依据ISO9001：2023《质量管理体系规定》、ISO14001：2023《环境管理体系规范及使用指南》、GB/T28001－2023《职业健康安全管理体系规范》三个标准的规定编制的公司质量、环境、职业健康安全综合管理体系（以下简称QEH）大纲，它阐述了公司的QEH方针、目的和指标，并对其过程的顺序和互相作用进行了描述。手册是公司质量、环境、职业健康安全管理的基本准则，也是公司对遵守国家法律法规、满足顾客需求、保护环境和维护职工安全与健康的承诺。遵守手册的规定是公司每个职工应尽的责任。为了保证公司QEH连续有效运营，根据公司的实际情况和QEH运营的需要，特任命魏素文为QEH管理者代表，负责建立、实行与保持体系连续改善和运营的有效性，保证其符合标准的规定，向公司总经理报告QEH的运营情况。总经理：张庆飞贵州宏福剑峰化工股份有限公司二〇〇七年四月二十九日分发控制手册章节0.3页码：5修改状态：0编号部门编号部门01总经理21磷酸工段02管理者代表（工会主席）22维修车间03生产副总经理（总工程师）23仪表班04财务总监24档案室05营销总监25认证机构06企业管理部07质检部08生产部09供应部（都匀）10供应部（大坪）11销售部12销售部109库13总工办14综合部15计划财务部16党群工作部（工会）17磷酸盐厂18五钠车间19水汽车间20锅炉工段

修改状态表手册章节0.4页码：6修改状态：0修改单号页次修改状态修改内容提醒修改人修改时间说明：本手册各页中的修改状态应与本目录中的修改状态保持一致，未进行过修改的页次在本目录中不反映。公司简介手册章节1页码：7修改状态：0公司简介公司于1992年建成投产，2023年10月进行改制，2023年投资成立子公司——贵州福泉剑峰有限责任公司，2023年10月与贵州宏福实业总公司进行资产重组，成为其控股公司，目前公司三聚磷酸钠生产能力15万吨/年、磷酸16万吨/年。公司现有职工430人，其中大中专毕业生184人，高级职称3人，中、初级职称131人。公司厂区地处都匀市大坪镇，西距都匀城区17.5公里，厂区占地面积11.33万平方米，厂区地势平缓，坐落在三面环山向东南开的山间盆地。生产厂区附近有大坪中学、大坪镇镇政府、邮电所等单位。重要村寨有拉吉寨、龙井寨等。重要工业厂矿有黔南州华林磷业有限责任公司、贵州神奇第二制药厂。公司的重要产品“剑峰”牌三聚磷酸钠（俗称五钠），是合成洗涤剂的重要助剂，重要有高、低I型，高、低密度，高、中水合，高水合低砷及食用添加剂等规格的三聚磷酸钠和磷酸，产品畅销南风集团、纳爱斯集团、立白集团、白猫公司、宝洁公司、浪奇公司、汉高公司、联合利华等国内知名洗涤公司，并远销埃及、伊朗、越南、菲律宾、印尼等中东、东南亚国家和地区。公司自始至终重视质量、环保、职业健康安全管理工作，贯彻美化环境绿化家园，走科学可连续发展战略，对公司的重要污染物（废水、废气、废渣）和危险源，按照国家有关规定严格控制，对污水采用循环使用、废气通过喷淋等方式除尘、除沫，废渣通过二次运用和集中解决等方式进行综合治理和防止控制，厂区内已培植了草坪和部分树木，形成了一定绿化林带。没有发生重大环保事故和职业病危害事故。“剑峰”牌三聚磷酸钠先后于1995年、1998年、2023年连续三届获“贵州省名牌产品”称号，2023年获得“贵州省著名商标”，公司于2023年获得国家人事部、国家轻工局授予的“全国轻工系统先进”的光荣称号，多次获得省、州政府“环境保护先进单位”荣誉称号。公司将秉承国家循环经济及可连续发展的战略，一如继往的遵循“以人为本”、“顾客就是上帝”“保护环境、珍爱生命”的理念，通过技术创新和强化管理不断提高质量、环境和职业健康安全管理绩效，为“平安剑峰、绿色黔南、多彩贵州、和谐社会”做出自己的奉献，最终实现公司的“做强、做大、做优”目的。贵州宏福剑峰化工股份有限公司法人代表：宋锡高邮编：558013电话：地址：贵州省都匀市大坪镇传真：E-mail：Http：//

手册说明手册章节2页码：8修改状态：01目的QEH规范公司生产经营中涉及的质量、环境、职业健康安全管理活动，标准的规定，QEH2合用范围2.1QEH手册合用于公司三聚磷酸钠产品设计、开发、生产及服务涉及的质量、环境和职业健康安全活动。2.2QEH手册拟定的管理体系地理范围涉及公司生产厂区。3术语和定义3.1QEH手册除引用标准中的术语外，还采用以下定义：①重大环境因素－是指组织通过环境因素评价，拟定的需要进行严格控制的环境因素。②四不放过－没有找出事故发生的因素不放过；事故责任者和职工没有受到教育不放过；没有制定出防范措施不放过；事故责任者及有关领导者未受到解决不放过。③

三同时－新建、改建、扩建、技术改造和引进的工程项目，其环境保护设施、劳动安全卫生设施、消防设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。④职业病－指劳动者在生产劳动及其他职业活动中，因接触职业危害因素引起的疾病。⑤QEH－指质量、环境、职业健康安全综合管理体系。3.2本手册采用“供方—组织—顾客”供应链关系。4QEH手册的管理4.1QEH手册的编制和审批QEH标准进行编制，编制完毕，由各部门会签，报管理者代表审核，总经理批准后发布执行。4.2QEH手册由公司企管部归口管理，并负责解释。4.3QEH手册的发布公司的QEH手册分受控和非受控两种文本。4.3.1受控文本由企管部编定分发号，以加盖公司印章表达受控。电子文本属受控文本。4.3.2非受控文本由企管部编分发号，编制发文清单，由企管部经理审批发放，仅用于交流，不对其有效性负责。4.4QEH手册持有者必须妥善保管，不得丢失、涂改，未经公司批准不得外借，调离工作岗位必须将手册归还企管部或移交原部门。4.5QEH手册的更改4.5.1手册是依据标准的规定制定，并随其版本的更新及公司QEH的需求作相应调整。4.5.2手册的修改按《文献控制程序》中的规定执行。5本手册重要编制人员：魏素文、周开勇、李卫海、罗贤贵、杨体江、艾文。组织机构图手册章节3页码：9修改状态：0技术办五钠车间行政办设备室技术办水汽车间维修车间总工办质检部财务总监生产部党群工作部综合部磷酸盐厂销售部供应部企管部生产副总营销总监工会总工程师管理者代表总经理计划财务部贵州宏福剑峰化工股份有限公司QEH组织机构图技术办五钠车间行政办设备室技术办水汽车间维修车间总工办质检部财务总监生产部党群工作部综合部磷酸盐厂销售部供应部企管部生产副总营销总监工会总工程师管理者代表总经理计划财务部

总要求手册章节4.1页码：10修改状态：01公司按照标准及法律法规的规定建立、实行和保持文献化的质量、环境及职业健康管理安全管理体系，并坚持连续改善，以保证QEH有效性、适宜性和充足性。2公司运用过程方法对公司QEH进行策划和管理。2.1辨认和拟定产品生产和服务的过程，同时对过程中的环境因素、危险源及其风险进行辨认和评价。2.2拟定过程的顺序和互相关系，并对过程中的环境因素、危险源及其风险的控制进行策划。2.3规定过程有效运作，以及对环境因素、危险源及其风险进行有效控制的方法。2.4配置充足的资源，建立良好的信息沟通渠道，以支持并监视过程的有效运作。2.5按手册的规定实行所有过程，同时对重要环境因素、重大职业健康安全风险进行控制。2.6对公司产品实现的生产和服务的过程、环境绩效、职业健康安全绩效进行测量、监视和分析，针对分析结果，制定措施，以实现策划的结果并做到连续改善。2.7公司三聚磷酸钠产品实现过程的外包过程为：部份三聚磷酸钠产品生产的外包、监视和测量装置的送外单位检定、原材料和产成品承包给外单位运送、贮存的过程、锅炉及电动葫芦等特种设备由外单位进行年检的过程。上述外包过程由对口部门进行资格确认或签定承包协议对其进行控制，保存相关文献/记录。3QEH体系应形成文献，并贯彻实行和连续改善3.1按照QEH标准及公司的实际情况，编制适宜的文献以使QEH有效运营，并不断连续改善。3.2公司QEH体系文献涉及：aQEH方针、目的和手册aQEH方针、目的和手册第一层次文献b程序文献b程序文献第二层次文献d记录(如操作、分析记录、台帐、各种单据等)。d记录(如操作、分析记录、台帐、各种单据等)。第三层次文献3.3文献规定应与实际运作保持一致，随着见外环境的变化（产业政策、机构调整、工艺更改等）按《文献控制程序》规定及时修订文献，保证有效性、适宜性和充足性。3.4文献的具体限度取决于过程的复杂限度、职工能力、素质等，便于理解应用。3.5文献可采用任何媒体形式，如纸张、磁盘、光盘或照片、样件、流程图等形式。4QEH手册的规定4.1公司应根据产品特点和流程，编制QEH手册。4.2公司QEH手册的内容应涉及：aQEH的范围，涉及任何删减的细节与合理性；b为QEH编制的形成文献的程序或对其引用和查询相关文献的途径；cQEH过程之间的互相作用的表述。

文献控制手册章节4.2页码：11修改状态：01目的对公司的QEH文献进行控制，保证各相关场合使用有效文献。2职责2.1总经理负责批准公司QEH方针、目的和指标、手册，管理者代表负责程序文献的审批。2.2企管部负责QEH手册、程序文献及公司管理层面所需制度的编制、修订并对其进行检查和控制。2.3生产部负责组织技术、安全、环保等技术规程和操作规程的编制、修订和控制管理。2.4各执行部门负责对本部门内部管理所需文献的编制，并对相关执行的制度提出修改意见或建议，保证制度的可操作性。2.5公司各部门负责对本部门收、发的文献（涉及外来文献）进行编目、归档和管理。3控制规定3.1企管部负责编制/修订《文献控制程序》，控制与QEH有关的文献；记录作为特殊形式的文献，依据《记录控制程序》进行控制。3.2文献发布前应按《文献控制程序》规定办理审批手续。与QEH运作密切相关的外来文献在使用前应由《文献控制程序》中的责任部门领导确认其有效性，由责任部门文献管理员按规定加盖本部门印章作为受控标志，进行登记、发放、使用。3.3各部门应对收到的文献进行登记、编目、保管。保证在使用的场合均得到相应文献的有效版本，并采用适宜的方法保证文献清楚、易于辨认。3.4受控文献和非受控文献按《文献控制程序》中的规定作好受控和非受控标记，对需保存的作废文献应作“作废”标记。3.5各部门应根据公司产品生产经营环境的变化情况，视需要对已发布的文献进行评审，一般情况，三年需评审一次，评审结果需要更改的，审批后及时进行更改。3.6文献的更改和现行修改状态应能得到辨认。3.7各部门应按《文献控制程序》的规定对外来文献实行控制。4合用文献4.1《文献控制程序》4.2《记录控制程序》

记录的控制手册章节4.3页码：12修改状态：01目的对与本岗位有关的活动记录进行控制，为QEH有效运营提供客观证据和可追溯性。2职责2.1企管部负责对记录控制的具体规定进行规定。2.2各部门负责按规定填写、管理好记录的有关活动。3控制规定3.1记录涉及各种管理和操作岗位记录、台帐、报告、会议记录等。3.2企管部应根据公司生产经营的特点组织编制/修定《记录控制程序》，对记录的标记、编号、贮存、检索、保护、保存期限和解决等进行规定。3.3记录应具体、准确、内容完整、笔迹清楚、标记明确，具有对相关活动的可追溯性。3.4记录应注明日期并签字或盖章。3.5各种记录由归口部门保存和管理，保存和管理的方式应便于查阅。3.6记录贮存的环境要适宜，保管的责任要明确，以防止损坏和丢失。4合用文献《记录控制程序》

管理职责手册章节5.1页码：13修改状态：01管理承诺总经理承诺按标准及有关法律法规的规定建立和实行QEH，并通过内部审核、管理评审、实行纠正、防止措施等方法不断完善QEH，使公司不断发展和壮大。公司总经理通过以下活动，保证上述承诺得以实现：a组织制定并批准书面的QEH方针和目的，采用措施使职工对的理解并贯彻执行。b通过培训、宣传、会议、评审、报告、文献等方式将涉及质量、环境和职业健康安全的相关方的规定、法律法规的规定传达成公司全体职工，使之充足理解这些规定的重要性，并在工作中保证这些规定的实现。c定期进行管理评审，保证QEH的适宜性、有效性和充足性。d保证可以提供与建立和改善QEH有关的必要的资源，从而最终实现产品、体系和过程的规定，具体执行本手册的《资源管理》的规定。2以顾客为关注焦点公司的生存和发展依存于顾客需求、环境保护和职工素质提高，理解并满足顾客及其他相关方当前和未来需求和盼望，并争取超越这些需求和盼望。总经理应以实现顾客满意为目的，为此应做到：2.1拟定顾客的需求和盼望通过市场调研、预测或与顾客直接接触，保证辨认顾客明确的或隐含的需求和盼望，执行QEH手册《与顾客有关的过程》的规定。2.2将顾客的需求和盼望转化为规定这些规定涉及对产品的规定、过程的规定和QEH的规定以及顾客满意规定等，组织通过管理和技术创新来保证顾客的需求和盼望得以实现，从而连续提高顾客满意度。2.3使转化后的规定得到满足a通过运营QEH中产品实现和测量等过程，通过连续改善，提供质量稳定的产品（服务）满足顾客需求和盼望；b公司必须满足法律法规的规定；c公司转化的规定及已建立的QEH应随顾客需求及法律法规修订而更新，执行QEH手册的《管理评审》和《文献控制》的规定。2.4在为满足顾客规定、环境改善和职工安全所采用的一系列过程和活动中，应保存有关证据。3QEH方针3.1QEH方针是由总经理发布的与QEH有关的组织的宗旨和方向，是实行和改善公司QEH的推动力。内容应涉及：

管理职责手册章节5.1页码：14修改状态：0a适合于公司活动、产品和服务的性质、规模和环境影响，与公司的宗旨相适应；b应就产品和体系满足顾客规定和法律法规的规定作出承诺；c应就连续改善作出相应的承诺，保证在公司内得到沟通和理解；d应就公司的QEH目的指标的建立提供框架，并为评价QEH目的提供依据。3.2公司的QEH方针经总经理批准发布后可作为QEH手册的一部分，也可以单独发放。3.3公司应采用诸如会议、网络、张贴和内部刊物等方式，在公司内部的各个适当层次上就QEH方针进行沟通和传达，使全体职工都可以理解QEH方针并坚持贯彻执行。为了保持QEH方针的连续适宜性，公司应对其进行定期评审，以反映不断变化的内、外部环境，提高组织的应变能力，参见本手册《管理评审》规定。公司的质量、环境、职业健康安全方针：遵纪守法重安全，节能减排保环境。顾客满意是目的，连续改善促发展QEH方针的理解3.6.1遵纪守法重安全公司的经营，以各种相关的法律法规、标准和其他相关规定为活动的准绳，安全第一，质量立市，营造和谐、健康、安全的工作环境。3.6.2节能减排保环境减少资源能源的消耗，加强对污水、废渣的综合运用，减少污水、废渣、废气的排放量，从而达成保护生态环境的目的。3.6.3顾客满意是目的公司的产品质量以满足顾客提出的各种理化指标（如：五钠含量、Ⅰ型含量、等）和其他规定（如服务、交货期等）作为目的，全面提高顾客的满意度。3.6.4连续改善促发展连续改善公司的质量、环境职业健康安全管理工作，以促进公司的科学连续发展。

目的和指标手册章节5.2页码：15修改状态：01目的依据QEH方针，制定目的和指标，保证QEH的连续改善。2职责2.1企管部负责组织有关部门策划、制定公司QEH目的和指标。2.2管理者代表负责审核公司QEH目的。2.3总经理负责批准公司QEH目的、指标。3控制规定3.1目的和指标的制定应考虑：a公司的QEH方针；b产品规定及满足产品规定所需的内容；c法律、法规和其他规定；d重大环境因素、重大危险源及其风险；e相关方规定，商业机会；f技术、财务及实行的可行性；g应尽也许量化，并设立可测量参数；h将目的和指标细化到有关的职能部门及层次上；I为目的和指标的实现设立完毕时间。3.2目的和指标的制定与审批企管部每年应组织有关部门进行策划，制定公司QEH目的和指标，报管理者代表审核，总经理批准。3.3目的和指标的检查与修订3.3.1企管部按规定对目的和指标的贯彻情况进行检查，检查的结果应上报管理者代表。3.3.2目的和指标的修订要报管理者代表审核，总经理批准。3.3.3在每年的管理评审会议上，对目的和指标进行评审。当下列情况发生时，根据需要，要适时对目的和指标进行重新评价；a当拟定目的和指标的相关事项发生显著变化时；b在内外审核中指出缺陷时；c产品变更、工艺变化、引进新技术或新设备时。3.4保存好目的和指标制定、检查、评审、修订的记录。4合用文献《目的指标和管理方案控制程序》

管理方案手册章节5.3页码：16修改状态：01目的贯彻职责分工和资源配置，按进度实行各项方案的措施，以保证环境和职业康健安全目的、指标的实现。2职责2.1生产部负责制定QEH管理方案。2.2计划财务部负责为实现管理方案提供必要的资金，并对资金使用进行控制和监督。2.4总工程师审批公司QEH管理方案。3控制规定3.1QEH管理方案的制定与审批3.1.1生产部应依据公司拟定的目的、指标，按《目的指标和管理方案控制程序》的规定组织制定一个或多个旨在实现目的指标的管理方案，经总工办初审，总工程师批准后下发相关部门执行。3.1.2制定QEH管理方案时应明确有关职能和层次的职责和权限，实现目的的方法、时间表和资源需求，要有具体的技术措施，并且可行。3.2管理方案的实行与评审3.2.1管理方案经审批后，由相关职能和层次严格按方案规定组织实行。3.2.2为了保证管理方案的实行，公司总经理应提供所需资源。3.2.3生产部应对下发的管理方案的实行进行检查，对未按期完毕也未对管理方案进行更改善行考核。3.2.4计划财务部应为实现管理方案提供必要的资金，并对资金的使用进行控制和监督。3.3管理方案的修订3.3.1管理方案应按管理评审的时间间隔在管理评审会上进行评审，评审结论需对管理方案进行修订时，由生产部组织进行修订。3.3.2假如一个项目涉及到新的开发和新的修改的活动、产品或服务，公司就应对有关方案进行修订，以保证QEH管理方案与该项目相适应。3.3.3QEH目的和指标发生重大变化或由于其他客观条件的变化，QEH管理方案的实行效果达不到预期规定期，生产部应组织有关单位对QEH管理方案进行修订或补充。4合用文献《目的指标和管理方案控制程序》

策划手册章节5.4页码：17修改状态：01目的根据QEH方针，设定公司QEH目的，对QEH进行策划，并规定必要的操作规程相关资源，保证目的得以实现，以满足QEH的总规定。2职责2.1管理者代表根据体系运营情况，主持QEH的策划工作，保证体系连续有效运营。2.2企管部应按管理者代表规定对QEH进行有效策划，并对执行过程进行监督和检查。3策划内容3.1公司在建立质量、环境及职业健康安全管理体系时，策划的内容应涉及：3.1.1建立符合ISO9001：2023、ISO14001：2023、GB/T28001－2023标准的文献化的质量、环境及职业健康安全管理体系，这个体系涉及：QEH手册、程序文献及操作规程、分析规程和管理制度等，这些文献对公司QEH所需的过程、环境因素、危险源的辨认、评价及控制进行了适宜的规定。3.1.2根据体系运营控制的需要确认并配备适宜的资源。3.3当需要改善和更新QEH时，公司应重新对QEH进行策划，重新策划时应考虑更改内容对相关过程的影响并使之协调一致，以保持管理体系的完整过渡。更改的策划结果应通过QEH文献的修改予以表述。3.4QEH策划应与产品实现过程策划，测量、分析、改善策划等活动相容并保持一致。4合用文献4.1《QEH手册》4.2《程序文献》

职责和权限手册章节5.5页码：18修改状态：01公司领导层职责和权限1.1总经理a主持公司的全面工作。b制定、颁布公司的QEH方针。c审批公司的QEH的手册、目的和指标。d任命管理者代表，主持管理评审，为QEH的实行与控制提供必要的资源，涉及人力资源和专项技能、技术人员以及财力资源。e保证对QEH进行有效策划，对公司的产品质量、环境保护及职业健康安全负有第一责任。f贯彻国家方针、政策、法律、法规，主持重要的质量、环保、安全生产工作会议。1.2管理者代表a协助总经理主管公司QEH工作，并按标准的规定建立、实行体系有效运营。b向总经理报告QEH的业绩以及需改善的情况，在整个组织内部提高对QEH规定的结识，以最大限度的满足QEH需要。c负责就QEH问题与相关方、认证机构进行沟通与联络。d负责审批公司重要环境因素和重大危险源,审核目的、指标。e审核QEH手册、批准程序文献和内部审核计划。1.3总工程师a主管公司技术工作，审批公司技术类文献。b负责组织技术攻关和新产品、新技术、新工艺的引进工作。c组织制定和实行科技发展规划和年度技术进步计划。d负责审批公司重要环境因素和重大危险源清单，批准QEH管理方案。e负责审查新建、改建、扩建、技术改造、大修工程的设计文献和工程验收及试运转工作。1.4生产副总经理a负责生产系统管理工作，定期向总经理报告质量、安全、环保管理状况。b负责组织重大事故、事件的调查和解决。c审批生产作业计划、备品备件购置计划、设备大修计划、并组织实行。d监督检查分管部门对各项规章制度的执行情况，及时解决失职、违章行为以及生产中的质量、环境和安全问题。e负责协调解决公司与周边社区环境影响的工作。1.5营销总监a负责公司营销管理工作，定期向总经理报告公司营销工作状况。b负责组织公司原料采购、产品销售、物流运送的策划，保障公司生产经营正常运营。c负责审定采购计划、合格供方评估、销售计划和货款回收计划，并组织实行。1.6财务总监a负责公司财务公司管理与监督。b负责管理方案所需资金的贯彻和监督；加强全面预算管理和“三项制度”改革深化工作。c负责组织QEH管理绩效考核和的财务数据分析。d负责宣传有关职业健康安全的知识,并贯彻公司的QEH方针和目的。1.7工会主席a负责组织召开职工代表大会，深化公司民主管理和公司精神文明建设工作。b负责公司全体职工的维权工作，参与重大危险源的评价，重大事故、事件的调查和解决。c作为员工代表就员工有关的事宜与公司领导及相关部门进行协商和沟通。

职责和权限手册章节5.5页码：19修改状态：02各部门重要职责和权限2.1企管部职责a负责组织制定公司QEH管理手册和程序文献，编制、修订公司管理层面上的文献并对文献的执行情况进行检查。b负责制定公司QEH目的，并对实现情况进行检查、考核。c负责公司内部和外部QEH审核的管理工作。d负责管理评审的准备工作。e负责协议和商务监察管理等工作，其他工作职责见公司文献《企管部工作职责》。2.2生产部职责a负责对设备、设施、工艺、生产计划、安全、环保及生产记录等进行管理和控制。b负责信息管理，涉及与上级环保部门、行业主管部门和相关方的信息接受、传递和解决。c负责组织应急准备与响应的管理。d负责环保、安全的外部监视和测量的协调与沟通。e负责一般事故、事件的调查和解决等工作，其他职责见公司文献《生产部工作职责》。2.3综合部职责a负责公司的环境卫生及绿化管理工作。b负责公司的人力资源的管理工作。c负责对职工职业健康体检的管理等工作，其他职责见公司文献《综合部工作职责》。2.4总工办a制定和实行新产品、技改和开发的管理方案。b搞好新老产品开发和优化技改工作。c作好实验、新产品、技改试车过程的应急准备与响应等工作，其他职责见公司文献《总工办工作职责》。2.5供应部职责a负责公司原、辅、燃料的采购工作。b负责对所保管的物资的贮存管理工作。c2.6销售部职责a负责顾客需求的辨认,组织协议评审工作,并负责与顾客联系顾客提供产品的有关事宜。b按规定的程序向顾客交付产品，作好交付过程中产品的防护，保证货款的安全与清收。c搞好市场调研，拟定产品销售计划，负责产品宣传和售后服务工作。d负责对顾客满意度进行测量等工作，其他职责见公司文献《销售部工作职责》。2.7质检部职责a负责产品和公司监测项目等的分析技术规程的编制。b负责对原、辅、燃料、成品的测量分析管理工作及对外产品质量的协调与沟通。c负责对生产流程进行监控测量分析，负责对自测的环境、职业健康安全项目进行监测。d负责对测量分析用的监控、测量装置进行防护、保养等工作，其他职责见公司文献《质检部工作职责》。

职责和权限手册章节5.5页码：20修改状态：02.8财务部职责a对质量、环境、职业健康安全管理费用及绩效进行记录、分析和控制。b为实现QEH管理方案提供必要的资金，并对资金的使用进行控制和监督等工作，其他职责见公司文献《财务部工作职责》。2.9党群工作部(工会)职责a负责代表职工与相关部门和公司领导进行协商和沟通。b负责对职业健康安全的运营进行监视。c负责参与重大事故事件的调查和解决等工作，其他职责见公司文献《党群工作部工作职责》。2.10磷酸盐厂职责a认真贯彻执行公司QEH方针、目的，并按目的管理责任制层层分解，严格执行。b根据生产作业计划组织生产，严格控制各种生产工艺指标。c贯彻各项设备、工艺管理制度，严格按文献规定进行生产控制和对动力、机械设备进行维护和检修管理工作。d对生产现场搞好定置管理，消除跑、冒、滴、漏，搞好安全文明生产。e负责对盐厂范围内的危险源和环境因素进行辨认控制，并及时向有关部门报告生产、安全、环保事故，积极配合有关部门对事故进行调查、分析和采用改善措施。f负责测量设备的校准、报检、维护等管理工作等工作，其他职责见公司文献《磷酸盐厂工作职责》。3特殊工种岗位职责3.1专职安全环保员a负责公司安全、环保管理工作的平常检查，协调指导和考核管理工作。b负责获取国家环境保护政策、法律法规，发放到相关部门、岗位，并组织贯彻培训。c负责公司“三废”治理、安全、消防管理和记录管理工作。d负责与上级环保部门及监测部门的接洽和协调工作。e负责协调解决周边重要相关方的环境问题。f负责协同有关部门调查解决有关安全、消防和环保事故。3.2锅炉操作工a负责对锅炉进行操作和控制，保证环保解决设施正常运转。b负责控制水、电、煤的消耗。c负责锅炉污水的控制。3.3锅炉软水操作工a负责对锅炉所需用软水进行配制、分析，保证锅炉设施正常运转。b负责对本岗位所涉及的设备、仪器进行维护。3.4行车、电动葫芦操作工a负责起吊本岗位所涉及的原料、产品等物品。b负责对本岗位所涉及的设备、仪器进行维护。3.5电气操作工a负责各配电室及重要电器设备的巡检和维护以及废旧电器设备的回收。b负责电器运营过程中紧急情况的解决。

协商与沟通手册章节5.6页码：21修改状态：01目的建立有效的协商和沟通机制，保证职工充足参与QEH事务的协商与管理，保证内外部信息得到及时、有效地交流。2职责2.1总工办、生产部、销售部、供应部等部门负责收集相应相关方的信息。2.2生产部负责协商和沟通的综合管理，负责统筹内外部信息的传递、解决，并做好相关信息的汇总、保存工作。2.3各部门负责工作范围内信息的传递和收集。2.4党群工作部负责监督解决公司内部职工反映的问题。3控制规定3.1企管部应根据公司生产经营的特点及QEH标准的规定组织编制/修订《协商和沟通控制程序》，明确公司在生产经营管理过程中质量、环境及职业健康安全管理中信息交流，协商和沟通的方法、程序和接口，保证各项管理工作有序进行。3.2公司以布告、培训、网络等方式，让职工了解谁是管理者代表和职工代表。职工代表有责任汇集、报告职工的意见和建议，并代表职工与各层管理者进行协商解决。3.3公司内部通过文献、报告、培训、会议、口头交流、电子网络、布告等方式，保证职工及时了解质量、环境、职业健康安全管理方面的信息，积极积极地参与公司事务的管理。3.4公司各部门在组织进行下列活动时，应与职工或其代表协商：3.4.1QEH方针的制定、修订、评审。3.4.2QEH文献，特别是作业指导书的制定、修订和评审。3.4.3过程的辨认与拟定；环境因素辨认与评价；危险源辨识、风险评价和风险控制的策划。3.4.4也许影响工作场合环境、职业健康安全变化的任何活动。3.5党群工作部汇集职工意见，并与相关部门协商解决或上报。3.6外部信息(含外部相关方信息)应汇总至公司管理部。公司管理部对外部信息进行适当的解决并将解决结果传递到相关部门。4合用文献《协商和沟通控制程序》

管理评审手册章节5.7页码：22修改状态：01目的评审QEH的合用性、充足性、有效性，并提出新的规定与方向，达成连续改善。2职责2.1总经理负责主持管理评审会议，负责批准管理评审计划和管理评审报告。2.2企管部负责做好管理评审相关事宜。3控制规定3.1企管部负责组织编制/修订《管理评审控制程序》明确管理评审的目的、内容、时机、方式、输入、输出、后续管理、记录等规定。3.2总经理应按策划的时间间隔，组织评审QEH，以保证体系的连续适宜性、充足性和有效性，一般管理评审的间隔期不超过12个月。3.3管理评审过程应保证收集到必要的信息，评审涉及改善的机会和变更的需要，涉及QEH的方针和目的。3.3各部门/人员应根据自身的职责提交相关评审输入的资料，这些资料的内容涉及：a内、外部QEH审核结果及不符合、纠正和防止措施实行情况；b方针、目的指标、管理方案实行情况；c事故、事件调查解决情况；d顾客及相关方的投诉，建议及其规定；e监视和测量情况报告；过程的业绩及产品符合性报告；法规及其他规定符合性报告；f环境因素辨认与评价，危险源辨识、风险评价和风险控制状况的总结报告；g也许引起QEH变化，如法律法规的变化、机构人员的调整，设备设施配置、市场的变化等；h改善的建议等。3.4企管部负责编制管理评审报告，明确管理评审的输出内容，评审的输出应涉及如下的任何决定和措施：aQEH过程有效性的改善；b产品质量、环境污染防止及职业健康安全绩效的改善；c资源需求。3.5管理评审报告经总经理批准后发给有关部门和人员，企管部负责对管理评审中提出的改善措施的执行情况进行跟踪验证。3.7.应收集并保存管理评审的相关记录。4合用文献《管理评审控制程序》

环境因素手册章节5.8页码：23修改状态：01目的对环境因素进行辨认、评价，以便对其进行控制。2职责2.1各部门负责对本部门的环境因素进行辨认及评价。2.2生产部负责对各部门环境因素进行审批。2.3管理者代表负责审批重要环境因素。3控制规定3.1企管部应根据公司生产经营的特点组织编制/修订并保持《环境因素辨认与评价程序》明确环境因素辨认的范围、评价方法、评价依据、更新时机、重要环境因素控制等内容，用来：a辨认公司环境管理覆盖范围内的活动、产品或服务中可以控制，或可以施加影响的环境因素。b环境因素应考虑到已纳入计划的或新的开发、新的或修改的活动、产品和服务等因素。c拟定对环境具有、或也许具有重大影响的因素（即重要环境因素）3.2环境因素辨认范围公司产品、设计、开发、生产、运送、服务活动及各部门办公场合。环境因素的评价方法采用评分法、风险评估法和专家法(或专业技术人员评价法)对环境因素进行评价3.4环境因素的评价依据法律、法规及其它规定；资源运用现状；具有潜在事故性影响；发生的频次和连续时间；影响的严重限度；损害公司形象；周边环境的规定；改变影响的技术难度、费用及带来的相关影响。3.5环境因素更新各部门每年应对环境因素进行评审，并在下列情况发生时及时更新这方面的信息：有关环境法律、法规及其它规定修改或废止时；公司的组织机构发生较大变化时；相关方有严重的信访投诉时；内外部审核中发现环境因素辨认有漏掉时；公司的发展规划作出重大调整时；定期环境监测结果发生较大变化时。3.6重要环境因素对评价出的重要环境因素可通过下列方式之一实行管理：a制定环境目的、指标和环境管理方案；b制定、实行运营控制程序或应急准备与响应程序。3.7公司应将环境因素和评价的信息形成文献并及时更新，在建立、实行和保持管理体系时，对重要环境因素加以考虑。4合用文献《环境因素辨认与评价程序》对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划手册章节5.9页码：24修改状态：01目的对危险源进行辨识、评价，以便对其进行控制。2职责2.1各部门负责对本部门的危险源进行辨认及评价。2.2生产部负责对各部门危险源辨认和评价结果进行审批。2.3管理者代表负责审批重大危险源。3控制规定3.1企管部应根据公司生产经营的特点组织编制/修订《危险源辩识、风险评价和风险控制程序》，以对公司的危险源进行辩识，风险评价和实行必要的控制措施。3.2危险源辩识、风险评价和风险控制程序应涉及：a常规和非常规活动；b所有进入工作场合的人员（涉及协议方人员和访问者）的活动；c工作场合的设施（无论由本公司还是由外界所提供）。3.3危险源辩识、风险评价和风险控制评价的方法应：a依据风险的范围、性质和时限性进行拟定，以保证该方法是积极性的而不是被动性的；b规定风险分级，辨认可通过目的和管理方案中所规定的措施来消除或控制的风险；c与运营经验和所采用的风险控制措施的能力相适应；d为拟定设施规定、辨认培训需求和（或）开展运营控制提供输入信息；e规定对所规定的活动进行监视，以保证其及时有效的实行。3.4危险源信息的更新为保持危险源的有效性，各部门每年应对危险源进行评审，必要时进行更新和评价，并将评价结果报送生产部审批、汇总。3.5公司应保证在建立职业健康安全目的时，考虑这些风险评价的结果和控制的效果，将此信息形成文献并及时更新。3.6各部门应按照《危险源辩识、风险评价和风险控制程序》对本部门的危险源进行辨认与评价,将辨认与评价结果报生产部,生产部负责对各部门辨认与评价结果进行审批,拟定重要重大危险源报管理者代表审批后下发公司各部门。4合用文献《危险源辩识、风险评价和风险控制程序》

法律法规及其他规定手册章节5.10页码：25修改状态：01目的建立公司获取法律、法规和其它规定的渠道，明确合用于与公司QEH有关的法律、法规及其它规定。2职责2.1生产部负责收集合用于公司的QEH有关的法律法规和其他规定。2.2各部门应及时将获取的法律法规与其他规定传达成部门职工和相关方。3控制规定3.1企管部负责根据公司生产经营的特点组织编制/修订《法律与其他规定控制程序》，拟定合用于公司活动、产品或服务中生产和服务控制、环境因素和危险源控制的法律以及其他应遵守的规定，并明确获取这些法律和规定的渠道和拟定这些规定如何应用于本公司。3.2生产部按《法律法规及其它规定控制程序》获取和确认法律、法规、标准和其他规定。3.3各部门应按《法律法规及其它规定控制程序》的规定将获得的与QEH有关的法律、法规及其他规定及时转换引用，并传达部门职工和其他相关方。3.4生产部负责汇总获取的与公司QEH活动有关的法律、法规及其他规定，必要时编制合用于公司的《法律法规及相关标准合用条款》。3.5法律、法规及其它规定的更新生产部根据法律、法规、标准和其它规定的变化，将变化情况报管理者代表审批后，及时更新相应的《法律法规及相关标准合用条款》，保持所使用的法律法规为最新有效版本。3.6在建立、实行和保持QEH时，应对合用的法律法规和其他规定加以考虑。4合用文献4.1《法律法规及其他规定控制程序》4.2《法律法规及相关标准合用条款》

资源提供手册章节6.1页码：26修改状态：01公司拟定并提供以下方面所需的资源1.1实行、保持QEH并连续提高其效率；1.2满足顾客的规定，提高顾客的满意限度；1.3满足保护环境、保障职业健康安全的需要。2资源涉及人员、资金、设施、设备、技术、方法、工作环境、信息等。3当出现资源不适应情况时，公司将及时按《设施设备管理程序》、《人力资源管理程序》等文献的规定，拟定并提供所需资源。4人力资源管理见本手册《人力资源》。5基础设施和工作环境管理见本手册《基础设施和工作环境》。6资源管理过程图资源配置总经理或授权主管领导审批相关责任部门资源配置总经理或授权主管领导审批相关责任部门提计划资源需求N评审评审Y正常实行正常实行实行检查实行检查评价并保存记录评价并保存记录7合用文献7.1《人力资源》7.2《基础设施和工作环境》7.3《设施设备管理程序》7.4《人力资源管理程序》

人力资源手册章节6.2页码：27修改状态：01目的建立人力资源管理系统，以保证给各岗位提供能胜任工作的人员。2职责2.1综合部负责组织编制/修订《岗位说明》、《岗位能力及规定》，并按其规定组织相关人员的招聘、使用和调配，负责编制培训计划并监督实行。2.2各部门负责人负责本部门的岗位基础培训。3控制规定3.1人员配备3.1.1《人力资源管理程序》QEH3.1.2综合部配合各部门，按《人力资源管理程序》的规定为各岗位配备与之相适应的人员。3.1.3各部门负责人随时对本部门职工进行现场考核。对不能胜任本职工作的人员，需及时安排培训并考核，或转换工作岗位，使其承担的工作具有相适应的能力。3.1.4综合部应根据《人力资源管理程序》的规定，结合公司各部门工作的特点、不同岗位、层次人员的能力需求对相应人员进行选聘或培训，保证对QEH也许产生重大影响的岗位职工能胜任其工作。3.2培训的控制3.2.1每年年终，综合部应根据公司当前人员配备的实际情况及公司发展的需要，拟定下一年度的培训计划，明确培训目的、对象、内容、方式、效果检查和实行培训的责任单位，报总经理批准后实行。3.2.2综合部应按计划组织各部门/人员进行培训，保证各岗位人员通过培训都结识到：a符合QEH方针、程序和管理体系规定的重要性；意识到满足顾客规定的重要性；b本岗位在公司生产经营的作用和意义，意识到本岗位工作对公司发展的重要性；c意识到自己工作的相关性,自己从事的工作对其它工作及产品质量的影响,意识到本岗位工作的改善所带来的QEH的效益；d偏离规定的运营程序的潜在后果。3.3培训效果评价综合部应根据培训计划的规定适时的组织相关人员对各次培训的整体效果进行评价,征求意见和建议,以便采用相应的措施加以改善。3.5培训的方式：a内培：内部学习、案例讨论、学徒、技术比赛、转岗培训、专题培训等。b外培：外出进修、学习、考察等。4合用文献《人力资源管理程序》

基础设施和工作环境手册章节6.3页码：28修改状态：01目的拟定提供并维护为达成QEH符合规定所需的基础设施，拟定和管理为达成产品符合规定所需的工作环境，并对其进行有效控制。2职责2.1综合部负责计算机网络的维护和管理，负责交通、办公器具等基础设施的维护管理。2.2生产部负责生产过程设备、设施管理。2.3磷酸盐厂负责生产设备和基础设施使用中的平常维护。2.4各部门负责各自办公室等相关基础设施和工作环境维护管理。3工作过程图是否符合规定整改或增长提供所需基础设施和工作环境策划基础设施、工作环境是否符合规定整改或增长提供所需基础设施和工作环境策划基础设施、工作环境需求提出NY正常使用、维护正常使用、维护4控制规定4.1公司在产品质量实现过程中所需的设施重要涉及：a建筑物、工作场合及其相应配套设施(环保、安全设施等)；b设备、硬件与软件：涉及生产设备测量、监控仪器设备和计算机软件等；c支持性服务：涉及运送、通讯等支持性或辅助性服务。4.2公司应配置适宜的设施，相关主管部门应按工作过程图的程序，辨认各种补充和更新设施的需要，具体按《设备设施管理程序》执行。4.3综合部应根据国家法律法规的规定，结合公司的生产经营的实际需要编制/修订修订公司办公地、公务车、通讯、网络、食堂，公寓、职工医院等后勤设施的相关管理制度，并按制度规定监督执行，以满足公司职工正常工作及安全的需要。4.4生产设施的平常管理4.4.1生产系统各部门根据各工作场合的需求，拟定所需设备的配备计划，经生产部审核，报生产副总经理批准（必要时报总经理批准）后实行。4.4.2公司各部门应保护好本部门使用和管辖范围的生产设施，如发现问题，应先由本部门自行修理，不能修理的应及时报生产部，由生产部组织生产部设备室或其它部门/人员进行修理，必要时进行购置更换。

基础设施和工作环境手册章节6.3页码：29修改状态：04.4.3生产部应按《设备设施管理程序》规定组织配备公司产品生产所需的设备设施资源，保证相关设备设施的满足生产、环保及职业健康安全管理的需要。4.5工作环境4.5.1公司应根据生产经营各岗位的实际情况拟定并管理为达成产品符合规定所需的工作环境。4.5.2生产部应根据国家相关法律法规规定，结合公司实际情况，设计厂区定置图，明确厂区内易燃、易爆物品、有毒物品、污染环境的物品、垃圾、废品回收、消防设施等定置区域，并按相关制度的规定进行检查考核。4.5.3各部门应做好本区域定置管理，根据实际需求对生产现场划分区域，使各类物品摆放在规定的区域内，防止通道堵塞，搬运不便，现场混乱。4.5.4各部门应按公司划定的卫生区域搞好卫生，按定置管理规定搞好生产、工作现场的管理，保持卫生、清洁、适宜的生产、工作环境。5适应文献5.1《工作环境管理程序》5.2《设备设施管理程序》

产品实现策划手册章节7.1页码：30修改状态：0顾需需求1、公司对现有的常规产品按管理手册和相关程序文献的产品实现过程规定进行控制。顾需需求1、公司对现有的常规产品按管理手册和相关程序文献的产品实现过程规定进行控制。2、当出现特定的产品、项目和协议（这些特定的协议、产品或项目的特定规定与现有的产品不同）而需进行策划时，公司应拟定以下方面的适当内容：特定的产品、项目和协议质量目的和规定；针对产品拟定过程，文献和资源的需求；c)产品所规定的验证、确认、监视、检查和实验活动，以及产品接受准则；d）为实现过程及产品满足规定提供证据所需的记录。3、产品、项目或协议中涉及的环境、职业健康安全的影响时按《环境因素辨认与评价程序》、《危险源辨识、风险评价和风险控制程序》进行辨认和控制。4、对于没有书面指导，就也许偏离环境、职业健康安全方针、目的和指标的运营和活动，应建立指导文献。文献中应对运营准则和方法予以规定。5、对使用的产品和服务中已经辨认的重大环境因素、职业康健安全风险，要建立有关程序或方案，并将程序和标示预报相关方。6、总工办负责按《设计和开发》及相关法律法规及其他规定对新产品设计和开发。7、生产部负责根据顾客有特殊规定的产品实现进行策划，记录所有过程，收集相应的资料，移交档案室。对工艺成熟能批量生产的顾客有特殊指标规定的产品，应将工艺指标、操作方法整理成文献。8、供应部应按《采购控制程序》中的规定提供合格的原材料以及辅助材料。9、磷酸盐厂按《生产和服务提供控制程序》的规定作好生产准备，按《监视和测量控制程序》作好过程测量分析，保证生产在受控状态下进行。10、质检部应按《监视和测量控制程序》作好最终产品的测量分析和报告。11、销售部按《与顾客有关的过程》及协议规定进行产品的交付和信息的收集传递。生产策划生产策划生产准备生产准备生产磷酸生产磷酸测量分析测量分析中和液生产中和液生产测量分析测量分析中和液干燥聚合中和液干燥聚合气气测量分析不合格品控制程序测量分析不合格品控制程序交付交付顾客确认顾客确认

与顾客有关的过程手册章节7.2页码：31修改状态：01目的通过与顾客的沟通，明确客户规定，并通过评审达成这些规定，从而提高顾客的满意度。2职责2.1销售部负责与顾客的沟通，负责拟定产品规定，负责组织对协议/订单进行评审。2.2生产部负责评审满足协议/订单规定的生产能力；负责评审满足协议/订单规定的新产品生产的工艺能力。3与顾客有关的工作流程N协议评审协议评审顾客沟通协议实行协议签订顾客规定顾客沟通协议实行协议签订顾客规定满足顾客规定的改善信息收集整理顾客建议意见处置满足顾客规定的改善信息收集整理顾客建议意见处置4控制规定4.1与产品有关规定的拟定4.1.1公司通过市场调查、查阅法律法规文献、协议评审、与客户的交流以及对自身能力的评估等方式，拟定产品规定，并将这些规定形成相关文献，如产品标准、销售文献等。4.1.2产品规定涉及a顾客明确规定的规定,既有产品自身的质量规定，也涉及交付、交付后活动的规定；b顾客没有明确规定，但预期或规定用途所必要的规定；c与产品有关的法律法规的规定；d组织拟定的任何附加规定。4.2与产品有关规定的评审4.2.1公司销售部在向客户做出提供新产品承诺前，如在投标、接受协议或订单、接受协议或订单修改以及广告公开发布之前进行，评审的内容涉及：a保证产品的各项规定（涉及规格、数量、交货期、交货地点、价格结算方式等）得到规定；b保证与以前表述不一致的协议或订单（涉及协议修订）规定已得到确认，并与顾客达成一致；

与顾客有关的过程手册章节7.2页码：32修改状态：0c符合与产品有关的法律法规规定；d拟定公司是否具有满足顾客提出的与产品有关的规定的能力。4.2.2协议评审组织a常规产品（工艺成熟，已批量生产的产品）由销售部自行评审。b特殊产品（有新特殊指标规定的产品）由销售部填写《特殊质量五钠询单记录》征求生产部意见，由生产部对特殊指标进行评审。4.2.3协议评审形式及最终签字a常规产品协议由销售部经理（或其指定人员）在协议或订单背面签署评审意见。b特殊产品协议由生产部经理（或其指定人员）在《特殊质量五钠询单记录》的决定栏签署意见，附于协议后面，作为销售部协议评审和协议签订的依据。4.2.4协议的签订a总经理授权的销售员负责按协议评审结论和本公司发布的《协议管理办法》与顾客签订协议，报经营副总审定，送企管部审查盖章。b当协议评审结论不一致或对协议条款理解不一致时，应暂缓签订协议，报经营副总经理解决后执行。4.2.5销售部应对评审结果及评审所产生的各种措施进行记录，并按《记录控制程序》执行。4.2.6当顾客以口头或电话形式订立协议时，销售部应书面记录清楚顾客规定，并复述给顾客确认，达成一致后，交授权人员进行评审。4.2.7顾客对产品规定提出修订时，销售部应将修订内容交授权人再次进行评审，报批。传达成相关部门/人员。4.2.8当公司对产品规定提出修订时，由销售部将修订内容传达给顾客，经顾客确认后，由销售部授权人员对修订内容进行评审，销售部依据评审结论对协议或文献进行修订，并传达成相关部门/人员。并按《记录控制程序》保存相关记录。4.3顾客沟通4.3.1销售部应就产品信息与顾客进行沟通，与顾客进行沟通的内容涉及：a关于顾客对产品规定或变更方面的信息。b问询、订单或协议执行中发生问题时的协调解决或修改。c顾客的反馈信息，涉及受理顾客抱怨和投诉意见。4.3.2销售部负责有关产品问询、信息、反馈工作，对顾客的意见和建议要及时反馈公司领导、企管部及生产部，并保存有关记录。4.3.3销售部应将顾客提出的产品性能指标采用书面的形式与生产部评审。4.3.4销售部应组织业务人员至少按1次/半年（特殊情况除外）对顾客进行走访，以了解顾客对公司产品质量的需求及盼望或意见，防止并及时解决也许出现的差错和误解，从而达成公司与顾客间达成互相了解，互相信任的良好合作关系。

与顾客有关的过程手册章节7.2页码：33修改状态：04.3.5销售部应建立健全并及时更新顾客档案，各客户档案应涉及：顾客单位全称、地址、邮编、网址、电话、法人代表、公司性质、职工人数、注册资金、开户行、帐号、公司成立时间、信用等级、重要产品、产值、业务负责人姓名、电话、运距等,并收取及保存相关证件4.3.5销售部每年2月份前应组织销售部业务人员对上年发生业务的顾客进行评价,评价的内容涉及:上年的销售数量、销售收入、平均价格、该公司的变化、当年度的情况预测等，经部门经理审核，营销副总审定后存档。4.3.6顾客投诉和质量事故的管理a产品错判出厂或交付时顾客投诉属实，判为质量事故。b尚未交到顾客而发现的质量事故，由生产部组织磷酸盐厂进行因素分析，采用措施整改，并进行跟踪和效果验证。4.3.7当出现顾客投诉（产品质量、数量、交货期、服务）时,销售部应作好记录和保存好顾客投诉的有关资料，属产品质量问题时销售部应及时反馈到生产部，由生产部根据情况组织销售部、企管部、质检部、磷酸盐厂等相关部门人员及时查明因素并采用相应措施进行解决。4.3.8销售部应保存顾客投诉及因素分析、整改措施的记录。4.3.9生产部应保存产品质量事故的因素分析及整改措施的记录。5合用文献5.1《记录控制程序》5.2《协议管理办法》设计和开发手册章节7.3页码：34修改状态：01目的对产品计划和开发全过程进行控制，保证计划能满足协议及顾客的规定，达成或超过国家标准规定的技术、环保、安全的规定。2职责2.1总工程师负责组织公司技术改造项目及新产品的设计和开发工作。2.2总工办负责公司技术改造项目及新产品的设计和开发以及平常管理工作。2.3公司各部门应积极协助公司新产品的设计和开发。3产品的设计和开发过程图设计和开发评审设计和开发评审设计和开发结果设计和开发输出设计和开发过程设计和开发结果设计和开发输出设计和开发过程设计和开发输入设计和开发策划设计和开发验证设计和开发验证设计和开发设计和开发确认4控制规定4.1设计和开发策划总工办负责对公司产品的设计和开发进行策划和控制，在对产品进行设计和开发时，总工办应组织相关部门或人员进行策划，内容涉及：a拟定设计和开发的过程或阶段；b适合于每个设计和开发阶段的评审、验证和确认活动；c设计和开发过程中各职能和层次的职责和权限。明确各项活动的职责和权限并采用措施让参与设计开发的有关部门、人员都了解他们在整个设计和开发工作中的职责和权限。d在设计和开发的策划过程中，可成立多个攻关或设计开发小组，应规定其职责和权限，明确各小组间的接口，并规定各小组间沟通的方式或规定，保证有效的沟通。

设计和开发手册章节7.3页码：35修改状态：0e随设计和开发的进展，在需要时，总工办应组织相关人员（一般是原参与策划人员）对策划的输出予以更新。4.2设计和开发输入总工办（或设计开发、攻关小组）应拟定与新产品规定有关的输入，并保持记录，这些输入应涉及：a产品的功能和性能规定；b与产品规定有关的法律法规规定；c必要时，提供以前类似设计的信息；d设计和开发所必须的其他规定。明确输入后，对这些输入进行评审，以保证输入是充足与适宜的。规定应完整、清楚，并且不能自相矛盾。4.3设计和开发输出总工办（或设计开发、攻关小组）应明确设计和开发的输出，并形成文献，在放行前应得到总工程师的批准，输出的内容应以可以针对设计和开发的输入进行验证的方式提出。设计和开发输出应：a满足产品的设计和开发输入的规定；b给出采购、生产和服务提供的适当信息；c包含或引用新产品接受准则；d规定对新产品的安全和正常使用所必须的产品特性。e满足环境和职业健康安全的规定等。4.4设计和开发评审总工办（或设计开发、攻关小组组长）组织有关部门/人员在适宜的阶段，应依据所策划的安排对设计和开发进行系统的评审，以便：a评价设计和开发的结果满足规定的能力；b辨认任何问题，并提出必要的措施。评审的参与者应涉及与所评审的设计和开发阶段有关的职能的代表，应记录评审结果及任何须要措施，并保持记录。4.5设计和开发验证总工办（或设计开发小组组长）组织相关部门/人员按设计和开发策划的安排，对设计和开发进行验证，并保持验证和任何措施的记录。4.6设计和开发确认总工办（或设计开发小组组长）应组织相关部门/人员依据设计和开发策划的规定，对设计和开发进行确认，保证产品可以满足规定的使用规定或已知的预期用途的规定，一般情况下，确认应在新产品交付或实行之前完毕，并保持确认结果及任何措施的记录。

设计和开发手册章节7.3页码：36修改状态：04.7设计和开发更改的控制设计和开发的更改应作好更改标记，以利辨认，必要时，由总工办（或设计开发小组组长）组织对设计和开发的更改善行评审、验证和确认，并在实行前得到批准。4.8设计和开发更改的评审应涉及评价更改对产品组成部分和已交付产品的影响，应保持更改的评审结果及任何措施的记录。4.9设计和开发中新建、改建、扩建工程的劳动安全卫生设施、防治污染的设施应按职业健康安全及环境保护的相关法律法规的规定，做好三同时（与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用）的管理工作。4.10总工办应按《记录控制程序》的规定保存设计和开发中各个阶段的记录。5合用文献5.1《记录控制程序》

采购手册章节7.4页码：37修改状态：01目的对采购过程进行控制，保证采购的原材料、设备等满足公司产品质量控制、环境保护和职业健康安全管理的规定。2职责2.1生产部负责组织制定产品所需物资的技术规定。2.2供应部负责公司按规定采购生产经营所需物资。2.3质检部负责对采购物资进行验证。2.4营销副总负责合格供应商的审定。3采购过程工作流程EQ\X(市场调查)EQ\X(评价供方)EQ\X(选择合格供方)EQ\X(编制采购计划)EQ\X(协议签订)检验实行采购入库检验实行采购入库不合格品控制程序不合格品控制程序4控制规定4.1企管部应组织编制/修订《采购控制程序》及《对相关方施加影响管理程序》，明确公司在采购过程中采购活动控制的方式和限度、供应商的评价和选择、采购信息、采购产品的验证等内容，保证公司采购的产品符合规定的规定。4.2采购过程4.2.1公司对供应商实行控制的方式和限度取决于所采购的物品对随后的实现过程和最终产品的影响，取决于供应商是否符合公司环境、职业健康安全管理的规定。4.2.2供应部在进行物资采购过程中应按《对相关方施加影响管理程序》规定对供应商提出环境和职业健康安全管理等方面的内容。4.2.3供应部应根据采购物品对生产及产品控制的影响限度，明确对供方及采购产品进行控制的类型和限度。4.3.4供应部根据公司实际情况，制定选择、评价和重新评价准则，并组织有关部门/人员对供方进行调查，并根据调查结果和评价准则由供应部组织磷酸盐厂、质检部、生产部、企管部进行评价，拟定合格供方，并报经营副总审定。

采购手册章节7.4页码：38修改状态：04.4.5供应部对供方的评价结果及评价所引起的有关措施的记录应保存。4.4.6每年至少一次对合格供应商进行复评，内容涉及质量、供货/服务的及时性、配合性、价格等因素。4.2采购信息4.2.1生产部应根据公司产品质量控制的需要组织编制/修订采购产品的质量标准和验证方法。4.2.2采购产品信息应表述拟采购的产品，适当时涉及：a产品名称、类别、型号、规格、质量标准等。b重要产品或较特殊产品的质量规定、验收规定。c对供方的管理体系提出的规定。4.3采购产品的验证4.3.1公司应根据具体产品验收的必要性来规定其验证活动的方式和规定，验证的方式有：现场验证、进货验证和查验供方提供的合格文献等。4.3.2当公司或顾客规定在供方的现场验证时，供应部应在与供方签订的协议或协议中对拟验证的安排和产品放行的方法作出规定。5合用文献5.1《采购控制程序》5.2《对相关方施加影响管理程序》

生产和服务提供手册章节7.5页码：39修改状态：01目的对影响产品质量的生产和服务过程实行控制，使产品生产在受控状态下进行，保证产品满足规定的规定。2职责2.1生产副总经理负责审定生产所需设备和备品配件的购置计划，并负责指导、协调和领导生产系统各部门开展工作，稳定生产、安全运作，保证产品质量满足顾客规定。2.2磷酸盐厂负责产品生产过程的操作管理和控制，做好生产过程中使用的设备设施、仪器仪表的平常检查及维护管理工作。2.3生产部负责产品生产过程中工艺控制及设备设施运营情况的监督管理，负责按质量、安全、环保相关法律法规的规定做好相应的监测工作。2.4供应部负责做好原、辅材料的采购、仓储、防护管理。2.5销售部负责产品交付、交付后活动的实行以及防护管理。3控制规定3.1企管部应根据公司生产经营的特点，结合公司在质量、环境及职业健康安全管理的实际需要，组织编制/修订《生产和服务控制程序》。3.2生产和服务提供的控制生产部应按《生产和服务控制程序》的规定做好生产条件的控制，保证：a)现场使用的操作、分析规程等工艺文献和管理制度等文献完整清楚、现行有效。b)现场配备适宜的生产设备、环境保护和职业健康安全设备、设施。并按规定对其进行维护/周期检定。c)现场配备适宜的测量和监控装置，并按规定对测量和监控装置进行周期检定/校准。d)外购原材料必须经检查之后，方可投入使用。e)安排适宜的工作环境。f)对生产过程进行监视和测量。g)操作人员须经考核合格后方可上岗。3.3生产和服务提供过程的确认3.3.1公司的产品及其生产过程中各工序应按《监视和测量控制程序》的规定进行监视、测量和分析，验证产品符合规定规定后，才干转入下道工序或放行。中和液质量控制的好坏对最终产品质量影响较大，因此，公司将中和工序列为生产过程和服务的关键工序进行控制。3.3.2中和工序分析和操作人员应经培训考核合格，并按《生产和服务控制程序》的规定确认其分析能力。

生产和服务提供手册章节7.5页码：40修改状态：03.3.3中和工序测量分析装置应按《监视和测量装置控制程序》进行校准和维护，保证测量分析结果的准确性。3.3.4各工序应按《记录控制程序》准确、清楚地作好记录。3.4标记和可追溯性3.4.1企管部负责组织编制/修订《标记和可追溯性控制程序》，对各阶段的产品检查状态标记的方法，以及标记转移、控制等规定作出规定。3.4.2各部门应严格按照《标记和可追溯性控制程序》的规定控制，保证公司在产品实现的全过程中使用适宜的方法辨认产品，并针对监视和测量规定辨认产品的状态，在有可追溯性规定的场合应控制并记录产品的唯一性标记。3.5顾客财产3.5.1公司应爱惜在公司