复合膜片产业建议书

复合膜片产业建议书

发挥产业联盟、行业协会等社会团体组织在生态体系构建、商业模式创新、团体标准制定、行业规范自律等方面的积极作用，整合优势资源，推动全产业链协同发展。支持产业联盟等单位发布《超高清视频产业发展需求指南》，引导社会资金资源投向，支持国内外相关企业共同推动超高清视频产业发展。积极跟踪超高清视频领域国际标准化组织、行业协会以及先行国家的技术发展趋势，拓展超高清视频产业国际交流合作渠道。坚持引进来和走出去相结合，推进国内外技术、人才、资金、市场等资源互动，实现共享机遇、共同发展、合作共赢。坚持标准先行，建立覆盖采集、制作、传输、呈现、应用等全产业链的超高清视频产业综合标准化体系，鼓励国家/行业标准和团体标准协同发展。建设超高清视频制造业创新中心，汇聚创新资源，开展产业前沿及关键共性技术研发，突破产业短板环节。建设超高清视频产业协同中心，开展超高清视频摄录编播系统集成与验证，解决超高清视频内容采集、制作、传输、呈现等产业链协同不足的痛点，强化产业生态体系构建服务能力。建立超高清视频产业支撑服务平台，提供标准制定、评测认证、视频制作、版权交易、知识产权保护、人才培训、国际交流合作等支撑服务。加强统筹协调，建立协同工作机制建立超高清视频产业发展部门协调机制，加强协调配合和统筹规划，合力解决产业发展中重大事项和重要问题。强化从到地方的上下联动，建立协同工作机制，推动重大项目实施和产业链构建完善。加强跟踪研究和督促指导，做好重点领域统计监测。显示行业发展面临的机遇和风险（一）显示行业发展面临的机遇1、显示行业下游应用市场空间十分广阔随着互联网的普及、智能化趋势不断推进以及5G应用带来的信息流冲击等，显示屏作为人机交互的界面，其市场规模正在随着智能手机等终端设备数量的增加而不断扩大。伴随着经济增长，我国居民的收入水平也不断提高，城镇居民人均可支配收入由2001年的6，860元增长至2020年的43，834元，城镇居民人均消费支出由2001年的5，309元增长到2020年的27，007元。消费能力的提升，直接带动了对视听设备、家用电器、电子数码产品等产品的品质需求，消费需求的升级，体现到终端应用上，呈现出大尺寸化、高清化、轻薄化的趋势，从量和质带动了显示行业的增长。2、显示行业国家产业政策的大力支持目前，全球经济正进入以电子信息产业为主导、以信息经济为主要形态的新经济发展时期，全面发展电子信息产业已成为我国主动适应经济发展新常态，推动经济提质增效的重要路径。国家重视新型显示产品的规模化应用。工信部、国家发改委2016年12月印发的《信息产业发展指南》中，将拓展新型显示器件规模应用领域，实现液晶显示器超高分辨率产品规模化生产作为发展重点之一；2018年，国家统计局将显示器件制造（行业代码3974）纳入战略性新兴行业。在应用领域方面，2018年，国家出台了《扩大和升级信息消费三年行动计划（2018-2020年）》支持加快新型显示产品发展，支持企业加大技术创新投入，突破新型背板、超高清、柔性面板等量产技术；2019年，国家出台了《超高清视频产业发展行动计划（2019-2022年）》按照4K先行、兼顾8K的总体技术路线，大力推进超高清视频产业发展和相关领域的应用。此外，为加快壮大新一代信息技术，支持新型显示产业发展，2021年3月，财政部、海关总署、税务总局发布了《关于2021-2030年支持新型显示产业发展进口税收政策的通知》，自2021年1月1日至2030年12月31日，对新型显示器件生产企业进口国内不能生产或性能不能满足需求的自用生产性原材料、消耗品和净化室配套系统、生产设备（包括进口设备和国产设备）零配件，对新型显示产业的关键原材料、零配件（即靶材、光刻胶、掩模版、偏光片、彩色滤光膜）生产企业进口国内不能生产或性能不能满足需求的自用生产性原材料、消耗品，免征进口关税。由于中国大陆高世代线产能持续释放，加之韩系面板厂商关停或出售LCD产线，全球LCD产能快速向中国大陆聚集。根据洛图科技、中国银河研究所数据，2018年起，中国大陆已成为全球大尺寸液晶显示面板产能最大的地区，2020年中国大陆大尺寸液晶显示面板产能在全球市场占比超50%，预计2021年将超60%。根据DISCIEN预测，到2021年，京东方、华星光电的全球市场份额有望达到50%左右。未来平板显示产能将加速向中国大陆集中，各大面板厂均加强了产业链国产化力度，为液晶显示器件供应商带来发展机遇。（二）显示行业发展不利因素1、显示行业劳动力成本不断增长劳动力成本相对较低是我国制造业的重要优势之一，也是过去我国经济长期稳定增长的重要因素。液晶显示器件的生产需要较多劳动力成本的投入，目前不断上升的人力成本在一定程度上增加了行业内生产企业的成本压力，在劳动力成本不断增加的背景下，行业整体盈利水平将受到一定影响。2、显示行业高端原材料依赖进口对于液晶面板部分原辅材料和设备零配件，我国目前已实现了国产化，但是仍有一些关键原材料，比如部分高端的光学膜材料和大部分偏光片材料，尚未实现国产化。由于材料运费、进口关税的额外负担，以及国际贸易摩擦等不可抗力因素，可能会对上游原材料供应及成本方面造成一定不利影响。显示行业竞争格局现阶段，全球显示器件主要生产基地集中在中国大陆、中国台湾、日本、韩国四个国家和地区。日韩台的厂商大规模投资显示行业的时间较早，形成了以夏普、三星、LG、友达、群创等为代表的大型跨国企业，占据了技术上的领先优势。在政策、资金、人才、市场等多方面因素的作用下，中国大陆经过十余年的努力，成功打破过去日韩台三足鼎立的市场格局，涌现了以京东方、华星光电、中电熊猫为代表的一批国内企业，逐步在LCD领域占据了重要地位。日韩台企业不断对新兴显示技术投入，技术方面仍具有一定的先发优势。从液晶显示模组组件的细分领域来看，行业产品主要为偏光片、光学膜片和功能性胶粘材料，以上类型的产品是液晶显示模组的重要组件，在各类液晶显示模组中均有使用。由于使用液晶显示模组的终端产品种类众多，包括电视、台式显示器、平板电脑、笔记本电脑等，不同终端品牌商因品牌定位、消费者群体、市场定价等因素不同，其对显示的参数和性能要求也不尽相同。各液晶面板生产商均有较为稳定的业务领域和客户群体，对上游也采用合格供应商管理模式进行采购，因此尽管液晶显示模组组件的生产商数量众多，但行业仍然呈现出较为稳定的供需关系和有序竞争的格局。模切是一种物理切割技术，产品同质化水平较高，行业内企业能够充分参与市场竞争，在不同细分领域、销售区域、终端客户呈现不同竞争优势。对于液晶面板厂商来说，削减供应商的无序竞争，保留产品质量稳定、良品率高、反应迅速、产能充足、合规性强的供应商有利于其品质管理并节省采购成本。因此，液晶面板厂商对关键零部件产品供应商的资质要求、管控力度正趋于严格，随着行业集中度的提高，小型的组件制造商存在被挤出市场的风险。加快人才培养，构筑智力资源高地采取培养和引进相结合的方式，加强超高清视频产业人才队伍建设，培养一批高端、复合型人才。鼓励产学研合作，支持高等学校加强超高清视频相关学科专业建设，引导职业学校培养产业发展急需的技能型人才。鼓励领军企业、行业服务机构等培养、培训高水平超高清视频产业人才队伍。显示行业的周期性特征液晶显示器件用于液晶面板的组装，下游行业包括电视、笔记本电脑、台式显示器、平板电脑、智能手机、车载显示器等，主要为消费电子行业。在经济高涨时，消费者可供支配收入增加，对消费电子产品需求旺盛，带动液晶面板的需求，进而增加了对液晶显示器件的需求；反之，在经济低迷时，消费者购买力下降，终端产品需求量下降，影响液晶显示器件的总体需求。因此，液晶显示器件的需求情况与宏观经济运行情况具有较强的相关性。突破核心关键器件坚持整机带动，突破超高清成像、高带宽实时传输、超高速存储、HDR显示兼容与动态适配、三维声编解码与渲染、三维声采集、视频人脸识别、行为动态分析、医学影像诊断等关键技术，支持面向超高清视频的SoC核心芯片、音视频处理芯片、编解码芯片、存储芯片、图像传感器、新型显示器件等的开发和量产。加强4K/8K显示面板创新，发展高精密光学镜头等关键配套器件。进入显示器件行业的主要壁垒（一）显示器件行业技术壁垒本行业的技术壁垒主要体现在三个方面：（1）新型显示薄膜器件行业属于技术密集型行业，行业内企业的相关人员需要综合材料学、计算机、光学理论等多个领域的专业知识，通过选择合适的材料和生产工艺，满足客户在尺寸、外观和功能等方面的具体要求，在新机型开发阶段，根据客户要求，为新机型配套的零组件进行打样、改进和小批量生产，若该机型后续量产，行业有较大可能获得后续批量订单；（2）终端产品多属于消费电子，其应用场景多、产品迭代速度快，伴随着诸如车载显示器、可穿戴显示等新兴应用领域的不断拓展，面板厂商对上游零组件厂商的技术能力和响应速度不断提出更高的要求；（3）行业显示面板薄膜器件，产品良率和生产能力受到工艺路线、设备选型、模具设计、车间环境等多方面因素的综合影响，行业内领先企业会通过对以上因素或参数的不断摸索和改进，形成具有企业自身特色的经验积累和生产工艺。以上因素共同构成了行业的技术壁垒。（二）显示器件行业供应商资质壁垒显示面板构成组件众多，偏光片、光学膜片等核心组件的质量将直接影响显示效果，进而影响显示面板和终端产品的质量。为了保证产品质量和供应的稳定性，中游的显示面板厂商建立了严格的合格供应商体系，通过体系管理保持一定数量的供应商，既避免单家供应商供货比例过高影响其供应链安全，也避免过多供应商无序竞争影响其产品品质。显示面板零部件企业需要经过下游客户的现场验厂，在产品质量、价格、供应能力、研发能力、售后服务能力、财务状况、社会责任等多个方面进行严格的考察，整个认证过程耗时较长。企业一旦进入客户的合格供应商名录，在产品质量、交期等方面持续满足客户需求，客户一般不会轻易更换供应商，双方合作的粘性和稳定性较强，对于后进入者形成了较高的供应商资质壁垒。（三）显示器件行业资金壁垒显示行业属于资金密集型行业。首先，行业内领先的企业需要配置专业的自动化生产设备、检测设备，组成高端生产线以提高生产效率，建设万级或千级恒温恒湿的无尘车间以保障产品质量。其次，企业还需要进行较大规模的研发投入，不断升级产品、改进生产设备，以持续满足客户产品迭代的需求。再次，批量生产显示器件的资金占用较大，需要拥有充足的流动资金满足企业正常运营，以上均形成了本行业的资金壁垒。（四）显示器件行业规模化壁垒作为显示器件制造企业，原材料成本是行业主要的成本，规模化企业可以获得更低的采购价格，提高成本优势。其次，显示行业下游厂商分布在长三角、珠三角等不同区域，大规模企业生产经营活动较为稳定，对外可以更好地管理供应链体系，对内可以更好地保证研发进展的顺利推进，开展精细化管理，优化生产流程、合理安排生产计划，提升生产管理效率。在长期经营中，大规模企业的规模化低成本采购、多区域覆盖能力、快速响应能力、稳定的供货能力也是新进入本行业企业的主要壁垒之一。提升网络