年产13万吨百事公司的品牌产品生产基地项目可行性研究报告

年产13万吨百事公司的品牌产品生产基地项目可行性研究报告PAGEPAGE1年产13万吨百事公司的品牌产品生产基地项目可行性研究报告年产13万吨百事公司品牌产品生产基地项目可行性研究报告1--目录TOC\o"1-1"\h\z第一章总论 1第二章项目建设的必要性与市场分析 7第三章建设规模与产品方案 11第四章厂址选择 12第五章技术、设备和工程方案 15第六章总图运输与公用辅助工程 20第七章节能措施 25第八章节水措施 27第九章环境影响评价 28第十章劳动安全、卫生与消防 31第十一章组织机构与人力资源配置 36第十二章项目实施进度 38第十三章投资估算与资金筹措 39第十四章财务评价 42第十五章社会评价及风险分析 45第十六章研究结论 471第一章总论一、项目背景1、项目名称年产13万吨百事公司的品牌产品生产基地项目2、承办单位概况公司名称：××百事可乐饮料有限公司新建地址：××××小蓝经济开发区银湖大道以南，金沙大道以西。公司经营范围：生产、销售百事可乐、七喜、美年达、佳得乐、果缤纷、冰纯水等百事集团品牌产品。百事集团公司简介：百事公司是享有100多年历史的世界500强企业之一，产品行销近200个国家和地区，聘用员工168000人，以年销售额超过350亿美元成为全球最大的食品和饮料公司之一。1981年百事公司在中国深圳兴建了第一家百事可乐灌瓶厂，成为首批进入中国的全球性公司之一。1995年百事公司在中国上海成立了他的全资子公司——百事（中国）投资有限公司。负责管理百事中国区的业务。在饮料方面，百事公司已在中国20个城市设立了21家灌装厂和一家浓缩液厂，投资总额超过80亿元人民币，主要品牌包括：百事可乐、七喜、美年达、佳得乐、果缤纷、冰纯水等等，产品广受新一代的爱戴。百事公司在中国拥有1.5万多名员工，并为15万多人提供就业机会，包括服务商、供应商和分销商。近五年来，百事公司在中国共上缴国家税收47亿元人民币。××百事可乐饮料有限公司简介：××百事可乐饮料有限公司是××市民政局属下的福利企业××食品三厂和美国百事公司在中国的百事（中国）投资有限公司合作的一家现代化企业。创办天1988年。公司座落在洪城路和抚生路交汇处，在××大桥昌九高速公路路边。公司投资总额482万美元，公司注册资本215.4万美元。中方出资161.55万美元，占注册资本75%，美方出资53.85万美元，占注册资本25%。利润分配中方占83%，美方占17%。××百事可乐饮料有限公司拥有两条的自动化生产线，年生产能力9.6万吨饮料。具有严格的质量保证体系，采用美国百事国际的质量控制系统，历年来将产品质量视为生命，从采购开始的运作全过程都严格执行质量监督检查，其中：二氧化碳过滤净化装置，确保二氧化碳纯度达到99.9%。污水处理装置，确保了排放的废水不污染环境。现化化检验仪器确保产品质量达到国家标准，确保消费者安全饮用。××百事可乐饮料有限公司是××省先进技术企业，在1990年2月21日获得××省“先进技术企业确认证书”，并每次都得到了从新确认。百事可乐、七喜和美年达饮料均获得××市卫生局颁发的“食品卫生信得过产品”。获得××省经委和××省食品工业办公室颁发的“××省名优饮料证书”。获得××省消费者协会颁发推荐的“名优饮料荣誉证书”。获得××省技术监督局颁发的“免检产品荣誉证书”。获得过国家技术监督局颁发的“全国统一监督检查中连续三年合格证书”。获得过××省统计局、××省统计信息咨询中心颁发的“产量、销售量、销售额和市场占有率在全省同行业名列第一名荣誉证书”。获得××省统计局信息咨询中心颁发的“××省分行业十强企业荣誉证书”。获得××3.15活动组委会颁发的参加2005年3.15国际消费者权益日大型宣传咨询活动暨××都市消费文化节，共创“健康·维权”消费环境活动“荣誉证书”。获得过××省统计局颁发的“荣获××省地产最畅销商品”。××百事可乐饮料有限公司2007年生产量、销售收入、纳税总额同比都有较大增长。2007年公司在2006年快速增长的基础上，又投入了280多万元着力对设备继续进行了配套改造，使2007年工业总产量达到97112吨，继续使设备发挥了效率，比2006年的81901吨增长19%。比2000年的16466吨增长490%。2007年公司销售收入达到27639万元，比2006年的23542万元增长17%，比2000年的4403万元增长528%。2007年公司上缴国税地税总额1173万元，比2006年的1085万元增长8%，比1997年的205万元增长472%。历年来公司上缴国家税收6000多万元，为国家做出了应有贡献。同时累计为银行支付贷款利息3000多万元。公司人员情况：1988年筹建时10人，1990年12月开始生产时95人，今年至今发展到729人，为他们提供了就业机会。同时也为我们的福利企业××食品三厂200多名下岗职工和残疾人提供了生存机会。3、可行性研究报告编制原则、依据与范围（1）编制原则eq\o\ac(○,1)合法性原则；eq\o\ac(○,2)社会、生态、经济综合效益原则；eq\o\ac(○,3)实事求是、科学性原则；eq\o\ac(○,4)实用性、可操作性原则；（2）编制依据eq\o\ac(○,1)中华人民共和国土地管理法（中华人民共和国主席令第28号）；eq\o\ac(○,2)中华人民共和国安全生产法（中华人民共和国主席令第70号）；eq\o\ac(○,3)中华人民共和国城市规划法（中华人民共和国主席令第23号）；eq\o\ac(○,4)中华人民共和国环境保护法（中华人民共和国主席令第22号）；eq\o\ac(○,5)建设工程勘察质量管理办法（中华人民共和国建设部令第115号）；eq\o\ac(○,6)××××小蓝经济开发区区域规划资料；eq\o\ac(○,7)投资项目可行性研究报告编制指南；eq\o\ac(○,8)编制报告的委托合同；eq\o\ac(○,9)项目承办单位提供的其他相关资料。（3）编制范围本可行性研究报告主要对××百事可乐饮料有限公司拟投资的年产13万吨百事可乐的品牌产品生产基地项目可行性问题进行分析评价，主要包括项目市场供求分析、建设规模、产品方案、选址、工艺流程、节能环保、资金筹措以及成本与效益、风险分析等内容。4、项目提出的理由（1）公司由于受到场地的限制，有40%的产品因无法扩大生产而在其他百事可乐兄弟厂加工，成本增加巨大，利润损失巨大。加之在外租用仓库就超过1万多平方米，大量增加的仓租费和运输费及人员成本的增加，还有各种物料的涨价，仅管薄利多销，利润总额仍然下降。2007年公司利润总额596万元，比2006年的利润总额1336万元减少了55%，比开始连续5年获利的头一年（2003年）的利润总额152万元增长292%。（2）××百事现有场地已无法扩展、无法适应企业和市场的发展，更有风险的是现在的生产场地，××省军欧限定要在2009年归还给他们，企业面临停产停业的巨大风险。企业必须搬迁，必需重建一个崭新的生产经营公司。（3）经百事中国区负责人到××小蓝经济开发区现场考察，已确定同意在小蓝经济开发区内拟建一个全新的现代化工厂，以满足企业快速发展的市场需求。（4）可为公司和国家创造较大经济效益和社会效益。本项目正常投产后，年均产值将达人民币65000万元，年均创税可达人民币4868.75万元；将带动近1000人就业和相关配套企业的发展。（5）本项目符合资源合理配置和有效利用、区域规划、行业发展规划要求，符合国家技术政策和产业政策、保护环境、节能节水、可持续发展的要求。二、项目概况1、拟建地点××××小蓝经济开发区银湖大道以南，金沙大道以西。2、建设规模与目标建设规模：该项目拟占地面积100000平方米（合150亩）。地上总建筑面积101670.00平方米，包括厂房、仓库、维修车间、办公楼、；其中厂房、仓库建筑面积为89820.00平方米，办公楼及其他生活配套用房建筑面积为11850.00平方米。目标：实现年产13万吨百事公司的品牌产品。3、主要建设条件（1）符合规划要求和国家产业政策。本项目符合国家“十一五”工业发展规划要求，符合××县总体规划与小蓝经济开发区区域发展规划。（2）产品市场前景好。2000年，百事公司以制造水果混合型饮料、能量饮料、乳品饮料、茶饮料和含有植物成分的SoBe饮料业务纳入公司业务范围，并开拓一系列新型饮料产品。2001年，百事公司获得美国联邦贸易委员会无条件批准，以134亿美元成功收购世界著名的桂格（QuakerOatsCompany）公司，一跃成为全球非碳酸饮料行业的冠军。时至今日，百事可乐已成为饮料行业的两大巨头之一。（3）交通运输条件优越。拟建厂区位于××小蓝经济开发区，该区位于××市南郊，北起昌南大道，南至银三角，东傍迎宾大道，西延赣江，105、316、320国道交汇境内，浙赣、赣粤、京福高速公路穿行周遍。（4）原材料供应有保障。本项目主要原材料酸水（水，二氧化碳），白沙糖，焦糖色，磷酸，咖啡因，食用香料等周边省市供应非常充足且性价比合理，能满足企业正常生产之需。（5）项目依托条件好。其一，该项目得到了当地政府和主管部门的高度重视，土地部门、规划部门、建设部门提出了具体的实施方案与措施，并给予肯定；其二，区域水、电等资源供给充足，可满足项目实施后正常生产之要求；其三，该项目可依托开发区成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及低廉的劳动力资源、完善的社会化服务体系；从而加快项目建设进度，降低成本，节约投资，提高综合效益。4、项目总投资与资金筹措方式本项目预计总投资为人民币16849.73万元，其中固定资产投资15549.73万元，铺底流动资金1300.00万元。资金来源全部为自有资金。（详见总投资估算表）5、项目效益情况项目建成后，预计达产期年均销售收入为人民币65000.00万元，年均净利润总额为人民币3881.25万元。6、主要技术经济指标1、财务内部收益率：12.14%2、财务净现值：1152.47万元3、动态投资回收期：6.63年4、投资利润率：23.03%第二章项目建设的必要性与市场分析一、项目建设的必要性1、在2004年公布的《财富》杂志全球500强排名中，百事公司位列第166位，并于最近连续两年被评为《财富》“全球最受赞赏的饮料公司”第一名。在2004年《福布斯》杂志“全美最有价值公司品牌”中百事公司位列在前十名。2003年8月《商业周刊》评选的全球最有价值品牌的排名中，百事公司旗下的百事可乐品牌排名在第二十三位。百事公司的前身百事可乐公司创建于1898年。百事可乐公司于1965年与世界休闲食品最大的制造与销售商菲多利（Frito-lay）公司合并，组成了百事公司。在将非战略性业务剥离的同时，百事公司也陆续收购或者并购了多项核心业务.1998年，百事公司与世界鲜榨果汁行业排名第一的纯品康纳公司（TropicanaProductsInc.）合并。2000年，百事公司将以制造水果混合型饮料、能量饮料、乳品饮料、茶饮料和含有植物成分的SoBe饮料业务纳入公司业务范围，并开拓一系列新型饮料产品。2001年，百事公司获得美国联邦贸易委员会无条件批准，以134亿美元成功收购世界著名的桂格（QuakerOatsCompany）公司，一跃成为全球非碳酸饮料行业的冠军。合并后的百事公司，重点发展需求强劲的休闲食品和饮料业务。负责美国和加拿大以外近200个市场业务的“百事国际集团“（PepsiCoInternational），领导百事旗下食品和饮料业务在北美以外市场的开发。2、据有关数据显示，去年在上海的果味饮料中，佳得乐的品牌认同度居第一，市场渗透率在沪穗两地分别达到28．5％和21．7％，但在北京市场，仍不见其芳踪。不过，杨美虹表示，目前百事正对桂格公司进行调整，理顺其内部的销售生产渠道，并不排除利用百事的销售渠道推销佳得乐的可能。现在已成为百事在非碳酸饮料业的王牌主力饮料的佳得乐，目前年销量可达16.01亿升，为世界第一运动饮料，在美国的运动饮料市场占有率达到了83％。3、中国软饮料行业依然保持产销两旺的态势，各项经济指标均比上年同期有了较大幅度的增长。2007年，龙头饮料企业开始新一轮洗牌，资本重组与并购不断上演，市场格局发生进一步变化。在各细分门类中，果汁和果汁饮料在产销量上与碳酸饮料大体上旗鼓相当，但在增速上大有赶超之势；饮用水市场仍然亮点不断，天然水的概念推广来势汹涌；茶饮料市场仍是巨头掌控的格局，新面孔不多；碳酸饮料仍是饮料行业的一个重要品类，“两乐”主导市场，主打体育营销牌；凉茶的巨大市场前景吸引了逐利的资本，加入凉茶行列的资本越来越多。2008年，功能性饮料、果蔬汁、乳饮以及融合三种品类概念的复合型产品等都将大行其道。而百事公司开发的“佳得乐”、“果缤纷”等饮料都将在2008年占有巨大的市场份额。因此，××百事可乐饮料有限公司建设开发年产13万吨百事公司的品牌产品项目是非常必要的，完全符合当地经济发展、市场竞争的需要。二、市场分析1、饮料市场现状分析（1）近五年来，中国饮料市场已成为中国食品行业中发展最快的市场之一。中国饮料每年以16%的增幅快速发展，2005年总产量达3380万吨，比上年增长17.8%。

（2）2006年1-12月，中国饮料制造行业累计实现工业总产值390,224,723千元，比上年同期增长了25.38%；累计实现产品销售收入

389,112,739千元，比上年同期增长了27.61%；累计实现利润总额29,216,802千元，比上年同期增长了31.63%；截至2006年

12月底，全行业规模以上企业数量为3,782家。

（3）2007年1-11月，中国饮料制造行业累计实现工业总产值455,426,202千元，比上年同期增长了28.67%；累计实现产品销售收入

447,281,998千元，比上年同期增长了26.48%；累计实现利润总额38,534,099千元，比上年同期增长了41.00%。

（4）中国本土饮料企业大都实行分散经营，规模一般比较小；企业资金不足、融资渠道单一、技术含量低以及自身实力不强等因素也制约着其市场空间的拓展。然而随着市场的日趋国际化以及本土饮料企业多年来的品牌经营，也逐渐形成一定规模忠实的品牌消费群体，为新时期企业产品及市场的拓展创造有利条件。中国饮料企业在未来相当长的时间内将面临更为广阔的市场和更好的发展环境。特别是08年奥运会将给饮料行业带来很大的投资机会，最直观的就是大量外来人口将带动饮料的直接消费。

（5）“十一五”期间，中国着重调整饮料产品结构，降低碳酸饮料的比例。饮料行业生产总量继续提高，重点发展果蔬汁饮料、植物蛋白饮料和茶饮料等产品，适度发展瓶（罐）装饮用矿泉水，逐步降低可乐等碳酸类饮料的发展。因此在利好政策的推动下，未来5年将是软饮料行业框架结构重构时期，功能饮料、果汁饮料、茶饮料等健康饮料将组成框架结构的主体。追求健康价值，是未来中国市场饮料发展的必然方向。2、饮料市场前景分析（1）、我国饮料业的发展潜力很大，市场前景非常广阔。目前，我国人均每年饮料消费8公升，仅为世界平均水平的20%，只相当于西方国家的1/24，其中尤其是果汁饮料，人均年消费只有1公升，是西方国家的1/40。

（2）\饮料的大众化特性决定了它永远是食品行业最为活跃的子行业之一，只有饮料行业才会不断推陈出新，才会形成某某类型产品时代，碳酸饮料是饮料行业的基础，瓶装水则具有最为广大的延伸空间，果汁饮料是饮料行业永远不落的太阳，并与其它类型饮料相融合，因为饮料行业巨大的市场规模，所以才有乳制品的饮料化趋势。

（3）、国际饮料市场已形成品种多元化格局，一些保健型饮料开始主宰市场。据有关专家介绍，近年来日本已向市场推出各种营养价值较高的药用植物饮料。欧美一些国家的饮料公司提取桦树的汁液生产出桦汁清凉饮料，喝起来清爽润口，解热消暑。专家从需求趋向分析，药用植物、果蔬等保健型饮料更接近中国人的消费习惯，而且我国药用植物资源丰富，种类达到12000种左右。同时，发展保健型饮料，有利于提高药用植物、果蔬原料的附加值，促进农业产业化的发展，所以其发展空间很大。

（4）、当下的饮料市场仍然被碳酸饮料所统治着，但是一个不可逆转的趋势是，虽然碳酸饮料的总量还是在不断增加，但是它在饮料市场中所占的比例却在不断的下降。而从近几年公布的数据看，茶饮料、果汁饮料的产销量已经不断上升，不断从碳酸饮料那里抢份额。有专家更预测茶叶及茶饮料将成为21世纪最主流饮料。（5）、统计数字表明，美国人年均果汁消费量为45公升，德国为46公升，日本和新加坡为16-19公升，世界人均消费量已达7公升，与此同时，中国人年均果汁消费量还不到1公升，差距十分明显。虽然由于中国市场的特殊性，人均消费量的增加速度不会很快，而且增量也不会象有些人所说的那样大，但是随着中国国民收入的不断增长和生活方式的改变，国民将更加关注健康，果汁饮料以补充维生素的形象出现自然吸引众人目光。因此以碳酸饮料为主打的市场开拓尚未完成，未来上升空间很大。因此，综上所述，本项目具有良好的市场前景。第三章建设规模与产品方案一、建设规模根据国内经济发展形势和××省“十一五”工业发展规划纲要，通过市场容量、经济状况分析，本项目预计规模为在正常生产运营年份内达产13万吨百事公司的品牌产品。二、产品方案结合市场需求及饮料“十一五”专项发展规划纲要，以及公司的生产条件和生产能力，本项目建设达产后，主要生产百事可乐、七喜、美年达、佳得乐、果缤纷、冰纯水等。第四章厂址选择一、厂址所在位置现状1、地点与地理位置本项目选址于××××小蓝开发区银湖大道以南，金沙大道以西一地块。小蓝开发区地处××市南郊，北起昌南大道，南至银三角，东傍迎宾大道，西延赣江，105、316、320国道交汇境内，浙赣、赣粤、京福高速公路穿行周边，区位优越，交通便利。2、厂址土地使用权属类别及占地面积本项目拟占土地所有权属于国家，使用权人为××百事可乐饮料有限公司。厂区拟占地面积为150亩。3、土地利用现状小蓝经济开发区起步于2002年3月16日，经过五年的艰辛努力，已经形成五大支柱产业：以江铃控股、江铃VM发动机、江铃专用车厢厂、江铃铸造、新电空调、秦川电器、协和动力、洪城汽配等企业为龙头的汽车汽配产业；以汇仁制药、××国药、××制药、三鑫医疗、富尔康等企业为龙头的医药医器产业；以人民电器、清华泰豪等企业为龙头的电机电器产业；以新龙化纤、香港华美、香港永通、新纶高科等企业为龙头的轻纺服装产业；以煌上煌、奥斯集团、蓝带饮料等企业为龙头的食品饮料产业。二、厂址建设条件1、地形、地貌、地震、工程水文地质情况本项目用地红线内场地平整。地质构造自上而下依次为杂填土、淤泥质粉质粘土，坡积粉土，残积粉土和粉沙岩。地下水分布较少，对天然地基施工影响很小。本地区地震烈度小于6度，尚无不良地质作用。2、气候条件小蓝经济开发区雨量充沛，无霜期长、气候湿润温和，四季分明，春秋较短，夏东较长，年均气温17.45摄氏度,相对湿度77%,降水141天,降水量1520.9mm;长年风向以东北风、北风为主，年均风速3.3m/s；日照时间1934h，无霜期276日。3、交通运输条件eq\o\ac(○,1)公路：105国道，316国道，320国道三条国道穿越县境，交汇于银三角。赣浙、赣湘、赣闽、赣粤及所有出省高速公路交汇于××县。以××县为中心，通过高速公路，只需6小时左右就可以覆盖周边省市4—5亿人口。

eq\o\ac(○,2)铁路：京九线、浙赣线、皖赣线铁路主干线交汇于××县辖区向塘镇，并建有全国第二江南第一大的向塘货运编组站。××海铁联运的起点也在县城附近。目前××至深圳，××至厦门的海铁联运已开通，这将为投资者提供快捷的出海通道，大幅缩短通关时间，降低运输费用。

eq\o\ac(○,3)水运：穿县而过的赣江是××连接长江的重要航道，××港距九江外运港口225公里，水路运输最大内河装载能力为1000吨；远洋装载能力为5000吨；可由九江沿长江水域出海。

eq\o\ac(○,4)航空：××小蓝经济开发区距昌北国际机场仅30公里，××至香港、上海、广州、深圳、福州、武汉、南京、

温州、珠海、杭州、宁波等大中城市仅为1小时航程。4、基础公用设施条件小蓝经济开发区基础设施建设基本完善，防洪排涝体系基本建成，供电供水体系基本完备，排水排污体系基本建立，区内硬化路面联网通车，绿化亮化快速跟进，土方平整快速到位，污水处理厂正在加紧建设之中。现已完成供电线路50公里，供水管网40余公里，雨污水管埋设50公里，硬化路面近70公里，建成一座变电站、一座日供水10万吨的自来水厂和两座电排站，为项目顺利开工投产创造了良好的条件。5、征地、拆迁、移民安置条件由于本项目用地位于开发区内，为工业熟地；因此，用地者不涉及征地、拆迁、移民安置等行为。6、施工条件本项目用地开发程度达“五通”一平，符合工业建设基础条件；且区域水、电供应充足，建筑材料供应量完备。7、周边环境条件项目所占地块附近无化学、生物、物理等污染源，无过境架空高压线、危及生产安全的易燃易爆危险物品库存在。8．法律支持文件××市委、市政府为把小蓝开发区打造成全省饮料、饮料产业重要基地，专门出台《关于加快饮料、饮料产业发展的若干政策措施》，吸引和鼓励饮料、饮料生产商到小蓝开发区投资兴业。9、招工条件区域劳动力资源丰富，技术工、熟练工市场充足，人工相对便宜，企业一般操作工人工资仅1500左右。第五章技术、设备和工程方案一、技术方案1、生产方法本项目采用的工艺技术较成熟，已达发达国家水平，完全符合国际同类产品生产技术要求；并且符合产业政策要求，既节能又清洁。2、生产工艺流程生产工艺流程（如下图）：二、主要设备方案1、主要设备要求（1）专用设备本身使用的材料应符合安全卫生要求，不允许使用对人体有害的材料和未经安全卫生检验合格的材料。（2）专用设备的外形应平整光滑，避免有尖锐的棱角。（3）专用设备机械传动的外露部分应安装防护装置，旋压式的工作部分应安装安全装置。（4）专用设备的控制机构应符合下要求。eq\o\ac(○,1)设有防止意外启动而造成危险的保护装置；eq\o\ac(○,2)控制线路应保证线路损坏后也不会发生危险；eq\o\ac(○,3)自动或半自动控制系统，应在功能顺序上保证排除意外造成危险的可能性或设有可靠的保护装置；eq\o\ac(○,4)当偶然断电时，制动、夹紧等工序不应中断；供电恢复后，设备不会自动启动；eq\o\ac(○,5)对危险性较大的专用设备应配置监控装置。2、主要设备选择根据生产技术的需要，对于生产设备的性能及生产能力要求较高，为了能生产出市场需求的优质产品，提高公司的经济效益，需购置装卸箱机、清洗机、灌装机、杀菌机、冷冻机、溶解机、搅和机、填充机等。三、工程方案1、工程设计依据（1）《建筑结构荷载规范》GB50009-2001；（2）《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002；（3）《砌体结构设计规范》GB50003-2001；（4）《混凝土结构设计规范》GB20010-2002；（5）《建筑抗震设防分类标准》GB50223-95。2、工程设计结构安全等级及结构重要性系数（1）厂房：安全等级二级，结构重要性系数1.0；（2）办公楼及其他：安全等级二级，结构重要性系数1.0；3、结构方案（1）设计采用的规范eq\o\ac(○,1)有关主导专业所提供的资料及要求；eq\o\ac(○,2)国家及××省现行的有关建筑结构设计规范、规程及规定；eq\o\ac(○,3)当地地形、地貌等自然条件。（2）结构设计基础数据eq\o\ac(○,1)基本风压：0.4KN/㎡eq\o\ac(○,2)基本雪压：0.4KN/㎡eq\o\ac(○,3)根据2001年8月1日实施的国家标准《中国地震参数区划图（GB18306-2001），可确定本项目区地震动峰值加速度＜0.05（相当于原地震烈度小于六度）；因此，本项目可不考虑抗震设防。eq\o\ac(○,4)工程地质本区尚未进行岩土勘探，本项目可参照邻近地块考虑。（建议企业在工程项目初步设计前完成场地地质详勘）（3）主要建筑物结构设计eq\o\ac(○,1)厂房与仓库：采用钢混结构，砖砌外墙作围护结构，基础采用浅基础及地梁拉接，并在适当位置设置伸缩缝。eq\o\ac(○,2)办公楼：综合楼采用现浇钢筋砼框架结构，共建六层。③门卫室及其他生活配套用房：采用砖混结构，共建一层。（4）主要材料选用eq\o\ac(○,1)砼：垫层C10，现浇构建C25；eq\o\ac(○,2)钢筋：Ⅰ级钢Φfy=210N/㎡Ⅱ级钢Φfy=310N/㎡eq\o\ac(○,3)砌体：±0.000以下部分采用MU10机制砖，M10水泥砂浆砌筑；±0.000以上采用MU7.5机制砖，M5混合砂浆砌筑。（5）建筑立面设计为使建筑物整体风格具有时代特征，更加具有强烈的视觉效果，更加耐人寻味、引人入胜。建筑外形设计时尽可能简洁明了，重点把握个体与部分之间的比例美与逻辑美，并注意各线、面、形之间的相互关系，充分利用方向、形体、质感、虚实等多方位的建筑处理手法。（6）主要建、构筑物特征，结构及面积工程类别工程（车间）明细表面积备注土地工程购置土地150.00亩平整土地及基础设施150.00亩主要生产工程厂房、库房89820.00平方米办公设施办公楼及其他生活配套用房11850.00平方米建筑面积小计101670.00平方米生厂的厂房建筑面积占总面积的比例88.34%大于规划要求的70%，符合要求非生产用地面积占总用地面积的比例1.98%小于规划要求的7%，符合要求第六章总图运输与公用辅助工程一、总图布置1、布置原则eq\o\ac(○,1)充分利用现有公用工程设施，以创造最佳效益；eq\o\ac(○,2)工艺流程力求顺畅，布局紧凑，工艺管线短捷，节省投资费用；eq\o\ac(○,3)满足防火、防爆、卫生、环保等规范要求；eq\o\ac(○,4)在满足生产需要的前提下，节约用地；eq\o\ac(○,5)严格遵循《工业项目建设用地控制指标（试行）》规定。2、总平面布置主要指标场区占地面积：100000㎡建构筑物总占地面积：47795㎡道路、停车场及其他用地占地面积：50230㎡总建筑面积：101670㎡其中厂房、仓库：89820㎡办公楼及其他生活配套用房：11850㎡非生产性用房占地面积：1975㎡建筑容积率：1.01建筑密度：47.8％二、场内外运输1、厂区道路厂区道路按照国家有关规范标准设置，路面为混凝土路面，宽度设计为10-12米。保证运输产品进出与原辅材料进厂车辆的正常通行。2、运输方式厂外原料以及成品等运输根据不同地点采用铁路火车、公路汽车等不同的运输方式。3、运输装备本项目所需的原辅材料由供货方发送或必要时委托专业物流公司配送，生产成品外运由客户自行提取或委托专业物流公司帮助提货，不再另行投资购买运输设备。三、公用工程1、给水工程（1）水源与水质、水压水质应满足“GB5749-85生活饮用水卫生标准”并达到城市供水行业2000年技术进步发展规划中一类水质标准。水压应满足管网末梢自由水头为0.25Mpa。本工程生产用水和生活用水取自市政供水系统，水质、水量、水压均有保证。（2）用水量估算生活用水量：根据工业企业一般生活用水定额60－80L/人班（含淋浴用水）。本项目的生活用水定额按70L/人班，职工人数1000人计，则项目的生活用水量应为70t/d。工业用水量：本项目生产用水量较大，工业用水主要为原料用水、车间冲冼水等，日均用水量约为180t/d。其它用水量：主要为汽车冲洗等用水，估算为15t/d。项目总用水量为：265t/d。（3）给水管网场地给水由沿城市道路敷设的市政给水管网接入。场地接入的给水干管管径为DN200，场地内管网沿道路布置，给水管网以环状和枝状相结合的方式布置，环状布置为主，单层建筑和多层建筑由给水管直接供给。2、排水工程（1）排水量排水量按最大日用水量30％计，为79.5t/d，年排水量约2.9万吨。（2）排水体制排水体制为雨、污分流制。（3）污水排放以粪便污水为主的生活废水经化粪池处理达标后排放。3、供电工程（1）配电根据企业的设备用电负荷以及用电性质，场地内拟建变配电间，安装S9-1000/10型电力变压器二台，装机容量为2×1000KVA.负责对整个场地的高压配电。从变配电间至车间配电间为高压配电，从车间配电间至各用电设备均为低压配电。配电方式一般为放射式，部分场所可采用树干式，配电电压为380、220Ｖ。车间配电间0.4KV电源将经低压配电屏（箱）输出，通过电缆（线）馈给用电设备。根据车间平面布置情况，合理分配各支路用电负荷。在设备相应集中处，配置XL-21或XL-35型动力配电箱。在生产场地用电设备大且功率低的车间进行无功率补偿。各生产场地动力配电和照明配电实行合一配电。线路敷设均采用VV-1KV型电力电缆穿钢管沿电缆沟，埋地暗敷等方式。（2）电气安全eq\o\ac(○,1)防雷本工程建筑高度15m以上及大屋面厂按三级防雷设防雷装置，屋面设避雷带，烟囱设避雷针，尽量利用建筑结构内钢筋作防雷下引线和接地级。煤气管道必须做好跨接和接地，以防静电感应。eq\o\ac(○,2)接地本工程主变压器中心点做好工作接地：35KV高压侧所有电气设备，电缆桥架、穿管等，均要做好接地保护；0.4KV低压侧所有电气设备、电缆桥架、穿管等，均要做好接零保护，最后所有接地装置都应牢固连接一起。微机系统、自动化仪表等要单独接地，以防干扰。4、通讯场地内电话设置300门内部程控电话，根据需要接装话机，设置15路总机外线和60路直通外线，其中配置15路国际直通线，话机接至各管理点和班（组）及关键工序点，由当地电信局程控电话交换网采用大对数铀缆或光缆接入。场地内规划配置计算机局域网，设立计算机网络中心，与世界各地相连，实现资源共享。5、采暖、通风（1）编制依据eq\o\ac(○,1)《采暖通风与空气调节设计规范》（GB50019-2003）eq\o\ac(○,2)业主单位生产工艺要求和人员工作环境要求等。（2）采暖与空气调节在工艺生产需要和人员经常停留的场所设置空调，空气调节室内计算参数应满足下表规定。舒适性空气调节室内计算参数参数冬季夏季温度（0C18－2422－28风速（m/s）≤0.2≤0.3相对湿度（％）30－6040－65（3）通风新建厂房和车间应内设机械通风设备，通风口可设置在厂房或车间上部区域，排风量不小于每小时1次换气。（4）管材、保温材料空调、通风系统的风管均采用镀锌钢管，采暖、空调系统的水管均采用焊接钢管。（5）消声、减振与防火eq\o\ac(○,1)车间噪声级应符合GBJ87的要求，振动级应符合GB10434、GB/T13442和JB/T6056的要求，设备运转时的噪声值不应超过80dB。噪声级超过85dB的工作场所应采取措施加以改造。eq\o\ac(○,2)为降低噪音，空调机组、风机均选用高效、低噪声设备，落地设备的基础采用减振支座，空调机、风机的进出口处风管均采用柔性连接。eq\o\ac(○,3)所有空调、通风设备、管件，保温材料均采用不燃或难燃材料，空调风管穿过机房处均装设防火阀。第七章节能措施一、节能编制依据1、国家计委、国家经贸委、建设部国资源［1997］2542号文件《关于固定资产投资工程可行性研究报告“节能篇（章）编制与评估的规定》的通知；2、《中华人民共和国节约能源法》；3、《国务院关于做好建设节约型社会近期重点工作的通知》（国发［2005］21号）；4、《国务院关于加快发展循环经济的若干意见》（国发［2005］22号）；5、国家发改委《“十一五”资源综合利用指导意见》；6、建设部《建筑节能技术政策》；7、建设部《建筑节能“九五”计划和2010年规划》。二、节能原则1、认真贯彻国家产业政策和行业节能设计规范，不采用落后、淘汰及能耗高的设备和工艺原则。2、节能与投资、社会效益和经济效益综合考虑原则。三、节能措施1、采用先进的技术和设备，提高能源利用效率，降低能源消耗。2、回收利用生产过程中产生的预余热，余压及可燃气体。3、对炉窑、工艺装置及热力管网系统分别采取有效的保温措施4、合理利用热能，尽可能避免生产工艺中能量的不合理转换。5、建筑物朝向尽量为南北向，避免东晒与西晒。6、借鉴传统建筑设计手法，利用风压、热压作用，改善自然通风。四、能耗指标分析单位产品能耗指标分析表产品年产量产品单位能源名称能源单位能源年消耗量单位产品实物消耗折标准煤能耗综合能耗水平比较国内先进国际水平企业原有煤炭13万吨电KW19.5万1.5——√燃油第八章节水措施一、节水措施1、给排水系统采用新型材料和节能设备，并合理设计控制系统，配备冲洗阀，以达到节约水源的目的。2、生活废、污水经处理后，可用于农田及其他灌溉，以提高其回收率和复生利用率，并可保护环境。3、供水系统采取防渗、防漏措施，降低供水损耗率。4、生产过程中的冷却水进行循环使用，同时针对当地雨量充沛的特点，加强对雨水的收集、贮存和处理。二、水耗指标分析单位产品水耗指标分析表产品年产量产品单位水源名称水源单位水年消耗量单位产品消耗水量综合能耗水平比较国内先进国际水平企业原有13万吨工业用水T0.1万0.0075√第九章环境影响评价一、区域环境现状本项目建设用地所在地××××小蓝经济开发区，周边自然、生态、社会环境良好。二、环境保护、设计标准1、《环境空气质量标准》（GB3095-1996）2、《城市区域环境噪声标准》（GB3096-93）3、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）4、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-96）5、噪声执行《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-90）6、固体废物执行《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-1997）三、环境保护、设计原则本项目环境保护设计，以贯彻执行国家环境保护法令、法规为主导思想，基于以下主要设计原则：1、贯彻执行建设项目的防治污染及其它公害设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的“三同时”制度。2、环保工程设计应体现技术先进性与经济合理性，净化处理效率高，处理后的污染物排放须符合有关的国家或地方颁布的标准、规范和规定。3、坚持经济效益与环境效益相统一的原则，工艺设计中积极采用无毒无害、低毒低害的原辅材料，采用节能、低噪音设备，采用无污染、少污染的新技术，把生产过程中产生的污染物减少到最低限度。4、尽可能因地制宜，采用综合利用与回收技术，在污染治理及综合回收过程中，尽量避免产生二次污染，如产生二次污染，必须采取相应的治理措施。四、设计范围遵照“三同时”原则，凡建设项目所产生的各种污染的治理工程设计，均属本次设计范围，其所需资金在工程总投资中解决。五、项目污染及治理措施本项目要求在净化、室温环境下生产，自动化控制程度高、安全保险，不产生三废物，生产过程基本无污染。主要污染物为厂内机器工作时产生的声音及厂内职工生活污水。治理措施：1、生活污水处理本项目生活排水包括生活污水和生活废水，其中生活污水经化粪池处理后排入厂区污水管道，食堂含油废水经隔油池处理后排入厂区污水管道，其余生活废水直接排入厂区污水管道。厂区污水管道将经过初步处理的生活排水送至厂区地埋式污水处理设施处理，达到《污水综合排放标准》一级标准后排放。其处理工艺如下：食堂含油废水隔油池生活污水冲洗水、一般生活废水排放地埋式污水处理装置食堂含油废水隔油池生活污水冲洗水、一般生活废水排放地埋式污水处理装置化粪池化粪池2、噪声控制本项目噪声污染源是装卸箱机、清洗机、灌装机、灭菌机等。设计时主要采取以下措施：（1）设备本身配备降噪隔音罩以降低噪音对周围环境的影响；（2）通过在厂房内采用吸音建材，设备基础增设防振沟，以便控制噪声扩散，降低噪音对周围环境的影响；（3）选用低噪音、低能耗的螺杆式全自动控制机组，控制机组噪声≤75Db；同时将操作室与机房隔离，从而使工作环境处噪声降低，达到噪声控制标准；（4）车间尽量采用电动工具代替风动工具，减少噪音对周围环境的影响；六、环境影响评价1、该项目自动化程度很高，基本无“三废”气体产生；2、该项目所产生的部分噪声及生活污水，具有良好的控制与防法措施，不会对周边环境造成不利影响；因此，该项目环境效益极佳。第十章劳动安全、卫生与消防安全就是要防止一切事故的发生。劳动部于1988年颁布的第48号文《关于生产性项目职业安全卫生监察的暂行规定》，明确规定在建设工程中要贯彻“安全第一、预防为主”的方针，做到有关职业安全的卫生技术措施和设施与主体工程“三同时”，以确保生产性建设工程项目投产后符合职业安全卫生方面的要求和标准，保障劳动者在生产劳动中的安全和健康。本章主要从以下几方面分析：一、危害因素及危害程度1、分析依据及主要技术规范、标准（1）《中华人民共和国劳动部令》（第3号）（2）《建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定》（3）《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2002）（4）《工业企业噪声控制设计规范》（GBJ87-85）（5）《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）（6）《工业企业照明设计规范》（GB50034-92）（7）《污水综合排放标准》（GB8978-1996）（8）《安全色》（GB2893-2001）（9）《安全标志》（GB2894-1996）2、主要危害因素用电设备、机械传动设备较多，因而存在噪声、触电、火灾、机械伤害等潜在危害。3、主要危害因素的特性及危害程度（1）噪声危害生产过程中传动设备产生的振动、机械设备工作中产生的噪声对人体均会产生不良影响，如损伤耳膜、降低听力、引起耳聋等。（2）静电、雷电危害可燃物存在之处，均可成为静电、雷电放电引起爆炸的点火源，导致火灾、爆炸事故的发生。二、劳动安全、卫生防范措施方案1、原则贯彻“安全第一、预防为主”的方针。安全卫生设施必须执行与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的“三同时”制度，以保障劳动者在劳动过程中的安全与健康，并保证长期生产安全。2、防范措施（1）有毒有害物的防范措施易燃、易爆危险品采用露天存放形式，防止有害气体积累。如必须存放室内时，应采用半敞开式厂房存放，并辅以机械通风。（2）噪声防范措施参见环境影响评价中有关噪声控制部分内容。（3）静电、雷电防范措施生产区域内设计静电接地，在具有火灾爆炸危害的场所或有静电危害的作业区内金属用具均应设地线，有火灾爆炸危险的电气设施设备需设防雷装置。（4）机械及坠落意外伤害防范措施对高速旋转或往复运动的机械必须安装可靠的防护器、挡板或安全围栏，以防物体坠落意外伤人。（5）火灾爆炸防范措施eq\o\ac(○,1)总图布置中应考虑风向、安全防护距离和消防通道等问题，把污染较大的装置设于常年下风向处，人员较集中的岗位设于厂区上风向处，厂区内外道路设计成环状，以利消防和安全疏散。eq\o\ac(○,2)对于压力容器、压缩机械等有爆炸危险的设备，应设安全阀、液位表等泄压装置和信号装置。eq\o\ac(○,3)易燃物料生产装置设静电接地系统。eq\o\ac(○,4)为确保生产安全，按照生产区域的防爆等级采用相应的防爆电气设备，在安全通道、事故出入口等地方设置事故照明。（6）事故应急措施eq\o\ac(○,1)工程采用双回路供电，并设事故发电机，以确保装置安全停车。eq\o\ac(○,2)当停电或发生某些不正常操作因素时，自动联锁装置齐作用或齐动手动停车按钮，使装置安全停车。eq\o\ac(○,3)按照设计规范设置安全照明、安全通道和安全标志灯，以便发生事故使操作人员能及时处理事故并安全疏散。（7）人身防护措施各车间根据工作环境特点配备各种必需的防护用品和用具。包括眼面防护具、工业安全帽、工作帽、防护手套、防护鞋靴、耳塞、耳罩等。3、劳动安全卫生效果分析本项目严格执行国家有关标准、规范和规定，不仅使新增工程劳动安全卫生得到保证，而且使原体系更加完善，能有效防止火灾、灼伤等事故发生。只要在生产过程中遵循操作规程，生产是安全可靠的。车间内和作业场所的空气质量、噪声和温度等条件符合卫生标准，满足劳动保护要求，对工人健康无影响。三、消防设施1、工程消防环境现状县城内设有消防中队，距离该厂不超过5公里。厂区外围呈环状布置高压消防管网，水量、水压满足消防要求。2、工程火灾危险类别各单项工程火灾危险性分类序号建筑名称火灾危险性类别1厂房乙级2仓库乙级3办公楼及其他乙级3、消防设施和措施（1）消防设施eq\o\ac(○,1)县城消防队和公司现有的消防设施均可依托，其装备、定员及距离均能满足消防要求。eq\o\ac(○,2)根据厂区建筑物分布情况设置消防管网，同时配置必要的室内消火栓。eq\o\ac(○,3)根据各工段火灾类别及配置场所的不同，增加手堤式和推车式灭火器，以便扑救初起火灾。eq\o\ac(○,4)根据规范要求，对装置内重要场所进行火灾监控，培植火灾探测和火灾报警系统。（2）消防措施eq\o\ac(○,1)总平面布置中，根据生产特点，结合地形、风向等因素，按功能分区布置，各类装置、设备间距满足防火规范要求。工艺装置区设置环形消防通道，保证消防通道畅通。eq\o\ac(○,2)确定各建筑物结构类型，耐火等级和防火间距等，物料仓库、厂房内设置机械通风，防止易燃物积累。eq\o\ac(○,3)各类建筑物按规范合理地设置楼梯、走道、安全出口，以利于发生火灾时人员的紧急疏散。eq\o\ac(○,4)所有工艺设备及其管线按工艺要求做防静电接地。eq\o\ac(○,5)在生产装置的工艺设计中，对主要物料、装置内反应器等重要设备的温度、压力、流量等参数进行监测，使工艺生产在最佳状况下运行，一旦发现异常，立即自动报警，以便及时调整。第十一章组织机构与人力资源配置一、组织机构1、项目法人组建方案××百事可乐饮料有限公司是按照现代企业制度建立的新型企业。公司最高机构为董事会，日常经营管理为总经理负责制，各部门经理负责具体分管的机制。企业制定了包括人力资源、财务管理、生产及检测、原料产品进出厂制度在内的一系列工作制度。公司设立了财务部、生产部、技术部、销售部、财务部、质量部、物流部、制程部、企管部及采购部等。2、体系图董事长总经理董事长总经理市场拓展部销售部市场部财务部人力资源行政部营运部市场拓展部销售部市场部财务部人力资源行政部营运部销售系统安装与持续部工程部质量部市场设备部生产部产品供应部销售系统安装与持续部工程部质量部市场设备部生产部产品供应部二、人力资源配置1、人力资源配置依据项目人力资源配置按岗位计算定员，以实需设岗，以岗定员。2、生产作业班次项目实施后，生产一般实行三班制，每班8小时，全年工作日300天。3、劳动定员数量及技能素质要求根据工作需要，管理和固定生产人员初步定为1000人，其中生产工人700人，管理、技术人员300人。管理、技术人员从人才交流中心招聘，工人从当地招聘，优先考虑城镇下岗职工。4、人员培训首先，项目生产之前，先派送一部分具备一定生产能力的技术工到国内知名企业培训相关技能，回厂后对新入企业技术工实行一对一的培训模式，让每位技术员工真正具备过硬的操作水平，保证工作的顺利进行，并确保产品质量与设备的正常运作。其次，对企业全体员工均实行不定期的技能与知识培训，形成人人懂技术、人人懂管理的局面。第十二章项目实施进度一、建设工期1、建设计划本项目实施过程分为前期准备阶段和施工建设阶段。前期准备阶段主要包括项目申请报告编制、初步设计、资金筹措和施工图设计，施工建设阶段主要包括建筑安装施工、设备购置、设备安装、生产准备、设备调试和联合试车运转等。2、建设期根据和参考有关部门机构制定的建设项目工期定额和单位工程工期定额和施工条件，项目从工程开工之日起，到本项目正常投产需要12个月。（二）项目实施进度表（横线图）项目实施进度安排表工作阶段2008年2009年060708091011120102030405初步设计施工图设计土建施工设备采购安装生产准备设备调试联合试车运转交付使用第十三章投资估算与资金筹措一、投资估算1、投资估算范围本估算内容包括：土地使用权取得费、建筑工程费、设备购置费、安装工程费、以及国家现行规定的和项目建设所需的其他费用。2、投资估算编制依据（1）业主单位和有关专业机构提供的主要设备与材料清单以及相关文字说明。（2）设备及安装工程依据业主单位的特殊工艺要求，设备价格由业主报价、当前市场行情价综合确定。（3）土建工程费是根据《××省建筑工程消耗量定额及统一基价表》（2004）、《××省装饰装修工程消耗量定额及统一基价表》（2004）、《××省安装工程消耗量定额及统一基价表》（2004）、《××省建筑安装工程费用定额》（2004）、《××省建筑工程计价办法（试行）》、××省市政工程预算定额（2002年）、××省市政工程费用定额（2002年）和同类工程指标值，结合现行材料价格综合估算确定。（4）其他工程费用eq\o\ac(○,1)土地使用费按8万元/亩计。eq\o\ac(○,2)建设单位管理费和工程监理费分别按第一部分费用的0.8％和建筑工程费的1.8％估算。勘察设计费、职工培训费、联合试车费等根据国家有关规定及本项目实际情况估算。eq\o\ac(○,3)基本预备费按第一、二部分费用的5％计算。3、项目投资估算（1）固定、流动资产投资估算项目估算总投资为16849.73万元。其中：建筑工程费8783.45万元，设备购置费4125.00万元，设备安装费123.00万元，其它费用1777.82万元，预备费用740.46万元，铺底流动资金1300.00万元。（2）固定、流动资产投资估算表总投资估算表单位：万元4、总投资构成分析项目总投资由建筑工程费、设备购置费、安装工程费、其他费用和铺底流动资金组成。详见下表（二）资金筹措及分年投资计划1、资金筹措本项目总投资为人民币16849.73万元整，全部由建设单位自筹。2、分年投资计划。详见下表名称序号合计万元第1年第2年第3年第4年第5-15年万元万元万元万元万元1建设投入15549.7315549.7300001.1现金15549.7315549.7300001.2作价资产0000002建设期利息0000003铺底流动资金1300.00650.00650.000004投资总额16849.7316199.73650.00000分年投入比100%96.14%3.86%000第十四章财务评价一、项目财务评价基础数据与参数选取1、财务评价说明本项目设计生产能力为年产13万吨百事公司的品牌产品。2、项目计算期和生产负荷项目计算期7年。其中：建设期1.0年，生产期6年。第1年投产达设计生产能力的70％，第2年起100％。3、项目成本与费用估算说明（1）原辅材料消耗估算为32500万元/年，燃料、动力费估算为650万元/年。（2）本项目定员1000人，其中管理和技术人员工资及福利费平均按每人每年3万元计，一般生产工人年工资及福利费按每人每年2万元计，共计2300万元。（3）其他费用：按年销售收入的32％估算。4、项目年生产成本材料动力费：33150万元，人员费：2300万元，其他费用：20800万元；因此，项目达产年生产成本费为56250万元。5