xx信息技术公司的质量手册

北京XX信息技术质量手册（依据GB/T19001—2000国家标准）修订控制页平章节编号慨章节名称易修订内容简楚述礼修订日期捞修订前靠版本号士批准人白全部价建立达2001/喂5牲/美8计1.00晌马聚良目录TOC\o"1-2"\h\z撇1.粒远前言膛仁1非1.1.扩努公司情况简大介凳阔1篮1.2.碌便质量手册管凳理狐麦3劫2.刊握范围仍弄4聋3.岗临引用标准鸡浮4窜4.扇匙质量体系框杜架仙殊4中4.1.缓状质量方针和须目标际西4戴4.2.乌勤质量环塑足5弯4.3.悟袍XXX屿质量体系要敌素寄扮5纵4.4.答浓质量体系组闲织结构丛轿7到4.5.权悟职责分配龟粱8唐4.6.伸牧质量体系要培素职责分配录表平暮10蛾5.遇危质量体系管芝理职能唇覆13袋5.1.仗剧总则多寿13讯5.2.做驻质量目标控貌制屋站13那5.3.卸较质量策划怠盐15骡5.4.误母质量体系文质件控制挨佩17勉5.5.虎贫质量记录管洞理绝衡20君5.6.录股管理评审扒通21等6.离效资源管理若法22哗6.1.隶荷总则子姨22袜6.2.程孕资源管理驴昂23球6.3.晶费培训、意识抄和能力景则25柔7.讯阴生存周期身茂27钓7.1.财什总则怀直27怒7.2.骗皂客户信息及则客户档案控犹制掘取28研7.3.地恢项目售前立咏项控制专耕29蜂7.4.易据项目标书（逝项目建议书诚）控制听倡31平7.5.候爹合同评审愧填33脱7.6.坊告项目总实施洁计划控制政扑34谢7.7.航区系统需求分圣析企恨36贯7.8.前涉硬件网络系时统设计与评际审郑悦37蒙7.9.莲幅采购控制巡至38允7.10.适蚀硬件网络系佩统安装、调推试及交付验恩收婚毕40纱7.11.扎沿应用系统概收要设计占海41舰7.12.础妻应用系统详踩细设计与实灌现桨赌43准7.13.忆沙软件客户化榜逝44近7.14.雹蚂项目验收测农试和交付纸她45扫7.15.厚边项目总结恳槐47安7.16.泰浓项目支持维哨护暑蒜48鸽8.矿扮软件开发生意存周期红真49赢8.1.枯吹总则尘喂49粗8.2.翁抹软件立项控裙制蚕豆49腐8.3.戒各软件开发计雹划决奉51师8.4.勉或软件质量计迅划具祝53贫8.5.队为软件需求渔华54蓝8.6.衫伤软件设计号林56剩8.7.俱松软件实现狗哥58严8.8.锐倦件测试和测垦试状态奏暗59侄8.9.已梯软件产品发国布确认沉为62宏8.10.贫因软件产品支概持维护斩龟63胞9.妄壮质量体系竭—崇支持活动禾三65顾9.1.标顶总则轻更65弱9.2.巩唇配置管理惰界65训9.3.聚雀规则、惯例偶和约定兼需67税9.4.箭乖评审、验证凯和确认爽柄68洪9.5.松包分承包商（观委托开发）崖控制娇策70捐10.奴制测量、分析何和改进察冬71均10.1.绵滑总则麻绵71鬼10.2.慧桑内部质量审因核棵交72我10.3.燃四不合格控制辱被74屈10.4.诱筒产品度量筑束75皇10.5.迫狗纠正和预防液措施趋浮77这11.宾减附件扎队79漆11.1.射佩系统集成质岂量环机钱79戒11.2乘.达朗软件开发质亦量环守吐80前言听独公司情况简浑介鸽北理京信息技术裙简佳称为丘“颜XXX必公司帆”蚕。成立于一娃九九八年五拼月十八日，野注册资本1属000万元费人民币。浓公司的控股伟股东是湖南度计算机股份绪（刮在深圳证券舱交易所上市谁，股票简称即湘计算机，饿代码074圆8）。公司熔注册于北京威市中关村科办技园区，是坑经北京市科间委认定的高撒新技术企业巩。南公独司的经营宗际旨是：以软素件开发、应活用集成、系泳统服务为业币务主体，以辩信息技术创什新和应用为象企业核心能走力，积极参厅与社会信息决化建设，成勉为社会信息吧化进程中有碰重要影响力摇的企业。酿公凳司的核心业走务，包括软姐件开发与销篮售，信息系奖统集成服务险，为客户系剩统的安全稳破定运行提供昏长期的技术阳支持等。公膊司具备行业葱解决方案研河发和大型信技息系统工程趟建设的能力奉。公司的业欠务领域涉及胃金融、政府辫、广电、石拨油石化、商农业、医疗卫觉生等行业。蛙公帮司与IBM倦、CISC燕O、ORA艳CLE、I演NFORM集IX、MI往CROSO屋FT等世界羡知名IT厂拉商有着良好投的合作关系蔑，并是其产边品的代理商购。公司是I廊BM公司授鸟权的ISV尽（独立软件新开发商），咱在软件产品马的研究拓展科方面实行紧甘密的合作。怜公陵司已经建立辽了一支稳定惊的、高素质询的人才队伍栽，汇集了一相批国内IT科行业一流的但专业技术人岛材和具有I紧T技术背景连的管理人员田，在大型信招息系统项目欠管理、开发懒、运行维护晌、组织推广茶应用等方面唇具有丰富的谣经验。鞋公蓝司倡导筒“疮立德、立志员、敬业、创蜡业订”赶的企业文化丹，以卓越团躬队建设、现通代科学管理屯为重点，奠毛定企业快速授、稳健和持幼久发展的基较础。公司倡挡导技术创新解和积累，以冰核心技术为梅企业长期持饿久的发展动词力。公司遵嘴循现代企业涝制度的规范看，在企业与伐员工之间，死建立相互尊才重、理解、澡信任、依存余的利益共同爷关系，力求闲企业和员工答共同发展。绘霜质量手册管夫理俯质量手册的州编制、批准详和发布雕项目与质量预管理部依据这GB/T蛙19001拿---20膨00国家标舱准质量管理配体系要求殊，结合公司会的实际情况摔，编写质量辨手册。椒质量手册由佩管理者代表糟审核，公司攀总经理批准乔发布。说质量手册的铃发放远质量手册由劈公司项目与暖质量管理部震负责登记发观放，对内发兼放范围为公黎司总经理、酬副总经理、悄部门经理、宫项目经理。捐对内发放的竞质量手册为秀受控版本，缩加盖布“籍受控叨”封印章。对外睛发放给认证援机构的为受划控版本，加默盖每“盼受控借”唯印章。发放敌给咨询机构软、顾客以及孕上级主管部愧门的为非受薄控版本，加摧盖贡“增非受控波”贡印章。停受控版本质纤量手册的持诸有者，应妥仗善保管，不弓得遗失、外脆借、擅自更勉改和复制，寇当调离工作射或离开本公每司时，应办副理变更或交牙还手续。携质量手册的决更改和换版全质量手册采膊用活页装订挣，由项目与卸质量管理部枝负责更改。堡当受控版本秘质量手册的平内容更改时必，可以采用越划改、刮改沟或用更改页晓替换作废页诸的形式更改胜。所有更改膝需经管理者昏代表审核，吧公司总经理次批准后，由线项目与质量构管理部统一都集中实施，菜并由项目与皆质量管理部师填写屋“施质量手册更奇改一览表须”抓。框当质量手册匀经过重大或歼多次更改，体或公司的质捉量体系发生农重大调整时需，由管理者巩代表提出卧“兽质量手册换童版申请拘”组，经公司总墓经理批准后尘实施。质量淋手册的换版勺仍执行本手贵册舒刮的有关规定磨。范围炼本手册是依腿据GB/T尖1900淡1---2宝000国家终标准质量管圆理体系要露求制定的。氧本手册阐述慰了公司的质致量方针、质养量目标，对恨质量体系的救各项要求作予出了具体规汤定。递本手册适用禽于公司所有兼的系统集成旱和软件开发匙项目。引用标准醋GB/T堤19000扎：2000要质量管理基系本原则和术极语蛾GB/T弄19001苏---20绸00质舱量管理体系梢要求皂GB/T双19004胁:2000斑质量管理凝体系业绩校改进指南橡GB/T逆19023堡---19观96id协tISO住1001县3：19苦95吼质量手册编鸭制指南狐GB/T醒19021其---19趁93id腐tISO严1001套1：19女93督质量审核指桐南许质量体系框磨架福质量方针和阵目标焰本公司的质孟量方针是：腊信奉取“门立德、立志翼、敬业、创抽业捎”乏的思想，为衡广大行业用站户提供最先抗进、最优质纪、最适用、倾最简洁的解慢决方案、软容硬件产品和矩服务品质。渐专业：常年承致立于系统醉集成领域。浩技术优势：烛专业的集成笔设计与实施拒队伍，一流廉的产品、一仆流的人才。汽信誉：对公剧司所提供的宜服务提供规贯范的服务等坏级承诺。液敬业服务：撇公司有优质蜂、规范的企室业文化，有站良好的专业驶培训。工程街师队伍专业降素质和职业斗教育深，敬泡业精神高。袄最先进：一片流的产品和严先进、成熟帖的设计。亡最优质：有跳明确的服务倘规范，配备浇专业的系统榆工程师，并荣通过热线电超话，服务信五息反馈等客捕户服务中心旅，提供全方现位的、专业葬的、专业的秩、优质的技悄术服务。燕最适用：在铺主流行业沉搜积了多年集泄成的优秀方汽案。弃最简洁：规著范的技术设桂计与服务体肌系，设计时新以用户需求亭为向导，力疲求简洁、规菌范。鞭公司的质量节目标是在质杂量方针的基扇础上制定的捧，与质量方魔针保持一致饼。公司的质平量目标是：半强化质量管握理，追求客刑户满意，奠春定持续发展长基础。肯本公司的质何量方针和质绑量目标是由镜公司最高管很理层制定的破，体现了公总司的组织目塔标以及顾客筛的需求和期泛望。公司全耗体员工必须哨正确理解和剖认真贯彻执伯行。质量环沃在对公司的瞎业务过程调痕查基础上，贿整理归纳出您我公司的质贞量环有以下嫌二种：帐系统集成质醋量环并软件开发质标量环碌质量环体现牙了公司在业酒务开展过程薪中需要进行邮控制的各个夫质量环节。锁（二种质量挖环的图示见碌附件）。模XXX嚼质量体系要线素尊公司选择G拐B/T19缘001伪—番2000国泄家标准质量扣管理体系无——久要求，并结咳合公司实际谎，建立公司蜘质量体系，揭质量体系共愁有39个要若素。所公司所建立团的质量体系胁规范了公司纱系统集成项堡目和软件开街发项目的全肢部活动。稼公司质量体知系要素清单详如下表：奇质量体系要剑素表悔序号撑编号惜质量体系要闪素晒质量体系善-管理职捏能看1识XJLD-闯QP-01宽质量目标控蜓制衔2倡XJLD-锐QP-02句质量策划伯3榜XJLD-栗QP-03林质量体系文羽件控制迁4昏XJLD-雷QP-04棉质量记录管束理奖5助XJLD-壳QP-05博管理评审六质量体系旋—厦资源管理债6证XJLD-魔QP-06闪资源管理芬7宴XJLD-盒QP-07逗培训、意识喇和能力损质量体系别–跪系统集成(谨产品实现)坛8窑XJLD-程QP-08家客户信息及族客户档案控插制述9模XJLD-冷QP-09帅项目售前立盾项控制银10硬XJLD-饶QP-10邮项目标书（依项目建议书驴）控制怪11幻XJLD-勉QP-11钱合同评审讨12拦XJLD-鹅QP-12切项目总实施颤计划控制感13河XJLD-乱QP-13吼系统需求分深析镰14容XJLD-成QP-14省硬件网络系啦统设计与评损审比1哑5放XJLD-芒QP-15搅采购控制段1辆6鱼XJLD-贡QP-16该硬件网络系轮统安装、调熔试及交付验笨收刺17制XJLD-拜QP-17潜应用系统概守要设计宁18姑XJLD-干QP-18晶应用系统详眯细设计与实联现由19企XJLD-歇QP-19吼软件客户化叨20摄XJLD-逝QP-20钻项目验收测址试和交付障21采XJLD-揉QP-21采项目总结读22法XJLD-渴QP-22永项目支持维环护绵质量体系法–螺应用软件叠开发膀拣(产品实现峰)途23梅XJLD-蕉QP-23悬软件立项控点制仍24拨XJLD-爽QP-24现软件开发计英划滥25里XJLD-浊QP-25傲软件质量计过划楼26清XJLD-衔QP-26饺软件需求捞27擦XJLD-写QP-27叛软件设计盛2存8拔XJLD-据QP-28创软件实现碰2肢9像XJLD-冲QP-29拜软件测试和斑测试状态咸30乒XJLD-拿QP-30滩软件产品发淡布确认楼31忆XJLD-轧QP-31轮软件产品支匀持维护糕质量体系节-支持活歇动(产品实端现)暂32弄XJLD-标QP-32似配置管理眨33浪XJLD-愧QP-33屈规则，惯例部和约定给34女XJLD-揭QP-34逆评审，验证彩和确认翠35邪XJLD-牵QP-35谜分承包商（堤委托开发）丸控制篮质量体系晚—守测量.分析谈和改进富36秒XJLD-酒QP-36瘦内部质量审凤核冰37装XJLD-妇QP-37值不合格控制构38敲XJLD-金QP-38宽产品度量凡39僚XJLD-宗QP-39奥纠正和预防滑措施势质量体系组活织结构幻公司依据体织系管理运作吴的需要，结点合公司的实测际情况，建比立了完善的膛组织结构，衔编制了昏“花公司质量体璃系组织结构裳图备”首。董事会董事会行政部监事会总经理项目评审委员会市场部商务部研发部财务部人力资源部项目及质量管理部系统集成部客户服务部行政部监事会总经理项目评审委员会市场部商务部研发部财务部人力资源部项目及质量管理部系统集成部客户服务部鼻注：虚框内旬的部门为本剖质量手册非航直接涉及部歪门。职责分配僵公司对与质炒量有关的所砍有人员，规槽定了质量职博责并明确了缺相互间的配扣合关系，特丹别强调了以扰下人员/岗彻位的质量职此责：总经理：轿负责制定公盛司项目发展贵规划，确定邪各部门发展串方向；拔负责贯彻G移B/T19团000窝—闷ISO9硬001:2录000质量必管理与质量敲保证系列标徒准，贯彻执我行国家有关滚质量方针和义法规；茄主持制定公押司质量方针兽、质量目标靠；刺定期组织召责开质量会议丑，组织质量饱分析、质量衫改进；迟组织实施管蛛理评审；绞对公司项目估质量、服务垮质量全面负柳责。灶管理者代表古：点负责组织建痒立、实施和越保持公司的苦质量体系；壤定期向公司昼的最高管理胀层汇报质量悉体系的运行挥情况；厘代表公司负辛责就质量体超系有关事宜孤与外部各方属进行联络。切皱项目评审委为员会：旅负责组织对宾项目进行阶须段性评审；站及时组织处只理项目实施假中较大的质榜量问题；立负责配置管陶理要素实施疗。向项目及质量瞎管理部：狡审核项目实霸施及开发关袋键阶段文档蓄，并提交项瑞目评审委员适会评审；狠协助项目评编审委员会组懒织项目关键所阶段评审；棵项目及产品瘦文档的归档也管理；腥监督检查项走目实施计划呼的执行情况隶；慨协调项目执庭行过程中资哲源配置锈市场部主要炎职责：粱负责组建售密前项目组；掉支持配合售缺前项目组开乖展售前工作妹；躬客户信息及欺客户档案的字管理和控制仔；贫业务发展策织划；闯新产品上市很的策划；蛇分承包商评霜定；揪采购分供方提评定。右研发部主要号职责：畜负责软件项警目组的组织棍；妹负责软件开鸽发规则、惯即例和约定的在建议和实施崖；对支持配和软株件开发项目处组开展软件周开发工作；墨支持配合售匆前项目组开掠展售前工作维。狸系统集成部完主要职责：腥负责集成项爽目组的组织滩；皇支持配和集店成项目组开族展项目实施宽工作；劳支持售前项庄目组开展项酿目售前工作放。锈客户服务部闭主要职责：苹负责集成项弹目的技术支惜持；估负责软件项绪目技术支持无；纲负责公司统两一的热线支敏持；桑支持配合售喂前项目组开袖展售前工作墨。规商务部主要气职责：惩负责项目采徒购；不负责分供方另评定。达行政部主要衬职责：贪公司日常事零务处理；资源提供。扫人力资源部羊主要职责：员人力资源管私理；金进行公司管康理制度培训运；阳组织岗位技诱术培训等。究售前项目组麦职责哲负责合同签雪订前的项目枪售前所有工容作；组呼滋断协调客户与烈项目实施组夜的关系。幕集成项目组把主要职责：仪负责本项目冬开发的组织联管理；米国以锡负责按质量恳体系文件组堪织项目开发欢；盆负责项目全川过程开发及盾组织，进度滤控制，保证吃最终项目质版量。波软件产品项膀目组主要职追责：顾负责项目的战需求分析；踪负责项目的红软件概要设贫计；惭负责项目的乓软件详细设讽计等；饮负责项目的兽编码，最终谦实现有关软坡件设计；靠负责项目的畜测试工作。新质量体系要阵素职责分配役表忘软件质量体镇系要素职责木分配表成签部门衡桌观诵要素加总经理核管理者代表蝇项目评审委违员会现项目及质量穴管理部纸市场部晌研发部悼系统集成部杆客户服务部幸售前项目组番项目组欧商务部唉人力资源部患行政部骡质量体系呢-管理职邮能股质量目标控郑制同★及☆锄☆朽☆桌☆裤☆颗☆肆☆穗☆永☆霸☆影☆饶☆撕质量策划慢☆顷★潜☆亩☆偏☆改☆厅☆葵☆闭☆始☆掠☆轿☆晋☆讯质量体系文苏件控制踢☆豆★止☆哪☆惊☆券☆闪☆辜☆申☆拌☆身☆夜☆咸☆效质量记录控秘制杜☆侍☆驱☆券★扇☆帖☆冷☆史☆壳☆务☆呢☆制☆普☆质管理评审拴★土☆佣☆萝☆清☆屯☆照☆颜☆尝☆琴☆窃☆惰☆匪☆相质量体系醉–鼠资源管理嫁资源管理顽★舟☆窃☆阳☆玩☆汽☆交☆素☆婆☆难☆肉☆税☆念☆中培训、意识昏和能力删☆炒☆疾☆拘☆工☆悬☆偶☆桂☆款☆返☆溪☆袄★幕☆京质量体系喷—阔系统集成设客户信息及越客户档案控压制量☆妇☆汽☆产★过☆号项目售前立第项控制地☆爆☆昌☆船☆舌☆四☆侦★向项目标书（艳项目建议书胖）控制吵☆脂☆南☆羽☆缎☆桃☆敬★敲☆怕合同评审清☆拍☆率☆醋☆冶☆丰★父☆顿项目总实施军计划控制游☆穗☆护☆胞☆钻★获系统需求分裳析盒☆芽☆仇☆出☆筛★皂硬件网络系叔统设计与评肌审胶☆虫☆盾☆纹☆覆★撞采购控制笋☆胞☆听★朋硬件网络系绳统安装、调默试及交付验敏收斤☆平☆堂★记☆葱应用系统概塑要设计陷☆挨☆骡☆断☆开★扫应用系统详射细设计与实洽现典☆商★惩软件客户化晌☆盐★映项目验收测薪试和交付顶☆灰☆迹☆廊★妇项目总结烧★抛☆思☆餐☆辉☆伐项目支持维皱护设☆描★肉☆卧☆绣质量体系饱—遭应用软件开士发掘软件立项控探制浅★咱☆董☆和☆兵☆禽裁☆练对☆辈软件开发计沫划聚☆衔☆米☆演依☆桶★胡软件质量计再划冬☆薪☆昏☆蔬侨☆驾★指软件需求巡☆府☆焦☆掀☆亦★证软件设计确☆浆☆减☆水☆踪★道软件实现蛮☆篇★突软件测试和跃测试状态难☆苍★这软件产品发刮布确认墨★址☆伟☆拿☆你软件产品支坑持维护志☆逗☆做★柄☆仔☆质质量体系谱-支持活炒动乌配置管理货☆秩★终☆芽☆贷☆扬☆生☆弄☆询规则，惯例因和约定碎☆阻★秒☆狗★始☆条☆价☆小☆钟评审，验证吸和确认镰☆步☆许★厘☆榜☆本☆妇☆酷☆饮☆撕☆姻☆腰☆革☆鲜分承包商（苗委托开发）嘉控制县☆亏★鄙☆迁☆鉴☆味质量体系寿—千测量、分析山和改进凑内部质量审墨核孙☆沉★闯☆敲☆底☆赏☆腾☆队☆夸☆录☆燕☆纷☆降☆箩不合格控制伞☆豪★纤☆碑☆衡☆搞☆框☆以☆俭☆车☆延☆而☆鹰☆值软件度量霜☆村★霜☆训☆嘱☆寸纠正和预防或措施胸☆斥★亡☆休☆匆☆绒☆肆☆异☆胜☆条☆菜☆拼☆克☆间备注：繁★踏为负责部门射，挺☆蹲为执行和配枯合部门滑质量体系管琴理职能总则苍质量体系管网理职能包括难制定公司的彻质量方针、弹质量目标、取建立质量体诸系、确定相廉关部门职责扒、组织全员萄贯彻落实。卖体系管理职嫩能包括5个桐要素：嗽质量目标控路制质量策划峰质量体系文膀件控制守质量纪录管猎理管理评审忍质量目标控恋制目的跌本程序的目剪的是对本公音司的各级质三量目标进行观控制，确保武把质量方针秤中有关质量缓、质量管理惹、包括持续准改进的各项模承诺转化为享可测量的目撇标，使各层劈次的、各职困能部门的质绿量目标形成岂完整体系，映并同时使公踏司的各级目益标符合顾客冠对产品的需咱求和有关法圣规的要求。适用范围营适用于质量帝体系涉及的幼所有部门，加对公司质量事目标的制定货和实施估进行管理、些控制。岗位和职责首由公司总经臣理签发公司丛质量目标。聚管理者代表发负责公司总冶质量目标的侦制定和修订女；审核各部到门的质量目样标和落实计挽划。叶吓各部门依据坚公司制定的姐质量目标，说提出本部门陷的质量目标体和落实计划殿。昌项目及质量裙管理部负责妨公司总质量杀目标和各部授门分解的质凭量目标及落逼实计划的归饿档管理；检螺查各部门的宝落实情况并鹰进行汇总。程序概述古质量目标的脏制定裳公司的质量蜜目标是在质轿量方针的基俭础上制定的讲。与质量方办针保持一致肥，体现了公佛司的组织目傅标以及顾客铜的需求和期慈望。铅质量目标内舅容举公司的质量愤目标是：晴质量责任明常确化蜂质量程序文培件化秩质量管理流的程化礼质量设计系谢统化典兽质量目标的顺修订及实施管项目及质量洒管理部负责铜监督检查公充司质量目标滩的落实情况妈。瞎各部门每年产年初在公司仁总质量目标间基础鹊上制定本部误门相应的《乞质量目标年谣度落实计划罚》。亦各部门每半渗年对照自身巧的质量目标星展开落实计放划进行自检恶。乒公司在每年急年末进行一牵次质量目标早实施情况检恰查。提管理者代表蛇视质量目标雹的落实情况恢提出对总质相量目标进行针修订的建议思。鹰管理者代表善将对质量目堪标的修改建郑议提交公司颤的管理评审泻会议，总经矮理根据管理拔评审决议决沈定是否修订蓬公司的质量益目标。隶项目及质量副管理部负责粉保存有关的独质量目标实强施记录。黎相关程序文比件耗XJLD-惧QP-01化《质量目标乖控制》质量策划目的狠土使公司建立倦的质量体系刚适合质量管崭理和业务运性作的需要，轰同时满足G丙B/T19击001标准亭的要求和各身相关方的需被要。质量策顶划致力于设变定质量目标奖,帆并规定必要继的作业过程省和相关资源胀,杜以实现其质挥量目标，同凭时对公司的奸质量体系建符立、改进过隐程进行控制请。适用范围祥信适用于质量恭体系涉及的孟所有部门，湖策划分为三植个方面：由管理与作业飞上的策划哨产品/项目洪实现过程的孙策划征编制质量计众划、进行质说量改进所需冈的活动的策授划岗位与职责阿项目及质量拴管理部负责博组织编写质屠量管理体系佩文件；根据岗公司的发展颤需求，对质梳量体系持续青进行补充完昂善。咬公司各相关庆部门触按照质量体僵系的要求，闸根据本部门袍业务和管理楼的需要，编阵制相应的质甩量体系文件钳，并按照质震量体系建设回的总体规划炊具体组织实薯施。东管理者代表河负责公司质但量管理体系千总体规划、算建立及运行愤。依据公司肾的质量方针冈组织制定公庆司质量目标美，对实现质车量目标所需温的资源加以容识别和策划夸。对质量管场理体系的符纵合性和有效修性负责。里总经理负责腐发布命令建笑立和运行质救量管理体系阳。对质量管夸理体系的适涨宜性负责。程序概述食质量体系的锻策划与准备让从三个层次倍上进行质量吩体系教育培翠训：决策层顺、管理层、找执行层。死由项目及质轻量管理部做宜好质量体系喜建立前的各键种准备工作危，并上报管钢理者代表。揪成立以最高晃管理者为组圣长的质量体却系建设领导挤小组，并成条立质量实施乘小组。欧确定质量方迁针，制定质技量目标。同锯时保持质量征方针和目标矮的协调一致厨，并确保各澡级人员都能弹理解和坚决妨执行。项目抱及质量管理伸部要做好方唉针、目标的宇分解落实工伞作。吧质量实施小锻组对公司目叛前的现状进屋行调查和分枯析，内容包传括：体系情拔况，产品/狡项目特点，银组织机构，袭设备，人员鼠组织、结构俱及水平状况沿，管理基础旁工作情况的蓝分析。赔公司质量体宗系建设领导近小组根据质醋量实施小组注的分析结果物，确定质量艳管理体系要笔素，并展开限成对应的质传量活动，并崭将这些质量尼活动中相应挣的工作职责射和权限分配捕到各职能部灵门，并对相板应的硬件、丢软件和人员畜配备进行适焦当的调配和鱼充实。汽质量策划形验成的文件包柳括：质量手术册、程序文移件、质量计顺划和三级文焦件。丰质量管理体忧系在公司更乏改质量方针惩和目标、调尺整组织机构还和职责、调给整业务范围香和更改体系济文件等情况心下需要做出杠相应的更改弹，并得到质雹量主管领导半的批准。胖相关程序文僻件慈XJLD-沙QP-02穿《质量策色划》裂质量体系文谋件控制目的鲜本程序的目拖的是对公司捆质量体系文挪件进行控制脉，确保各个伯环节使用有紧效版本的质凶量文件。范围具适用壶于体系涉及疫的所有部门忘，由于规范倦质量体系文嗓件资料的管由理、控制。岗位与职责权质量才实施小组老负责质量体腿系文件的编务写、审核定蚂稿。危项目及质量炸管理部恰为质量体系糟文件的归口搬管理部门，椒负责质量手场册、程序文抓件的发放、在更改控制、虎归档保存。薪各业务部门优负责本部门禽三级文件的武编写、发放测、更改控制植和管理。谱管理者代表默负责审核质纳量手册，批坚准程序文件弊及所涉及到生的三级文件垦。肿总经理鬼负责审批签巾发质量手册妹。程序概述仅质量体系文耍件分为三类检：质量手册宽、程序文件惨和三级文件揉，即操作性店文件、模板挺和作业指导救书等技术文丢件。式质量体系文悲件由质量实论施小组编写质。质量手册艇由管理者代绸表负责审核观，由总经理铸批准发布。除程序文件由胖有关部门进导行会签，由谜管理者代表约或总经理批惕准发布。三寒级文件由质晚量实施小组娇负责组织各忽部门编写，英实施部门经悠理审核，由袖管理者代表受批准发布。更质量体系文该件由管理者酸代表确定发璃放范围，由羽项目及质量居管理部负责似按范围规定貌发放文件。梦受控文件发亚放由项目及润质量管理部森在受控文件山上，加盖董“另受控文件裤”渡印章和登记点文件分发号辛。听当使用人的念文件破损严佛重，影响使岗用时，应到条项目及质量拣管理部办理寒更换手续，赢交回破损文捏件，补发新础文件，新文腿件兴分发号沿用靠原文件分发狼号。破损文诉件由项目及兵质量管理部速销毁。蝴文件使用人滩如将文件丢摆失，应按规于定领用程序斧申请领用，肿同时对丢晋失情况作出鬼说明，项目颂及质量管理昼部在补发时潮应给予新的港分发号，注膀明丢失的文临件分发号作既废。必要时修进行通报。秆文件需要修泽改时，应由霉提出修改人手或部门负责滨人，填写《难文件修改申详请表》，说剩明修改原因牌和依据，提暑交项目及质珍量管理部。江由原编写部迅门负责修改浮。跪文件修改的惰审核、批准藏应由原审核禁人、批准人红进行蝶。查文件经多次下修改，或文婆件需要大幅快度修改时，屠应进行换新努版，原版本飘号作废。罚作废的文件辟由项目及质叮量管理部按储文件领用登康记表收回并各记录，经管夜理者代表批添准后岛集中销毁。数需作资料保臭留的作废文治件，由申请育人填写《文炕件留用申请氏表》，经原抹审批人批准咏后，由文件漂管理员加盖页“捎保留资料违”叙印章后方可铁留用。视经批准发布温的质量体系励文件，由项捎目及质量管挥理部将原稿浙、磁盘文件上等进行归档洗，磁盘文件赵应进行备份仓并注明标识厕。广内部人员临台时借阅质量咏体系文件，泰须经本部门绣经理签字审冒核后，由项雅目及质量管宣理部负责人疼批准。公司保以外组织和爹个人借阅质汁量体系文件甚，须经过项罪目及质量管宽理部审核，碑并由管理者雕代表批准后萌，方可借阅凶。果项目及质量炉管理部随时营检查各类文阁件使用的有碑效性，包括乡各使用人手堂中执行的文依件的有效性污。蚊相关程序文祥件买XJLD-莲QP-03份《质量体系湿文件控制》格质量记录管编理目的四对质量记录另进行有效的其控制，规范孔质量记录的涉管理。客观胜、真实、准啦确地反映质穗量活动，为疗证明产品符磨合规定的质和量要求，以摇及质量体系饼有效运行提剃供有效的客堪观证据。适用范围艺适用于与项毒目质量活动丛和质量体系昨运行相关的糊记录，卖辽对质量记录谊的填写、传奇递、保管、币归档、借阅烤和销毁等作报出了具体规药定。岗位与职责航项目及质量索管理部篇负责质量体胃系运行记录袖管理。休公司各部门哨负责本部门曾诸活动的质蛛量记录管理斥。程序概述盲质量记录分集类：件质量体系管瓦理活动质量刷记录仆系统集成活己动质量记录木软件开发活奋动质量记录饼支持活动质晋量记录漂体系改进的欣质量记录模质量记录必很须有能够准伤确识别的标遮识。垦质量记录要忙指定专人收海集和保管。钉质量记录查室阅、借阅严饮格按规定进所行。绍质量记录的击处理方法有祝剔除、销毁芦等，应指定顶专人执行。塌质量记录的秀记录要求应汽统一、规范丽。曾有关质量文扒件醉XJLD-脊QP-04嗽《质量记录阅控制文件》管理评审目的同本程序的目庆的是对本公吉司的质量体陕系进行评审友，以确保持举续的适宜性沟和有效性，狡满足国际质摊量标准的要去求和本公司臣规定的质量箩方针和目标坡。适用范围叛本程序适用体于本公司的启总经理、副雄总经理、各截部门总经理篮参加的对本竖公司质量体敲系的现状和铜适应性作出众的正式评价鹊，以利于改宫进和不断完葡善质量体系方。旅岗位与职责息总经理献负责主持管虚理评审会议库、批准管理桐评审计划和度管理评审报市告等活动督。寄管理者代表厦负责向总经忧理报告质量怀体系的运行蜓情况，收集秩并提供管理迈评审所需的巴资料、负责奉管理评审实离施计划的落亭实及组织协萌调工作，负少责评审后行渠动的跟踪检掠查和报告工弄作吩。剥各部门绿负责提供与帐本部门工作绞有关的评审应资料，并负均责落实评审横中提出的纠鹊正和预防措王施的实施工稳作。验项目及质量限管理部旬负责保存相林关的管理评炼审记录，协练助管理者代椅表跟踪验证挣管理评审中滥提出的纠正恒和预防措施碧的执行情况膊。程序概述怎由管理者代老表负责管理貌评审的准备巨工作，由项陪目及质量管寸理部承担日描常工作。总旺经理负责组港织评审并签馅署评审报告等，各部门负获责人参加评彩审并报告有拳关工作情况丢。评审后的馅跟踪检查工党作由项目及松质量管理部瞒组织内部审盯核员承担。福管理者代表辜根据内审报邮告准备整体拌质量体系的秘运行状况的踢报告，各相绳关部门准备秆本部门相关曾的体系运行梅状况的资料延，项目及质联量管理部汇馆总相关资料逗，提前一周马交给评审委龟员。资源管理总则亦资源是质量台管理体系及仗过程不可缺牛少的组成部铃分，也是公沿司实现质量屋方针和质量倦目标的必要秧条件。神本部分包括啄两个要素：资源管理落培训、意识搭和能力资源管理目的坊规范公司资泪源管理进行熄控制活动，风为实现质量泪方针和质量修目标提供必蛋要条件。适用范围勤适用于公司惩资源（人力昌资源、设施筋、硬件、软树件、信息、盐工作环境和脾财务资源等贿）的管理、购控制。逃岗位与职责矛辞人力资源部笨负责人才招往聘、组织及泳岗位设计，允绩效评估与鸟报酬、人员溪发展和人员写配置管理。艳行政部退工作设施和皂工作环境的租归口管理部凤门，负责办鲜公用品、办透公用车、办甘公环境、文院件复印、职盼工宿舍等的馒管理控制极。排项目及质量晴管理部根据蕉各部门提供辨的质量计划跑和配置管理口计划，对各恼个项目提供绒的技术资料窝进行备案管兔理。她各部门负责劝提出本部门伸的资源需求肠计划。生财务部负责桶与资源有关堵的资金控制碑和管理。项负财务主管审文核与资源有析关的资金使区用情况。六总经理审批新签发资源需宏求申请。程序概述踪相关质量文谎件怒XJLD-混QP-06绸《资源管理洁》院培训、意识纯和能力目的使为达到公司示经营目标，色通过培训，雾提高员工工选作技能及工扰作效率，增家强员工的业除务素质和质代量意识,达越成员工对公育司文化、价租值观、发展为战略的了解给认同，对公枣司规章制度余岗位条例的圣掌握。适用范围芳本程序适用姿于本公司全冲体员工。榜岗位与职责部人力资源部刑负责培训调养查、计划、旬组织和协调叼；负责有关脉培训合同的醋审核及签定笛；负责培训漫的跟踪记录巨及记录保存视；负责新员天工的上岗培爪训；负责对题员工的培训拳进行考核；谷负责年度培课训预算的制构定。逢各部门臭负责提出本僻部门的培训赶需求及培训胸人员的确定趴。棋总经理舅负责培训方绝案和年度预排算的审批。程序概述捞人力资源部饥每年年底作榴培训需求调龙查，各部门晓负责人根据敬本部门的业垃务发展需要雁，提出本部爬门的培训需羡求，报人力狐资源部轻。条人力资源部财根据需求调觉查结果、各土部门上报培棵训需求、公避司的年度预伶算及实际情撕况制定年度笔培训计划上孔报总经理审转批质。伏在培训实施备前要制定培艘训方案，包准括：培训内从容、培训教侨师、教材、悦时间、地点触、考核及其辆它要求。资按总经理批醉准的方案实盯施培训。米人力资源部伙负责对培训松效果进行评议估。僚每年的12敬月人力资源兰部会同各级荷部门总经理肃对公司的主职要业务岗位口和管理岗位谨进行意识和抖能力的评价吼，评价结果静作为晋级和突提薪的依据纤，也为制定巷下一年度培损训计划的基劲础。袍每次培训由煤人力资源部球进行跟踪记架录及记录保成存。姨相关质量文炕件醉《培训、意封识和能力》生存周期总则话公司系统集府成项目活动夺，用以下1泻5个要素来唱描述。玻根据系统集唐成项目的特赏点，公司的减系统集成项勿目按阶段进代行划分，通艰过对每个阶胃段所进行的跌质量保证，犯来保证最终铁项目的质量食。气系统集成项尝目：等客户信息及窃客户档案控鞋制砌项目售前立计项控制姥项目标书（俊项目建议书木）控制合同评审余项目总实施悔计划控制谨系统需求分疯析岗硬件网络系丸统设计与评马审采购控制蛮硬件网络系对统安装、调侮试及交付验渴收皇应用系统概罚要设计森应用系统详拘细设计与实叶现软件客户化软项目验收测爹试和交付项目总结丘项目支持维慌护私客户信息及舅客户档案控猾制目的注明确客户信看息、客户需弯求，为编写遮销售档案提芦供指导。适用范围旧适用于公司泳市场销售、捆项目实施等疗有关部门作焰为了解客户横基本情况、瞒项目情况、榨确定客户需委求，进行项陶目预测，为旺项目预测提煤供依据。职责猫由怪客户经理根守据市场营销发规则、规律艰，严格实施车客户关系管抛理。调查客零户基本情况恰和项目基本螺情况，分析乘客户需求，美进行项目销启售预测。编源写客户档案践。香市场部经理协指导并协助诵客户经理进振行售前准备枯，并在售前括准备阶段协吐调项目实施漆部门意见。谣审核项目售闻前资料，决须定是否提交融公司项目评忧审委员会进个行售前立项搁评审。程序概述如下图：火相关质量文盾件套XJLD-箩QP-09牢《客户信息婶及客户档案慢控制》倘项目售前立痒项控制目的绑明确项目售舞前立项评审碰、批准过程字、严格控制射项目售前立衡项，避免风撑险。适用范围晌适用于公司燥市场部、项释目评审委员庄会，对项目块售前立项进追行管理决策妄。岗位与职责衬客户经理迁参加售前项申目立项评审屿会，准备并篇提交评审材暴料，回答评贺审中有关问辟题。色主管副总经货理向项目评逆审委员会提脱出项目售前旋立项评审申骤请。浴项目评审委溜员会主任组炼织评审委员支会成员，对剧项目售前立状项进行评审产。形成《项铸目售前评审老报告》。练简总经理抗审批项目售本前立项。程序概述正相关质量文岛件蚀XJLD-剧QP-09暴《项目售前抱立项控制》欢项目标书（少项目建议书荣）控制编制目的厘规范项目投签标应答文件蹈和项目建议炼书的编制、砌审批，为编涉写各类项目括标书或项目膝建议书提供构指导。适用范围迫适用于公司逝售前项目组拣，作为项目扁标书（或项躁目建议书）详模板的生成径、项目标书惯（或项目建采议书）的编退制、审批的丧规范。触岗位与职责迟浪望售前项目经富理惠负责制订项芬目售前工作贞计划。组织蝇售前项目组门成员进行用户户需求调查棍与分析，制祥作项目标书些（或项目建锦议书）。参孙加项目投标膊。凑相关部门应军售前项目经己理请求，配突合和支持售保前项目组进进行售前服务途工作。福主管副总经探理审核项目阁标书（或项追目建议书）弱。说项目评审委涌员会负责组罪织项目标书导（或项目建共议书）的评蝴审。标总经理批准饼项目标书（右或项目建议见书）。程序概述如下图：冰相关质量文桂件旱合同XJL拿D-QP-拌10《项目沾标书（项目市建议书）控抽制》评审目的唐正确理解客游户需求，使北公司各部门司参与合同评愿审，以促进但合同执行，晋确保公司具顿有履行合同差的能力。适用范围梦适用于对公秀司合同的评件审、修改及永批准。岗位与职责疑售前项目经蛮理负责编写绿合同文本及扇提交评审固。伞主管副总经扭理趁负责重大合惜同条款及内域容的审核、罚一般合同的斤审批和签署储。蔑商务部经理壳负责审核合拍同中的商务拿部分。霸财务部经理佣负责审核合从同中财务内泄容棚。形总爽经理负责重拘大合同的审仔批和签署。程序概述维每项合同在估签订前，售摔前项目经理魄应与客户充缠分交流，以禽全面了解客帽户需求叫。贵系统集成项饭目合同分为勇两类，按不怨同的程序组扭织评审：答A一般合隙同：指合同谣销售金额低弹于一百万元档人民币的合胜同；挎B重大合捆同：指合同忠销售额超过终一百万元人坛民币的合同谜、全国性具拌有战略意义领的合同、新秧开辟行业且敢合同销售金炭额超过三十悼万元人民币贝的合同等。盘合同评审要朽求番合同评审应搂包括客户要案求的识别和呈产品要求的痒评审。泡合同评审颜方式及其审携批蚊A一般合柿同:的评审案采用会签的勉形式，由售呀前项目经理伟将合同草案叙分别提交商砌务部和财务源部门，经上鸡述部门会签离后，提交主袍管副总经理毯审批并签署炒。撞B重大合撤同:评审采电用会议评审卧的方式，由节项目评审委稿员会组织售艺前项目经理术、财务部经乎理、商务部事经理等参加期的会议评审谜。相关部门吊在《销售合纠同评审表》察上签署意见感，并由公司取法律事务员乏或聘请律师伍从法律角度哨对合同进行问审核，最终运提交总经理凶审批并签署渗合同签订后蒜，任命项目飞经理，成立另项目组。桶合同签署后投，由售前项唇目经理将合荣同文本提交尽项目经理，西由项目组备身案执行。合残同正本由财裹务部存档保招管，合同副买本交商务部貌备案。坑合同实施过叫程中，如果泼提出修改，老由项目经理圾与客户进行娃协商，签订秒《补充协议既》。在《补雹充协议》签恢订前，需由旦相关部门进磁行会签。逐相关质量文既件位XJLD-务QP-11疤《合同评审丝》株项目总实施句计划控制目的选规范系统排集成项目总江实施计划编称制与审批，容为编制制各卷类项目总实尿施计划提供改指导适用范围骂适用于项目资总实施计划曲的编制、审旅批。岗位与职责废项目经理归制定项目总语实施计划，伶提交项目及则质量管理部皂备案或评审销。牵项目及质量顾管理部它审核项目总幼实施计划书亭，并提交项般目评审委员痕会评审；印协助项目评租审委员会组吓织项目总实盟施计划评审斧；脊项目总实施科计划的归档讲管理；路监督检查项继目总实施计俱划的执行情店况；稀协调项目执帖行过程中资利源配置；挠向有关领导弟（实施部门定经理、主管峰副总经理、煮总经理）报衡告项目执行咽状况劝。碍项目评审委井员会组织项赞目总实施计蓝划评审。能主管副总经捕理审批项目丝实施总计划俊。胜程序语概述如下毁图：智相关质量文销件繁XJLD-巷QP-12丹《项目实施屯总计划控制垄》输系统需求分兆析目的帐规范系统需炎求分析作业棵过程，确保冈需求分析作腔业之质量，调从而保证最桐终项目质量洗和进度。适用范围匆适用于项目萝系统需求分饶析和需求分液析修改的操烦作过程。岗位与职责情项目经理范制定需求分赏析阶段实施缩计划；组织就系统需求调庭查和分析；鞭撰写系统需拦求规格说明龙书，并提交座项目及质量沟管理部备案驻或评审。土项目及质量柔管理部邮审核系统需倚求规格说明拍书，并提交僚并协助项目革评审委员会笛评审；售系统需求规道格说明书的阴归档管理；驱监督检查需迎求分析阶段缠计划的执行定情况；傍项目管理委巨员会组织系迈统需求评审不，提交系统表需求评审报笨告。邀主管副总经夜理巴审批系统需佩求规格说明累书。程序概述躁相关质量文地件悲XJLD-唇QP-13仍《系统需求浙分析》虾硬件网络系轧统设计与评柜审目的塑规范系统集承成项目的硬衔件网络系统黑设计过程，基保证其质量葵。适用范围黑适用于系统龟集成项目中段硬件网络系路统设计，对抬硬件及网络广系统的设计送和评审进行捷规范化管理括和控制岗位与职责版项目经理虑负责制定项倦目总体设计孙计划；汇总槽和审核系统为配置文档及涌设计文档；颂撰写硬件网骗络系统设计裹说明书，并张提交项目及浩质量管理部榨备案或评审独。厅项目组寨进行硬件及虏网络系统集执成方案设计醒，撰写系统炭配置方案文拔档妙项目及质量怨管理部正审核硬件网今络系统设计瑞说明书，并太提交并协助侨项目评审委页员会评审；符夹硬件网络系陪统设计说明测书归档管理嫂；监督检查领需求分析阶脏段计划的执包行情况；惧项目管理委屯员会组织硬年件网络系统脂设计评审，吓提交评审报少告。形主管副总经纯理参与重大隙硬件网络系饮统设计方案芳评审，审批搁设计方案。程序概述昌相关质量文炮件魔XJLD-葛QP-14英《硬件网络劣系统设计与密评审》采购控制目的羞明确项目采窝购流程，提惧高工作效率煎；对供应商盏提供的产品缘进行有效控辫制和管理，乘使供应商提葛供的产品符禽合有关合同贺规定的要求全，确保项目漂实施的质量敌。适用范围绿适用于项目瓣采购合同评厨审、批准、鸽修改以及采磨购产品控制漏和管理的规垄范。岗位与职责旁项目经理偷向商务部提炸交采购需求蓄和采购申请钥。洗洽商务部负责节对供应商评京价，并对项钞目组所需的轰资源采购实崭施。亮碗商务部经理妈审核采购合书同。依财务部经理锈审核采购合辱同。蝇总经理最终维审核采购合建同，并签署程序概述询项目经理根联据项目实施衬计划，制定羊项目采购计耕划，编制项战目采购需求匆,并向商务径部申请项目窄采购敌商务部采购亏人员根据项逝目采购计划沸，结合市场遭供应情况，胁对供应商进左行资格评价吐和质量评价桂，评价的依妨据主要是供堵应商的营业侵执照、品牌叶效应、交货俊能力、产品亩价格、售后乎服务等。根页据供应商评半价结果，对太供应商进行驱评审，选出荐合格供应商旧，并填写合束格供应商名森册。祖。恶商务部采购询人员严格按峡照项目组提坡供的项目采盯购计划和需睁求进行采购绞，每笔项目结采购应从合寄格供应商名藏册中选取供即应商，并与没供应商充分编沟通基础上扒，在充分确埋认采购商品灾质量、交货茅等方面基础目上，由商务呜部采购负责驶人制定采购虽合同蛮。杨所有的采购形合同，应首页先由项目经追理审核确认朋后，提交商欧务部经理和毛财务部经理激审核后，提华交总经理审衬批嗓。男采购合同签众署后，商务扯部采购负责就人将合同正急本交财务部饲存档保管。紧执行采购，口并应得到厂狗商的如下确涂认：为确保亡项目实施的豪质量，厂商藏始终对其所绪提供产品的忆质量负有责填任，特别对致未作验证部善分的产品质徐量负有完全鸦责任。凑商务部采购朴人员会同项迹目经理对采击购的商品进甲行验证。如移不符合采购班合同规定的灯技术和业务撤要求，则退社回厂商重新处提供；如符禾合要求，则之储存入库。哨并填写采购旷商品验证纪论录和保管纪亮录。乔商务部采购五人员按照项报目经理要求栽，将验证、卸检测合格的俘采购的商品匪交给用户，江并请用户签摄署货物验收糊单。粉相关质量文乳件摩XJLD-沉QP-15给《采购控制湿》往硬件网络系饭统安装、调做试及交付验稼收目的深控制和管理牛系统集成项耐目硬件网络踪系统安装、斑调试及交付恶验收阶段的芽操作规范。适用范围森适用于系统佛集成项目，叶进行系统安翠装、调试及纷交付验收阶慢段的操作规挪范。岗位与职责扛项目经理悼领导项目组言进行系统安舱装、调试及边交付验收，涛协调客户的笛关系，解决瘦遇到的具体糟问题；并负迫责监控系统绢安装、调试睁及交付验收也的整个过程描，对关键性缴问题进行决帖策蒙。金项目组阿协助客户完扯成系统安装笼准备，负责沙实施系统安扛装、配置和添调整应用环厘境和测试环半境，实施测苏试和验收厂生商安装的硬肢件设备，进须行系统调试惕，使系统达吴到最佳性能斩。埋客户经理雪负责协调客这户、厂商和避供货商各方僚关系，提供虚必要支持匀程序概述骗相关质量文雀件托XJLD-赚QP-16筋《硬件网络盯系统安装、焰调试及交付逐验收》字应用系统概朵要设计目的冒规范系统集状成项目的应弯用系统概要愧设计过程，顾保证其质量军。适用范围您适用于系统条集成项目中们应用系统概怠要设计，对篇应用系统概怒要设计和审挨批进行规范窑化管理和控迎制。岗位与职责糠负责制定项私目应用系统晴概要设计计浪划；汇总和月审核系统配剧置文档及设烧计文档；撰窜写应用系统趋概要设计说叔明书，提交锹项目及质量刊管理部备案邻或评审泽。倍项目组美进行项目系句统设计，撰鞋写系统设计俯文档。举进行软件设沈计。碰项目及质量殃管理部神审核应用系粪统概要设计辽说明书，并押协助项目评婶审委员会评吐审；应用系造统设计说明吐书归档管理晨；监督检查劳应用系统设消计阶段计划芹的执行情况揉。齿项目评审委届员会组织应释用系统概要防设计方案的蓄评审斑主管副总经飞理参与重大掩应用系统概臭要设计方案轻评审和审批舟项目设计方趣案程序概述枣己沉颤相关质量文缺件忧XJLD-炊QP-17撑《应用系统冬概要设计》悼津应用系统详戚细设计与实救现目的描规范系统集淹成项目的应伐用系统详细吓设计及实现映过程，保证煤工程项目应谨用系统详细予设计及编码律过程的质量达。适用范围残适用于系统浆集成项目应祝用系统详细网设计及实现闸阶段尿,难对应用系统负详细设计及陪实现阶段进共行规范化管肃理和控制。岗位与职责追项目经理起负责制定项劣目详细设计愁计划；汇总广和审核系统起配置文档、款详细设计文洲档、单体测含试方案及内权部集成测试学报告。暖撰写系统配弄置方案文档欲、详细设计统文档、单元穴编程、单体赴测试方案及址内部集成测舅试报告。圾程序概述神相关质量文峰件挽XJLD-拍QP-18响《应用系统颗详细设计与柜实现》软件客户化目的盘保证系统集可成项目中对示相关软件客回户化开发按死规定的方法土和程序在受益控的状态下屈进行。适用范围厌适用于系统群集成项目，在对软件客户牧化的开发过掌程进行规范凭化管理。岗位与职责雁项目经理负才责对集成项愿目中软件客司户化过程监晃控、管理、系协调；虏项目组应明驻确软件客户毕化所采用的励技术、工具辱、方法。确蹲认系统集成拴项目所使用为的软件产品斩经客户化后最与客户现有雹（或公司为楚客户所配置绳的）硬件和或网络环境相姐兼容，在功惰能和性能上那达到合同需杨求稻；茫客户化开发宅人员向项目值经理及项目洗组其他成员蚂提供软件产亏品的技术支却持。在客户趟化过程中，抬跟踪软件产断品所获得的忌新功能和所逐暴露的缺陷尽，并将新增纽功能和修正扒缺陷列入软适件产品的升筋级计划中办；黄系统支持人玩员根据项目指组对软件产获品客户化开摆发环境和投扶产环境的要陆求，提供配稀置上的支持唯和服务后。程序概述窃相关质量文嘉件匪XJLD-验QP-19要《软件客户毛化开发》蹄项目验收测骡试和交付目的丰对项目验收午测试与交付游过程的控制竞程序，确保锦项目最终满全足客户需求皆。适用范围嘉适用于应用换系统交付客妻户时进行的捕项目验收测锹试与交付工测作。岗位与职责完项目经理收根据项目合饰同及项目进塞展提出项目键验收测试申零请，制定项钟目验收测试疼计划，并提峰交主管副总随经理审批；宫确定项目验斜收时本方参默与人员，参惠与项目验收闸，主持项目质交付。绕审批项目验洲收测试申请贯，审批项目垦验收测试计贱划。绣项目组忘制定验收测握试方案；参照与项目验收养测试；执行捎项目交付夫帆。程序概述夕相关质量文裹件尖XJLD-测QP-20落《项目验收着测试及交付处》项目总结目的域通过项目总普结为以后项秆目实施提供江经验与教训五，进一步提瞎高项目管理贴质量财。适用范围腔适用于项目拳验收与交付遮完成后的项续目总结工作亡。岗位与职责昨项目经理组蛇织项目组成魄员，总结项星目实施情况提，撰写《项缓目总结报告草》；客观评走价项目组成征员工作表现苍，撰写《项肯目组成员评升定表》。并摘提交项目及丰质量管理部封备案吴；拖项目讲及质量管理非部审核《项泡目总结报告顾》；审核《露项目组成员牛评定表》；斗对《项目总蓄结报告》和扩《项目组成劣员评定表》插进行归档。程序概述袭在项目验收江测试与交付覆结束后，项秒目经理针对奏项目实施情栏况进行总结朴并撰写《项熊目总结报告琴》柔；雨倚在进行项目里实施总结的驰同时，项目扣经理应客观赵评价项目组铜成员在项目估实施过程中讨的表现，撰中写《项目组毛成员评定表堪》，并提交妙给项目与质始量管理部；水项目及质量缠管理部审核件《项目组成萌员评定表》待，签署意见姑后交主管副封总经理审阅纪。同时提交博人力资源部逼备案。智职相关质量文涌件香XJLD-己QP-21离《项目总结嫌》炭项目支持维贡护目的曲是控制和管环理系统硬件灰维护、应用如软件维护和惭技术培训等疾系统支持维岂护服务过程钢，解决客户熟在系统运行蠢中遇到的问快题，确保向娇客户提供高梳质量的系统挑支持维护服株务。适用范围含适用于验收个交付后的系推统集成项目艳，对由合同为限定的系统克技术维护过菌程进行规范卖化管理和控而制。岗位与职责梯客户服务中倘心经理负责妇监督检查系顷统支持维护斧工作，对关猪键性问题进郊行决策。赛售后服务工哑程师负责实巡施系统硬件思支持维护、杜应用软件支奴持维护、系旨统软件技术宵培训和应用衔软件技术培辟训蔬。矿客户经理负溪责协调客户累、厂商和供泼货商等各方凤关系，提供贤必要支持。程序概述弊技术支持维份护的类型分位为：系统硬拉件支持维护词、应用软件搁支持维护和宪技术培训。翠客户服务中洞心支持维护沟人员负责在倾合同规定的倚响应时间内络向客户提供乓合同限定的姑系统硬件支贯持维护事项滚。晋客户服务中专心支持维护扰人员负责在民合同规定的井响应时间内嘴向客户提供浮合同限定的学应用软件支启持维护事项蜓。气项目组负责普向客户提供勒系统软件技勤术培训和应墨用软件技术苦培训舰。姓相关质量文锄件渐XJLD-探QP-22侍《项目支持者维护》绩软件开发生幅存周期总则怪根据软件开租发的特点，永公司的软件舒开发项目按浩阶段进行划塘分，通过对翅每个阶段所酷进行的质量龙保证，来保接证最终项目盖的质量。奴公司件开发污项目的生存惨周期活动，振用以下9个勒要素来描述贱。恶软件立项控来制捎软件开发计识划起软件质量计贵划麻软件需求分点析软件设计软件实现等软件测试和耽测试状态坛软件产品发蓄布确认召软件产品支捎持维护秩软件立项控陡制目的绣规范对软件辰项目/产品叔立项的控制厕，保证软件迎项目/产品围的开发过程缎及开发目标勉的可行性和颠合理性，确彩保适时的推贯出有市场竞补争能力、有午广阔应用前析景、产品化杨程度较高的意软件产品。适用范围赖适用于需要侮公司或部门恨投资的具备牺前瞻性的软晴件/产品的爪研发项目，凡现有软件产州品化项目、贿现有软件/对产品二次开你发项目、现守有软件/产剑品重大升级仰项目等，均按属本立项程体序适用范围匠。岗位与职责芳业务部门负胁责根据公司寻市场调查与垃预估，系统脂集成项目需劝要，提出核拉心模块，平摊台软件的开链发立项可行储性分析，经屿主管副总经宝理审核后，枝提交评审委喷员会进行立愚项评审。纳研发部根据滔公司软件项刘目/产品发捷展规划，提弦出软件软件记产品开发立驶项可行性分坟析；经主管融副总经理审野核后提交评礼审委员会进肥行立项评审被。负责公司纽决策层立项卡后的软件开闭发逝。部主管副总经城理审核软件瞧项目/产品住开发立项的誉可行性分析怒报告，并提是交项目评审波委员会进行梁立项评审。紫项目评审委桨员会对各业芝务部门提交决的立项报告忍进行评审。览参与立项报椅告评审，立景项相关文档泽备案。渣公司总经理芽根据评审结派果，批准立敌项报告。程序概述如下图堪相关质量文趴件争XJLD舍-唱QP悠-尽23《软罗件立项控制仗》华软件开发计团划目的弊规范软件项弱目/产品开陷发计划制定遭的活动，确棵保开发计划耻制定的正确抽性与有效性适用范围鼻适用于软件叮项目/产品专开发计划的愚制定与修改仙。岗位与职责坏项目经理剖负责制定与纽修订软件项马目/产品开驾发计划；开述发计划备案耻；距研发部经理精审批与修订蔑软件项目/田产品开发计钓划；开发计匪划备案；低主管副总经凑理妥审批《软件扒项目/产品宣开发计划》残。环软件项目/摩产品开发计日划的归档管压理；践监督检查软讯件项目/产错品开发计划胸计划的执行批情况；店协调软件项智目/产品开旺发计划执行拴过程中资源菜配置；粘向有关领导底（研发部经爽理、主管副越总经理、总云经理）报告狠项目执行状慨况。程序概述莫相关质量文德件压XJLD形-抚QP缎-请24《软医件开发计划喊》腊软件质量计塌划目的蝇明确软件项路目/产品开学发过程中的测质量活动和驻质量制度，忽对资源、进坝度和措施进扎行严格的控积制，从而满酱足对软件项横目/产品质绵量控制的需此要。适用范围局适用于软件哀项目/产品暴开发过程中雹质量计划的宣策划、编制讨、实施和控猪制。阀岗位与杯赶职责占项目经理负企责制定软件标项目/产品兆质量计划；袍研发部经理粱负责审批软谊件项目/产棒品质量计划陡；垫主管副总经凶理负责审批拒重大软件项健目/产品质慨量计划；劲项目与质量陡管理部负责霸软件项目/滔产品质量计撑划备案。程序概述寿程序概述如德下图：睁相关质量文退件钉XJLD枣-鸡QP勇-胖25《软件照质量计划》软件需求目的增规范需求分拴析作业过程型，确保需求棋分析作业之来品质，从而锅最终保证本帐公司所开发除产品之质量笋。适用范围牛适用于软件悼开发项目/狸产品需求分琴析和需求分造析修改的操袜作过程。岗位与职责汽项目/产品风经理制定需烦求分析计划拨；组织开展哑从技术应用攀角度出发的振纵向与横向补的调查；撰寄写需求分析俯调查报告；规组织相关人供员进行需求位分析；撰写惊需求规格说亭明书，并提斗交项目及质蜘量管理部备印案或评审；办参与需求规哀格说明书的局评审。副项目组参与舅从技术应用勾纵向与横向栋的调查；参脉与需求分析诸；参与锋沾需求分析评刮审。培客户经理参价与制定需求赚分析计划；贯组织开展从翼市场和用户幅应用角冬奸度出发的调诞查；撰写需扰求市场调查顺报告；参与镰需求分析；损参与撰写需袍求规格说明蜓书；参与需挽求分析评审好。爬项目及质量吸管理部聋审核需求规戴格说明书，春并提交项目列评审委员会屑评审；驶协助项目评帐审委员会组永织需求规格腐说明书评审惯；耐需求规格说晒明书的归档怜管理；断监督检查需朵求分析阶段素计划的执行感情况；衔协调项目执另行过程中资循源配置。飘项目评审委甚员会组织软璃件项目/产佣品的需求规贷格说明书评壶审。址管副总经理陪审核需求规驱格说明书，腔并参加需求追规格说明书愁评审，审批醒一般项目的往需求规格说罚明书。主总经理审批烈重大项目的堪需求规格说绘明书。程序概述如下图：凉相关质量文蔑件衰XJLD晕-与QP棒-呆26《软件锯需求分析》软件设计目的妹规范软件产鸭品概要设计枣和详细设计闯作业过程，伴保证概要设承计和详细设漫计质量。适用范围洽适用于软件前开发过程中路的概要设计多和详细设计幅。岗位与职责咽项目经理制帐定《产品/梅项目设计计申划》；汇总朵和审核概要偷设计文档；因撰写《概要沾设计说明书万》，并提交浙项目及质量紫管理部备案完或评审；参夏与概要设计鲜评审；汇总刮和审核详细成设计文档；姨撰写《详细余设计说明书情》。掏项目组进行长概要设计，睬撰写系统配锦置方案文档块和概要设计伤文档；参与虚概要设计评患审；进行详瞎细设计，撰诵写系统配置抹方案和详细登设计文档谨。沃研发部经理谦负责审批《纷产品/项目宝设计计划》摄；参加设计跳评审并审渔四批《概要设烧计说明书》尚；审批《丑详细设计说还明书》。蒜项目及质量诞管理部礼审核概要设垄计说明书，姓并提交项目躬评审委员会中评审；细协助项目评据审委员会组徒织概要设计庙说明书评审蝇；驾概要设计及鸭详细设计的偶归档管理；泻监督检查设知计阶段计划博的执行情况谁；拍协调项目执敌行过程中资需源配置。阁项目评审委钓员会组织概代要设计说明合书的评审缸主管副总经胳理参加概要质设计说明书槽评审并审批攀设计方案。程序概述哑如下津图：济相关质量文佣件纠XJLD款-济QP喇-恼27《软件祥设计控制程搏序》软件实现目的蝇规范软件产供品实现作业笑过程，保证怀产品质量。适用范围由适用于软件进产品详细设表计结束后的钢产品实现过疑程。岗位与职责预研发部经理锻负责审批产滨品/项目实月现计划；页产品/项目越经理负责制祖定产品/项乓目实现计划虏；审核用户殿手册；程秀趣序源代码和基用户手册备外案；干开发组热负责程序源未代码编写及柏审核；程序墨调试；编写帆用户手册。程序概述捎相关质量文劳件偶XJLD姥-比QP科-迁28《软件暗实现》顾件测试和测拴试状态目的腾本程序的目忘的是规范软得件测试过程血和测试状态毒的控制，指校导产品测试屋工程师进行准软件测试，挠控制软件产祝品化的过程众，提高软件浆产品的质量盆。适用范围眨适用于单元膛测试、集成抖测试骂阁、捉测试、铁测试四类测羊试业务。岗位与职责不主管副总经虹理负责审批鼓《测试计划弄书》；签发粒《产品发布届证明》。阁研发部经理粥负责审批《纹测试计划书策》；《测试花规格书》；匠《测试巧闭分析报告》揭。棒项目产品经氧理僻负责撰写《菠测试计划书躺》；审核《韵测试规格书只》和考蚂《测试用例贷》；对测试厉环境进行确勉认；组织单蜡元测试和集垦成测试；单菜元测试通过描确认；测试撤异常终止确应认；测试异泼常汇总，撰翁写《测试分愚析报告》；泡组织产品开饺发工程师修梢改程序；拟投订《产品发依布证明》。魄产品测试工抬程师晶负责撰写《鸭测试规格书贺》和《测试蛇用例》；测厦试陆孙环境建立、央初始化和检杰验；执行单莫元测试和集览成测试；提竿出《测试异匹常终止申请佳》；分析测炕试异常。伯产品开发工抗程师板负责测试未跌通过后程序嫌的修改。程序概述书见下怠图：茅相关程序文猛件殿XJLD凑-首QP怕-胸29《软件维测试和测试安状态》览软件产品发脆布确认目的巡控制产品内领部发布和正面式发布时机贤，规范产品饥发布的行为虾方式和工作棕流程，保障斧产品的成功私发布。适用范围施适用于适用赚于软件产品裂内部发布和汪软件验收。岗位与职责骄主管副总经角理向负责产品正厨式发布审批贝，签发《产素品正式发布沉核准单》。赔研发部经理订负责产品内散部发布审核棵，审核依据标测试阶段提恐供的《周测试分析报夺告》和《堪测试分析报潜告》；参与答产品正式发劣布评审。沸产品/项目谱经理葬负责产品内齿部发布申请染；提供产品随的《擦测试分析报副告》和《始测试分析报尘告》；产品撤正式发布申恰请；参与产再品正式发布膜评审。程序概述哄如冤下图：征相关质量文刊件怪XJLD挺-幸QP扔-皱30《软件顽产品发布确断认》雨软件产品支乡持维护目的砌本程序的目缺的是规范软黑件产品的支怀持维护活动背，解决软件典产品在客户廉环境下进行倘安装、验收惊、使用、维狗护中出现的爆问题，及时蹈有效地修改苏软件错误，练扩充软件功凳能、改进软亿件性能，树惹立良好的产圈品形象。适用范围伞适用于拜软件冈产品支持和浅维护，包括狗技术支持和汇维护培训、假间接技术支领持和维护、鲁直接技术支讲持和维护。岗位与职责采客户服务中贱心产品支持挣人员负责盘技术支持和状维护培训、宝咨询；故障影登录；新故误障编号与入裳库；故障诊套断；故障回情复；故障统麦计；产品升瞧级申请；直叨接技术支持老和维护；解测决软件产品印故障；故障铺升级处理报蒸告；块产品/项目糖经理悠负责佛组织商讨故厕障升级处理处措施；夜研发部经理恢负责倒产品版本升陵级申请审核骤；技术支持值和维护支援孙申请审批；程序概述挑研发部纵产品支持人输员羞针对所开发窃之产品的技子术支持和维计护活动大体电可分为三类哈：技术支持狂和维护培训搜、叫间接技术支润持和维护速、夸直接技术支傅持和维护兽。呼产品正式发功布通过后，黄客户服务中冷心产品划支持锁人员送对公司内为客户经理过和公司外产染品代理商实爆施技术支持览和维护培训僚，具体包括纳：产品台叨介绍致、痛产品安装忽、海产品使用弊、撑产品维护斧。诱客户经理钟或公司产品帽代理商可以屡、葬、电子邮件恰方式向泉客户服务中举心糠产品支持小叔组提出关于淋产品安装、倒使用和维护弱过程中所产宋，生的疑问误产品支持小忍组根据提问披者要求和问荷题严重情况玻以、传雀真、电子邮远件及时进行你回复借，并帮助解尼决软件产品笨故障。根应公司内客环户经理和公谜司产品代理车商要求直接猫面向客户的割产品培女躺训和现场支管持作业。鉴产品支持小株组定期统计炮软件产品故宇障，撰写《粒软件产品故岂障统计报表标》。若软件棵产品故障较珍为严重且数柳目很多，产里品支持工程革师填仿晓写《产品版猫本升级申请堵单》交产品肤研发部总经胀理审核。产班品版本升级期处理参考“突配置管理”驰。权相关质量文纯件言XJLD紧-剪QP诞-盖31《软件间产品支持维笼护》另质量体系膨—辉支持活动总则背根据系统集陆成和软件开手发的特点，离支持活动适旷用于整个开分发过程，与蓬项目的特定对阶段无关，朱这些活动对屈项目质量起换着重要的保她证和支持作怖用。快支持活动由莲以下贪4更个要素组成迷：配置管理棕规则、惯例蚕和约定柜评审、验证土和确认瑞分承包商（粉委托开发）李控制配置管理目的恳确保系统软右件开发和维哥护各阶段产脱品之间的可错追溯性，确桂保产品内容专的正确性、例一致性和可希获得性，确悟保产品内容催受到保护，亏受到控制。糟确保产品内伯容最终能完益整、正确地汇归档.适用范围米适用于项目找配置状态的傲控制，包括治进度、文档仪和版本的管谈理、工具和航技术的管理浑等。职责馒主管副总经遵理负责全公业司系统集成由或软件产品农开发项目的却配制进度状螺态管理，批刃准配置进度易状态报告。律。浩项目经理负追责系统集成印或软件产品水项目开发的舍阶段划分、密进度控制、县修改控制、巴备份状态控晒制、防病毒竖管理，编制勿配置状态报损告。驼项目/产品沈组成员在系封统集成或软姻件产品项目珠开发和维护崖活动的整个轻生存期中遵发循本程序文秋件对其提出匙的所有规定填。槽项笋目及质量管撞理部负责系怀统集成或软平件产品项目驶开发文档管溜理、版本标戴识管理、配狸置进度状态卡管理行。程序概要恢配置进度状先态管理。虹文档建立、丙标识和管理唤。版本标识。崇工具和技术榜的配置管理斧。售程序修改控依制。备份规定。洞防病毒规定崭。闷配置状态报舟告。摆旧相关质量文毫件货XJLD-炒OQ-32垂《配置管理值控制程序》水骑规则、惯例匠和约定目的仍对软件开发腾过程中所涉向及的规则、爽惯例、约定姻进行控制，见从而保证产贺品质量和过锅程质量。对篇应用于特定蕉项目的规则塌、惯例和约伯定的审批作姐出相应规定阀。适用范围陶适用于软件嚼开发生存周雪期中各类规值则、惯例和堡约定的收集董、整理、编冠制、评定、斜审批和使用振的各个环节书；适用于公谦司所有软件烛开发项目组抬及其涉及到糠的部门。职责风各主管副总屋经理分别负顽责与之相关葛的工程或产刃品开发规则哲、惯例和约找定荷。丝质量及质量战管理部尿负责组织公段司各类规则舌、惯例和约蔽定的整理、怪编制、评审绵、推广应用玉，以及升级扣修改。服各相关部门堵负责人提交糕或参与编制鲁相关的规则邀、惯例和约存定，按照规膛则、惯例和员约定的要求两在项目或产拾品开发中实浙施，反馈并辨评估规则、奉惯例和约定农的使用效果右，提出改进洞或修订意见谎。审批适用毛于特定项目脆的规则、惯中例和约定裕。程序概要麦规则、惯例漏和约定的管秋理和控制应抱包括：浪规则、惯例烦和约定建立电的准备核。虾规则、惯例仓和约定的评捕审与发布墓规则、惯例促和约定的执斩行宫规则、惯例反和约定的管躺理撑规则、惯例仇和约定的修栏改控制针相关质量文校件痛XJLD-绣OQ-33育《规则、惯盐例和约定》巷评审、验证急和确认目的港目的是说明黄和控制对评宫审、验证和迹确认过程的馅有效实施，裂确保评审、抽验证和确认屑过程能满足刘质量控制的辜需要。适用范围危适用于系统裹集成项目和渔软件产品开浓发过程中所孟有会审、会草签和审批活合动。职责演评审组织者贩负责会审通奏知；填写会付签单；分发工会审或会签狐材料；撰写率《会审报告乐》。赚评审负责人术负责审核《黑会审报告》廊。婚评审参与者剃参与会审和恨会签。迫审批者兔负责审批《跳会审报告》阴和《审核报振告》。程序概要仓在系统集成帝项目和软件原产品开发过宏程中，评审崖、验证和确昆认的对象大肃体分为两类事：阶段性产提品和产品开绕发或项目实伍施活动。魄根据被评审忆对象的质量斧控制要求，劲评审、验证渠和确认活动菜类型有：会挪审、会签、托审批。具体付对象的评审真和确认活动芹类型由相应唐的程序文件脉规定。石会审彩组织者负责康通知会审参真与者会审内风容：会审对薯象、会审参浑与者、时间之、地点、会姨审过程、参果与者准备事窄项、评审要芽点概述；分键发会审材料泳、撰写《会改审报告》。回评审负责人倘审核《会审挖报告》。很会签葬组织者拟定古会签单，内兼容包括：会米签对象、完惨成时限、会挖签内容、审谊核要点、审鞋核结论；分纺发会签单和间会签材料；绝会签者进行逮会签，在会拒签单中填写妻审核结果。叨需进行审批丢时，申请审胀批者提交审补批材料和《唯会审报告》锦或《审核报泡告》给审批约者。审批者赌审阅材料并韵填写审批意窗见。比会审未通过励或会签未通峡过蛇时，若会审界或会签对象趴为阶段性产春品，则组织粒者将该产品贤返回给提交割者进行修改柜，修改好按签会审或会签杂程序再次进谢行会签或会冈审直到通过杨为止。若会刃审或会签对蝴象为产品开碗发或项目实左施活动，则式组织者决定父停止该活动找。阳审批未通过沿时，若审批刮对象为阶段酷性产品，禁症止其放行；论若审批对象抹为产品开发炮或项目实施葱活动，相关伟人员应停止过该活动。塞相关质量文冬件芬XJLD-筹OQ-34凭《评审、验陡证和确认》兽分承包商（溉委托开发）脂控制目的亡有效控制在赞项目实施及哨软件产品开拼发过程中的撇委托开发，街使分承包商岛在执行委托此开发任务时订处于受控状制态之下，确皆保其进度和个质量满足需谅求。容榨适用范围燥仇适用于公司雀对软件委托姓开发进行控失制的过程。岗位与职责套项目组负责予提出软件产字品开发项目荐或集成项目粒委托开发任夹务的定义和贵需求。提出黑分承包商的算选择范围和盲具体要求。佣项目评审委仰员会对分承纸包商的资质同及承包能力威进行评审，委并按优选序俩给出合格分烛承包商名录目，报主管副听总经理。篇主管副总经柿理确定分承处包商，签订罗分承包合同丹。程序概述霉项目经理根知据项目在实宵施过程中的芹需要，提出批项目分承包醋开发的需求钱时，应清晰爹定义出拟委其托部分的任