上海浦东新区救助管理站单位2016年度单位决算

上海市浦东新区救助管理站单位年6度单位决算第一部分上海市浦东新区救助管理站概况一、主要职能我单位属于财政全额拨款的副处级事业单位，宗旨和业务范围是：对浦东新区范围内生活无着的流浪乞讨人员进行救助管理。二、机构设置根据上述职责，上海市浦东新区救助管理站设5个内部机构，包括：办公室、综合科、社会工作和社区指导科、浦东分站、南汇分站。

第二部分上海市浦东新区救助管理站201年6度单位决算表2016年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入1,275.86一、一般公共服务支出其中：政府性基金预算财政拨款二、外交支出二、上级补助收入三、国防支出三、事业收入四、公共安全支出四、经营收入五、教育支出五、附属单位上缴收入六、科学技术支出六、其他收入11.29七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出1,339.01九、医疗卫生与计划生育支出33.37十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出21.23二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计1,287.15本年支出合计1,393.62用事业基金弥补收支差额结余分配0.45年初结转和结余128.39年末结转和结余21.47总计1,415.54总计1,415.54单位：万元单位：万元单位：万元单位：万元2016年度收入决算表项目本年收入合财政拨款收上级补助收事业收入经营收入附属单位上口收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计1,287.151,275.8611.29208社会保障和就业支出1,232.551,221.2611.2920805行政事业单位离退休87.3187.312080502事业单位离退休4.894.892080505机关事业单位基本养老保险缴费支出58.8758.872080506机关事业单位职业年金缴费支出23.5523.5520820临时救助1,145.241,133.9411.292082002流浪乞讨人员救助支出1,145.241,133.9411.29210医疗卫生与计划生育支出33.3733.3721005…医疗保障33.3733.372100502事业单位医疗33.3733.37221住房保障支出21.2321.2322102住房改革支出21.2321.232210201住房公积金21.2321.232016年度支出决算表2016年度支出决算表单位：万元2016年度支出决算表2016年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计1,393.62652.06741.56208社会保障和就业支出1,339.02597.46741.5620805行政事业单位离退休87.3187.312080502事业单位离退休4.894.892080505机关事业单位基本养老保险缴费支出58.8758.872080506机关事业单位职业年金缴费支出23.5523.5520820临时救助1251.70510.14741.562082002流浪乞讨人员救助支出1251.70510.14741.56210医疗卫生与计划生育支出33.3733.3721005…医疗保障33.3733.372100502事业单位医疗33.3733.37221住房保障支出21.2321.232016年度财政拨款收入支出决算总表2016年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元22102住房改革支出21.2321.232210201住房公积金21.2321.23收入决算数支出决算数项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款1,275.86一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出1,279.951,279.95九、医疗卫生与计划生育支出33.3733.37十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出21.2321.23二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计1,275.86本年支出合计1,334.551,334.55年初财政拨款结转和结余61.19年末财政拨款结转和结余2.492.49一般公共预算财政拨款61.19政府性基金预算财政拨款总计1,337.04总计1,337.041,337.042016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项208社会保障和就业支出1,279.95597.46682.5020805行政事业单位离退休87.3187.312080502事业单位离退休4.894.892080505机关事业单位基本养老保险缴费支出58.8758.872080506机关事业单位职业年金缴费支出23.5523.5520820临时救助1,192.64510.14682.502082002流浪乞讨人员救助支出1,192.64510.14682.50210医疗卫生与计划生育支出33.3733.3721005…医疗保障33.3733.372100502事业单位医疗33.3733.37221住房保障支出21.2321.2322102住房改革支出21.2321.232210201住房公积金21.2321.23合计1,334.56652.06682.50

项目一般公共预算财政拨款基本支出决算数经济分类科目编码科目名称合计人员经费公用经费类款301工资福利支出513.13513.1330101基本工资77.5277.5230102津贴补贴14.6314.6330103奖金30104其他社会保障缴费40.7240.7230106伙食补助费30107绩效工资268.25268.2530108机关事业单位基本养老保险缴费58.8758.8730109职业年金缴费23.5523.5530199其他工资福利支出29.5529.55302商品和服务支出111.74111.7430201办公费15.2315.2330202印刷费0.130.1330203咨询费30204手续费0.150.1530205水费0.370.3730206电费5.315.3130207邮电费3.363.3630208取暖费30209物业管理费30211差旅费0.600.6030212因公出国（口）费用4.654.6530213维修（□口费8.428.4230214租赁费30215会议费30216培训费0.020.0230217公务接待费30218专用材料费30224被装购置费30225专用燃料费30226劳务费0.40.430227委托业务费30228工会经费8.738.7330229福利费10.2410.2430231公务用车运行维护费3.573.5730239其他交通费用21.6021.6030240税金及附加费用30299其他商品和服务支出28.9628.96303对个人和家庭的补助27.1927.1930301离休费30302退休费4.894.8930303退职（役）费30304抚恤金30305生活补助30307医疗费30308助学金30309奖励金30311住房公积金22.2522.2530312提租补贴30313购房补贴30399其他对个人和家庭的补助支出0.050.05310其他资本性支出31002办公设备购置31003专用设备购置31007信息网络及软件购置更新31013公务用车购置31019其他交通工具购置31099其他资本性支出合计652.06540.32111.742016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国(□)费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数188.2204.65183.5700183.57002016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目政府性基金预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项合计注：本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。第三部分上海市浦东新区救助管理站201年6度单位决算情况说明一、关于201年6度收入支出总体情况说明201年6度本单位收入总计为1,287万.元1、5支出总计为1,393万.元6。1与201年5度相比，收入减少101.万2元3，支出增加122.。5主9要原因：201年5来自市民政的中央资金于年末到账，未来得及使用完毕，搁置在201年6使用完毕。二、关于201年6度收入决算情况说明201年6度本单位收入合计1,287万.元1，5其中：财政拨款收入1,275万.元8，6占99.；1其%他收入11.万3元，占0.9。三、关于201年6度支出决算情况说明201年6度本单位支出合计1,393万.元6，1其中：基本支出652.万0元6，占46.；8项%目支出682.万5元0，占48.；9其%他支出59.万0元6，占4.3。%四、关于201年6度财政拨款收入支出总体情况说明本单位201年6度财政拨款收支总决算1,275和.18,633万元。与201年5度相比，财政拨款收入与201年5度持平，支总出增加122.万5元9，增长9.6。%主要原因：（1）201年5来自市民政的中央资金于年末到账，未来得及使用完毕，搁置在201年6使用完毕，故而总支出有所增加；（2）下半年实有人数增加，预算将于201年7调增，未在201年6度调增，故而费用有所增加。五、关于201年6度一般公共预算财政拨款支出决算情况说（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。万.本单位201年6度一般公共预算财政拨款支出元，占本年支出合计的95.。7与%201年5度相比，一般公共预算财政拨款支出增加122.万5元9，增长9.6。%主要原因：（1）201年5来自市民政的中央资金于年末到账，未来得及使用完毕，搁置在201年6使用完毕，故而总支出有所增加；（2）下半年实有人数增加，预算将于201年7调增，未在201年6度调增，故而费用有所增加。。万.（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。本单位201年6度一般公共预算财政拨款支出1,334万.元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出1,279万.元9，5占95.；9医%疗卫生与计划生育支出33.万3元7，占2.5；%住房保障支出21.万2元3，占1.6。%（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。本单位201年6度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,187万.元4，4支出决算为1,334万.元5，5完成年初预算的112。%决算数大于预算数的主要原因：统计口径及人员实有数增长。其中：1、事业单位离退休4.8万9元。主要用于：退休人员福利费调增。年初预算为4.5万7元，支出决算为4.8万9元，完成年初预算的107。%决算数大于预算数的主要原因：年中退休人员福利费标准提高。2、机关事业单位基本养老保险缴费支出58.万8元7。主要用于：单位基本养老保险缴费。年初预算为0万元，支出决算为58.万8元7，决算数大于预算数的主要原因：预算科目统计口径与本次公开的计算科目口径不一致。3、机关事业单位职业年金缴费支出23.万5元5。主要用于：单位基本养老保险缴费。年初预算为0万元，支出决算为23.万元。决算数大于预算数的主要原因：预算科目统计口径与本次

公开的计算科目口径不一致。2万.元6。4主要用于：单位28万.元2，72万.元6。4主要用于：单位28万.元2，7支出决算为。7决%算数大于预算数的主要原因：预算科目统计口径与本次公开的计算科目口径不一致。5、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）33.万3元7。主要用于：缴纳在编人员的医疗保险。年初预算为33.万3元7，支出决算为33.万3元7，完成年初预算的100。%6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）21.万2元3。主要用于：缴纳在编人员的住房公积金。年初预算为21.万2元3，支出决算为21.万2元3，完成年初预算的100。六、关于201年6度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本单位201年6度一般公共预算财政拨款基本支出652万元，包括人员经费540.万3元2，公用经费111.万7元4。基本支出中：1、工资福利支出513.万1元3，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费和其他工资福利支出。2、商品和服务支出111.万7元4，主要用于：办公费、印刷费、印刷费、手续费、水费、电费、差旅费、维修费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出。3、对个人和家庭的补助27.万1元9，主要用于：退休费、住房公积金和其他对个人和家庭的补助。七、关于201年6度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。本单位201年6度“三公”经费财政拨款支出年初预算为18万元，支出决算为8.2万2元，完成预算的45.6，6其%中：因公出国（境）费决算为4.6万5元，预算数为0，因为浦东新区因公出国（境）费采取“统一计划管理，经费各自承担”的管理方式，因公出国（境）费预算数由区府办（区外办）统一公开；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.5万7元，完成预算的19.；8公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。201年6度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约。201年6度“三公”经费财政拨款支出决算数比201年5度增加0.5万4元，增长7.0，3其%中：因公出国（境）费支出决算增加4.6万5元，增长60.；5公%务用车购置及运行维护费支出决算减少4.1万1元，降低53.；5因%公出国（境）费支出增加的主要原因是201年5度没有安排出国，201年6度区政府有安排出国。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是贯彻落实党政机关厉行节约有关要求，加强公务用车管理，鼓励公交交通出行。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。201年6度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算4.6万5元，占56.；6公%务用车购置及运行维护费支出决算3.5万7元，占43.。4具%体情况如下：1、因公出国（境）费支出4.6万5元。全年安排因公出国（境）团组1个、累计1人次。开支内容包括：赴丹麦的飞机票务费、住宿费和伙食费。2、公务用车购置及运行维护费支出3.5万7元。其中：公务用车购置支出为0万元。主要用于公务用车购置0辆。公务用车运行维护支出3.57万元。主要用于维修和过桥过路费及零星加油等。2016年，本单位所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。3、公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出0万。共公务接待0批，0人次。其中：接待外