安全生产检查及隐患排查整改制度

安全生产检查及隐患排查整改制度设置目的：为了及时了解公司各部门的安全生产状况，发现生产中的不安全的状态（设备、工具、附件）、不安全的作业环境、不安全的操作行为和不安全管理缺陷及其它潜在的职业健康危害，以便采取措施，及时纠正，防止伤亡事故发生。通过全面的经常性的安全检查，将检查的情况加以综合，进行系统分析，总结经验，找出安全管理上的薄弱环节，对安全工作做出评价。通过安全检查，提高各级领导和广大职工对安全重要性的认识，促进公司安全生产标准化工作的展开。适用范围：本制度适用于本公司所属的生产厂区、各车间和辅助设施及各生产活动区域。规范性引用文件《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国消防法》《中华人民共和国职业病防治法》职责技术和安全、工会部门负责检查新建、改建、扩建工程项目的“三同时”执行情况。保卫部门负责检查易燃易爆危险物品、消防设施及重点危险要害部位的安全。设备管理部门负责检查机械、动力、起重、电气、锅炉、压力容器及气瓶等设备的安全及完好程度。运输部门负责检查运输车辆的安全及完好程度。安技科按国家有关规定，负责起重机械、厂内机动车辆、锅炉、压力容器等进行定期检验。行政部门负责检查厂房建筑、道路、下水道、窨井的安全情况。设计部门负责检查生产工艺流程执行情况。各工厂、部门应将检查出的不安全隐患及时报安全管理部门，并应在安全台帐上进行记录。内容与要求.安全生产检查分类：日常（综合）安全检查。安技人员巡回安全检查。中层以上干部日轮流值班巡回安全检查。职工岗位日安全检查。定期检查。班组周安全检查。车间（部门）月安全检查。公司季度综合性（包括全面性检查）安全检查。各专业（电气、特种设备、消防）月安全检查。季节性安全检查。节假日前安全检查。日常（综合）安全检查内容检查各种设备、设施的安全防护、保险、信号等装置是否良好。检查生产场地的照明、通风是否符合安全卫生的标准。检查周围环境是否有危害操作安全、危害操作者身体健康的安全隐患存在。检查职工个人劳动防护用品的穿戴是否符合标准。看工厂的地面是否清洁，安全通道是否畅通，有无油污、积水、杂物，有无死角。检查操作者是否有不安全行为，如：用手代替工具操作，拆除安全装置，使用不安全的设施，物体存放不当，冒险进入危险场所，攀坐不安全装置，个人防护用具不正确使用，违章驾驶机动车辆和酒后开车等等。车间（部门）月安全检查内容包括日常检查内容。检查职业健康安全规章制度、操作规程的执行情况。检查要害部位、易燃易爆和有毒物品的管理情况。督促班组开展每周安全检查和每月两次的安全活动，并做到有检查记录。检查安全措施计划的落实及完成情况。.公司季度安全检查内容包括车间月安全检查内容。检查各级领导是否重视安全生产工作，是否把安全生产工作放在重要议事日程之中。检查安全生产工作是否贯彻了党和国家的安全生产方针、政策和法规。检查厂区及建筑物和生产作业场所是否符合安全要求。检查是否贯彻了“三同时”（安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产和使用）和“五同时”（在计划、布置、检查、总结、评比生产工作的同时，要计划、布置、检查、总结、评比安全工作）。检查对职工伤亡事故处理是否坚持了“四不放过”（事故原因分析不清不放过、事故责任者和群众没有受到教育不放过、没有采取防止事故再次发生的预防措施不放过、事故责任者没有受到处理不放过）的原则。检查各级安全生产责任制是否贯彻落实。检查安全生产原始凭证、台帐是否齐全。.专业月检查专业月检查分类：电气检查。压力容器、锅炉、起重机械、电梯、厂内机动车辆等特种设备的检查。消防设备检查。专业月检查方法、内容：检查方法：各专业部门根据被检查对象的特点制订检查表，由安技科监督各专业部门执行。.季节性安全检查内容季节性安全检查由安技科组织进行，生产、后勤部门参加。雨季、台风季节前进行防触电、防雷、防建筑物倒塌、防汛、防台风检查。夏季前进行防暑降温工作检查。冬季前进行防寒、防冻检查。.管理日巡回检查人员每天检查，发现事故隐患及时消除，并做好记录。并及时向领导汇报。班组周检查由各班组长每周一负责组织检查，各班组兼职安全员作好记录。车间月检查，由各车间主任每月一日负责组织检查，由各车间兼职安全员作好记录。公司季度检查，在每季度末进行，由主管安全生产的副总经理组织检查，安全生产领导小组成员和各部门主要领导参与，公司安全员作好记录。.事故隐患整改对查出的事故隐患应登记存档，及时下发“隐患整改通知单”限期整改。整改完毕后，应将反馈单传递安技科，并对整改情况进行验收。事故隐患整改应做到“三落实”（人员、整改措施、完成时间）、“三不”（个人能解决不推给班组，班组能解决的不推给车间，车间能解决的不推给公司）。暂时不能整改的必须制定可靠的安全防范措施并落实责任人，限期完成整改。安全部门应经常督促检查，事故隐患整改率应达到100%。.考核各项检查中，如发现有违章违纪行为，给责任者扣除奖金、罚款。对下达的“事故隐患整改通知单”未按期解决的，应按违章处理，对造成事故者，要追究其责任。要发挥广大职工对安全生产工作的监督作用，认真听取职工意见和建议。记录附录A（规范性附录）公司安全检查表；附录B（规范性附录）隐患整改通知单；附则本制度由企业安全生产委员会提出；本制度由安技部归口管理；本制度由安技部负责起草；本制度由安技部负责解释。

附录A（规范性附录）公司安全检查表检查人（签字）： 年月日序号检查内容检查方法检查记录一安全生产管理1安全生产管理组织机构健全（领导机构、管理机构、管理网络），配备专（兼）职安全管理人员查资料2建立事故应急救援体系（机构、预案、演练）查资料3建立各级安全生产责任制（部门安全职能、岗位安全职责），并定期考核查资料

序号检查内容检查方法检查记录4建立安全检查制度（日常检查、节假日检查、定期检查等），并有整改和防范措施查记录5建立、落实安全教育制度（日常、三级安全教育培训等）查记录6执行事故报告、调查处理、统计上报、事故档案管理制度，坚持“四不放过”原则查记录7建立健全并执行各种安全生产规章制度及安全操作技术规程查记录8组织编制、告知员工及实施作业场所、工作岗位存在的危险有害因素、防范措施及事故应急措施查资料查记录

序号检查内容检查方法检查记录企业要实施生产“五同时”（生产和9安全工作同时计划、布置、检查、查记录总结、评比），定期召开安全分析会职业卫生与职业病的管理（粉尘、查资料10噪声、高温、低温、毒物、辐射等）。按规定配备、正确使用劳动保护用查记录品查现场11同一作业区域内两个以上单位签订和执行安全生产管理协议（合同）查资料签订和执行出租、承包安全生产管12理协议（合同），必须出租给具备安查资料全生产条件的单位或个人13独立从事特种作业（特种设备作业）人员持证上岗查资料查现场

序号检查内容检查方法检查记录14设备管理、使用、报废等制度建立与执行查资料、现场15从业人员参加工伤保险查资料16员工宿舍的安全管理，不存在“三合一”查现场17安全技术措施经费的管理及使用查资料18使用危险化学品及民用爆炸物品等危险物品符合安全要求查资料、现场二安全生产设施、设备、工艺1按国家规定定期对现有具有危险性的生产、储存设备、设施进行安全条件论证或安全评价查评价报告和批复

序号检查内容检查方法检查记录2新建、扩建、改建的建设项目落实“三同时”要求查资料现场查看3特种设备（电梯、起重机、锅炉、压力容器、厂内机动车辆等）及监控仪器、仪表等安全附件按照国家有关规定检验、检测并取得使用合格证查检测报告或准用证4消防设施的配置符合国家有关规定，并完好查消防验收、现场查看5防雷设施、接地设施应符合国家有关规定，并完好查检测报告、现场查看6各种机械传动装置、输送装置等外露运动部件，如皮带轮、明齿轮、联轴器、传动带（链）、飞轮、螺旋现场查看

序号检查内容检查方法检查记录机构和转轴等，应安装有效的防护装置7高速运转中易飞出的零、部件，应有放松脱装置或急停连锁装置以及防护装置现场查看8机械设备根据要求应有可靠的制动离合装置、行程限制限位装置、超负荷卸载保险装置、惯性运动部件缓冲平衡装置现场查看9机械设备操纵机构位置应舒适，其功能应有明显标记，脚踏操纵机构应有护罩和自动复位装置现场查看10对重大危险有害区域应设置设备隔离、密闭、监控、报警、信号、消除电火花或其他安全防护措施现场查看

序号检查内容检查方法检查记录11设备滑动、摩擦等相对运动的部位，应有良好的润滑现场查看12机械电气设备的危险有害部位及场所，应设置有明显的安全警示标志现场查看13车间地面平坦、不打滑，必须设置安全通道并保持畅通；危险作业区至少应设两个安全出口现场查看14车间生产线（辊道输运等设备）人员横跨处应设置防护走桥；高空作业和其他有危险的作业应有个体防护措施现场查看15工厂内工作平台和走台、坑池边和升降口有跌落危险处，应设置防护栏杆、围栏或盖板；高处作业时应设钢斜梯，如用钢直梯应加防护设现场查看

序号检查内容检查方法检查记录施16危险性较大的生产设备（特种设备、木工机械、压力机械、橡塑机械、磨削机械、破碎机械和手持电动工具等），应来自具有资质的制造厂制造，其安全附件应可靠有效查相关资质证书、现场查看17工厂所使用、储存的危险化学品应有密闭、隔离等安全防护措施，并布置有明显的危险品安全警