年产3万吨粗酚精制工程可行性研究报告

IIII3万吨/年粗酚精制工程

（一期1.5万吨/年）

可行性研究报告iiiiiiiiiiiiiiiiTOC\o"1-5"\h\z\o"CurrentDocument"第一章总论 1..第一节概述 1..第二节研究结论 4.\o"CurrentDocument"第二章需求预测 8.第一节国内需求情况预测 8第二节产品价格的分析 14\o"CurrentDocument"第三章产品方案及生产规模 16第一节产品方案及生产规模选择 16第二节产品的品种和质量指标 16\o"CurrentDocument"第四章工艺技术方案 1.9第一节工艺技术方案的选择 1.9第二节物料平衡与消耗定额 21第三节自控技术方案 22第四节主要设备的选择 25第五节标准化 30\o"CurrentDocument"第五章原材料、燃料和动力的供应 32第一节主要原料 32第二节动力的供应 32\o"CurrentDocument"第六章建厂条件和厂址方案 33第一节建厂条件 33第二节厂址方案 37\o"CurrentDocument"第七章公用工程和辅助设施方案 39第一节总图运输 39第二节给排水 43第三节供电及电讯 45第四节贮运设施 50第五节分析化验 51第六节土建 52第七节生活福利设施 53\o"CurrentDocument"第八章节能 54第一节节能措施 .54\o"CurrentDocument"第九章环境保护及安全、工业卫生 55第一节环境保护 55第二节安全和工业卫生 57第三节消防 67\o"CurrentDocument"第十章工厂组织、劳动定员和人员培训 70第一节体制及组织机构 70第二节生产班制及定员 70第三节人员的来源和培训 .7.1IVIVIVIV\o"CurrentDocument"第十一章项目实施计划 73第一节建设周期的规划 73第二节各阶段实施进度规划及正式投产时间 .73\o"CurrentDocument"第十二章投资估算和资金筹措 75第一节总投资估算 75第二节安全设施投资估算 75第三节资金筹措 7.6\o"CurrentDocument"第十三章财务、经济评价和社会效益评价 77第一节产品成本估算 77第二节财务评价 7.8第三节社会效益评价 79\o"CurrentDocument"第十四章结论 80附件：1•经济分析相关数据表2•精馏装置工艺及仪表流程图3•精馏装置设备平面布置图4•全厂总平面布置图3万吨3万吨/年粗酚精制工程（一期 1.5万吨/年）可行性研究报告 2011年2月#第十章工厂组织、劳动定员和人员培训第一节体制及组织机构1.1体制及管理机构的设置和确定原则本项目是股份制的民营企业，因此在管理机构的设置上要贯彻精兵简政，一人多岗的原则，在保证管理机构管理职能的基础上，尽量减少机关人员数量，把大部分人员用到生产装置上。本项目依托全厂体制和管理机构，在本项目只设置车间级管理机构。1.2本项目组织机构本项目的组织机构如图9-2所示：图9-2组织机构图从图9-2所示可知，本项目总体设为粗酚精制车间，车间下设精馏工段、罐区工段、汽车槽车装卸栈工段、维修工段。第二节生产班制及定员2.1本项目班制划分本项目总体设置成粗酚精制车间，车间设主任1人，副主任1人,工艺设备组2人、办事员1人精馏工段设段长1人，实行四班三倒，每班内操2人，外操3人,共21人；罐区工段设段长1人，实行四班三倒，每班内操1人，外操3人，共17人；汽车槽车装卸栈设段长1人，实行日班制，每班上12小时，每班4人，三天一轮回，共需三个班，13人。本项目仪表、电器维修管理归维修工段，仪表维修工2人，段长1人，工段工程师1人。由上所述，本项目定员为56人。2.2本项目总定员和各类人员的比例本项目总定员和各类人员比例详见表9-1所示：表9-1全厂总定员和各类人员比例人员分类数量（人）所占比例（%）备注车间总定员56100%车间管理人员610.71%技术人员23.57%内操人员1221.43%外操人员2442.86%装卸栈工人1221.43%第三节人员的来源和培训3.1工人、技术人员和管理人员的来源工人可从当地的大中专毕业生中招慕，技术人员可从本公司现有装置技术人员中抽调，同时从社会中招慕有相关经验的人员加盟本公司，高级管理人员由董事会从本公司内部优秀管理人员中遴选， 车间级的管理人员从社会中招募有相关管理经验的人员来担任。3.2人员培训计划新招募的工人和技术人员要在本公司的同类装置经过理论和实际操作培训并经考试、考核合格后录用。理论培训内容及课时：（1） 原料、辅助材料、产品及副产品理化性质培训，3课时;（2） 装置区工艺流程及操作规程培训，6课时；（3） 罐区工艺流程及操作规程培训，3课时；（4） 装卸栈工艺流程及操作规程培训，2课时；（5） 相关仪表、电气知识培训，2课时；（6） 安全生产教育培训，2课时理论培训考试合格后，针对各人对培训内容的掌握情况分派到相应的操作岗位进行实际操作培训，培训时间为三个月。第十一章项目实施计划第一节建设周期的规划1.1本项目的建设周期本项目的建设周期可划分为以下几个阶段：（1） 可行性研究报告编制和批复阶段（2） 环评审核（3） 设计阶段该阶段分为初步设计阶段和施工图设计阶段。 其中还包括初步设计的审查和批复。（3） 施工准备和施工阶段（4） 投料试车另外施工招标阶段可在设计阶段穿叉进行。第二节各阶段实施进度规划及正式投产时间2.1各阶段实施进度规划（1）可行性研究报告编制和批复阶段：1月（2） 环评报批：2月（2） 设计阶段：1）初步设计编制、审查和批复：2月2） 施工图设计阶段：2月（3） 施工准备和施工阶段：4月（4） 投料试车：20天整个项目的实施周期是一年，这期间，根据设计进度，在初步设计批复后进行施工图设计期间，可同时根据初步设计进行主要设备的招标和订货工作。根据施工图设计进度，可同时进行施工招标和施工准备工作。第十二章投资估算和资金筹措第一节总投资估算1.1建设投资（1） 投资估算编制依据1） 项目建议书2） 有关的估算指标3） 建设方提供的设备总价格4） 建设方提供的原料、辅助材料、产品及副产品的价格5） 建设方提供的公用工程价格及征地费用。（2） 建设总投资估算本项目的建设总投资是1.3亿元人民币。1.2流动资金本项目的流动资金是2000万元，其中辅底流动资金是600万元。1.3建设期贷款利息本项目资金全部为自筹资金，没有贷款，因此建设期贷款利息为J—|—A零。第二节安全设施投资估算按照国家安全生产监督管理总局《危险化学品建设项目安全设施目录（试行）》安监总危化（2007）225号的要求，本项目安全设施分为预防事故设施、控制事故设施、减少与消除事故影响设施 3类。其安

全设施投资概算和分类投资概算如下表:表7-2安全设施投资概算和分类投资概算序号安全设施名称投资额（万元）内容-一-预防事故设施1检测、报警设施10045.5含压力表、温度表、液位计、有毒气体探测头等2设备安全防护设施6027.3避雷针、防护罩、静电接地设施等3防爆设施104.5电气及仪表箱、氮封阀等4作业场所防护设施4018.2作业场所防静电、防噪声、通风、防护栏杆、防滑等设施5安全警示标志104.5包括各种指示、警示作业安全等警示标志合计220力兀-二二控制事故设施1泄压和止逆设施4040安全阀、、放空管等2紧急处理设施6060柴油发电机组、尾气回收设施、仪表设施等合计100力兀减少与消除事故影响设施1防止火灾曼延设施5015.2防火墙、防火提、防火材料涂层2灭火设施15045.5消防水池、消防泵、消防栓、消防水管网、水喷淋、灭火器等3紧急个体处置设施4012.1洗眼器、防护服、事故柜、应急照明等设施。4应急救援设施206.0药品、事故应急池5逃牛和避难设施4012.2安全通梯、安全避难所等6劳动防护用品和装备309.0全罩式呼吸器、橡皮围裙、手套、防尘口罩合计330力兀安全设施投资总额650力兀*表中数字包括施工及安装费用。第三节资金筹措本项目的资金全部为建设方自筹资金，没有贷款，没有外汇。第十三章财务、经济评价和社会效益评价第一节产品成本估算1.1产品成本估算依据和说明（1） 原料、辅助材料费本项目的原料粗酚价格是8000元/吨。年购原材料为1.2亿元。（2） 公用工程费本项目的公用工程价格分别为，电费每度0.6元，工业水每吨2元,年购公用工程价格为162.6万元。（3） 固定资产折旧费固定资产折旧采用直线法折旧计提，净残值率为5%（4） 修理费修理费按固定资产原值的1.7%计。（5） 工资及福利费职工定员56人，年平均工资标准按2.43万元/人计。（6） 管理费及其他管理费按工资福利费的120%+。本项目达产期正常生产年份的成本如表 12-1所示。表12-1达产期正常生产年份成本表序号成本要素年耗量单价金额（万兀）1:年折旧额6972摊销费03修理费1874利息支出05:公用工程费2257原材料费120008工资及福利费1909:其它费用010合计132991.2成本估算根据表12-1，产品单位成本1.13万元/吨。第二节财务评价2.1财务评价的依据和说明投产后生产负荷是100%项目的寿命期按11年计算，产品销售价格为苯酚13500元/吨，邻甲酚13500元/吨，间对甲酚16500元/吨，二甲酚13500元/吨，渣油1600元/吨。2.2主要评价指标（1） 静态指标1） 投资收益率本项目的投资利润率为17.76%。2） 投资回收期本项目的投资回收期为5.49年。3） 单位生产能力投资（元/吨）本项目单位生产能力投资为1.1万元/吨。（2） 动态指标1） 财务内部收益率（FIRR）本项目的财务内部收益率为15.97%。2） 财务净现值（FNPV本项目的财务净现值为3710万元第三节社会效益评价3.1对环境保护和生态环境的影响本项目的“三废”排放经处理后，均能达到排放标准，对环境和大气不会造成不良影响。3.2对进出口的影响本项目建成后，国内苯酚年产量将增加 4624吨，邻甲酚年产量将增加700吨，间对甲酚年产量将增加4340吨，二甲酚产量将增加700。由于采取成熟精馏工艺，产品质量很高，将直接减少相应的进口数量，节约外汇。同时经第二章第一节第2.5款分析，该厂产品有可能进入国际市场，直接为国家创造外汇。3.3对提高科技技术水平的影响本项目率先在国内采用智能化回流控制和多项天大专利填料精制粗酚，该项目的建成投产，必将带动国内粗酚精制行业工艺技术水平的飞跃。3.4对发展地区经济的影响本项目建设在经济相对欠发达的鲁西南地区项目的建成投产,必将带动地区经济的发展评价指示指示数（万元）说明税金559属社会贡献值企业所得税577属社会贡献值净利润1732属企业利益利润总额2309属社会贡献值第十四章结论经财务分析评定，本项目总投资：1.3亿元，其中建设投资：1.1亿元，全额流动资金：2000万元，财务评价表明：本项目投资利润率是17.76