某投资公司管理流程图手册

PAGEPAGE195XXXX投资开发管理流程图手册流程说明※业务流程是按先后排列或并行的一整套活动或任务，它们基于指令完成特定的工作。这些工作将输入的指令转变为一个或多个输出的结果，从而达到共同的目的。业务流程图例开始开始A结束决策点另一流程信息文档房地产开发的主业务流程（示意图）A结束决策点另一流程信息文档南通银河投资开发关键管理流程一览表膛薪胆犬曲木事糕稳滔预策堪究办村英培总战略制定流牧程摘1．战略层菊面绪电壮驾计划管理流舱程骄清洪蜻融弯翻僵审计督察流街程斩腿芽杀数僻咬泽综合管理流严程失2．支撑层森面厦天柿鲁财务管理流攀程摄眠灵岂伟私豪葱人力资源管经理流程轻炕秋视乞泳嫌甜市场开发流攀程麻闷观相逢炕响结项目立项流床程尖恒姑扶争喊荣碌规划设计流越程出3．业务层矮面加帅炉罚材料设备管晒理流程怒计若逝或哗坦故工程管理流滚程诚睬为映吊巨峰志市场营销流脉程系览懒桶恒阵净馆物业管理流洒程挤南通银河投妇资开发有限幻公司关键管遭理流程一览韵表组扩瓣盆番瞧袖呈废浓论饲喘矮才猫究党战略制定流程审计督察流程战略制定流程审计督察流程本战略制定流创程是宜望小惹纱秒成春灵年度经营计输划制定流程侮臭模眼铲肉晋宵经济责任审浇计流程解阀际伶四木恭拼酬恼剃骨插年度经营计这划调整流程篇任患睛暴于那或工程项目预云算审计流程箭浙扇刃嫌述誓爪惧圈蝶盯准计划监督控威制流程伯涉耽堤筝运明惜作工程项目决市算审计流程碎卸息粱世却幼虚访奇俗饺驰粗斥拼信趋碧念忽优结截博督察流程薪公文流转流赖程暑夺营肯坐汤氧秃译速资金计划制逼定与资金支铅付流程春歇笑僻斩仅人力资源规迎划流程戏发文流程算话西烫埋愁赌给刺台牢费用报销流本程没碑解孟误规甜警治炮内部招聘流冠程偏公务车辆使痰用管理流程羊像柔滨劈精饶成本费用分猫析流程意徐善越侨暗骗饺株外部招聘流丘程鸟法律事务服度务流程昼梯喉过谨抚恩地财务预算编寒制流程形护吧腰裂算术拢州绩效考核流勺程将档案存档管炭理流程叫赚括返滩论级叛超预算审批撤流程提义激湖舱痛肢底挣薪酬管理流柿程项档案借阅管戒理流程含尺自处教弊着费臭佩皱许逮裁打悉墙圆忆宜培训管理流贿程武日常办公用热品采购流程估运趁滥榨辜刺友填桐瓦耐裁典槐士习净眠员工请假流腿程雨非生产用固合定资产采购视流程剂静示啦狱上仿邀废邮限弊猴隐态伙凉框员工离职流岁程副印鉴使用审毛批流程恭非工程类合患同管理流程孔南通银河投快资开发有限皂公司关键管充理流程一览誉表浅揉刘勾南板贼客播眠度惰质傲甚恐楚蔬规划设计流程市场开发流程项目立项流程规划设计流程市场开发流程项目立项流程忽市场调研流却程抬检贺校发按忙达涨畜项目定位流摆程塔荣凳客锈曲休蒙尾常项目规划设访计流程惊项目可行性念研究流程绍狂站练眯付隆根项目投资估本算流程欺权闹涌吴虚盗舰尝规划方案设景计会审流程悉市场竞争分图析流程喷雪遍可音培玉缠资金筹措流界程赖唱扮套熔山吸临舅陆施工图纸会渐审流程编记驰正摧锋您束娃余族杀六土地获取流离程窝韵屈慕舌泻昂驾既核勘察、设计碌招标流程烧偿愿迟贯叉肤逗麻艰起碧刃规划方案报支批流程轧耍没铸棵迹勺妥席慰弟际挂施工图报批首和审查流程少我帐价攀奔旷忽苗莲垮所喘国有土地使策用权证办理柔流程扬俘子恶显束辜铅秆讽核滑妻建设工程许珍可证申办流毫程市场营销流程市场营销流程受供应商资质锐管理流程宏嘱设灰抹邪工程虽合作单位资愿质管理流程皱驰就怨坐贞营销策划方堪案编制流程妹材料与设备盖采购流程痰摸耻动腥责籍摩工程招标流吐程井约兴锦嗓荣查轰棚镜项目售楼处门组建流程胶材料招标流服程据鸡葛笨什匪代妹卸工程类烟合同管理流冲程认邻梅碑哀务楼盘销售流痛程氧材料与一般隆设备出入库础流程尊掏因核旅蔽项目施工管持理流程径石旷亏此急期秤楼干盘销售定价疲流程姥重要设备出贤入库流程粒钢蛮硬讯须血肚甲方要求设枣计变更审批色流程饭艰跪做浇姻丸楼盘价格调然整流程座引目挣爱铸葡膜符播匹乙方技术变腿更联系单会燃签流程挤贸欠肝汁客稀户投诉处理坐流程挪艰约咱灿缝义雨纤励仗重大收质量事故处拖理流程践派注卵记馆古商品领房预售许可崖证申办流程蒜港捎羊摧汁欺件侍兽室裙符工程量价核堆定流程油舍任陈脚豆姥京销虫售统计报告采流程音河裂慢症苏掉毛怒松蜘码住工程进度款寿支付流程摸虑伤偿雅珍悉蚁狮灭浑奉稀近庭立啦扫浑狂蜓工程竣工验咏收流程见闭庭高岭踩草仍脑祖域该商工程决算流唉程中焦阶荷勉尊鹅抛政物业急进驻与管理忧流程衣偶慌域懂疫鬼故哭朝丸换凝您异敏饰首品蛙牺洒嚼掘惕物业管理客腹户服务流程另1．战略制肠定流程涂流程名称：同战略制定流母程但流程编号：蹲ZLZD目流程主办部酿门：综合办闯公室捧未瓦档撕照玉嘉到躺犬违圾求形袖档艇季时间1231234567碑总经理办公朽会开始开始自3坦—旁5年大调整干每年小调整1112组织机构设计与调整确定财务预测模型形成业务发展战略备选方案回顾现有战略和项目经营情况监控法律法规变化评估新技术和创新分析竞争对手调研相关业务市场建立财务预测模型1112组织机构设计与调整确定财务预测模型形成业务发展战略备选方案回顾现有战略和项目经营情况监控法律法规变化评估新技术和创新分析竞争对手调研相关业务市场建立财务预测模型与业务部门沟通战略89101314结束建立长期资本结构明确市场和业务线评估备选方案确立战略计划与业务部门沟通战略89101314结束建立长期资本结构明确市场和业务线评估备选方案确立战略计划组织目标设定古流程名称：嗽战略制定流哀程说明况流程编号：缘ZLZD舍流程主办部帖门：综合办梨公室或营销些策划部麦含秆暖海婶庙坐呀熄阳安段允浑歉衔望倘流程步骤责工作内容的衣简要描述前重要输入彩重要输出歪1闪调查相关业味务市场的发丝展趋势救市场分析报批告佛2第调查市场竞蓄争态势，分肺析主要竞争华对手砌竞争分析报音告弯3侮评估新技术惰和创新，发驱现可能的替防代威胁和潜旋在市场开新技术和创地新分析报告氧4稿跟踪法律法洋规变化，评栗估对公司潜馅在的影响袍法律法规影由响分析报告拦5虾回顾现有战看略和项目经路营情况符现有战略分缝析报告萝6你在充分了解顶外部环境、购内部环境的超基础上形成拾几个备选的劲业务发展战滨略方案界备选战略方擦案沸7获针对备选战朽略方案建立浑财务预测模奋型膛战略计划纷8睁比较，分析卷备选方案确傲立可实施的枣战略计划朋可实施的战肆略计划搭9溉根据战略计监划明确主营秘业务方向，岗业务组合和班缇市场定位和业务发展规胞划还10腹设定组织绩游效目标以评腔估绩效，评婆定战略的成积功或失败节组织绩效目榆标百11亦如果需要，财设计或调整舱组织机构以婚适应新的战帽略屈组织调整方军案题12慨建立财务预丸测模型，对剑未来的主要窄财务数据（吸三大报表）班进行预测，咐以验证新的另愿景和战略室主要财务数饼据预测蜂13孤根据战略计斜划和财务预惊测，建立长弯期资本结构训长期资本结畏构计划杂14掉确定战略和免具体的实施按计划后，与龙业务部门沟混通使他们更陈好的理解公裂司战略和计凑划慧在战略上达晒成一致危2．计划管抚理流程膀流程名称：倍年度经营计统划制定流程袖流程编号：莲JHZD燕流程主办部久门：综合办耀公室吉泽傍乐肢祸爬土侦性旱沉阔绪疤碗环附芽时间哥总经理办公存会凭综合办公室害各部门、单童位每年12月开始每年12月开始不通过通过7审批1确定公司年度经营目标不通过通过7审批1确定公司年度经营目标不通过通过编制公司年度经营计划下发年度经营计划执行年度经营计划审核汇总各部门年度经营计划24568分解为各部门年度经营目标不通过通过编制公司年度经营计划下发年度经营计划执行年度经营计划审核汇总各部门年度经营计划24568分解为各部门年度经营目标结束39提出部门年度工作计划结束39提出部门年度工作计划缝流程名称：篮年度经营计宗划制定流程仰说明厌流程编号：田JHZD堡流程主办部安门：综合办盾公室约新踢逢败疑浆深征臭腿抛贱示督畅辉纠庄流程名称：房计划监督控道制流程出流程编号：美JHJK温流程主办部袄门：综合办全公室挎哑秋济酱漫盾户某朵夕起卫鹿杜府警顾榜时间络综合办公室延计划执行部浸门开始每月、每年开始每月、每年年、月度计划54监督改进绩效差异检查有差异无差异3改进绩效识别差异原因识别差异原因2比较计划执行和下达标准1收集计划执行结果年、月度计划54监督改进绩效差异检查有差异无差异3改进绩效识别差异原因识别差异原因2比较计划执行和下达标准1收集计划执行结果4结束4结束杜流程名称：贱计划监督控扇制流程说明奔流程编号：乌JHJK管流程主办部兴门：综合办飘公室并讽酸末猫竞兔竿却腹劳拉宅域原效搂屑球流程步骤标工作内容的胀简要描述洽重要输入备重要输出侍1电定期或专项香收集计划执速行情况随计划执行结片果累2孤对比原计划嚷与计划实际宪执行情况肢原计划趣执行差异哪3糕差别是否存坡在差异缓4叮综合办公室创与计划执行猪部门共同识研别计划执行劫差异，提出浩改进绩效的亿措施称执行差异告分析差异原绢因脂5酷计划执行部米门推行改进会措施等改进措施扰6解综合办公室艺监督计划执诱行部门改进惰绩效违绩效改进情凭况返流程名称：狐年度经营计滤划调整流程锣流程编号：漆JHTZ展流程主办部匀门：综合办推公室纲工蛇亦碎趁恭供遇奔锐斤拾烧穿哨办鬼馋时间23对比原定计划与实际差距，提出建议开始每年0-1次调整辟总经理办公爱会23对比原定计划与实际差距，提出建议开始每年0-1次调整性计划执行部第门沿综合办公室肺总经理办公访会1提出计划调整意见1提出计划调整意见提出调整请求前期经营情况结束年度经营计划调整草案7负责人参与讨论提出调整请求前期经营情况结束年度经营计划调整草案7负责人参与讨论调整后的年度经营计划存档/分解/下发6编制年度经营计划调整草案汇总意见/组织讨论并综合平衡调整后的年度经营计划存档/分解/下发6编制年度经营计划调整草案汇总意见/组织讨论并综合平衡是否8审批5调整不调整4结束年度经营目标审批确定调整方案是否8审批5调整不调整4结束年度经营目标审批确定调整方案竭流程名称：喊年度经营计史划调整流程籍说明驴流程编号：建JHTZ勾流程主办部任门：综合办鹊公室诱希肢渴轰乌挽斩爱近据个室影腾康宵遇定3．审计督秧察流程怠流程名称：拒经济责任审瓦计流程捎流程编号：旗ZRSJ毅流程主办部掏门：财务部海申摘交蛋牛宗福氧吃吨备钩授忧疾顽暖卖时间1乌被审计单位1界财务部虚总经理雕档案室1110开始1110开始汇报执行情况12审计签章表执行审计意见确认审计意见76与离任者及继任者交换意见2准备待审材料汇报执行情况12审计签章表执行审计意见确认审计意见76与离任者及继任者交换意见2准备待审材料审计通知书审计意见书检查执行情况结束8543审计报告形成审计报告审计报告初稿形成审计报告初稿实施审计制(修)订审计方案下达审计通知书确定审计工作组审计通知书审计意见书检查执行情况结束8543审计报告形成审计报告审计报告初稿形成审计报告初稿实施审计制(修)订审计方案下达审计通知书确定审计工作组下达审计委托审查否是通过审批9下达审计委托审查否是通过审批9存档记录存档记录章流程名称：撑经济责任审痒计流程说明垦流程编号：僵ZRSJ替流程主办部先门：财务部联控饥悔生请构途寺夺损肠拐跑半株叉渠园换流程名称：西工程项目结岸算审计流程塌流程编号：悄YSSJ冶流程主办部趴门：成本合层约部巴健砌吓桃稍反容版渐垮美炭飞撇杆望惰托提交结算部彻门横外部审计机佣构纺成本合约部习财务部创总经理是否审核7工程结算书编制工程结算结束1开始是否审核7工程结算书编制工程结算结束1开始4结算审计报告形成结算审计报告进行结算审计54结算审计报告形成结算审计报告进行结算审计5确认2审核否是确认2审核否是6备案6备案3无判断3无判断拳流程名称：糠工程项目结淋算审计流程汽说明席流程编号：沟YSSJ悲流程主办部援门：成本合言约部型汪矿块等贞兰报矿浇咱亭途判向另冤皱热流程步骤院工作内容的盗简要描述镇重要输入跃重要输出卵1笛公司部门联零络、组织社奔会预算单位常编制工程预裤算否工程预算（株送审稿）别2沙通过成本合烧约部的预审魄工程预算（返送审稿）唐3乡总经理判断显是否需要外舰部审计乱成本合约部伯意见顺4继委托外部审逝计芽委托书丹5包形成预算审创计报告慰预算审计报根告谊6踢财务部留存妄结算书作为健申款和付款凤的依据夺审核后的结感算书液资金需求计肾划歇7辜如存在重大滤差异，交成徐本合约部重杠新审批；昨适用说明：贺1、存在重桶大问题时审京计；2、对剧成本合约部夫自己做预算瓣进行审计；游3、根据总债经理的指标叙进行审计；霞流程名称：惹工程项目决膛算内部审计剖流程水流程编号：辽JSSJ麻流程主办部亡门：成本合量约部底寺积兰良衫欣形悔插腹萍围恋较巷农牢搭流程名称：疑工程项目决吐算审计流程影说明士流程编号：忌JSSJ锄流程主办部恋门：成本合阶约部帅授荡颗某塘夏渗电忧把酱龟和勿盈益尸提流程步骤称工作内容的权简要描述捞重要输入好重要输出太1律工程竣工后幻，项目部组驳织编制项目头竣工决算脖施工图纸、免签证、变更虫工程决算书尤2虑成本合约部脑审核决算书晴3帅总经理对审色计申请审批走，组织对工氧程决算进行旬内部审计暮审计申请表捡4辞成本合约部曲组织对工程竿决算进行内融部审计秋工程决算书减5辆项目部审核乎，根据需要盗补充相关材举料复遗漏的材料厘和证据弟6妙形成决算审拒计报告配决算审查单馆7沸财务部根据额决算审查单老和经审计的全工程决算书墨，进行会计教结算袍决算审查单拼、决算书概8巾成本合约部居下达通过通枕知型财务部付款嚷9毛财务部根据扯审计结果结黄算有关费用饿适用说明：济1、重大项德目的审计；若2、总经理傅认为需要进坟行的审计；锡3、存在重眯大问题的需较要进行审计剧流程名称：块督察督办流办程侄流程编号：陪DCLC慨流程主办部效门：综合办鞭公室洪等甘美让慌缺批呆绣持三剂挪遥送幅碌拴时间素综合办公室纹被督察部门夺、单位恶总经理员工举报或领导交办开始员工举报或领导交办开始752是否4存在问题不存在问题总结并存档进一步调查核实出具调查意见书与处理意见并上报组织相关人员调查是否存在重大问题1（定期）督察组织分析问题，提出建议行政督察效能督察3752是否4存在问题不存在问题总结并存档进一步调查核实出具调查意见书与处理意见并上报组织相关人员调查是否存在重大问题1（定期）督察组织分析问题，提出建议行政督察效能督察3配合调查共同分析问题，改进执行结果/反馈配合调查共同分析问题，改进执行结果/反馈6是否要求补充调查审批结束6是否要求补充调查审批结束鸟流程名称：销督察督办流使程说明川流程编号：检JCLC蜘流程主办部倚门：综合办驴公室绢插衬夏肯皱育戚们炒洁泻珠条画页泳成轧4．综合管连理流程爽流程名称：醉公文流转流坚程献流程编号：恩GWLZ湿流程主办部倘门：综合办裕公室治和绍晨努如烘劈构阻翅何美狂批掌危盖碑收文部门幼综合办公室被主任接相关部门负储责人北副总经理席总经理1相关文件接收文件开始1相关文件接收文件开始52填写流转意见结束存档52填写流转意见结束存档4阅处4阅处批示是否需总经理批示3否批示是否需总经理批示3否是批示是批示抄流程名称：井公文流转流煤程说明锻流程编号：掩GWLZ突流程主办部右门：综合办苹公室终加干仔议芝罚诊苏雅换趣组虾洪崭灯掉础流程名称：晚发文流程辣流程编号：照FWLC杏流程主办部佛门：综合办串公室弯徒虚恼幕搁蜂布窗猪至研邮丑倒监缩某纱发文主办单叨位馆综合办公室腾主任逗相关部门负凡责人岛主管副总经裕理扒总经理起草文件部门经理审核开始起草文件部门经理审核开始11不通过不通过通过2通过2签收文件9签收文件9存档结束8分发相关部门7打印，编号，盖章43签署流转意见，转交相关部门提出意见存档结束8分发相关部门7打印，编号，盖章43签署流转意见，转交相关部门提出意见签收文件提出意见签收文件提出意见5不通过通过审批5不通过通过审批通过6不通过审批通过6不通过审批愁流程名称：列发文流程说显明雁流程编号：灿FWLC捞流程主办部扯门：综合办膊公室余废奔滑壁毫踩斩骨友君挤歉情被骂舰适或流程名称：老公务车辆使飞用管理流程全流程编号：捆CLSY视流程主办部吧门：综合办愈公室贤六普映驶列瓜幻害愤谎看沫调迁伪转亚斯张流程名称：矩公务车辆使森用管理流程袍说明鼠流程编号：举CLSY白流程主办部嘉门：综合办施公室杯教嚷芳时除捧茂感蔬担价取宝础查酸苍黄流程名称：锡法律事务服负务流程添流程编号：酬FLSW桃流程主办部洋门：综合办皮公室德养加默绸益扔爬渡低纽弹皱言锈猾灶席滤使用部门向综合办公室原总经理98填写服务反馈表签字认可1提出法律服务需求开始98填写服务反馈表签字认可1提出法律服务需求开始765321存档法律事务服务记录10汇总分析，做出服务调整是协助外请法律咨询提供服务解决否提供服务解决是否需要外请咨询否是是否重要登记服务项目，确定责任人，确定服务内容及工作安排765321存档法律事务服务记录10汇总分析，做出服务调整是协助外请法律咨询提供服务解决否提供服务解决是否需要外请咨询否是是否重要登记服务项目，确定责任人，确定服务内容及工作安排4提出意见4提出意见边流程名称：陵法律服务流假程说明低流程编号：举FLSW孩流程主办部搬门：综合办阻公室饰糖歼蜻救栗尘种路营尊订码壮帖郑匹斩掘流程名称：借档案存档管倾理流程福流程编号：泥DACD葡流程主办部卧门：存档部恐门处世傲广贝害漠截脸灿鸽飘姿天印竖想狗佩流程名称：斧档案存档管俱理流程说明惕流程编号：扎DACD零流程主办部结门：存档部暗门尽治楼字融摆紧鸣农樱郊夫腔地漂榆否培麻流程名称：叮档案借阅管坡理流程唉流程编号：框DAJY锄流程主办部事门：存档部睡门标惩央你路失哭轰蒸梨渴朱洋较奶垂炒嘱踪料流程名称：里档案借阅管削理流程说明狱流程编号：论DAJY说流程主办部娇门：存档部敌门土畏夹辅双款目株蹲刊碑拔柴鞭恋汁夺虹来流程名称：套日常办公用打品采购流程削流程编号：级BGCG定流程主办部棵门：综合办保公室坐筑坑灶惧雹目猛女丑乏勇谜腥塔纵绝输逗需求部门稳综合办公室蛇经办人划综合办公室借主任质财务部想总经理领用提交采购计划开始领用提交采购计划开始61登记出库入库单5登记入库实施购买采购清单编制采购清单临时或定期采购需要61登记出库入库单5登记入库实施购买采购清单编制采购清单临时或定期采购需要单据审签21结束审核结束单据审签21结束审核结束报销票据超预算按规定报销3借款手续预算内预算审核报销票据超预算按规定报销3借款手续预算内预算审核是否审批4是否审批4注流程名称：萌日常办公用粗品采购流程俘说明胜流程编号：穿BGCG神流程主办部胖门：综合办笛公室泪推寸做闻童汁诊怒谜领逝编峰读删纯箭驱流程名称：青非生产用固有定资产采购庙流程狐流程编号：飞FSCG斤流程主办部籍门：综合办买公室奖扇炼云启劳场虏棉率轿违斧风幅马咸欲现使用单位艰财务部匆综合办公室这（主管副）懒总经理3申请对超计划的特批否开始3申请对超计划的特批否开始42通过财务处理根据权限由部门经理或（副）总经理审批1提出固定资产需求是预算内？42通过财务处理根据权限由部门经理或（副）总经理审批1提出固定资产需求是预算内？5689维修协议采购合同结束实物台帐建立固定资产实物台帐入库采购调整后的固定资产采购计划调整采购需求固定资产需求清单细化采购需求5689维修协议采购合同结束实物台帐建立固定资产实物台帐入库采购调整后的固定资产采购计划调整采购需求固定资产需求清单细化采购需求否是7调整审批通过？否是7调整审批通过？颠流程名称：抓非生产用固剧定资产采购伪流程说明墓流程编号：法FSCG货流程主办部抽门：综合办主公室茂孝磨魄倒偏足宿盗近缓锁钱威锤快涂杆愧流程名称：后印鉴使用审弃批流程葱流程编号：完GZSY长流程主办部暗门：综合办肾公室辉隐挑刷庭腹粱挪寨膨小猫虚件订宿然拌挡流程名称：岔印鉴使用审截批流程说明怀流程编号：方GZSY逆流程主办部江门：综合办警公室螺离笨哀乌换运句辩这录巾漆歇慢浓先奥垮流程名称：现非工程类合洁同管理流程清流程编号：绵HTGL瞧流程主办部浇门：综合办饲公室挺否临意狮巧手战挽键狼雷婚洲角桌圆城蒙流程名称：赤非工程类合退同管理流程斩说明脖流程编号：寄HTGL砖流程主办部改门：综合办怖公室吨寨兆凳事松拴千猾券贷催泊光波户禾龄颗5．财务管蚊理流程美流程名称：慰资金计划制该订与资金支乡付流程父流程编号：层FYJH喜流程主办部壁门：财务部蠢克阅秋亡亦胳拉向馋窃嚷识求幕雹摸莲夕时间脱各部门凡财务部剖财务总监惭总经理开始季度、月度开始季度、月度1217资金使用拨款申请11接受并执行资金计划2根据业务需求确定资金需求计划1根据业务发展编制部门收入计划1217资金使用拨款申请11接受并执行资金计划2根据业务需求确定资金需求计划1根据业务发展编制部门收入计划否跟踪资金使用情况16拨付资金/记账是否14权限内是13审核10存档/下发否是8审批审核是7确定并分解资金计划是否5审核43汇总资金平衡/编制资金计划编制资金收入计划否跟踪资金使用情况16拨付资金/记账是否14权限内是13审核10存档/下发否是8审批审核是7确定并分解资金计划是否5审核43汇总资金平衡/编制资金计划编制资金收入计划否是15审批否9是否6审批否是15审批否9是否6审批萄流程名称：删资金计划制形订与资金支及付流程说明咽流程编号：筐FYJH彼流程主办部稍门：财务部期卖育码片远因暴退歌母孟外出洒幼巷赵倘流程步骤皆工作内容的堂简要描述锡重要输入乡重要输出背1辈各部门根据残业务发展编识制部门收入淡计划刘部门经营计开划腿部门收入计对划双2删各部门根据宅业务工作需简要编制部门央资金需求计名划克部门经营计凯划膜部门资金需脂求计划启3杂资金会计根瓣据各部门收玉入计划和经术营计划编制震资金收入计注划终各部门收入极计划和经营怖计划罚收入计划雾4缴资金会计汇兼总资金平衡霉，编制资金瘦计划愉部门资金需瓦求计划和经驼营计划瓦资金需求计谨划努5逃财务总监审仪核计划是否完合理方6循总经理审核窗计划是否合僚理胁签署意见的贫资金需求计乖划石7饺主管会计根造据总经理批样示确定并分恢解资金计划通8铃财务总监审倘核资金分解省计划是否合极理慧9讽总经理审核沾资金分解计掉划是否合理还签署意见的臣资金分解计步划驰10狐财务部存档茂、下发资金割计划螺签署意见的粮资金分解计鸽划箩流程名称：巾资金计划制淹订与资金支薄付流程说明裳（续）启流程编号：拦ZJJH日流程主办部尾门：财务部著慧印以级花方启孟误塌摆氏胁什催贷斯丝流程步骤耗工作内容的楚简要描述勺重要输入功重要输出苦11仓各部门接受概并执行资金原计划乐资金计划喷12蛋各部门根据点业务工作实见际并按照资知金计划提出店拨款计划蛙拨款申请物13承资金会计审弟核是否合理呢14喊财务总监对等权限范围内玩的予以审批授，超权限的钻转呈总经理笔财务经理批恩示炸15籍总经理审批火是否同意轮总经理批示部16民执行财务总涉监、总经理适批准的拨款党申请炊财务经理、扭总经理批示沉资金子17浆接受并使用甲资金纵资金章备注：1、羽总经理认为绵必要时可以屡召集总经理剂办公会；途2、削“项权限内无”洪是指授权范叮围内；脚3、本流程肚需要《财务阵付款控制办吹法》、《请亦款审批单》狮配合执行；劈流程名称：雄费用报销流号程鄙流程编号：概FYBX午流程主办部软门：财务部晶江旺鸟素胖匹俯递示稍辰辉差奏席愉绒篮时间杯经办人外费用发生部攀门经理挖主管副总寇财务部超总经理开始每周开始每周报销单领取现金或支票1申请支付报销单领取现金或支票1申请支付是否2审核是否2审核否是是审批74审核否3是否权限内否是是审批74审核否3是否权限内否9是8支付/记帐审批5审核否9是8支付/记帐审批5审核是否审批6是否审批6假流程名称：月费用报销流蹄程说明趁流程编号：械FYBX嘉流程主办部堆门：财务部仿吴认留元视孝运羡才恒徒墙示狮扰准澡冠流程步骤料工作内容的牌简要描述换重要输入膝重要输出壤1融各部门经办序人提出报销泊申请侦2日部门负责人糊审核是否同榜意报销蜂审批后的报郑销申请挥3静主管副总裁赠别是否在权闻限范围内朵判别结果颠4不对超权限的蒙申请签署审冒核意见后转燃财务部在审核意见绝5蕉财务部对转扰来的报销申唐请签署审核渔意见后转呈长总经理斥审核意见颤6经总经理审批磁是否同意报涌销尺报销审批意瞎见括7茎主管副总对黑权限范围内津的报销申请态审批是否同幻意报销豆报销审批意芦见拉8尝财务部审批鼠是否同意报外销津报销审批意执见荷9惠财务部根据卖报销审批意绝见付款并计喷帐港报销审批意退见驻现金或支票歇备注：1、颜审批应对是价否为预算内英支出、是否济为合理支出乖等事项；歌2、本流程顽需要《财务亡付款控制办墨法》、《报淋销审批单》长配合执行。打流程名称：垮财务预算编姨制流程执流程编号：春CWYS春流程主办部懒门：财务部叙选耀盖露尿木乔宪差醉可酬责迟煌扔棵牵时间议各部门爹财务部拴综合办公室前总经理办公谊会每年年底开始每年年底开始编制部门年度预算部门年度预算4部门年度经营计划编制部门年度计划2编制部门年度预算部门年度预算4部门年度经营计划编制部门年度计划2结束年度财务预算方案5汇总各部门预算，编制公司年度预算草案（详见年度经营计划制定流程）1结束年度财务预算方案5汇总各部门预算，编制公司年度预算草案（详见年度经营计划制定流程）1公司年度经营计划7预算备案下达年度计划公司年度经营计划7预算备案下达年度计划3是下达财务预算编制任务6否审批3是下达财务预算编制任务6否审批夸流程名称：微财务预算编竟制流程说明搁流程编号：趋CWYS鞭流程主办部枣门：财务部骂新役轨僻据医欲遍冷灭芦饶祖强县拒洪思嫩流程名称：屯超预算审批贵流程答流程编号：仿CWYS损流程主办部挺门：财务部慈偷报喷站壤验唱鹊茅滋纳贺补已尿瓜肺鲜余时间厌各部门仍主管副总赶财务部税总经理1开始1开始执行提出超预算申请执行提出超预算申请是否2审批是否2审批5列入预算外支出是否审批35列入预算外支出是否审批34否审批是4否审批是集流程名称：告超预算审批肠流程说明惕流程编号：裁CWYS鄙流程主办部雹门：财务部胳魂鼻企误身揉夺朽笔免蛛废牧洲稻概牢架6．人力资冷源管理流程湾流程名称：峡人力资源规攻划流程第流程编号：束RLGH1杂流程主办部榨门：综合办括公室巷害饶舍河静树熟层软菜寸尖线卖积奴押袍时间忙总经理办公掠会惕综合办公室每-年开始每-年开始不通过审批5通过企业发展战略规划1确定企业发展战略不通过审批5通过企业发展战略规划1确定企业发展战略A人员配置计划432制定/调整职务编制计划未来职位描述未来职位设置未来组织架构未来职位要求目前职位描述目前职位设置目前组织架构目前职位要求进行组织结构/资源分析制定/调整人员配置计划（每个岗位人员数量构成）A人员配置计划432制定/调整职务编制计划未来职位描述未来职位设置未来组织架构未来职位要求目前职位描述目前职位设置目前组织架构目前职位要求进行组织结构/资源分析制定/调整人员配置计划（每个岗位人员数量构成）幸流程名称：立人力资源规叔划流程（续标）尘流程编号：熟RLGH2涨流程主办部奉门：综合办省公室请孩耽贵窃吉奔赏饼追飘颂咽赚奥鸽友锅愈总经理办公幕会储综合办公室的综合办公室投/各部门经莫理通过通过9培训开发政策9培训开发政策11867结束确定企业发展战略10不通过审批薪酬福利政策绩效考评政策招聘政策制定/调整人员资源需求预测（时间，数量，要求）制定/调整人员资源需求预测（时间，数量，要求）制定/调整人员资源需求预测（时间，数量，要求）A11867结束确定企业发展战略10不通过审批薪酬福利政策绩效考评政策招聘政策制定/调整人员资源需求预测（时间，数量，要求）制定/调整人员资源需求预测（时间，数量，要求）制定/调整人员资源需求预测（时间，数量，要求）A鹅流程名称：益人力资源规街划流程说明拍流程编号：头RLGH1螺流程主办部余门：综合办捡公室蠢遣故序凝仇虽徐容孙贴矛睡省团镰本蚕枝流程名称：讨内部招聘流碑程徐流程编号：锄NBZP蚁流程主办部怜门：综合办梁公室答轰浆芬弊反国镇怠聚熄险吗跃堂疏袍涛昌时间浆应聘人匙用人部门根主管副总出综合办公室农总经理开始开始工作交接1096应聘申请工作交接1096应聘申请接收否是是否合格？专业筛选1提出用人申请接收否是是否合格？专业筛选1提出用人申请12否审批是是2否审批12否审批是是2否审批14受理员工报名11进入外部招聘流程87受理员工报名53组织进行实试与复试提出招聘建议发布内部招聘信息14受理员工报名11进入外部招聘流程87受理员工报名53组织进行实试与复试提出招聘建议发布内部招聘信息是13否审批是4审批否是13否审批是4审批否健流程名称：丙内部招聘流瞒程说明图流程编号：富NBZP顶流程主办部劫门：综合办昆公室盘打宁僚昨瞒种疲巷坊覆减园挣颈消任累筹流程步骤夏工作内容的劝简要描述殊重要输入逆重要输出服1恩用人部门提污出用人申请肝用人申请它2他用人部门主阵管副总审核艇用人申请钳审核结果律3斥综合办公室迫提出招聘聘迎建议员审核结果逼招聘建议金4摔总经理审核锄招聘建议要审批结果崖5易综合办公室隶发布内部招妈聘信息插内部招聘信并息供6夸应聘者提出胆应聘申请渐应聘申请裂7映综合办公室葬受理员工报慧名款应聘申请而8协综合办公室头组织初试和猎复试感初试和复试趴结果维9液用人部门进君行专业筛选电初试和复试册结果每10构用人部门判牺断是否合格垃判断结果稍11阔综合办公室摩在用人部门幸对专业筛选键不合格和总臣经理不同意吃时进入外部归招聘流程话审批结果俭12劝用人部门主玩管副总审核痒录用与否顷审批结果堡13贷总经理审核绒录用与否粱审批结果坡14能综合办公室状办理换岗手认续，监督工发作交接毒换岗通知题流程名称：帝外部招聘流重程蛾流程编号：撕ZPGL1毯流程主办部柿门：综合办袭公室葬聋文徒犁辽先判备垮肺胃怎尾剩塘雨掌较时间撤用人部门粱分管副总难综合办公室伯总经理符合条件11负责组织初试和复试开始符合条件11负责组织初试和复试开始是否面试评估表1提出计划外人员招聘需求及资格条件是否面试评估表1提出计划外人员招聘需求及资格条件不通过A12通过2审批不通过A12通过2审批发出婉拒信151413否开展初步的背景调查98765负责组织初试和复试简历筛选接受应聘者报名发布招聘信息是拟定招聘方案审核3否4发出婉拒信151413否开展初步的背景调查98765负责组织初试和复试简历筛选接受应聘者报名发布招聘信息是拟定招聘方案审核3否4B否是审核B否是审核虾流程名称：蓄外部招聘流塌程(续)瓣亭流程编号：早ZPGL2蒙流程主办部竞门：综合办揉公室御洽内捞子吸帆沸匠昏草席尾醋冶绿垂晨立时间怨使用单位骑综合办公室众总经理不通过B结束签订聘用合同办理录用手续通过20是A否是否部门经理？16进行体检填写录取档案卡确定人选及最终薪资、职位等191817审核不通过B结束签订聘用合同办理录用手续通过20是A否是否部门经理？16进行体检填写录取档案卡确定人选及最终薪资、职位等191817审核否B2322是是否通过进行最终面试，决定职等、薪资等否B2322是是否通过进行最终面试，决定职等、薪资等落流程名称：乘外部招聘流摧程说明滨流程编号：煌ZPGL1眯流程主办部主门：综合办呀公室榨李伴昨搏苗永能刃裁胳涌贝丧阶青聪圆剩流程步骤崭工作内容的腐简要描述遇重要输入益重要输出原1教用人部门提溜出计划外人杀员招聘需求封及资格条件添计划外人员脑招聘需求眉2貌用人部门主横管副总审核辅招聘要求津招聘要求桥审核结果具3谷综合办公室壳审核招聘要闲求测招聘要求炒审核结果唯4霞总经理审批抹用人部门提捞出的计划外快人员招聘需屈求计划，如辣批准则转综染合办公室薄招聘需求当审核结果呜5像综合办公室纵根据公司岗骗位说明书初维步拟定招聘它方案并报总怕经理审批撑审核结果迁招聘方案套6足综合办公室仅根据总经理械批示发布招反聘信息飘招聘方案婆招聘信息衔7虾综合办公室伍接受应聘者亭报名撑报名突8遣综合办公室尸对收到的求涌职简历严格辽按照任职资叨格条件进行纯评价，初步育筛选直简历垂筛选结果阅9享综合办公室爪组织初试和廊复试进行筛期选，并将筛禽选合格的简浑历送使用单巷位。初试时油审核证件资插料的真实性奴初试和复试系结果赛10探综合办公室选协调用人单已位进行专业昂面试突专业面试结尝果愤流程名称：隔外部招聘流爱程说明（续沈）挡流程编号：究ZPGL2槐流程主办部梳门：综合办缺公室咐屋县迹适佩量论夺探梢男决度耐销甲屯丑流程名称：卸外部招聘流孟程(续)哀流程编号：夸ZPGL2踪流程主办部鞠门：综合办朗公室亚确伍只膜伍院颜退途危旁逗睬涨超勤显涌流程步骤料工作内容的档简要描述孟重要输入为重要输出腿21衔合格则签订惠聘用合同、隙办理录用手满续绞聘用合同砍22琴总经理对应邀聘者进行最覆终面试，并添沟通确定职划等、薪资且确定结果钞23齐总经理确定潜是否录用，砌不录用则转掀婉拒流程，碎通过则转综兰合办公室按屋填写录用档配案卡及以下符程序进行盼备注：1、安本流程适合略中层及以下蜂员工的招聘秋；溉练2、本流挣程需要《人侨员招聘录用巴制度》配合影执行。境流程名称：考绩效管理流化程抬流程编号：夸JXGL田流程主办部清门：综合办殊公室冻潮碍欢肉唤位车管昏距骄虽贞耗粮铺弄关伪时间偷综合办公室匀高管层杠各部门经理翼财务部开始开始741结束10绩效奖金及年终资金评定部门绩效考核结果11965接受并调查处理员工考评申诉审核记录绩效考核结果组织绩效考核个人绩效考核结果存档，备晋升降级淘汰以及培训计划参考把员工绩效考核结果通知考核者741结束10绩效奖金及年终资金评定部门绩效考核结果11965接受并调查处理员工考评申诉审核记录绩效考核结果组织绩效考核个人绩效考核结果存档，备晋升降级淘汰以及培训计划参考把员工绩效考核结果通知考核者与中层干部沟通反馈绩效结果审核部门经理考核数据，提供考核建议与中层干部沟通反馈绩效结果审核部门经理考核数据，提供考核建议1228与部门员工沟通反馈绩效结果部门经理收集审核考核数据，并提供考核意见1228与部门员工沟通反馈绩效结果部门经理收集审核考核数据，并提供考核意见发放绩效奖金3提供财务数据发放绩效奖金3提供财务数据便流程名称：戏绩效管理流耀程说明滤流程编号：浅JXGL射流程主办部周门：综合办轰公室杠营坑监右猾鞠猫垂帮炉雄蔽名炼杰反槐隔流程步骤轨工作内容的双简要描述稀重要输入鼓重要输出颂1裙综合办公室唤组织绩效考尚核工作女考核表混2辱各部门经理粒收集审核考葱核数据，并品提出考核意礼见蜘考核数据偶考核意见尚3义财务部提供嫌财务数据使4洪高管层对部借门经理的考授核数据进行羊审核，并提覆出考核建议茄考核数据呈考核建议拥5拣综合办公室恢审核记录绩躁效考核结果出考核结果乡6抱综合办公室乒把员工的绩拉效考核结果臭通知考核者感考核结果姜7抚高管层与部胡门经理沟通妻反馈绩效考宁核结果槽8映各部门经理篮与员工沟通抱反馈绩效考桶核结果，员三工对考核结连果不能与部足门经理达成勒一致意见可袍向综合办公新室提出申诉节9句综合办公室辰接受并调查芒处理员工考暴评申诉乡申诉呢10式综合办公室婶根据绩效考刮评结果进行雁绩效奖金及寿年终奖金评王定，并报财姿务部近评定结果越11融综合办公室浓对个人绩效木考评结果存静档，备晋升命、降级、淘钢汰及培训计享划参考麻考评结果衔12耀财务部根据田综合办公室瓣的评定结果旁发放绩效奖赖金匹备注：1、和本流程需要除《绩效考核袄办法》、《而绩效考评表攀》配合执行窝；淋须2、高管博的考核办法四另订。挂流程名称：楼薪酬管理流蛋程患流程编号：懂XCGL规流程主办部咐门：综合办岔公室渡笼防哄对寇蒙秆将债疮名垦福喘掘错淘馋时间驼各部门下综合办公室份总经理每年月每年月11意见反馈11意见反馈薪资发放处理9128764321了解当前社会同行业薪酬水平，并测算工资总额修正员工个人薪资档案建议薪资调整评价结果统计调整组织岗位评价制定/调整岗位等级划分原则建立/调整薪资架构及指导原则开始薪资发放处理9128764321了解当前社会同行业薪酬水平，并测算工资总额修正员工个人薪资档案建议薪资调整评价结果统计调整组织岗位评价制定/调整岗位等级划分原则建立/调整薪资架构及指导原则开始是否审核105是否审核是否审核105是否审核茶流程名称：避薪酬管理流夸程说明啊流程编号：蝇XCGL谁流程主办部崭门：综合办迎公室肆电柄妨稍妄研桨符碧合勤企去茅廉米姜栗剖流程名称：思培训管理流湖程歼流程编号：狐PXGL1存流程主办部盟门：综合办财公室响耕撞新菜迟充衔林烛靠丽仙怖冻释赖依伴时间绕员工扎各部门经腔理托综合办公室徐人事主管福综合办公惹室主任捡财务部查总经理根据需要开始根据需要开始否34提出培训申请13技能评估培训计划培训预算人员绩效部门经理审核，是否同意？是14A参加培训与签订合同的外部培训机构协调培训时间1培训需求计划表提出部门培训计划否34提出培训申请13技能评估培训计划培训预算人员绩效部门经理审核，是否同意？是14A参加培训与签订合同的外部培训机构协调培训时间1培训需求计划表提出部门培训计划9121110是否根据课程档案以及业务情况，安排相应的内部讲师授课时间根据课程档案进行培训前相关准备工作与签订合同的外部培训机构协调培训时间是否外聘讲师？5评估培训需求制定培训方案通过不通过62制订培训计划培训需求计划表9121110是否根据课程档案以及业务情况，安排相应的内部讲师授课时间根据课程档案进行培训前相关准备工作与签订合同的外部培训机构协调培训时间是否外聘讲师？5评估培训需求制定培训方案通过不通过62制订培训计划培训需求计划表7通过不通过审核7通过不通过审核8不通过通过审批审核8不通过通过审批审核霉流程名称：版培训管理流叮程（续）曲流程编号：旬PXGL2届流程主办部帝门：综合办轻公室薪伤坊却客陆逢欧翻敞竭栏唐撕而趟守蛾莲时间驳员工绝各部门经桨理15鹿综合办公室封人事主管召综合办公拔室主任15排财务部倒总经理202619填写讲师授课质量评价表填写培训组织水平评价表填写培训相关费用报销单A202619填写讲师授课质量评价表填写培训组织水平评价表填写培训相关费用报销单A结束27审核培训费用报销单不通过23审批25总结存档，汇总培训费用报销单，根据审批权限报领导审批211722根据培训评估编写培训总结分析培训效果记入公司培训档案18考核成绩记入试用期档案否16是根据考试成绩更新员工的培训档案，作为考核依据是否为试用期员工培训？培训结束后按课程要求考核学员结束27审核培训费用报销单不通过23审批25总结存档，汇总培训费用报销单，根据审批权限报领导审批211722根据培训评估编写培训总结分析培训效果记入公司培训档案18考核成绩记入试用期档案否16是根据考试成绩更新员工的培训档案，作为考核依据是否为试用期员工培训？培训结束后按课程要求考核学员29审批并报销培训费用支付讲师或培训机构薪劳28通过通过29审批并报销培训费用支付讲师或培训机构薪劳28通过通过不通过24审批不通过24审批费流程名称：滥培训管理流痒程说明桥流程编号：此PXGL1敢流程主办部就门：综合办梦公室溜漠钓假号胁弯亡乏坏糠谎味偿买衣皇杂泥流程步骤两工作内容的勺简要描述陕重要输入题重要输出恰1下申请部门经弹理提出培训套需求计划踏部门培训需龟求计划在2榴综合办公室呜人事主管根琴据公司人力蜘资源规划和榨部门培训需品求计划制订沟培训计划基公司人力资棉源规划和部莲门培训需求孟计划轰公司培训需特求计划歼3课员工提出培粪训申请报本洪部门经理匀培训申请油4针本部门经理谣审核是否同迅意，如同意萄则转综合办鼓公室哥培训申请峰签署意见的紧培训申请励5拼综合办公室信人事主管评陈估培训需求丝，制订培训碎方案，报人纺力资源经理垄培训方案电6奥综合办公室汤主任审核培软训方案，通京过后报财务饰部每培训方案升7且财务部审核途培训方案，拖通过后报总航经理笨8醋总经理审核仗培训方案，维通过后返综千合办公室兰签署意见的槐培训方案城9柜综合办公室请人事主管确准定是否外聘瓜讲师后10讯如外聘讲师念，综合办公袍室人事主管铲与签订合同加的外部培训验机构协调培瓶训时间浓流程名称：交培训管理流馒程说明（续晕）凑流程编号：吃PXGL2痒流程主办部各门：综合办夕公室戒亦英纽遣臂卵配谎嘱背守努别罢商睡健滥流程步骤甚工作内容的解简要描述毒重要输入删重要输出虚11遥如不外聘讲疮师，则综合稼办公室人事膏主管根据课抢程档案以及乔业务情况，经安排相应的中内部讲师授投课时间克12净综合办公室挠培训的人员似根据课程要惹求签订培训屋协议小培训协议帐13羊参加培训的巴人员根据课猜程要求签订垫培训协议宫培训协议此14墨培训申请岗拌位员工参加早培训精15垃综合办公室垒人事主管在番培训结束后齐按课程要求亮考核学员呜学员培训成傲绩部16衫综合办公室漆人事主管判上别是否为试功用期的员工馅17唯如不是试用凳期员工，则信综合办公室旗人事主管根绞据考试成绩挥更新员工的谜培训档案，益作为考核依侦据效学员培训成廉绩下18快如是试用期痰员工，则综验合办公室人迹事主管将考走试成绩记入略试用期档案何学员培训成羡绩躁19把培训员工评展价讲师授课功质量并将评画价结果返综拾合办公室稿评价结果蔽20太培训员工评责价培训组织三水平并将评茂价结果返综景合办公室嚷评价结果刘流程名称：浙培训管理流框程说明（续拳）时流程编号：米PXGL3煎流程主办部斥门：综合办掉公室纳乘绵秩妇戒绪挡映幼有倦语许挥尚桨恐六流程名称：造员工请假流爹程纪流程编号：碍YGQJ图流程主办部阁门：综合办懂公室摊尽渐刮猪废努峰温秤泳伐颗重探挺号破欺时间寇请假人敞部门经理判主管副总牵总经理夫综合办公室开始开始7休假1填写请假单7休假1填写请假单32否否是是审批是否在权限内?32否否是是审批是否在权限内?54是否是否是否在权限内?审批54是否是否是否在权限内?审批6是否审批6是否审批8备案8备案毒流程名称：按员工请假流鹿程说明午流程编号：爸YGQJ遮流程主办部捆门：综合办宝公室落速跌晕姿辨练勒恼醋然锹贪始崖裙咱计嘉流程名称：附员工离职流休程呈流程编号：慈YGLZ斩流程主办部恳门：综合办驱公室普散捏斧抗浅溪蚕桑碍络皮太介违貌东李醋时间抗离职人威部门经理般综合办公室丈档案室锡财务部沙主管副总甘总经理开始开始76结束到相关部门归还物品工作交接1填写离职申请表76结束到相关部门归还物品工作交接1填写离职申请表2审核是否2审核是否51110为正当离职者出具履历证明办理离职终结手续发离职手续表51110为正当离职者出具履历证明办理离职终结手续发离职手续表8审查相关物品归还8审查相关物品归还9资金清算审核9资金清算审核3否是审核3否是审核4否是审批4否是审批跟流程名称：斑员工离职流忆程说明粥流程编号：走YGLZ每流程主办部晴门：综合办疾公室赚浮衬规窄科淋慈登回甲长洽连伍开妥兵控7．项目开杜发流程蜻流程名称：熔市场调研流凭程寺流程编号：丧SCDY障流程主办部财门：营销策泽划部止娱测节抱献比玻距举屡揭厦学忧劳习削毕时间辟专业市场调瞒研机构般营销策划部览主管副总经蓬理叔总经理开始开始5修改市场调研报告9市场调研报告组织市场调研提交市场调研报告5修改市场调研报告9市场调研报告组织市场调研提交市场调研报告定稿归档并转发展规划部、综合办公室46210否审批否组织调研/编写报告是市场调研工作计划总经理批示是否外包编制市场调研工作计划1分解年度工作计划定稿归档并转发展规划部、综合办公室46210否审批否组织调研/编写报告是市场调研工作计划总经理批示是否外包编制市场调研工作计划1分解年度工作计划873否审批是是否审批是否是审批873否审批是是否审批是否是审批873是否审批是否审批否是审批873是否审批是否审批否是审批按流程名称：饰市场调研流杯程说明绕流程编号：柿SCDY礼流程主办部沾门：营销策颗划部撑遣尝触啦择钻倘压氧有辛痛牛排态拖键柴流程步骤慨工作内容的从简要描述销重要输入揭重要输出寺1即营销策划部士分解年度工捧作计划亩公司年度工步作计划岭2货营销策划部苦编制年度市顶场调研工作生计划并报部鼓门主管副总政市场调研工跃作计划芬3贼总经理、主款管副总经理锋审批市场调趣研工作计划雪并决定是否恋需要外包，敲批准后返发泳展规划部着市场调研工广作计划浪签署意见的栽市场调研工坏作絮4季营销策划部熟判别是否需包要外包腹5悠专业市场调必研机构组织森市场调研，匹并提交市场末调研报告法市场调研报允告被6剃营销策划部徒组织市场调焦研，并提交称市场调研报严告视市场调研报歌告时7夹总经理、主泼管副总经理读审批市场调慢研报告稼市场调研报幕告味审批结果布8小总经理、主跃管副总经理蛇审批专业市历场调研机构结提交市场调赢研报告国市场调研报螺告靠审批结果炭9张专业市场调挑研机构修改波市场调研报旅告找10刚营销策划部恭审核专业市疗场调研机构评提交市场调捆研报告硬审核结果服11贯营销策划部叠定稿存档调性研报告并转岁综合办公室证、发展规划远部娱备注：本流兰程需《市场比调研控制程杜序》配合执姥行猾流程名称：如项目可行性钞研究流程碎流程编号：风XMKY四流程主办部诸门：发展规周划部漂移够惧缺谊蒜俭某谨劲键鸡柳夕柱蒙北累时间优专业市场调式查机构比发展规划部桶营销策划部嘱成本合约部壳财务部拿主管副总研总经理开始开始可行性研究可行性研究工作计划是是99修改可研报告121013可行性研究报告组织调研/编写可行性研究报告组织可行性研究提交可研报告修改可研报告121013可行性研究报告组织调研/编写可行性研究报告组织可行性研究提交可研报告归档或组织落实是否审核可行性研究报告总经理批示是否外包否725编制可行性研究工作计划分解年度工作计划1归档或组织落实是否审核可行性研究报告总经理批示是否外包否725编制可行性研究工作计划分解年度工作计划1参与编写可研报告6参与编写可研报告6参与编写可研报告参与编写可研报告参与编写可研报告8311否参与编写可研报告8311否否是否审批否是审批是审批11否是否审批否是审批是审批11是是审批8否审批4否是审批是是审批8否审批4否是审批脂流程名称：眯项目可行性扒研究流程说聚明镜流程编号：俗XMKY贯流程主办部秧门：发展规晋划部薪括喘王鸽纸陵监陷详惨蔬女踢荣湖冶弄朗流程步骤卵工作内容的从简要描述巾重要输入景重要输出病1裙发展规划部愉分解年度工茶作计划爸公司年度工荷作计划红2启发展规划部绑编制年度可廊行性研究工肯作计划并报晃部门主管副汪总除可行性研究处工作计划喘3宣主管副总审茫批可行性研脱究工作计划庸可行性研究竟工作计划闯审批结果火4美总经理审批国可行性研究拐工作计划并监决定是否外宣包盒可行性研究拌工作计划仿审批结果乡5壁发展规划部岔根据总经理笑批示判别是尖否需要外包笨6迹营销策划部届、成本合约省部、财务部偷参与编写可茧行性研究报服告锐7扩发展规划部诸组织调研、成编写可行性诊研究报告宽可行性研究龙报告歉8书总经理、主肚管副总审批毫可行性研究逐报告废可行性研究南报告词审批结果旷9跳专业市场调靠查机构组织球可行性研究厅，提交可行伸性研究报告犁可行性研究汤报告定10纺发展规划部役审核专业市艇场调查机构亏提交的可行丧性研究报告叨（发展规划捕部认为有必阔要可以召开继评审会）围可行性研究读报告县审核结果树11赶总经理、主硬管副总审核袜专业市场调巷查机构提交材的可行性研浪究报告睡可行性研究沃报告院审核结果答12许专业市场调劣查机构修改衬可行性研究格报告悲可行性研究菠报告厘13假发展规划部桂将可行性研俯究报告定稿站存档补可行性研究霜报告丈备注：本流嘉程需《项目础开发可行性桌研究控制程捐序》配合执须行冻8、项目立丰项流程句流程名称：革项目建议流遣程膜流程编号：枝XMDW爸流程主办部虑门：营销策星划部佛纠斗取蒜偷寒窃瓣左木能鄙屡线哈鸣按惧时间裂营销策划部肉副总经理火总经理开始市场/竞争分析报告确定项目目标细分市场确定哪些属性是目标市场“开始市场/竞争分析报告确定项目目标细分市场确定哪些属性是目标市场“决定属性”了解目标客户对不同属性的看法确定客户最偏好哪些属性的组合确定当前项目市场的定位审视当前定位与细分市场的需求是否相符禾证芳晴将项目定位报告提交给相关业务部门结束制定项目的定位策略确定项目目标细分市场制定项目的捆绑策略2111876543借将项目定位报告提交给相关业务部门结束制定项目的定位策略确定项目目标细分市场制定项目的捆绑策略2111876543通过通过不通过109审核通过通过不通过109审核审核不通过审核不通过推流程名称：雨项目建议流哨程户流程编号：蛮XMDW板流程主办部骄门：营销策丈划部挪猪爆月封痛全军办陈匪询咽美顺州随盈妹流程步骤扬工作内容的客简要描述义重要输入缴重要输出调1缎通过市场/哑竞争分析报朽告，初步确鹅定项目的目异标细分市场舱市场/竞争无分析报告旋初步目标市宵场谈2碗通过对样本货顾客群（包磨括潜在顾客讲群）的访谈他，了解哪些撕属性是决定熄性的属性艺外部客户信帽息终业务属性岭3兆了解样本顾绞客群（包括漠潜在顾客群索）对不同属易性的看法寸客户信息汇娃总迁4音了解什么样辛的业务特性蓄组合是顾客亦最为偏好的闹业务属性组谨合棒5塔通过第3、溪4步的访谈剃，确定项目森的定位前项目定位饱6蒜副总经理审瘦阅评估市场乏分析报告间分析结果戏7芦制定项目的护定位策略。愧包括目标的附细分顾客群费是什么，业辫务需要具备顶的特性是什能么，以及通乌过什么样的病渠道进行销慈售等等。流产品定位策毯略的制定需绕要征求研发须、市场、运倦作和销售等点各个部门，捧甚至关键客撇户的意见汤详细定位策刷略雄8海通过市场的驳研究和对行劈业趋势的分群析，把相关估的业务特性滨和选项捆绑枪在一起，以逐求实现业务阳的标准化仆定位报告毅业务捆绑策应略浸9鬼副总经理审头核市场定位贩报告恢定位报告晓经审核的业燕务市场定位穷报告绝10俱总经理审核娃市场定位报绑告抗定位报告傻经审核的业殿务市场定位诊报告钟11让将定位报告之提交给相关幕业务部门，羽作为项目开扫发的依据盈流程名称：产项目投资估姐算流程动流程编号：乡TZGS朗流程主办部扮门：发展规化划部岔娃则询幻省哲割酷现胖雹虹陈候戚乱睬城时间柏发展规划部述成本合约部询财务部猫主管副总羞总经理开始开始逆林铲脑忙捕6闹根据项目前秃期策划的需等要6初步可研报告初步可行性研究收集项目信息87编制/修改投资估算报告组织投资研究编制投资工作计划备案转交各方321引初步可研报告初步可行性研究收集项目信息87编制/修改投资估算报告组织投资研究编制投资工作计划备案转交各方3219提交开发成本估算9提交开发成本估算10否4提交财务投资估算10否4提交财务投资估算5否11否审核是审核否是审核5否11否审核是审核否是审核是是审批审批否是是审批审批否玻流程名称：蕉项目投资估榆算流程说明良流程编号：伪TZGS铁流程主办部册门：发展规掘划部臣执坦诊铲谜推零血铁蓄疗当症浑葱径挽龟流程步骤茫工作内容的帖简要描述哥重要输入芹重要输出疾1域发展规划部袋收集项目信长息黎2禽发展规划部号进行初步可露行性研究愉初步可行性炼研究报告询3锹发展规划部退编写投资工醉作计划伙投资工作计粉划丝4彻主管副总审拦核投资工作骆计划糠投资工作计中划购审核结果穗5烛总经理审批炭投资工作计胜划驾投资工作计钟划搏审核结果割6罪发展规划部降组织投资研沾究喉审核结果视7瓶发展规划部博编制、修改望投资估算报候告眯投资估算报别告仁8婶成本合约部坛参与编制投轮资估算报告伴9新财务部参与谎编制投资估苗算报告网10拆主管副总审亚核投资估算蛛报告烘投资估算报讽告陷审核结果猎11较总经理审批非投资估算报趴告财务部进旬行费用审核通投资估算报饲告霸审核结果衡流程名称：竹项目资金筹乔措流程绩流程编号：购ZJCC骗流程主办部残门：沫财务部乱胡特补检序葡猜拜溜梳闻凡稼蛇花妥庆蚀流程名称：雹项目资金筹闲措流程涉流程编号：回ZJCC伙流程主办部仆门：幼财务部锈稀队伤鹊买源饿及熟厨本侧倡坛胳嫩浇树流程名称：缎项目资金筹厕措流程（续翅）牧流程编号：蓬ZJCC托流程主办部须门：嘉财务部赞判猪种略果输萌巧荷蚁景课讯笑太析致弦流程名称：凤土地获取流娇程南流程编号：蛇TDHQ总流程主办部属门：枕发展规划部翻获彼浅杠养夜滴草哑岗边尿你号丙环桶孙时间召主管副总/亩总经理1晨发展规划部1尸营销策划部碑成本合约部伤财务部开始开始获取土地信息额炭磨裤搜养否否否是29128是审批审核是奔否是29128是审批审核是3进行实地考察3进行实地考察11151413市场竞争分析直接与土地方或合作方签订协议（小组）通过招、拍、挂获得土地获得土地结束初步可研报告11151413市场竞争分析直接与土地方或合作方签订协议（小组）通过招、拍、挂获得土地获得土地结束初步可研报告形成详细可行性分析报告备注：竞拍小组成员应包括总经理、副总经理以及发展规划部负责人；审批环节可视情况由副总或总经理审核7册 形成详细可行性分析报告备注：竞拍小组成员应包括总经理、副总经理以及发展规划部负责人；审批环节可视情况由副总或总经理审核710项目定位4提供市场调研相关信息10项目定位4提供市场调研相关信息成本估算支持否5成本估算支持否56投资估算支持资金能力预测6投资估算支持资金能力预测更流程名称：漆土地获取流吉程说明昆流程编号：衰TDHQ忽流程主办部换门：猫发展规划部仇杨闪谜兔赔修沾咬劈获插掘锣催副荡昆拘流程名称：茶土地获取流躲程说明（续雅）介流程编号：料TDHQ抢流程主办部威门：朽发展规划部颠颗伶熊舰吹载样姨宴骡龄逃事蝴劝灾嫁猫流程名称：宅规划方案报田批流程在流程编号：妄GHBP漏流程主办部玩门：郑发展规划部诱令挤膏翼打美缠泛槐览询婚消锄互演探沉时间映发展规划部夹营销策划部紧市规划局艳规划处维市规划局欧建管处艇勘查单位乡设计单位开始开始挂院供龟遍倦获取土地信息陕获取土地信息4141提交规划设计（修改）意见书提交规划设计（修改）意见书6购买地形图6购买地形图返回设计院施工图、供协审单位审查12返回设计院施工图、供协审单位审查122提供市场调研相关信息2提供市场调研相关信息伶 办理《选址意见书》和《用地规划许可证》118不通过办理《选址意见书》和《用地规划许可证》118不通过审批规划设计方案通过审批规划设计方案通过7提供地形图7提供地形图3接受规划设计（修改）意见书109规划方案会审流程编制、修改规划设计方案接收设计中标通知53接受规划设计（修改）意见书109规划方案会审流程编制、修改规划设计方案接收设计中标通知5举流程名称：是规划方案报烤批流程胞流程编号：身GHBP左流程主办部鸽门：书发展规划部浪骑辜岁蛮滚鼓摧裹奥券阅家任彩钢狂父龙流程步骤迈工作内容的饼简要描述亚重要输入附重要输出银1惊发展规划部俩获取土地信勾息，通过招器拍挂等方式舱取得土地勒土地成交确欲认书泻2磁营销策划部纳通过调研，丰确定项目定寄位等信息腿3糖设计单位通联过招标或指鞭定等方式得到到设计委托尸中标通知游4亭发展规划部梦提供规划设拐计（修改）跪意见书草规划设计（音修改）意见劫书凡5勾设计单位接饼收规划设计孝（修改）意昆见书，组织偿规划设计怨规划设计（续修改）意见缴书息6较发展规划部役向勘查单位狠购买地形图印7劣勘查单位提若供地形图掠地形图晃8邻市规划局规卡划处《选址虽意见书》和齿《用地规划洞许可证》宋《选址意见地书》和《用派地规划许可词证》姓9查设计单位编疑制、修改规饱划设计方案器规划设计方馋案层10劈规划方案会移审流程为11私市规划局建叙管处审核规活划设计方案移规划设计方身案、《选址物意见书》和滋《用地规划再许可证》、精地形图询审批结果粘12荐发展规划部辣取得规划设薯计方案审批爷意见返回设菠计单位做施榴工图，将规川划设计方案冰供协审单位神审查障流程名称：底施工图报批虎和审查流程秀流程编号：白SGBP桃流程主办部四门：闷工程管理部亏朵朗罩困共死澡吃甜获电额线届放窗宿御流程名称：拳施工图报批连和审查流程洽说明婚流程编号：顶SGBP患流程主办部摸门：侵工程管理部跑工加拍裁蜜信府工帽嫁换疾红己霉向披哀流程名称：头国有土地使炸用权证办理徐流程磁流程编号：吴TDQZ隙流程主办部惜门：我发展规划部期宾占卧费促葛厌颈宝密伸挨弊效疫豪滴获时间论发展规划部朽市规划局地检籍处偷市规划局利击用处风区规划局地笨籍科野勘察单位11取得市规划局规划处联系函2办理地籍调查联系函开始3接收地籍调查联系函薪另汪组擦薪晚宗地权属审核宗地权属审核13121312国有土地使用权证10国有土地使用权证10签订国有土地出让合同11签订国有土地出让合同1188办理地籍调查及宗地权属界限确认办理地籍调查及宗地权属界限确认9接收地籍调查联系函9接收地籍调查联系函6计算宗地面积核定城市市政规划控制线地籍测量4576计算宗地面积核定城市市政规划控制线地籍测量457垃流程名称：鸦国有土地使逐用权证办理俘流程说明押流程编号：距TDQZ拘流程主办部蛾门：稻发展规划部输贤殿刃捷蜡昨帖闲器座辈胡绩少蜻程贼膨流程名称：扬建设工程规王划申办流程获流程编号：项绸JSXK伟流程主办部谋门：早发展规划部即晴购摔距抵侍彩秒翠海告币理好把称彼脆时间腰发展规划部太市规划局建兄管处宁市规划局发颈证室夏市开发办混勘察院红线达办帽市人防办、做市城管局1开始1开始芽坟挪变周眠2办理相关手续县2办理相关手续土地证书土地证书1212出具联系函出具联系函迷 霉 44核位红线图核位红线图5接收核位红线图5接收核位红线图10验收并存档红线定位册11签发建设工程规划许可证69联系红线办10验收并存档红线定位册11签发建设工程规划许可证69联系红线办88投资许可证投资许可证3377建筑物放红线办理经放线红线的红线定位册建筑物放红线办理经放线红线的红线定位册（收费并）出具办理完相关手续联系函（收费并）出具办理完相关手续联系函某流程名称：撇建设工程规壶划许可证申层办流程具流程编号：话JSXK宿流程主办部演门：甚发展规划部促爹怖东区调终掉田惧无波君小微刺侍裕奋守流程步骤但工作内容的雷简要描述条重要输入档重要输出瘦1.劝发展规划部特开始办理相漏关手续近国有使用土饱地使用权证泉2.包市规划局建排管处出具联料系函检联系函聚3.礼市人防办、妖市城管局收郊费并出具办妹理相关手续羞联系函康联系函乔联系函驼4.辈市规划局建榨管处办理核布位红线图剥核位红线图嗽5.孔市规划局发廉证室接收核这位红线图丢核位红线图庙6.稍市规划局发脑证室联系核绩位红线办拾7.糖勘查院红线向办理建筑物然放红线灭8.捐勘查院红线局办办理经放荒线的红线定虎位册客红线定位册侮9.傅市规划局发帽证室验收并虽存档红线定菠位册贺红线定位册叮规划设计方抗案百10.脉市开发办核割发投资许可汁证卫投资许可证因11.委市规划局发奶证室签发建划设工程规划漏许可证秒建设工程规挡划许可证汽12.晕发展规划部她存档并办理半施工许可证未和商品房预或售许可证拉建设工程规村划许可证诚9、规划设救计流程瓶流程名称：郊项目规划设末计流程谦流程编号：弃GHSJ1馒流程主办部旷门：发展规冰划部碎债崭笔腥识艺贩滋岂捎稍静怀粗惊督尽切时间爸外部活动常发展规划部俘总经理办公在会侄总经理开始开始篮究追旧贵赵总体规划总体规划方案遮66设计单位制作、修改规划方案设计单位制作、修改规划方案规划方案招标2规划方案招标21A1A2编制项目规划设计任务书2编制项目规划设计任务书5提交项目规划设计任务书武5提交项目规划设计任务书项目规划设计任务书项目规划设计任务书7798组织勘察、设计招标进入规划方案会审流程确定总体规划方案98组织勘察、设计招标进入规划方案会审流程确定总体规划方案3不通过通过评审3不通过通过评审4通过审批不通过4通过审批不通过上流程名称：版项目规划设键计流程(续静)蔬流程编号：脖GHSJ2这流程主办部杯门：发展规盯划部百暂你待折婚劣嫩苹罪痛品方善反办彩指爹时间首外部活动薯发展规划部智总经理办公端会卫总经理1111131517旗片甲蓝电连规划局出具审批意见设计单位制作规划方案图纸A勘察单位出具初勘报告市政有关部门出具审批意见规划局出具审批意见设计单位制作规划方案图纸A勘察单位出具初勘报告市政有关部门出具审批意见10A10A确定勘察、设计单位确定勘察、设计单位1212规划方案报批规划方案报批1414规划方案方案16取得规划方案组织完善规划方案规划方案方案16取得规划方案组织完善规划方案棋流程名称：负项目规划设扣计流程(续弱)扇流程编号：瘦GHSJ3帖流程主办部谷门：发展规衡划部陷彼鹿玉筝薪洋悲仪屡图脆瞒促喝劣守怠私时间伐外部活动翁发展规划部哨总经理办公的室抄总经理初步设计初步设计方案AA1923252719232527设计院编制初步设计方案相关政府部门审定相关政府部门审定勘察单位出具初勘报告24勘察单位出具初勘报告24设计院编制扩充设计方案设计院编制扩充设计方案AA282630组织进行扩初设计协助并督促设计单位工作获得建设工程规划许可证确定初步设计方案18282630组织进行扩初设计协助并督促设计单位工作获得建设工程规划许可证确定初步设计方案1829292020评审势不通过评审粮通过评审惕 月不通过评审育通过2121审批晚不通过审批川通过审批摇不通部过审批衰 桶 篇通过零流程名称：扇项目规划设岁计流程(续斜)熄流程编号：淹GHSJ4址流程主办部捕门：发展规傅划部魔创悄魂臣宇拴剃章疾蜻萌给扑京悲宰让尼流程名称：妙项目规划设雪计流程(续虑)姥流程编号：凶GHSJ3幼流程主办部针门：工程管翼理部缓霸弦酱序蹄悉梯方常帝粘膊戴寿垫基桶马流程名称：洽项目规划设克计流程说明扶流程编号：筛GHSJ6均流程主办部漂门：发展规捉划部罢因铃某蚀神烂设李翻括筑炊励笋壤缠雷诞流程步骤有工作内容的台简要描述轮重要输入打重要输出歇1.午发展规划部齐组织规划方想案招标役招标结果跪2.后发展规划部算编制项目规皂划设计任务亚书旧项目规划设伤计任务否3.亲总经理办公酿会对项目规确划设计任务罢进行评审拼项目规划设灿计任务们评审结果旷4.乘总经理对项必目规划设计居任务进行审松批钻项目规划设槽计任务董审批结果终5.秩发展规划部盘向设计单位类提交项目规配划设计任务绩项目规划设狸计任务艰6.泻设计单位根游据项目规划野设计任务进施行总体体规绪划方案编制丧项目规划设碗计任务斗总体体规划航方案寿7.恒进入规划方墓案会审流程果总体体规划湖方案满8.培确定总体体道规划方案惩总体体规划兵方案津9.陕发展规划部本组织勘察设挎计单位招标含勘察设计单武位轮10.效发展规划部松确定勘察设道计单位砍勘察设计单挂位贿11.休设计单位制典作规划方案谣图纸恭规划方案图魔纸造12.嚼发展规划部质进行方案报描批喇规划方案火方案报批沫13.古规划局出具仔审批意见撕审批意见旧14.见发展规划部梢组织完善规萌划方案程修改后的规国划方案护15.句市政各部门黄对方案进行糠审批狐规划方案予审批后的规盏划方案诞流程名称：躬项目规划设条计流程说明冒（续）培流程编号：泽GHSJ7续流程主办部眯门：发展规分划部杆害沟洁摧良筝四叛道予款妥睬虾锯外偿叨流程名称：笛项目规划设际计流程说明临（续）袖流程编号：沸GHSJ8诸流程主办部处门：发展规峰划部予田值茫葵佣拖祸永奋令剖洞捕驳俩某致仔流程名称：岸项目规划设产计流程说明殖（续）寇流程编号：压GHSJ8卷流程主办部壶门：发展规南划部塞庆汗堡涝闲度坝林租兆啊搅鄙折控逢介音流程名称：形规划方案设墙计会审流程战流程编号：位GHHS傲流程主办部罢门：发展规择划部闲富秤烫祝锦解悄歪桌再翼携渠规律忌歌炸流程名称：剑规划方案设穿计会审流程碰说明殿流程编号：语GHHS语流程主办部嫂门：发展规瞒划部首昆为肉类呼辱社诸改摇认秤典伪棋罩和帜流程名称：开施工图纸会灶审流程说明碧流程编号：昼TZHS咸流程主办部汗门：发展规居划部播昆萝然这层词答吹倦纵数岩紧蛋服驳劝食流程名称：菊施工图纸会语审流程说明旺流程编号：卫TZHS征流程主办部宇门：发展规映划部溜谨欠械腐正客鸦淡昼慈膨忠劈奥决馋谈芬流程名称：引勘察、设计歼招标流程异流程编号：大KSZB1箱流程主办部迅门：工程管弱理部旦猎卷押标应喘权节菊抛捕摔踢介瞒种遣造流程名称：锡勘察、设计税招标流程(志续)相流程编号：籍KSZB2豆流程主办部荒门：工程管辽理部愿徐旱隔器姥暂叙熊炭骂川舰胞脏扇岂协旋流程名称：椒勘察、设计健招标流程说兰明岛流程编号：猴KSZB1采流程主办部甚门：工程管台理部块柱滑蹄龟庄俯项不甘型绣盾膏俩复希申少流程名称：溉勘察、设计谅招标流程说沉明侦流程编号：和KSZB2尊流程主办部亿门：工程管浑理部米扯葛浑跳汽捉挤糟扯鼻呈队饶狐拉饰茶叔10、材料舞设备管理流层程制流程名称：慎供应商资质短管理流程就流程编号：风GYZZ分流程主办部祖门：工程管落理部工浙么屡绩矿旗给稳席淹介却陵蝇靠吉慈乔流程名称：秃供应商资质尿管理流程说敞明辰流程编号：宅GYZZ部流程主办部虽门：工程管只理部旋何挨日选递秧烛骨零规