2021年TSG07-2019特种设备制造13生产设备和装置控制程序VIP

文件编号Q/JYG14.8/13-2020有限公司发行版本J生产设备和检验与试验装置控制程序发布日期2020.08.30实施日期2020.09.01文件修改状态：0V；!□；2口；3口；4口；5口；1目的识别并提供和维护为实现公司产品的制造的符合性所需要的生产设备和检测仪器。2适用范围适用于为实现产品符合性所需要的设施，如工作场所、硬件和软件、工具和设备、支持性服务如通讯设施、运输设施等的控制；对为实现产品符合性所需要的检测仪器进行控制。3职责3.1设备和检验与试验装置控制由设备和检验与试验装置责任人负责，并接受质保工程师监督。3.2设备科负责对检验与试验装置的建档、校验、监督。3.3企管办负责对检验与试验装置的建档、校验、监督。4程序4.1生产设备设备的提供a）生产科根据使用部门的要求及公司发展的需要,填写《设备购置申请单》，注明设备的名称、用途、型号规格、技术参数、单价、数量等，报总经理批准后，由供应科负责组织安排采购或自制的有关事宜。b）需要自制的设备由使用部门提出，由技术科设计、经生产科长批准后，由生产科组织加工制造。4.1.2设备的验收a）采购或自制完成的设备，设备科组织使用部门安装调试，确认满足要求后，由设备科签字验收，并记录设施名称、型号规格、技术参数、单价、数量、随机附件及资料等内容。验收记录由设备科保管。低值易耗的工、卡、量具等使用部门自行验收。b）验收不合格的设施，供应科与受委托方协商解决，并在验收记录上记录处理结果。c）设备科对验收合格的设施进行编号，建立《生产设备台帐》和设备档案，并在《生产设备台帐》上登记。d）设备科根据合格的验收记录办理登记和建档手续；低值易耗的工、卡、量具等由仓库凭设施验收单办理入库手续。4.1.3设备的操作、维护和保养4.1.3.1根据生产需要，设备科组织编写设备的操作规程，发放给使用部门。对于大型、精密设备或关键、特殊过程所用的设备必须有操作规程，相关操作人员应由企管办组织有关人员培训、考核合格后上岗。1.3.2设备科制定《设备管理制度》，规定保养项目、频次、发给使用部门执行，各岗位负责人监督检查执行情况。操作者填写《设备日常保养记录》，整理入档并作为制定年度保养计划的依据。3.3设备科每年12月制定下年度的设备保养计划，发至各部门执行。4.1.3.4日常生产中车间无法排除的故障，应填写设备检修记录报设备科检修或维修。检修中的设备应挂红色检修牌，检修好的设备应有使用部门负责人签字验收方可使用。4.1.4设备状态标识4.1.4.1设备负责人根据设备的不同状态负责做好设备状态的标识。1.4.2设备状态主要分为：完好、检修、封存、报废4种状态，只完好状态的设备方可在生产中使用。4.3完好状态的设备铭牌等注明设备主要特性产数的标识要清晰完好。4.1.5设备的封存三个月以上不使用的设备，设备科指定车间进行维护保养后，实施封存、切断电源，放净冷却液，擦拭干净，覆盖塑料膜，挂封存标志。4.1.6设备的报废a）对无法修复或无使用价值的设备，由生产科填写设备报废单，经总经理批准后报废，生产科在《生产设备台帐》中注明情况。b）对低值易耗的工装、夹具、辅具等，使用部门填写设备报废单，报生产科，经生产科部长审核，质保工程师批准后即可报废。c）报废的设备应挂红色报废牌。4.2检验与试验装置控制4.2.1检验与试验装置的采购和验收使用部门填写《设备配置申请单》，经企管办审核后交技术科。技术科对其进行必要的技术性确认，根据所需测量能力和测量要求，选用必要精度和准确度的检验、测量和试验设备。执行4.1条中对生产设备采购的管理要求。2.1.2经验收合格的检验与试验装置，必须送国家计量部门检定或自行校准,合格后方能发放使用。2.1.3对检定合格的检验与试验装置，质检科管理人员应贴上合格证，同时,对其进行分类、编号并登记、建立《检验与试验装置台帐》，做到帐、卡、物相符。凡未经测量、编号入帐或超过检定有效期的测量和监控设备，一律不准使用。4.2.2检验与试验装置的周期检定4.2.2.1检验与试验装置人员根据国家有关规定和企业实际使用率，在每年12月份编制公司测量和监控设备的《检验与试验装置年度校准计划表》，经质检科长批准后实施。4.2.2.2对需送外检定的设备，质检科负责联系国家法定计量部门进行校准，并出具校准报告；检定合格的测量和监控设备，管理人员出具合格证标签，贴在检验与试验装置上，标签上应有检验与试验装置编号、有效期和检定人员签名或代号。对不便粘贴标签的设备，可将标签贴在包装盒上，或由使用者妥善保管。4.2.2.3对于测量、监控用的软件，在使用前进行自校准，填写相应的校准记录。4.2.3检验与试验装置偏离校准状态的控制4.2.3.1发现测量、监控设备不合格，由管理人员送专业单位修理，修理后需重新检定。检定合格执行4.2.2条款，测量不合格则出具不合格证停用。4.2.3.2测量不合格的检验与试验装置，由管理人员通知质检科部长，由其安排检验人员使用测量合格的测量、监控设备重新对已测产品进行检定，写出书面报告。若检定结果不一致，则还需通知质保工程师，组织相关人员对其后果进行评估，采取纠正和预防措施。检验与试验装置的使用、搬运、维护和贮存控制4.2.4.1使用者应严格按照使用说明书或操作规程使用设备、确保设备的测量和监控能力与要求相一致，防止发生可能使校准失效的调整、使用后要进行适当的维护和保养。4.2.4.2在使用检验与试验装置前，应按规定检查设备是否工作正常，是否在校准有效期内。4.2.4.3使用者在测量监控设备的搬运、维护和贮存期间，要遵守使用说明书和操作规程的要求，防止其失效或损坏。4.2.4.4检验与试验装置的校准、修理、报废等应及时进行记录并处理。4.2.5检验与试验装置的环境要求检验与试验装置的使用环境应符合相关技术文件的规定，由质检科负责监督检查。4.2.6压力测量设备的要求B）类型和精度试验压力的测量设备应当是压力表或压力传感器，其精确度至少应为标称全刻度的士0.5%ob）大小和量程：应该在压力表的整个压力量程区的25%至75%范围之内测量压力。c）标定程序：应使用一台标准压力测量设备或静重试验机，在25%、50%、75%的刻度上定期重新标定压力测量设备。d）标定的时间间隔根据使用的重复性和精度或使用程度来确定，第一次检定周期为三个月，以后检定周期可定为半年。4.2.7温度测量设备的要求当使用温度图表时，温度范围应2°F（1℃）的温度波动。4.2.8对检测人员的要求4.2.8.1专业计量人员需经国家计量部门培训，持证上岗。4.2.8.2质检科对测量、监控设备的使用人员进行相应的培训I,经考试合格上岗。对于自制的具有检测作用的工装、夹具、样品、样板、量具等，需经质检科批准，编号、贴上相应合格标签，执行4.3条款有关规定，质检科负责建立总台帐，编制校准规程，对其进行有效性进行定期检查。.10保存所有的测量和监控设备的控制记录。设备技术档案管理4.3.1设备技术档案是设备从启用到报废整个过程中，各个阶段经济技术状况的系统记载。新进设备的图样，技术资料由设备员统一保存管理。全厂主要生产设备档案目录分类要清楚，档案内容不缺页，不缺项，书写清晰，档案封面应有内容清单。4.3.4每年应进行一次完好设备普查，并做好记录，对不完好设备做出大（中）修、技术改造、报废、更新的决策，并组织实施。4.3.5在设备修理改造中积极采用新技术、新材料、新工艺，要有计划、有组织地实施，资料齐全，竣工后写书面总结。4.3.6凡设备外调，报废或厂内已无此类设备时，其技术资料作报废处理，由设备员填写报废单，由总经理审批后再进行处理。4.3.7外单位索取设备图样，必须经分管经理批准。4.3.8说明书向操作者、维修人、有关人员出借，借期一周为限，逾期档案室有权收回或停借，若仍需要时，可办理续借手续，所借资料均不得任意涂改、撕毁、损坏或丢失，违犯者根据情节严重程度进行批评检查或计价赔偿。4.4使用环境4.4.1生产设备和检验与试验装置责任人根据设备和检验与试验装置的说明书、使用要求，负责确定必需的基础设施，创造良好的使用环境。4.2环境包括:a）配置适用的厂房并根据生产需要适当装修、防止暴晒、风雨侵蚀和潮湿;b）配置必要的通风、消防器材，保持适宜的温、湿度和职业卫生、安全；c）车间实施定置管理，要考虑人体工