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文档简介

经典word整理文档，仅参考，双击此处可删除页眉页脚。本资料属于网络整理，如有侵权，请联系删除，谢谢！设备采购质量管理体系1.设备采购作业程序1.1采购作业内容是从收到“请购案件”开始进行分发采购案件，由采购经办办妥后，依核决权限，呈核订购。详细作业程序及要点如：1.采购作业程序及要点程序4.无法于需用日期办妥者利用“交货期联络单”通知请购部门1.交货期无法配合需用日期时联络请购部门2.充分了解请购材料的品名、规格3.急件或需用日期接近者应优先办理4.向厂商详细说明品名、规格、质量要求、数量、扣款规定、交货日期、地点、付款办法5.同规格产品有几家供应宜均询价6.应提供同规格、不同厂牌作比较7.有否必要办理售后服务及保固年限8.新厂商产品，是否需经检验试用1.厂商的供应能力是否能按期交货、质量确认2.是否殷实可靠的生产厂或直接进口商3.其他经销商价格是否较低4.经成本分析后，设定议价目标5.是否必须向厂商索取型录比较6.价格上涨下跌有何因素7.是否必要开发其他厂商或转外购8.规定几万元以上案件呈副经理议价或设定议价目录1.请购单上应详细注明与厂商议定的买价条件2.买卖惯例需超交者应注明3.现场采用较贵材料时，联络请购部门述明原因4.按核决权限核呈1.需预付定金，内外销价需办退税、或规定多少金额以上或有附带条件等应制定买卖合同2.再向厂商确认价格交货质量条件3.分批交货者在请购单上盖分批交货单4.无法按需用日期交货的案件联络请购部门1.约交日期前应再确认交货期催交2.无法于约交日期前交货时联络请购部门并列入交货期异常控制表内催办5.需要办退税的请购单转告退税部门6.以内销价采购外销用材料，应先收齐退税同意书始得办理付款收件、分发、核对2.按分配原则指派经办人3.核对品名6.核对需用日期2.进料验收管理办法第一条本公司对物料的验收以及入库均依本办法作业。第二条待收料物料管理收料人员于接到采购部门转来已核准的“采购单”时，按供应商、物料别及交货日期分别依序排列存档，并于交货前安排存放的库位以利收料作业。1.材料进厂后，物料管理收料人员即会同检验单位依“装箱单”及“采购单”开2.开柜(箱

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