某大型机械有限责任公司生产类流程设计方案

计划类流程生产类流程采购类流程市场类流程导读财务类流程生产关键流程的预期利益及要点保证生产能力得到最大发挥生产计划被有效执行，保证产品按时入成品库在生产过程中保证产品的质量市场部信息的全面性市场部信息直接传递到生产部外协加工的严格要求

质量控制流程库存管理程序生产总流程外协厂筛选流程外协厂评估流程预期利益要点程序生产总流程程序生产采购部：制定作业计划安排外协

质量部：制定技术文件确定质量标准

生产采购部：保证原料供给机加车间：根据生产采购部的安排，进行零组件的加工外协单位：确认技术要求、质量要求、材料情况进行加工生产组装车间：组装成半成品组装成成品调试试验检验生产采购部：经检验后，成品入库整理有关的资料、文件

产品开发部、质量部：技术支持质量检验公司市场部：掌握市场信息动态，把握客户需求，签订产品订单，通知职能部门订单信息生产/外协零件组装检验入库生产采购部：提供原材料产品开发部、质量部：技术支持质量检验生产总流程订单信息制定计划编制技术文件检验入库生产组装生产管理签订订单零件入库零组件检验组成成品生产采购部质量部调试试验生产车间外协单位生产作业计划技术文件产品入库市场部零件加工原材料外协加工1.12.1产品开发部成品检验生产计划1.1签订订单的方式及对订单内容的要求1.客户通过以下3种方式下订单给市场部直接递交：客户须把订货要求填在客户订货单上并直接交予业务员，由业务员通知市场部信息员安排订单递交。客户必须签字盖章传真：客户必须把订货要求填在客户订货单上并及时传真到市场部，主管业务员确认后通知市场部信息员安排订单递交。客户必须签字盖章。电话：客户可致电市场部领导、业务员或信息员直接下单使用此方法的客户必须事先以书面方式授权我方可代表客户填写及处理订货单信息员必须建立电话订单档案记录，在收到客户电话订单时将订单编号告知客户信息员在确认电话订单时必须复述客户名称、客户编号、订单编号及及编号下订单的品名、规格及数量公司应建立起完整的客户资料，并由市场部的客户信息员负责日常维护所有订单均根据订单编号查询，以便跟踪送货、收款等4.每个客户都会有一个相应的客户编号，在下订单时必需填上编号便于输入及查询对订单主要内容的要求：1）订货单位的名称和客户编号2）送货地址（如与客户登记资料不同需填上，并报告客户服务部注意更新客户资料)3）每一个产品订货量、金额均正确填上4）核对总计数量金额等于各产品要求量的总和5）最早和最迟收货日期6）订货日期7）客户的订单需加盖公司印章和有授权人签名1.2订单通知有关单位订单由市场部直接发到生产采购部生产采购部根据订单做出生产计划，然后将生产计划发至产品生产的相关部门产品开发部根据生产计划制定相应的技术标准和工艺文件，给生产采购部和车间以技术支持质量部根据工艺的要求，建立质量检验标准生产采购部根据生产计划制定出具体作业计划，同时，要根据实际生产情况、用户对产品交货期的要求，调整相应的周计划、月计划生产采购部根据订单的要求，查看库存材料是否满足生产的需求，并及时调整、补充原材料，保证生产的顺利进行2.1外协加工的基本要求依据《合同法》与外协厂签订加工合同依据产品技术要求签订技术协议安排组织有关部门对外协厂进行实地考察，对外协厂进行综合评价根据公司的生产作业计划编制外协生产计划根据公司生产具体情况安排临时外协工作依照外协作业计划准备相关原材料、技术资料依照外协计划，检查各项资料的准确性组织安排机械加工（车、铣、刨、磨、钳、焊）组织安排热处理加工、表面处理加工（电镀、喷涂）对外协加工品的加工质量进行过程检验，由质量部定期或非定期的进行质量抽查，一旦发现过程中存在不符合质量要求的情况，立即进行补救或停止外协对外协加工品的交货期进行考核分析外协加工厂的成本情况，对比控制外协加工品的价格寻找、选择替代外协加工单位，降低外协风险生产关键流程的预期利益及要点集中力量发展自身的优势，增强公司竞争力保证外协产品的成本、质量、交货期最优培养战略性合作关系的外协合作伙伴，立足长远发展资料积累、信息收集寻找、筛选外协厂时，如无特殊规定，要求质量部必须参加，对外协厂进行质量评价初步选定一个外协厂后，要认真检查、分析其产品试样对于不合格外协件，应严格按合同处理，甚至取消其外协资格质量控制流程库存管理程序生产总流程外协厂筛选流程外协厂评估流程预期利益要点程序外协厂筛选程序市场部：同客户签订订单产品开发部：制定相应的技术要求生产采购部：主动开展外协工作，寻找潜在外协厂生产采购部：对外协单位初步调查初步选定外协单位

外协单位：按照我方要求，生产试样产品开发部：提供技术支持

供方评审委员会：综合评审认定外协厂家

外协单位：试样经检验合格后，可以进行小批量生产，如果没有其它质量问题，成为正式外协厂家生产采购部：收集有关外协加工、外协单位基本情况等资料，进行整理分析资料收集寻找调查评审筛选外协确定质量部：跟踪考核

生产采购部：跟踪考核质量部：制定相应的质量要求质量部：质量检验产品开发部：提供技术支持质量部：质量检验外协厂筛选流程提出要求寻找评审样件提供试生产筛选结论评审结论市场部产品开发部外协厂供方评审委员会生产采购部订单具备所需初步要求组织生产采购部/技术/进行实地考察通过？提供样件出具意见提初选名单/外协厂调查表是是否技术指导对外协厂分等级否通过？寻找外协厂，提出技术要求小批量生产合格？是否技术要求/产品定额督促，考核交货期纳入外协厂初步合格名单取消外协厂资格供方评审委员会成员由民品副总、生产采购部、质量部、产品开发部负责人等共同组成外协厂资料积累资料积累1.11.2质量部通过？否是质量检验跟踪1.1外协单位信息收集

首先，要从以下方面认真观察、了解外协单位：外协单位档案的建立，录入有关的外协产品信息、外协厂基本情况（见调查建议表）外协单位是否遵守企业制定的保密协议外协单位是否通过不正当手段获得业务人员的信任外协单位是否串联相关其它企业哄抬加工价格外协单位所提供的产品是否以次充好，能否达到合同约定的品质外协单位是否给业务人员一定比例的回扣，以达到贿赂的目的潜在外协厂的信息积累、基本情况调查1.1外协单位信息收集（续）违反行业行为准则次数及严重程度外协单位信息收集质量情况，售后服务的意识良好的运作流程先进的管理方法沟通协调能力风险意识和风险管理能力按期交货情况外协单位基本情况包括：从长远的发展看来，永红仍将保持由外协单位提供民品大部分零组件，这将提高永红对外协单位管理要求外协厂D与国内竞争对手比较，永红的优势所在：用户群、波纹板、钎焊外协厂C外协厂A外协厂B外协厂F外协厂E将来永红公司在激烈的中，需要重点关注的外部因素是：用户群、供应商/外协厂永红公司一方面要把外协厂/供应商作为自己的战略资源进行整合，视外协厂/供应商为公司发展的一种不可缺的因素；另一方面，要牢牢把握用户，保持并提高对客户需求进行即时反应的优势。这样，公司把握上、下游资源，提高市场竞争力。零组件1零组件2零组件3零组件4零组件5零组件n对外协厂筛选的关键要素及操作关键要素主要内容方法评审要点考核基本情况规模、在同行业中产品质量反映、交货可靠性、价格情况、本公司最大需求占其总销售量的比例、地理位置等由生产采购部有关人员、质量部、产品开发部有关人员到供应商现场考察与内部供方评审委员会论证相结合设置一系列指标，每个指标的分数均为100分，对各指标进行打分分数累计对比，筛选出最优外协厂要注重考虑以下因素：当我方采购量占对方比例很小时，该外协厂在交货上的不稳定因素将相对大，当我方采购量占对方超过一定比例时（如40%），则我方对其的实际控制力度大培养潜在外协厂，促使外协厂之间内部存在竞争。加强我方的主动性公司每年度对生产采购部部长进行备选外协厂数量资料档案资料的考核，生产采购部部长每季度对业务员/供应信息员考核一次相关资料存档情况技术水平实验、检验设施情况、生产工艺技术水平、新产品开发速度、技术人员素质和数量、对新技术的反应速度生产能力工艺布置、设备/工艺可靠性、工艺灵活性生产线数量，交货时间，产品库存情况等质量管理能力企业ISO9000质量标准体系认证情况，产品的安全认证、环保认证、产品生产现场质量管理水平、客户投诉情况等企业盈利能力在行业或地区所占市场份额、利润率、企业年销售量/销售额财务能力财务现金流量规模，流动比、速动比；财务融资渠道，每次融资规模企业文化企业使命，价值观；外部企业形象，信誉等企业发展战略企业未来3-5年发展战略情况（多元化业务发展，投资方向/投资规模等；技术开发战略，营销发展战略等）2.1在资质认定的基础上，对外协厂进行分类管理关键要素建议备注外协厂分类分类原则对于合格外协厂，根据各类外协品年度采购金额、外协厂的资质、与外协厂的合作关系等因素将合格外协厂分为一级、二级和三级外协厂考虑个别特殊外协品生产商的特殊情况原则上要求，一级外协厂占各单项采购物品年度供应总金额的70%以上；二级外协厂占20%；三级外协厂占10%以下分类管理一级外协厂：每一主要采购物品至少选择2家外协厂，重点关注其各类信息，发展长远合作关系二级外协厂：作为外协件突发性、临时性扩大时的备选外协厂队伍；根据与其合作发展进行对个别外协厂进行重点培养，随时准备替代现有一级外协厂三级外协厂：关注力度可弱，一般作为发生突发性采购时的补充，或为待淘汰梯队决策权限生产采购部提出具体方案上报供方评审委员会审批，经讨论后确定。初步合作的外协厂首先从松散层、紧密层开始，经过一年以上的磨合期再向核心层外协厂进行过渡，同时供方评审委员会定期组织人员进行考察和评价责任人生产采购部部长工作考核事业部每年对生产采购部部长进行一次对外协厂管理情况及相关资料档案的完整性考核，生产采购部部长每季度对外协员/供应信息员考核相关资料存档情况生产关键流程的预期利益及要点保证外协加工品的质量、成本、交货期最优保证外协厂队伍符合公司战略发展方向实现外协厂的优胜劣汰，保证外协厂队伍的精干高效，在外协厂之间引入必要的竞争定期收集、汇总外协加工产品的质量、交货期方面的资料，进行整理分析供方评审委员会汇总各方意见综合评审认定外协厂家生产采购部要及时向外协厂家反馈评审结果采取优胜劣汰的方法，促使外协厂家质量和效率的提高预期利益要点程序质量控制流程库存管理程序生产总流程外协厂筛选流程外协厂评估流程外协厂评估程序

生产采购部：每半年列出每个外协产品的合格率、按期交付等情况

生产采购部：对外协单位反馈评审结果

外协单位：了解自己的等级，确认差距，提高、改进

供方评审委员会：汇总各方意见综合评审认定外协厂家

生产采购部：将评估结果记入外协单位的档案资料继续组织对外协单位的动态考核质量部、产品开发部、车间：提供资料，发表意见生产采购部：随时收集、汇总外协加工产品的质量、交货期方面的资料，进行整理分析资料积累评定等级分别处理建档管理动态考核

生产车间：加工组装，反馈信息质量部、产品开发部：反馈技术、质量信息外协厂评估流程质量部/产品开发部外协厂供方评审委员会生产采购部车间汇总分析评审确定等级建立外协管理档案定期考核得到一定的奖励政策建立外协单位加工能力、质量档案动态考核定期评估按其合格率，每半年确定等级根据评审结果对各个外协厂反馈列出各个外协厂产品的合格率、按期交付率评审信息反馈供方评审委员会成员由民品副总、生产采购部、质量部、产品开发部负责人等共同组成每个月汇总外协品质量记录资料积累出具意见出具意见汇总各方意见确认差距，改进完善被严重警告或取消资格技术质量信息沟通加工组装信息沟通优秀不合格基本合格技术质量信息沟通加工组装信息沟通1.21.1建议：对于外协厂的评估结果：基本合格、不合格、优秀，要设置固定比例，保证优胜劣汰外协厂考核与评价（建议表）

对已有的外协单位，进行定期动态考核，实现外协厂的优胜劣汰说明：此表格为建议表格，永红应根据实际情况、不同的发展阶段调整表格内容及权重1.2三供三方评审三委员会三汇总各三方意见三，进行三外协单三位三等级划三分供方/三外协评三审会议三由民品三主管副三总组织三召开，三每半年三对已有三外协三厂进行三综合评三价、等三级划分建议：三当对外三协厂控三制力度三加强、三与外协三厂关系三进入稳三定发展三阶段后三，评审三会议可三以每年三5月份三召开一三次供方评三审委员三会汇总三生产采三购部、三质量部三、产品三开发部三、车间三等部门三的意见三，逐一三、全面三分析现三有外协三厂的各三项指标按照规三定的比三例对外三协厂进三行等级三划分，三对不合三格外协三厂予以三淘汰生产关三键流程三的预期三利益及三要点预期利三益要点程序保证产三品的质三量，在三一定程三度上节三约成本提高顾三客的满三意度提高公三司产品三的竞争三力技术质三量标准三的制定三与执行三要严格三、认真零组件三的加工三要严格三按技术三质量标三准执行三，加工三设备的三精度要三有保证零组件三、成品三要严格三按标准三、按程三序检验质量控三制流程库存管三理程序生产总三流程外协厂三筛选流三程外协厂三评估流三程质量控三制过程三程序生产采三购部：生产作三业计划三，安排三加工、三外协生产车三间：根据生三产采购三部的安三排，进三行零组三件的加三工外协单三位：按照图三纸要求三，提供三零组件市场部三：交付客三户及时了三解客户三使用情三况，并三将质量三信息迅三速反馈三质量部产品开三发部：充分理三解客户三对产品三的技术三要求，三制定正三确合理三的技术三标准制三定生产计三划零组件加工/三检验产品组装/三检验使三用反三馈生产采三购部：提供原三材料质量部三：检验零三组件质量部三：检验成三品组装车三间：组装三产品制三定技术标三准质量控三制过程三流程图生产采三购部产品开三发部质量部生产车三间/外协单三位零件入三库按标准加工制定技术标三准市场部零件搬三运检验通三过？目测及抽检通三过？组装成三品调试检三验通过三？交付客三户解决质三量问题否否否制定标三准交付使三用零组件检验组三装零组件加工1.12.1是是是制定生三产计划1.1三编制正三确的技三术标准对技术三标准的三要求：清楚三准确三有效完整三协调三统一技术标三准制定三中存在三的问题：存在部三分技术三人员年三轻、经三验不足三的现象个别技三术人员三粗心大三意，造三成失误存在技三术人员三对图纸三理解不三透的现三象，导三致技术三标准制三定错误技术人三员标识三不明确三，加工三中产生三误解……加强对三年轻技三术人员三的技术三培训和三实践技三能的锻三炼在技术三人员中三，树立三一种严三细认真三的工作三作风加强对三技术人三员的考三核、奖三惩力度2.1三质量的三检验、三检测的三要求在外协三加工过三程中，三要定期三/不定三期对外三协厂进三行质量三抽检或三全检建立完三善的质三量控制三制度，三重视质三量管理三上存在三的问题三，要严三格执行三质量管三理中的三各项规三章制度严格生三产/外三协有关三人员的三考核制三度。各三级领导三、审核三人员要三仔细看三图、审三图，不三能只是三走形式三，对此三，要建三立相应三的监督三、检查三和考核三机制，三出现问三题，要三追究各三个有关三人员的三责任硬件的三保障：三提高检三测设备三的检测三性能生产关三键流程三的预期三利益及三要点质量控三制流程库存管三理程序生产总三流程外协厂三筛选流三程外协厂三评估流三程保证正三常生产三对库存三材料、三零件的三需要，三保证库三存产品三满足市三场的紧三急需求加强对三生产的三反应能三力降低库三存成本资金被三合理占三用加强对三库存管三理的盘三点工作加快库三存信息三传递预期利三益要点程序（零件三及成品三）库存三管理程三序质量部：检验零三组件是三否合格零件库：检验合三格，入三零件库市场部三：交付客三户及时了三解客户三使用情三况市场部三：发货计三划外协单三位、承三制单位：加工、三提交零三组件提三供零组件零组件加工检三验产品组装检三验使三用反三馈质量部三：收集废三品按合三同索赔组装车三间：根据配三套表到三零件库三领料，三焊接组三装成品质量部三：检验成三品成品库三：检验合三格，入三库装箱外协单三位：领走入三库单生产采三购部：保存入三库单组装车三间：检验不三合格返三修（零件三及成品三）库存管三理流程提供零组件入零件三库组装成三品发送用三户入成品三库生产零三组件成品入三库焊接组三装成品质量部车间生产采三购部外协单三位承制车三间发货通三知填写出三库单发送用三户填写入三库单市场部领料库房零件入三库填写出三库单合格否三？收集废三品按合同三索赔计划员保存入三库单产品配三套表合格否三？返修填写入三库单否否接收入三库单是是接收入三库单对库房三下发货通三知装箱零件入三库单成品入三库单库存管三理程序三分析外协单三位、承三制车间三加工提三供零组三件经质量三部检验三合格的三填入库三单，零三件入零三件库，三不合格三的由质三量部收三集按合三同找有三关单位三索赔入库单三一式六三份，一三份送生三产采购三部计划三员，一三份库房三留存，三四份传三