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文档简介

内部质量审核程序规程内部质量审核程序规程一、程序目的本内部质量审核程序规程的目的是为了保证公司生产过程的质量，并提升公司的竞争力，使公司能够生产高品质产品并遵守相关法律法规要求。二、程序适用范围本内部质量审核程序规程适用于公司所有部门，包括生产、质量控制、研发、销售等。三、程序内容1.审核计划制定公司每年要制定内部质量审核计划，在评估过去一年工作的基础上制定下一年的审核计划，考虑审核的范围、频率、要求等因素；审核计划应经过总经理或质量部门主管审核并批准。2.审核组成员确定公司应成立内部审核小组，根据审核计划确定需求审核的应用部门，并邀请该部门的质量代表参加审核小组，审核小组成员应该是具有审核经验的人，且应注意保密。3.审核程序3.1通知审核对象审核小组应该在审核开展前通知被审核的部门，告知审核的范围、目的及过程。3.2审核计划审核小组应该在审核前编制好审核计划，并告知审核对象及当事人。3.3审核准备审核小组应该在审核前先从被审核的部门获取相关文件及数据，准备好审核所需的实物和记录表格。3.4审核实施就审核计划要求的内容进行彻底的审核，审核小组成员应该严格遵守审核程序和工作纪律，保证审核的真实性及有效性。如发现问题，应及时报告以供处理。3.5审核报告审核小组应完成审核报告，并将报告提交给当事部门的主管。审核报告应包括审核的结果、发现的问题、建议及相关制度的建议改进方案等内容。3.6审核总结审核结束后，审核小组应该对审核过程及结果进行总结，如何彻底纠正问题并预防问题的再次发生。四、程序实施1.公司应注重员工的培训，提高员工的专业知识及内部质量审核的意识。2.公司应注重内部沟通和协调，确保审核工作的顺利开展。3.公司应定期对本内部质量审核程序规程进行评估和改进，从而不断提高内部质量审核的质量和效率。五、责任与权限1.总经理对内部质量审核计划进行批准。2.质量部门主管对内部质量审核计划进行编制和监督。3.审核小组负责编制审核计划、执行审核、编制审核报告等工作。4.各部门负责对审核小组进行配合，并督促问题得到及时解决。六、程序管理1.本程序应由质量部门负责组织实施，经总经理批准后施行。2.对程序的实施效果应定期进行评价和验证。3.对程序进行修订时应征求有关部门的意见，经总经理批准后执行。七、程序的监督与反馈所有参与此项工作的人员都有责任监督程序规程的有效实施，并对此提出

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