南坡脑村千只波尔山羊养殖基地项目可行性报告

壶关县树掌镇南坡脑村千只波尔山羊无公害养殖基地项目可行性报告项目名称：波尔山羊无公害养殖基地项目项目地点：壶关县树掌镇南坡脑村曹家背地界项目负责人：任孝芳第一章：项目总论一、项目名称：波尔山羊无公害养殖基地项目二、项目承办单位：壶关县种养农民专业合作社三、项目负责人：任孝芳四、项目建设地点：壶关县树掌镇南坡脑村曹家背地界五、项目建设性质：新建第二章：项目建设背景及必要性项目建设背景：项目建设地点条件优势：壶关县树掌镇南坡脑村位于壶关县树掌镇东部约4公里处，北部紧邻太行山大峡谷旅游区，南部紧靠旅游循环路，交通十分便利。南坡脑村共79户，总人口为235人，版图面积3.34平方公里，耕地面积179.5亩，退耕还林106.58亩，属典型的山区地带，饲料及水资源十分丰富。南坡脑村有3个自然村，设有党支部一个，村委会一个，支村两委班子健全，共有党员13名，村民代表16名。村情稳定，民风淳朴，是典型的新农村建设示范村。南坡脑村村民散养山羊户较多，积累了丰富的养殖经验，是该项目有力的技术支撑。2、项目建设政策优势：<<山西省农业厅关于切实做好2014年农业农村经济工作的意见>>中指出：突出抓好畜牧大县建设。抓好30个生猪大县、30个牛羊大县、30个家禽大县建设，谋划一批出栏肉鸡50万只、生猪5万头、肉羊5万只、存栏奶牛5000头以上的畜牧产业项目，新建和改扩建600个标准化规模养殖小区（场），培育10个年销售收入达到40亿元以上的畜牧龙头企业，形成猪鸡牛羊全产业板块化的发展格局。壶关县委今年三级干部大会上提出要做好“535”工程，即做强做大“五大种植业、三大养殖业、五大加工业”，具体是搞好玉米、旱地西红柿、食用菌、中药材和干果经济林种植；搞好生猪、肉鸡、肉羊养殖；依托紫团公司、郭氏公司、邦仕得公司、潞安集团、大象集团，搞好食用菌、羊肉、中药制药、旱地西红柿深加工、肉鸡深加工等农业产业化旗舰型大企业、大项目。二、项目建设的必要性：1、调整农村经济结构的需要。在建设资源节约型国民经济体系中，大力发展节粮型养殖业，认真处理好经济建设、人口增长、资源利用、环境保护的关系，在节约资源、保护环境的前提下，实现畜牧业更快更好地发展，在保障畜产品供给安全的前提下，改善和保护农村生态环境，不仅是贯彻落实科学发展观的一个重要方面，也是调整农村经济结构的客观要求。2、促进畜牧业产业化经营的需要。受社会经济条件制约和小农经济束缚，我村养羊业生产方式尚未完全走出粗放经营的模式，分散养殖仍占较大比重，缺乏规范经营和市场运作，社会资源不能有效利用，严重制约着养殖业的可持续发展。因此，该项目将实行标准化、品牌化经营管理，实现传统肉羊生产的结构优化和产业升级。3、带动村级经济发展的需要。我村属典型的山区，土地资源相对贫瘠，农民增收致富的途径几乎为零。俗话说：“靠山吃山，靠水吃水”，我村依靠山区林地资源，依托政策优势，发展肉羊养殖是最佳的农民增收致富途径。4、增强服务社会的需要。近10年来，由于环境污染、疫情严重、相关标准不健全、检测手段和设备落后、监管不严和流通过程中的经济利益驱动等主客观因素，畜产品安全已成为危及人民健康和畜牧业生存的严重问题。因此，我村积极建立肉羊安全生产基地，实施优质安全“放心肉”工程，是保障城乡人民消费安全的需要。5、改善护林防火工作的需要。每年树掌的护林防火工作是重中之重，尤其是秋后的秸秆处理工作任务相当繁重，资金投入比例较大。因此，新建肉羊养殖项目可以将一批秸秆加工为饲料，省却了秸秆处理工作的繁重与资金支出。第三章：项目建设规模及投资估算一、项目建设总投资：该项目总投资180万元，其中自筹50万元，占27.8%，政府扶持资金100万元，占55.6%，申请扶贫资金30万元，占16.6%。二、项目建设规模：新建羊舍30间，占地3000平方米；运动场1000平方米；青贮池一间

，占地100平方米；办公用房80平方米；库房200平方米；医疗室20平方米；三、投资估算

1、水、电、路三通，地基平整，12万元。

2、新建羊舍、运动场、青贮池、医疗室、办公用房及仓库，57万元。

3、购进种公羊100只，每只3000元，合计30万元，

购进母羊1000只，每只450元，合计45万元，共合计75万元。4、饲料购买及医疗费，8万元。

5、饲料加工器械：铡草机5台1.5万元、饲料粉碎机5台1.5万元、揉搓机2台2000元、颗粒机粉碎机2台1.8万元、漏粪地板3000平米（70元/平米）21万元。计26万元。第四章：项目实施概况一、项目实施计划2014年5月—6月：项目立项审批2014年6月—7月：“三通”工程建设2014年7月—9月：羊舍、库房等土建工程建设2014年9月—10月：购买医疗设备及种羊二、技术培训工作在工程建设过程中，与县畜牧局达成协议，对员工进行波尔山羊的养殖技术培训工作，并进行后续技术支持。第五章：项目效益分析一、经济效益：每只羊生长周期为十个月，可增重至100千克，按商品羊出售，每只羊可卖800元，除去成本350元，其中饲料成本150元，育肥成本260元，医疗成本40元，每只羊可获利350元。按照每只种公羊可配种母羊15只，胎产2只计算，一年后肉羊出栏率可达2000只，也就是一年后直接获利2000×350=70万元，二年后肉羊出栏率可达3000只，直接获利3000×350=105万元。二、社会效益：1、对树掌主导产业发展和产业结构调整的影响本项目的实施，实行圈养舍饲技术，可减轻山边的放牧压力，实现肉羊的标准化、规模化养殖，走优质高效产、供、销一体化的畜牧业产业化道路。本项目的实施还可以带动饲料种植业、饲料加工业、畜产品加工业等许多行业的联动发展，形成完整的产业化链条。对繁荣地方经济、解决就业压力，实现社会安定具有重要的意义。此外，通过本项目的示范、引导和辐射，可在更大程度上使农牧结合，相互促进，推进产业化进程，为推动我镇经济的发展起到重要的作用。

2、带动农户及农民增收效果分析该项目建成后，对于促进本地区经济发展、社会进步和改善生态环境具有重大的意义。它可壮大主导产业和促进农业结构调整；利于促进产、加、销、服务环节的利益联结。本项目建成后，可辐射带动全区肉羊养殖转变生产经营方式，可辐射带动周边200户农民从事舍饲育肥羊养殖，间接受益人口达600人，养羊户年人均增收5000元。三、生态效益：项目的实施可为种植业提供一种优质的有机肥源，经过熟化后能培肥地力、优化土质结构、改良土壤，促进我镇农业生态系统的良性循环。项目的实施，可增加山边荒地的有效利用，带动山边草业生产的大发展，调整农业产业结构，退耕还草，减少水土流失，改善生态环境。项目的实施，可有效增加玉米秸秆的处理能力，减缓我镇每年护林防火的压力。第六章：项目组织与管理一、项目的组织机构与管理为了保证项目建设的顺利进行，该项目由专业合作社进行具体操作，将聘请相关畜牧技术专家参与项目建设实施，加强对项目建设的组织协调与领导，协调解决项目建设中出现的问题。建立项目建设管理目标责任制，明确分工与职责，任务落实到人，确保各项管理、技术、安全措施落到实处。二、项目的生产组织及运营项目建成后，专业合作社负责项目的经营管理，严格按管理制度运行，进行规模经营、科学管理，实行独立核算、自主经营、自负盈亏的企业化运作。养殖人员根据生产需要，公开招聘、竞争上岗，合理配置劳动力资源；推行生产目标和质量管理责任制，明确责任，任务落实到人，以保证生产的有序进行和产品质量的稳定提高。建立结构合理的营销机构，设立专门销售机构。专职营销人员进行羊只收购和销售，同时充分利用现有的商业销售网点，辐射区内市场，并开拓区外市场，构建由点到面，由面到点的深度营销网络。三、技术培训。结合项目实际，加强对生产人员的业务培训，提高每个养殖人员的专业技术水平。在项目投产前，对生产人员进行上岗前的业务技术培训，经培训合格方可上岗；为了维持良种肉羊场正常经营，根据肉羊的生产实际和国内外肉羊养殖业的发展现状，有针对性地对专业技术人员、重要岗位操作人员，进行业务技术技能培训和新技术、新工艺、新方法的推广应用培训；组织生产、技术骨干到有关地区进行参观学习，通过学习培训，不断提高生产技能和业务技术水平。四、劳动安全、卫生与消防（1）主要建筑严格按照国标GB50016-2006《建筑设计防火规范》要求，安装消防灭火装置。加强职工安全教育，提高防火安全意识。（2）生产动力用电插座等供电支路均由带漏电保护的自动开关作支路保护，以保障人身安全及用电设备运行安全。生产设备和机械操作人员要使用防护面具和器具。机械传动部位设置防护罩。（3）根据劳动部《关于生产性建设工程项目职业安全卫生监察的暂行规定》的通知，对项目各个生产环节的职业安全卫生工作进行监督监察。（4）建立科学严格的畜禽卫生防疫及产品质量检测制度，加强畜禽疫病防治，定期进行相关产品的质量检测，防止不合格产品的生产和流通，保障生产安全。第七章：结论综上所述，本项目的实施，建立良种肉羊养殖基地，旨在提高壶关县树掌畜牧业生产水平，带动扶持农户走产业化发展的路子，无论在经济效益、社会效益还是生态效益均切实可行，投资方向正确，发展前景良好。恳请有关部门尽快立项审批。目录1．执行总结 41．1公司介绍 41．2服务介绍 41．3市场营销管理 51．4财务预测 52. 产品服务介绍： 62.1目标人群与对应的产品与服务 62.2业务开展详细介绍 63. 公司战略： 73.1使命：更自然、更快乐、更美好 73.2战略目标：成为新兴的开心农场服务行业的领跑者 73.2.1第一期目标： 73.2.2第二期目标： 83.2.3第三期目标： 84. 市场机会分析 94.1目标市场 94.2顾客消费准则 94.3销售策略 104.4竞争分析 105. 市场营销 115.1销售策略与目标 115.2价格策略 125.2.1撇脂定价法+渗透定价 125.2.2定价依据 125.2.3“开心农夫”项目定价清单 135.3促销策略 135.3.1短期的促销策略： 135.3.2长期的促销策略： 146. 经营管理 156.1企业的经营管理 156.1.1含义 156.1.2主要内容 166.1.3基本任务 166.2人力资源管理 166.2.1员工甄选与聘用 166.2.2绩效管理 176.2.3薪酬管理 17（1）、薪酬的激励作用 176.3企业选址 216.4企业发展环境 227. 管理体系 227.1公司性质及宗旨 227.2组织结构 227.3部门职责 237.4公司管理 247.4.1创业管理队伍 247.4.2其他工作人员 257.4.3董事会 258. CIS设计 258.1CIS的构成 258.1.1企业的理念识别 258.1.2企业的行为识别 258.1.3企业的视觉识别 258.2MIS设计 268.3BIS设计 268.4VIS设计 269. 风险分析及解决方案 279.1原材料风险及解决方案 279.1.1原材料风险 279.1.2解决方案 279.2市场不确定风险及解决方案 279.2.1市场不确定性风险 279.2.2解决方案 289.3生产不确定风险及解决方案 289.3.1生产不确定性风险 289.3.2解决方案 289.4竞争风险及解决方案 289.4.1竞争风险 289.4.2解决方案 299.5政策风险与解决方案 299.5.1政策风险 299.5.2解决方案 2910. 财务分析 2910.1会计假设 2910.2资金结构 3010.3财务预算 3110.3.1销售预算 3110.3.2成本费用预算 3310.3.3直接材料成本预算 3310.3.4直接人工预算 3410.3.5制造费用预算 3510.3.6产品成本预算 3510.3.7销售及管理费用预算 3610.3.8现金预算 3710.3.9固定资产 3810.4公司对外财务报表 4010.4.1资产负债表 40HYPERLINK"file:///F:\\准备修改传百度文档\\lyy2017.10.31\\312