蔬菜、花卉新品种工厂化育苗项目可行性研究报告

羊角沟乡蔬菜、花卉新品种工厂化育苗项目羊角沟乡蔬菜、花卉新品种工厂化育苗项目中元国际投资咨询中心有限公司中元国际投资咨询中心有限公司羊角沟乡蔬菜、花卉新品种工厂化育苗项目羊角沟乡蔬菜、花卉新品种工厂化育苗项目中元国际投资咨询中心有限公司中元国际投资咨询中心有限公司1、总论项1目.名1称及建设单位项目名称：蔬菜、花卉新品种工厂化育苗项目项目招商单位：羊角沟乡人民政府项目建设地点：羊角沟乡烧锅杖子村．11.项1目宗旨：充分利用本地区资源优势，本着加强经济合作和技术交流的愿望，采用先进而适用的技术和科学的经营管理方法，提高蔬菜和花卉产品质量，培育新品种，提高市场竞争能力，实现经济效益最大化；同时也为中国的种苗产业的发展做出贡献。1项.目1经.营2范围：蔬菜、花卉等植物品种资源的生产及销售；绿化工程；现代园艺技术培训；农业设备和园艺资材的引进、销售、技术推广等。1生.产1规.模3：拟建设100平0方0米现代化连栋温室、580平0方米辽沈1型温室和18平0方0米播种催芽车间等生产工程，生产无公害蔬菜和花卉种苗。以西芹和彩叶草为例，每年生产西芹种苗162万4株0，彩叶草种苗26万6株，年销售收入预计119万0元人民币。投1资.规2模1项.目2计.划1总投资235万3元人民币。可1行.性3研究报告编制单位中元国际投资咨询中心有限公司研1究.工4作依据与范围1.研4究.工1作依据羊角沟乡人民政府委托中元国际投资咨询中心有限公司编制“蔬菜、花卉新品种工厂化育苗项目可行性研究报告”合同书。国家计委 年月日颁布的《关于建设项目进行可行性研究的试行管理办法》一轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定。《中华人民共和国种子法》。1沟研4究沟工2作范围：主要进行市场分析、建设规模、工程技术方案的选择，投资估算及经济效益分析等。可1行沟性5研究报告概况市场需求分析和产品销售方向:二十世纪八十年代以来，随着国民经济的发展和人民生活水平的提高，人们对蔬菜的消费在逐年增加，同时对蔬菜的质量也提出较高的要求，现在人们对蔬菜的需求已逐步由追求数量与价格便宜，转变为追求产品质量、营养和安全卫生。我国加入世贸组织后，农业受到一定程度冲击，而具有一定优势的蔬菜、花卉产业将成为受益产业，这无疑又给蔬菜生产和经营带来了千载难逢的契机，充分利用地方资源和劳动力成本低的优势，大力发展优新绿色食品蔬菜生产的前景十分广阔，市场空间巨大。羊角沟乡种苗生产目前主要为生产企业和个人分散进行。农户自己育苗生产规模小，质量低，品种更新慢，生产效率低下。喀左县乃至全朝阳市工厂化种苗生产企业极少，部分中小型企业正在建设之中，尚未形成生产能力，市场缺口很大。本项目具有明显的技术和规模上的优势，市场前景很好。1工.程5建.设2方案：本项目建设内容的生产方法选择，是羊角沟乡根据自身实际情况和努力实现农业现代化的目标要求进行的，均采用国际先进技术。详见本报告的第五章。1项.目5区.概3评：本项目的建设地点——羊角沟乡烧锅杖子村自然及社会条件优越，对项目的建设很有利。详见本报告第四章。1主.要5原.料4、燃料及动力供应：本项目用的种子肥料及栽培介质拟从国外引进，其它原辅材料、燃料、电力等从羊角沟乡蔬菜、花卉新品种工厂化育苗项目羊角沟乡蔬菜、花卉新品种工厂化育苗项目羊角沟乡蔬菜、花卉新品种工厂化育苗项目羊角沟乡蔬菜、花卉新品种工厂化育苗项目项目区外采购，均有保证。1环.境5保.护5与节能：本项目的污染源是取暖锅炉产生的煤灰渣和烟气，在项目区内按环保要求妥善处理，对区内外影响程度符合环保要求。1劳.动5定.员6和劳力来源：本项目劳动定员总计为4人，劳动力可以聘用当地农民，从其它地区聘用少量技术和管理人员。1总.投5资.：7本项目总投资为235万3元，其中固定资产投资210万7元，流动资金24万6元。1项.目5实.施8进度建议：本项目建设期建议1年完成。1主.要5技.术9经济指标，见表1－1。1研.究6结论本项目各建设内容是选用国内外先进技术或成功经验，技术上是可行的。项目建成达产后，年销售收人119万0元，扣除成本，年均缴纳税金14万0元，年均利润33万3元：财务内部收益率为21.％5，8投资回收期5.3年6（含建设期），经济上是可行的。每年可生产商品优新蔬菜种苗162万4株0，花卉种苗26万6株。同时也可为当地农民创造了一些就业机会。综上所述，本项目建设方案先进可靠，产品销售市场广阔，经济效益明显，并且为发展现代化农业将起到示范和带动作用，因此建设该项目是必要的、可行的。中元国际投资咨询中心有限公司羊角沟乡蔬菜、花卉新品种工厂化育苗项目羊角沟乡蔬菜、花卉新品种工厂化育苗项目中元国际投资咨询中心有限公司中元国际投资咨询中心有限公司羊角沟乡蔬菜、花卉新品种工厂化育苗项目羊角沟乡蔬菜、花卉新品种工厂化育苗项目中元国际投资咨询中心有限公司中元国际投资咨询中心有限公司表1—1项目主要技术经济指标表序号 指标单位数量序号 指标单位数量生产规模播利催芽车间 平方米温室 平方米产品方案生产规模播利催芽车间 平方米温室 平方米产品方案优新蔬菜种苗 万株优新花卉种苗 万株总投资 万元固定资产投资 万元流动资金 万元投资指标万元产品成本占用固定资元/万元成本产投资万元销售收入占用流动资元/万元收入金企业定员 人其中：管理人员 人技术人员 人工人 人全年生产天数 天・年主要原材料、燃料、水电年需用量优新蔬菜种子 千克优新花卉种子 千克栽培介质 集装箱TOC\o"1-5"\h\z肥料 吨育苗穴盘损耗 万个水 万吨电 万煤 吨项目区占地总面积 亩其中：生产区占地面积 亩非生产区占地面积 亩年均销售收入 万元年增均总成本 万元年均利税 万元投资利税率 %投资回收期（含建设期） 年财务净现值（ ） 万元财务内部收益率 %盈亏平衡点 %2．项目提出的背景与建设的必要性项2目.提1出的背景由于我国农业基础设施薄弱，抗御自然灾害能力不强，农业的若要实现现代化，根本出路在科技。由传统农业向现代化农业特点转变，由粗放经营向集约经营转变，必然要求农业科技有一个大的发展，进行一次新的农业科技革命。为充分发挥羊角沟乡自然资源、地理等优势，加快本地经济发展步伐，应用农业生态学原理，实施立体农业综合开发，引进国内、外农业高新技术，建设以节水灌溉，工厂化栽培为主体的设施农业、高效农业、生态农业、精品农业示范基地，实施可持续发展战略是十分必要的。随着生活水平的提高，生活质量的改善，国人对“菜篮子”工程的要求也越来越高，而设施栽培、温室生产是进一步实施“菜篮子”工程的一个重要内容。根据县委、县政府的战略部署，蔬菜、花卉逐渐成为全县农业主导产业。特别是近年来，羊角沟乡蔬菜大棚产业蓬勃发展，形成了规模，在羊角沟乡建设蔬菜、花卉新品种工厂化育苗项目，符合羊角沟乡的实际，必将推进羊角沟乡乃至喀左县农业现代化的进程。羊角沟乡蔬菜、花卉新品种工厂化育苗项目羊角沟乡蔬菜、花卉新品种工厂化育苗项目中元国际投资咨询中心有限公司中元国际投资咨询中心有限公司羊角沟乡蔬菜、花卉新品种工厂化育苗项目羊角沟乡蔬菜、花卉新品种工厂化育苗项目项2目.建2设的必要性中国蔬菜、花卉设施栽培面积目前已经达到一定规模，但设施投资水平和生产技术水平与世界先进水平差距很大。虽然20世纪80年代以来，中国引进了荷兰、法国、以色列等国家先进的温室设备，但往往只注重温室设备的引进，没有注意种源及栽培技术的配套问题，也就是只注重了“硬件”设备的投资，忽视了“软件”技术的配套服务。本项目是设施农业的配套服务项已是“硬件”同“软件”相对接的纽带，只有“硬件”“软件”平衡发展，中国的设施农业才能健康稳步地发展。我国在“软件”方面的研究起步较晚，尚没有实现适合我国国情的工厂化高效农业生产。参照国外的先进技术和管理经验，探索并建立适合生产需要的中国式的工厂化高效农业生产体系具有重要意义。所以，羊角沟乡拟建1公顷现代化连栋智能温室，6栋日光节能温室，进行绿色食品蔬菜种苗和花卉种苗生产，这对于改善本地蔬菜、花卉品种质量，促进全乡保护地产业进一步发展壮大，提高当地群众生活水平，发展本地经济必将起到至关重要作用。我县乃至全市目前的蔬菜生产主要以农户为单位的分散生产为主，工厂化生产企业近年有所发展，但规模普遍偏小，而且目前尚未完全形成生产能力。目前蔬菜生产所需种苗均由生产单位和农户自行培育。农户自己育苗由于技术水平不高，生产规模小，因而质量差，品种更新慢，生产效率低下，中元国际投资咨询中心有限公司根本不能满足规模化蔬菜生产的需要。特别是新优、珍稀新品种的开发，引进和栽培技术的推广更是需要技术先进的高科技龙头企业来完成。本项目属于高技术资源利用类型。通过采用高新技术，充分挖掘现有资源潜力，为周边市场生产优质、稀特的蔬菜、花卉种苗，为蔬菜、花卉产业化生产相配套，并为喀左县高科技、高投入、高产出、高效益农业建设起带头、示范和推动作用，因此本项目的建设是非常必要的。项2目.建3设的优越性2建.设3地.点1自然、社会条件优越，有利于企业发展。项目区土地资源丰富，劳动力充足，交通方便，日照充足，温度适中，适合种苗生产。2.3羊.角2沟乡保护地面积达到600多0亩，已成为农业主导产业。本地群众对蔬菜生产情有独钟，县有丰富的生产经验，该项目的建立，能够当地群众的认可。．市场需求预测与建设规模蔬3菜.种1苗市场分析蔬菜育苗是蔬菜生产中的重要技术环节，是获得蔬菜早熟、高产、高效、优质的基础。随着市场对蔬菜品质要求的不断提高，蔬“菜生产和育苗技术都将发生重要变化。专业化、工厂化培育蔬菜苗具有提早收获、减轻不利环境的影响、生产效率高、节约种子、增加复种指数、提高蔬菜品质等诸多优点，目前发展很快，市场潜力巨大。3蔬.菜1苗.市1场需求：我国是蔬菜生产大国，199年9菜田播种面积达到 1313万公顷，蔬菜产量达到 3亿.吨2，人均占有量 2公5斤3（世界人均10公0斤人辽宁省200年蔬菜播种面积41万公顷。喀左县播种面积为6.7万8公顷，产量近几年稳定在26万0吨左右。我国蔬菜生产用苗量大，全国平均2化蔬菜采用育苗移栽，需苗量约 亿株。按每年平均每亩需苗 〜株计算，辽宁省需蔬菜苗14亿5株左右。3蔬.菜1苗.生2产现状和预测目前蔬菜苗生产基本上是生产企业或种植户自行解决。目前全国从事专业化穴盘育苗的企业有近百家，但普遍偏小，产量达到千万株的极少。个体农户育苗多为自育自用，由于数量仅有数千株，品种却〜个或更多，已成为菜农的一大中元国际投资咨询中心有限公司羊角沟乡蔬菜、花卉新品种工厂化育苗项目羊角沟乡蔬菜、花卉新品种工厂化育苗项目中元国际投资咨询中心有限公司中元国际投资咨询中心有限公司羊角沟乡蔬菜、花卉新品种工厂化育苗项目羊角沟乡蔬菜、花卉新品种工厂化育苗项目中元国际投资咨询中心有限公司中元国际投资咨询中心有限公司负担。而且，农户分散育苗条件简陋、技术落后、生产效率低下，因此，蔬菜育苗技术已成为蔬菜生产发展的障碍之一。蔬菜育苗业的发展取决于未来蔬菜生产发展总体趋向。我国正处在一个种植结构调整阶段，在大中城市和沿海地区，根据市场需求将进一步扩大蔬菜种植规模，削减粮食种植面积，按政府宏观指导，这一地区要率先实现农业现代化。就实施蔬菜种植现代化来讲，发达国家的经验是首先解决移栽作业机械化和蔬菜种植的规模化。因此说发展蔬菜现代化的育苗体系是构筑21世纪我国蔬菜生产现代化的基础，势在必行。当今的蔬菜现代化育苗体系是以轻基质蔬菜穴盘育苗为代表，受到生产者的欢迎。与我国传统的育苗相比较，它成功地解决了机械化精量播种一次成苗，育苗过程中根系受到保护，移栽时不损伤，根系活力好，能获得高产，幼苗自重轻，特别适合远距离运输和机械化移栽等问题。现代化穴盘育苗使育苗生产实现了现代化，技术管理规范化，经营管理规模化，产销服务社会化，彻底抛弃了“户户种菜，家家育苗”这种传统小而全的农业经营方式。率先形成工厂化穴盘育苗生产体系的是美国，目前已有百余家规模化经营的育苗场，年产商品苗数量大约在〜30亿0株，它的出现不仅推进了蔬菜种植现代化，而且带动了温室和农机制造业。穴盘制造业、基质加工业等一批相关产业。与我国相邻的韩国、日本以及我国台湾省，蔬菜穴盘育苗已走向迅速发展阶段，在政府的扶持下，县县都建起了专业化育苗场，其中生产规模大的育苗场，年产商品苗超过亿株。鉴于我国蔬菜苗的年需求量是400多0亿株，发展商品苗具有巨大的市场潜力。从国外走过的发展历程来看，要想在我国把蔬菜育苗形成一个产业，靠传统的土方育苗、塑料钵育苗，很难形成产业规模。因为它根坨体积大，重量大，没办法实现远距离运输和机械化移栽；另外，随着蔬菜大市场、大流通格局的建立，季节差价越来越小，人们对依靠栽长龄大苗，解决早熟来提高效益的观念逐渐淡化。而穴盘苗根系活力好，缓苗快，成活率高，能获得较长的采收期和更高的产量，。对这方面的认识越来越清楚。人们生产经营观念的转变，越来越意识到育苗的专业化，营销的社会化是实现农业现代化的必然趋势。销3售.前2景分析本项目年生产蔬菜苗1.亿6株，仅占辽宁省需求量的1%，全国需求量的0.0。4%目前全省蔬菜苗产量超过千万的企业几乎没有，辽宁地区没有同类企业竞争。本项目的产品除向周边地区销售外，适合远距离运输，销售辐射面可达省外。综上所述，本项目产品销售前景很好。建3设.规3模及产品方案3建.设3规.模1：本项目拟建100平0方0米智能连栋温室，580平0方米辽沈1型节能温室，180平0方米播种催芽室，以及作业室。库房、给水房、锅炉房和配电室等配套工程。规划面积19亩1。3产.品3方.案2年生产蔬菜种苗162万4株0，花卉种苗26万6株。羊角沟乡蔬菜、花卉新品种工厂化育苗项目羊角沟乡蔬菜、花卉新品种工厂化育苗项目羊角沟乡蔬菜、花卉新品种工厂化育苗项目羊角沟乡蔬菜、花卉新品种工厂化育苗项目．项目地址与建设条件地4址.选1择本项目拟建在羊角沟乡烧锅杖子村。地4理.位2置及区域范围烧锅杖子村为乡政府驻地，南同尤杖子乡和建昌县的谷杖子乡接壤，东与朝阳县胜利乡为邻，北连水泉和甘招，西接东哨和老爷庙镇。烧锅杖子村有9个村民小组，69户0，182人7。村域总面积760亩8，其中耕地面积280亩2。4交.通3及社会经济情况项目区毗邻化十线和朝大线，距县城26公里，距公营子火车站25公里，距朝阳70公里，交通便利。全乡下辖13个行政村，共19个6村民组，有汉、蒙、回、满、朝鲜等五个民族，总人口1.万8人。乡域总面积17平0方公里，耕地3万亩，其中坡度为度以上的耕地占总耕地的95。%全乡属半干旱丘陵地区，年平均降水50毫0米左右，全年气候温和，日照时间长，热量充足。200年9，全乡社会总产值实现9.亿5元；农民人均收入实现520元0；地方财政一般预算收入实现38万2元。4.资4源条件4土.地4：.该1村人均耕地1.8亩6，土地资源充足。土壤为坡积棕壤，土壤有机质含量平均为1.69全%氮,为0.0，中元国际投资咨询中心有限公司羊角沟乡蔬菜、花卉新品种工厂化育苗项目羊角沟乡蔬菜、花卉新品种工厂化育苗项目中元国际投资咨询中心有限公司中元国际投资咨询中心有限公司羊角沟乡蔬菜、花卉新品种工厂化育苗项目羊角沟乡蔬菜、花卉新品种工厂化育苗项目中元国际投资咨询中心有限公司中元国际投资咨询中心有限公司全磷为0速效磷为 。速效钾为 。土壤肥力中下，对土壤增加投入培肥和基础建设增产潜力较大。4气.候4：.建2设地点属于温带大陆性季风气候，年太阳辐射总量为538兆4焦耳／平方米，年日照时数258小8时，年平均气温7.℃4，极端最高气温38.℃8，极端最低气温-30℃.，6日最大温差18℃，无霜期15天3，最大结冻深度为13厘9米，最大积雪厚度20厘米，年降雨量70毫5米左右，多集中在〜月。4水.资4源.：3建设地点属大凌河流域，地下水属基岩裂隙水，属贫水区。单井出水量50吨/时。本项目年用水量为20万吨，水源由企业自打深井供给，水质可以满足生产及生活用水要求。水质分析表明：总硬度。 ％值 PH6.92氯离子C－I 57／.l61mg硝酸根NO- 1.38mg/l3亚硝酸根NO-0.06mg/l2硫酸根原4材.料5本项目所需的种子、栽培介质、穴盘、肥料由合资的外方提供，所需其它原辅料及燃料动力喀左市场供应充足。燃4料.动6力年用电总量为万w由甘招变电所供给。年用煤100吨0、燃油80吨，从本地购买不成问题。5．工程技术方案5.项1目组成项目建设有生产工程和辅助工程组成。见表表5-1 项目组成表序号工程类别主要工程名称规模生产工程智能连栋温室平方米辽沈型温室平方米建筑物播种催芽车间平方米作业室平方米各类库房平方米锅炉、给水及配电室平方米附属工程供暖管道延长米供水管道延长米供电线路延长米场内道路及绿地延长米蓄水池立方米场内道路延长米围墙延长米执2行标准绿色食品产地环境技术条件绿色食品生产操作规程

绿色食品农药使用准则

绿色食品肥料使用标准5.技3术选择与流程技1术选择：本项目采取的穴盘育苗技术源于美国维生股份有限公司，历经20余年发展，现已成熟完善，并普及推广到全世界五大洲。这种以草炭、蛭石、椰子皮、珍珠岩等轻基质做育苗基质，用穴盘做育苗容器，采用机械化精量播种，一次成苗的现代化育苗体系越来越受到蔬菜、花卉生产者的青睐。穴盘育苗主要优点是省工、省力、成本低、效率高，便于优良品种推广和规范育苗管理；成苗便于远距中元国际投资咨询中心有限公司中元国际投资咨询中心有限公司中元国际投资咨询中心有限公司中元国际投资咨询中心有限公司羊角沟乡蔬菜、花卉新品种工厂化育苗项目离运输和机械化移栽，定植后根系活力好，缓苗快，因此对实施蔬菜生产机械化、规模化及持续高效发展具有特别重要意义。穴盘育苗在美国等发达国家已形成一个新的行业，它的出现带动了温室制造业、穴盘制造业、基质加工业等一批相关产业的技术进步。穴盘育苗在欧、美等农业现代化程度比较高的国家推广普及较为迅速。商品苗生产量第一位的是美国，其次是意大利、法国、西班牙。荷兰，进入20世纪9年代澳大利亚、日本、韩国、以色列等国家穴盘育苗也形成了一定的规模。发达国家注重农业的规模化经营，实施规模化经营的前提是建立起一整套社会化服务体系。而蔬菜商品苗的专业化生产恰恰适应了现代化大农业发展的需要。象美国加州是美国蔬菜主要生产基地，加州蔬菜，特别是鲜食蔬菜产量，大约占美国市场总量的1/。本2项目采用的蔬菜穴盘育苗技术即是该公司发明的。该项技术历经20年的发展，现已趋于完善，并普及推广到全世界五大洲。以我国农业设施化。规范化、规模化、产业化发展为目标，引进国内外最新适用农业高新科技成果及国外先进成套设备，创造性的生产蔬菜、花卉种苗，技术上先进可靠。工艺流程:种子处理一装盘播种上催芽-温室育苗脱盘、质检、装箱出售羊角沟乡蔬菜、花卉新品种工厂化育苗项目羊角沟乡蔬菜、花卉新品种工厂化育苗项目中元国际投资咨询中心有限公司中元国际投资咨询中心有限公司羊角沟乡蔬菜、花卉新品种工厂化育苗项目羊角沟乡蔬菜、花卉新品种工厂化育苗项目中元国际投资咨询中心有限公司中元国际投资咨询中心有限公司种于处理：培育优质穴盘苗，应选择质优、抗病丰产的品种，种子要纯度高、饱满、发芽率高，播种前采用温汤浸种、药剂处理、风干等方法处理种子。装盘播种：采用全自动机械化播种，包括穴盘装栽培介质、压穴。上发芽车、播种、覆盖和喷水。催芽：穴盘育苗为干种子直播，为促进种子萌发出苗，需在播种发芽车间进行培养，待苗出齐后送温室育苗。温室育苗：经在播种催芽车间培养好的幼苗，运至温室后，先带穴盘移至苗床上，以后由微机控制调节水分、养分、温度和光照，达到苗齐苗壮。育苗期为50天左右，36片叶。脱盘、质检、装箱：苗生长达标时，根系将栽培介质紧紧缠绕，把幼苗从穴盘中拔起进行质检，再把合格幼苗一排排、一层层装入纸箱或筐里。近距离定植用菌可将苗盘带苗运到田间定植。穴盘苗定植成活率可达100%5栽.培3品.种3：拟选用美国维生系列优新品种，如蔬菜选用文图拉西芹、菜花、美国甜椒等，花卉选用彩叶草、矮串红、三色重等。5.3生.产4安排二蔬菜种苗繁育拟利用100平0方0米智能连栋温室和500平0方米万栋）辽沈1型温室，以西芹为主，年生产〜次，种苗总产 万株；利用 平方米（栋）辽沈型温室，以彩叶草为主，年生产〜次，种苗总产26万6株。

主4要生产设备预购主要生产设备包括温室及播种催芽车间所需设备，以及其他设备，详见表5-。2其中，温室及播种车间设备拟从国外引进，设备明细祥见表5-。3表5-2 设备购置计划表序名称单位数量单价、（万元）金额、（万元）注卅温室所需设备进口播种催芽车间所需设备怫^医行兄,m乃西3，进L2吨燃烧锅炉及配套 .、・台100型变压器及配套套小拖拉机及机具套运输车台合 计表5-3国外引进设备计划表序号名称单位数量单价（万元）金额（万元）温室智能连栋温室主体平方米加温、控温系统套空压机台套储气罐个浇水车台套

肥料泵台套植保机台套反冲洗过滤器台套苗床个地布万平方米电脑台套其它设备播种催芽车间播种机套雾化系统套穴盘集装箱发芽车台合计5.土5建工程计划土建工程包括生产工程、建筑物和附属工程，见表5-。45.主6要原、辅料及燃料、动力消耗指标见表5-。5表5—4 土建工程计划表序号名称 单位数量单价金额（万（元）元）1生产工程 平方米 232.1.1智能连栋温室平方米10000120.01020.基础1.2辽沈1型节能平方米5800131.9706.5温室

土地平整土方立方米工程建筑物平方米播种催芽车间平方米作业室平方米材料库房平方米锅炉房平方米给水房平方米配电室平方米拖拉机、农具库平方米运输车库平方米附属工程水井眼蓄水池立方米水库座供电线路延长米供水管道延长米排水管道延长米供暖管道延长米化粪池立方米线路迁移延长米道0路延长米围1墙延长米大2六及门卫室个合计名称单位数量单价（元）金额（万元）备注主要原辅料及燃料、动力消耗表序号

原辅材料蔬菜种子（美国西芹）公斤进口花卉种子（彩叶草）公斤进口基质栽培介质集装箱万元进口肥料吨进口育苗穴盘损耗只塑料薄补损吨燃料、动力水万吨电万煤吨柴油吨汽油吨合 计5.给7排水5给.水7.1地用水量：本项目用水可分为生产用水和生活用水。年总用水量为20万吨，其中生产用水为19.万5吨，生活用水0.万5吨。水源及给水系统：本项目所在地地下水水质较好，符合饮用水标准。本项目拟打深井1眼，井深12米0，出水量为50立方米／小时。建造28立0方米贮水池，采用微机恒压供水方式向各用水点配水。各建筑物集中区的消防用水均与生产、生活用水合用供水管网和贮水池。5排.水7：.本2项目日排水量约为1吨0。非生产区设化粪池，基本达到无污水排放。雨水排放采取明沟汇流方式排入厂区外排水沟。5.供8热、降温本项目用热和降温主要为温室冬季采暖和夏天降温，拟采用燃煤锅炉在冬季供热，在夏天采用电机送冷气，由微机调控，以满足蔬菜、花卉育苗需要。本项目采暖面积为161平方米，拟建安装2台套2吨锅炉房1座。供9配电5.电9源.及1用电量：甘招变电所现有安装容量可以满足本项目的用电需求，供电电压为 ，本项目年用电量为万w5配.电9.2配电电压：高压配电电压为，低压配电电压采用，照明电压采用 0杆上变压器及配电室：本项目拟安装杆上变压器2台，设配电室向区内低压用电设备供电，并且采用低压侧集中电容补偿方式进行功率补偿，补偿后功率因数达到0.以上。电量计量按农电规定和方式计量。配电系统的接地和保护装置按当地电管站要求设施。为确保供电不间断，拟安装台 柴油发电机组作为备用电源。主要设备：见表表5-6 变配电主要设备表序号设备名称规格单位数量电力变压器台低压配电屏台低压电容补偿屏台动力配电箱台柴油发电机台通.讯3：设置市网电话4部，传真机1部，以供项目区内生产管理用。5.9.照4明：区内建筑物的室内照明采用节能荧光灯照明。其他建筑物照明按相关专业要求分别布置。5.防9雷.：5本项目建筑物的防雷主要为防止雷电波沿低压架空线侵人，其措施在供电线路架设时统一考虑。5.1地0震设防所有建、构筑物抗震设防均为七度。消1防及职业安全卫生消防设计依据：建筑设计防火规范 一6建筑灭火器配置设计规范 一0消防措施①消防给水由贮水池和给水管道直接供给，并在各设施区设室外消火栓，消防水量按1升0／秒和1小时水量设计。②作业室和产品检验室等重点防火区域按规范配置灭火器。③设置完善的道路系统，便于消防和人员疏散。5依职1业1安依全2卫生：本项目属农业高科技项目，除通常的劳动保护措施之外，应采取如下措施：在休息室设淋浴室和更衣室。噪声较大的机器设备采取减震消声措施。潮湿场所加强电气设备漏电保护。职工需定期检查身体，上岗人员身状况应符合有关规定要求。5场1节2能照明采用节能灯具。温室自动调控。用电负荷集中部位采取电容自动补偿措施。要尽量利用好太阳能。要节约用水，采取节水措施。5场1总3平面布置5场总1平3面场布1置原则满休足场和符合环保、安全、卫生及消防的要求。具声有场合理的功能分区，尽量减少和避免相互间的影响和干扰。本湿项场目的公用建筑物，布置在主要出人日处，以便于对外联系。5场场1地3排场水2：在项目区四周设置截洪沟或排水明沟，将场区雨水排至场外。5.道1路3及.运3输：为便于场内运输，拟在区内修环形沥青道路，由东而与卜高十村公路相接。本项民总运输量为3万吨，其小运入量为1万吨，运出量为2万吨。运输力式均采川公路运输。拟购有保温个1台、载重个1台及生活用车1台。个足运力从社会雇佣。5.绿1化3：.本4可研对公用设施场地和主要道路进行重点绿化，种植乔木、灌木及草坪等，以美化和保护环境。总平面布置简图：见图一l6．环境保护编制依据6《.中1华.人1民共和国环境保护法》6国.务1院.第225号3令《建设项目环境保护管理条例》/一 环境影响评价技术导则一非污染生态影响6.采2用标准按照一 《环境空气质量标准》划分，中元国际投资咨询中心有限公司中元国际投资咨询中心有限公司中元国际投资咨询中心有限公司中元国际投资咨询中心有限公司羊角沟乡蔬菜、花卉新品种工厂化育苗项目本项目执行二类区二级标准。地下水执行/一《地下水质量标准》三类标准按照一《锅炉大气污染物排放标准》要求，本项目锅炉大气污染物排放执行二类区标准。.本3项目厂区环境现状本项目区为烧锅杖子村的耕地，属大凌河流域，生产及生活用水极为方便。.环4境影响预测本项目为高科技、节水节能型项目，工厂化蔬菜、花卉育苗生产中，不产生污染物和强度噪音，只有供暖锅炉产生30吨0灰渣和700立0米烟气，应采取措施，妥善处理。6.环5保措施为确保厂区内空气质量及避免对周围农田和居民产生影响，燃煤锅炉应采用高效除尘器，采购含硫少、灰渣率低的优质燃煤，使烟气达到排放标准排放，以符合D/13－297《锅炉大气污染物排放标准》要求，产生的30吨0灰渣，可售给建筑业用，易于处理，锅炉房应建在厂区的东南角，烟囱高度35米以上。羊角沟乡蔬菜、花卉新品种工厂化育苗项目羊角沟乡蔬菜、花卉新品种工厂化育苗项目中元国际投资咨询中心有限公司中元国际投资咨询中心有限公司羊角沟乡蔬菜、花卉新品种工厂化育苗项目羊角沟乡蔬菜、花卉新品种工厂化育苗项目中元国际投资咨询中心有限公司中元国际投资咨询中心有限公司项目中产生噪音的设备，均应安装消声、吸声、隔声及防振装置，确保生产人员健康。7．企业组织与劳动定员企业组织与工作制度本项目由喀左茂园种苗有限公司兴建，项目建成后，实行董事会领导下的总经理负责制，企业人员实行全员聘用制。.劳2动定员定员43人，其中：管理人员12人，技术人员5人，工人26人。详见表7－1。表7-1企业组织与人员构成表序号部门管理人员 技术人员工人合计

8．项目实施进度建议项目实施时期各阶段进度8实.施1准.备1：项目可行性研究报告被批准后进行的项目实施准备工作。预计用1个月时间。8勘.察1设.计2：包括详勘、工程设计、施工图设计、设备订购等，预计用2个月时间。8施.工1准.备3：包括厂区道路、电路、上下水管线及附属建筑等，预计用1个月时间。8土.建1施.工4：包括温室基础、库房水井及供水房、配电室等，预计用4个月时间。8主.要1原.材5料及设备购置：预计用2个月时间。8设.备1安.装6、调试：预计用1个月时间。8技.术1培.训7：预计用1个月时间。8试.生1产.：8预计用3个月时间。8项.目1竣.工9：整个项目建设期约1年。8.达1产.预1计0进度：项目竣工后第一年达产运行。8.项2目实施计划进度建议见表-l

土建施工AAAAAAAAAA种苗设备购置设备安装调试技术培训试生产竣工A．投资估算与资金筹措编制依据依据《辽宁省建筑工程概算定额》（200年1）、《辽宁省建筑工程费用标准》（200年1）、《农业项目经济评价实用手册》、《轻工业工程设计概算（含引进）编制方法》进行。编9制.说2明本项目投资估算包括建筑工程、生产工程及附属工程等在内的全部建设投资和流动资金两部分。项目属合资新建。9建.设2投.资1估算由固定资产、无形及递延资产、基本预备费组成。固定资产中建筑工程费用，按辽宁省目前的费用水平，参考了项目所在地类似建筑工程造价及有关规定进行估算；设备与工器具购置费，智能连栋温室及播种发芽系统设备进日，设备价格按到厂价计算，美元与人民币比价按外汇牌价1：8.2计9算，国内设备为近期询价或市场价，设备安装费用，按类似工程造价计入设备购置与安装费中。无形及递延资产：项目用地亩，按元/亩・年计算，历年土地使用费71.万6元3；技术引进费414.万0元0；建设单位管理费中含施工监理费，招投标管理费等。基本预备费：费率取%。

流2动资金采用分项估算法进行估算。投9资.构3成及估算建.设3投.资1：本项目估算建设投资2107万.元4。4按费用划分，其构成如下：占2％5占4％0占3％(4见表占2％5占4％0占3％(4见表设备购置与安装费850万.元5其它费用720万.元44－1)9.流3动资.金2：本项目估算流动资金245.万9元8，见表9－2。9项.目3总.投2资2353万.元4，3折合253.万8美9元。投9资.使4用计划与资金筹措根据建设进度安排，建设投资在第1年投入，流动资金从第2年开始投入。项目总投资与注册资金之间的差额33.万8美9元由中外合资双方分别按49％和5％1的比例追加投资。投资使用计划与资金筹措见表9—3。建设投资估算表表 9-单位：万元工程项目建筑设备购其它合计备

号或经费名称工程费置及安装费费用注第一部分：固定资产生产工程建筑物附属工程智能连栋温室地上部分进口播种发芽系统进口其它设备小计第二部分：无形及递延资产土地使用费技术引进费建设单位管理费勘测设计费预算编制费

生产职工培训费办公和生活家具购置费小计第三部分：基本预备费合计占合计比例注：1.1 祥.见.第1五.章羊角沟乡蔬菜、花卉新品种工厂化育苗项目羊角沟乡蔬菜、花卉新品种工厂化育苗项目羊角沟乡蔬菜、花卉新品种工厂化育苗项目羊角沟乡蔬菜、花卉新品种工厂化育苗项目流动资金估算表表单位：万元序号项目最低周转天数周转次数流动资产应收账款存货原辅材料、燃料在产品产成品库存现金流动负债应付帐款流动资金流动资金本年增加额中元国际投资咨询中心有限公司

投资使用计划与资金筹措表表单位：万元序号项目合计总投资建设投资流动资金资金筹措中方资金外方资金中元国际投资咨询中心有限公司羊角沟乡蔬菜、花卉新品种工厂化育苗项目羊角沟乡蔬菜、花卉新品种工厂化育苗项目中元国际投资咨询中心有限公司中元国际投资咨询中心有限公司羊角沟乡蔬菜、花卉新品种工厂化育苗项目羊角沟乡蔬菜、花卉新品种工厂化育苗项目中元国际投资咨询中心有限公司中元国际投资咨询中心有限公司0．经济效益分析1编0制.说1明及依据本项目经济效益分析，依据国家计委、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第二版），参照轻工业部199年2发布的《轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定》，《农业项目经济评价实用手册》，中外合资经营企业喀左茂园种苗有限公司章程，并按照国家及省、巾的有关法规、政策及建设单位提供的有关资料进行编制。10本.项1目.本2项目计算期16年，其中建设期1年，生产经营期15年，经测算，项目在第2年投产，当年就可达满产。10根.据1产.品3性质和产品方案，绿色食品蔬菜苗和花卉苗需缴纳农业税及附加，农业税按辽宁省实际平均负担税率%计算，农业税附加按农业税的%计算。企业所得税，按喀左县招商引资优惠政策，前3年免税，以后每年按33％税率计算。1生0产.或2经营成本估算10原.材2料.、1辅助材料及燃料动力的年耗量和单价，依据专业人员和建设单位提供资料，估算出正常年费用万元，见表一l10工.资2及.附2加：项目劳动定员总数43名，其中管理、技术人员名，人均工资及附加 万元/人・年；工人名，人均工资及附加 万元/人・年，年工资及附加总额45.万3元6。10固.定2资.产3折旧：建设投资中的第一、三、部分形成固定资产原值1543万.元1，1采用综合折旧方法计算，残值率取10％，综合折旧年限为15年，年折旧额为92.万5元9。见表10－2。10无.形2及.递4延资产摊销：建设投资中的第二部分形成无形及递延资产564.万3元3，按10年平均摊销，年摊销额为56.万4元3。见表10－2。10维.护2费.：5按固定资产年折旧额的30％计算。10管.理2费.用6：主要包括公司经费、工会经费、职工教育经费、办公经费、劳动保险费、上地使用税等，年管理费为68.万0元4。10销.售2费.用7：主要包括外埠销售机构经费、佣金、广告费等，年费用额为22.万7元4。10总.成2本.估8算：将上述各项费用汇总，年总成本735.万9元3，经营成本586.万9元1。见表1－03。1产0品.产3量、收人、及税金估算10根.据3项.目1性质、产品方案和产品市场调查，估算出年产品销售收入1190.万0元0，其中绿色食品蔬菜苗1136万.元8，0花卉苗53.万2元0。农业税及附加42.万

元，见表1财0务.分4析元，见表10利.润4及.其1分配：根据以上计算编制了损益表，年均利润总额430.万0元4。按利润总额的33％计算的企业所得税，年均额为96.万6元8，税后净利润为333.万3元6，均按5％的比例提取职工奖励及福利基金、企业发展基金、储备基金三项基金后，按合资双方的出资比例进行股利分配。投资利润率为18.％2，7投资利税率为20.％0，9资本金利润率为16.％0。8见表10－5。10财.务4盈.利2能力分析：分别从全投资、中方投资、外方投资的角度计算了本项目的现金流量，结果如下：全投资 税前 税后财务内部收益率财务净现值（=%）投资回收期（合建设期）表川一6）中方投资财务内部收益率财务净现值（=%）外方投资财务内部收益率%2459%22%2459%22万.元615127.万3元22年0 年（见5税后% 13.571万0元6（.见0表610一7）税后% 13.571万1元0（.见3表91－08）无论是从全投资角度，还是从中方投资、外方投资的角度分析，本项目税前、税后财务内部收益率均高于基准收益率（％），财务净现值均大于零，投资回收期低于规定标准，在财务上是可以接受的。10债.务4清.偿3能力分析：通过对通过资金来源与运用和资产负债情况分析，企业因无长期借款借款，财务状况良好。详见表1－09、表10一10。1项0目.的5风险性及不确定性分析10盈.亏5平.衡1分析：经计算，本项目只要达到设计能力的41％，年销售收入达到470.万3元4（扣除销售税金及附加），企业就可保本经营，即项目风险最大降低率为59％，具有较强的抗风险能力。详见图一l10敏.感5性.分2析：考虑到项目实施过程中一些不确定因素对项目财务内部收益率的影响，分别对销售收人、建设投资及经营成本三个敏感性因素增加和减少10％、20％的单因素变化进行了敏感性分析，项目均可行。三者比较，销售收入变化对项目财务内部收益率影响最大，其余顺序为建设投资、经营成本。见图10－2。总之，通过上述分析，本项目建成投产后，每年可实现销售收入119万0元，扣除成本和税金，将获43万0元利润，获33万3元净利润。投资利润率为18.％2，7资本金利润率为16.％0，8财务内部收益率：税后全投资为21.％5、8中方投资13.％5、7外方投资13.％5，7税后全投资回收期为5.年（含建设期），在同行业中居中上游。盈亏平衡点41％，项目具有较强的抗风险能力。该项目在经济上是可行的。1社0会.效6益本项目实施达产后，可安排周边劳动力就业，生产工人年收入近万元。每年可销售各种绿色食品蔬菜苗162万4株0，花卉苗26万6株。年均上缴销售税金及附加总额近43万元，卜缴企业所得税金97万元。投资利税率20.％0，9为国家的积累贡献水平较高。

原辅材料及燃料、动力年消耗量表单位：万元序号费用名称单位数量单价（元）金额备注原辅材料蔬菜种子（美国西芹）千克进口花卉种子（彩叶草）千克进口栽培介质集装箱万元进口肥料吨进口育苗穴盘损耗只塑料薄膜补损吨燃料、动力水万

吨电万煤吨柴油吨汽油吨合计折旧及摊销费用估算表表

年摊销额净值序号项目固定资产原值年折旧额净值无形及递延资产年摊销额净值羊角沟乡蔬菜、花卉新品种工厂化育苗项目羊角沟乡蔬菜、花卉新品种工厂化育苗项目羊角沟乡蔬菜、花卉新品种工厂化育苗项目羊角沟乡蔬菜、花卉新品种工厂化育苗项目总成本费用估算表表单位：万元序号项目原、辅材料外购燃料动力工资及附加维护费折旧费摊销费中元国际投资咨询中心有限公司

管理费用销售费用总成本固定成本可变成本经营成本产品产量、收入及税金估算表表单位：万元序号产品名称单位产量单价（万元万株）金额中元国际投资咨询中心有限公司销售收入蔬菜苗（美国西芹） 万株花卉苗（彩叶草） 万株农业税金及附加农业税农业税附加损益表表单位：万元序1 项目年均额। r中元国际投资咨询中心有限公司

号销售收入农业税及附加总成本利润总额所得税税后利润职工奖励和福利基金（）储备基金（）企业发展基金（）可分配利润中方外方投资利润率投资利税率资本金利润率中元国际投资咨询中心有限公司

财务现金流量表（全投资）表单位：万元In项目现金流入销售收入回收固定资产余值回收流动资金现金流出建设投资流动资金经营成本销售税金及附加所得税职工奖励和福中元国际投资咨询中心有限公司

利基金税前净现金流量累计税前净现金流量税后净现金流量累计税后净现金流量单位税前税后财务内部收益率万元

年财务净现值（i=1）2%万元

年投资回收期财务现金流量表（全投资）表单位：万元中元国际投资咨询中心有限公司

序号项 目现金流入销售收入回收固定资产余值回收流动资金现金流出建设投资流动资金经营成本销售税金及附加所得税职工奖励和福利基金税前净现金流量累计税前净现金流量税后净现金流量中元国际投资咨询中心有限公司

累计税后净现金流量评价心指标名称 单位 税前 税后财务内部收益率 %财务净现值（ ） 万元投资回收期 年财务现金流量表表单位万元序号项 目现金流入股利回收储备现金回收企业发展基金回收折旧中元国际投资咨询中心有限公司

回收摊销回收固定资产余值回收流动资金现金流出建