2万吨年油茶籽油脱蜡生产线扩建及油茶丰产林基地建设项目可行性研究报告

目录目录TOC\o"2-2"\h\z\t"标题1,1"第一章总论 11.1项目单位基本情况 11.2项目基本情况 81.3可行性研究报告编制依据 131.4综合评价 14第二章项目背景及必要性 192.1项目区社会经济状况 192.2相关产业发展状况 192.3项目建设的必要性 21第三章项目选址与建设条件 27第四章市场分析与销售方案 344.1市场分析 344.2营销策略、方案、模式 374.3市场风险分析 39第五章建设方案 415.1产品方案和建设规模 415.2建设规划和布局 415.3建设标准和产品标准 435.4技术（工艺）方案 445.5设备选型方案 545.6主体工程方案 555.7公用辅助工程及其它工程方案 565.8实施进度安排 60第六章环境影响评价及节能减排措施 626.1环境影响 626.2节能减排措施 636.3环境影响评价及审批 67第七章项目组织与管理 687.1组织机构与职能划分 687.2劳动定员 707.3管理措施 707.4技术培训 727.5劳动、安全与消防 72第八章投资估算与资金来源 768.1投资估算依据 768.2投资估算 768.3资金来源 788.4资金使用和管理 79第九章财务评价 819.1财务评价依据与参数选取 819.2销售收入、销售税金和附加估算 829.3总成本及经营成本估算 829.4财务效益分析 839.5不确定性分析 839.6财务评价结论 85第十章社会效益分析 8610.1壮大主导产业，促进产业结构调整分析 8610.2与农户利益联结机制分析 8610.3带动农户及农民增收效果分析 87附表……………………90附表1：可研报告编制人员基本情况表………………90附表2：建设投资估算表……………………91附表2-1：土建工程投资明细表…………93附表2-2：设备投资明细表…………………94附表2-3：科技投资明细表…………………95附表2-4：生产性和公益性生物资产费估算表……………………96附表3：流动资金估算表……………………97附表4：资金筹措与使用计划表…………98附表4-1：财政资金使用明细表…………99附表5：总成本费用估算表………………101附表5-1：单位产品成本估算表……………102附表6：固定资产折旧、无形资产和其它资产摊销估算表………104附表7：利润及利润分配表…………………105附表7-1：营业收入、营业税金及附加和增值税估算表…………106附表8：项目投资现金流量表………………107附图……………………108附图1：项目区域位置图………………………108附图2：加工、流通体系厂区总平面布置图……………109附图3：油茶种植基地规划布局图…………110附件……………………111附件1：龙头企业营业执照副本、机构代码证、税务登记证复印件…………111附件2：专业合作社营业执照副本、机构代码复印件、企业注册登记证复印件…………115附件3：龙头企业2011年度、2012年度财务审计报告……………120附件4：龙头企业项目用地证明文件………………………168附件5：油茶林基地建设用地证明文件（基地建设承包协议）…………………170附件6：土地流转合同……………185附件7：排放污染物许可证………………………201附件8：建设项目环境审批意见……………202附件9：自筹资金证明文件……………………206附件10：AA信用等级文件、企业不欠税证明、不欠职工工资证明、不欠社保费证明…209附件11：国家级农业产业化龙头企业证书文件……………………214附件12：全国经济林产业化龙头企业证书………………215附件13：湖南省高新技术企业证书………………………216附件14：全国油茶产业重点企业证书……………………217附件15：全国指定健康营养用油证书……………………218附件16：公司技术中心被认定“为省级技术中心”的证明文件………………219附件17：生产许可证……………221附件18：ISO质量管理体系认证证书……………………222附件19：中国驰名商标证证书………………223附件20：江南大学技术开发合同…………224附件21：专业合作社入股协议………………230附件22：专业合作社财政扶持资金使用方案…………232附件23：专业合作社人员章程名单………………………243附件24：专业合作社人员名单及部分社员户口资料………………245附件25：部分产品销售合同…………………251附件26：公司办公场地图片…………………267附件27：部分产品图片…………………………268附件28：部分基地图片…………………………270第一章总论第一章总论1.1项目单位基本情况1.1.1申报实施单位基本情况概况（1）单位名称及基本信息单位名称：湖南金浩茶油股份有限公司注册地址：##县##工业新村法定代表人：注册资本：人民币15000万元实收资本：15000万元公司类型：非上市股份有限公司股东构成：项目单位总股本150000000股。其中：自然人##持股71161200股、刘友佳持股34071472股、中金油脂有限公司持股33000000股、唐艳华持股8043000股、深圳世纪元公司持股3574200股、奉海波持股150128股。经营范围：生产销售植物油，PET塑料包装瓶生产启用，茶籽油、茶粕出口业务，经营加工贸易业务，本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务。（2）基本情况项目单位是一家集油茶科研、种植、生产、销售茶籽系列高档食用植物油于一体的现代化民营企业。是“农业产业化国家重点龙头企业”、“全国经济林产业化龙头企业”、“湖南省食品工业千亿产业突出贡献企业”、“湖南省高新技术企业”、“全国油茶产业重点企业”、“全国粮油放心生产企业”，“中国驰名商标”，拥有员工686人。目前建有工艺先进的预榨、浸出、精炼、灌装自动化生产线，购置了配套齐全的精密实验、检测与检验设备，引进了国际先进的油脂精炼和茶油产品开发技术，公司主打产品“金浩茶油”系列高档食用植物油，已先后获得了“中国驰名商标”、“绿色食品”、“有机食品”、“放心粮油”、“全国油茶籽油知名品牌”等荣誉称号，深受大中城市及沿海发达地区消费者的青睐，茶油产销量稳居全国第一，已成为全国高档油第一品牌。为提高公司产品知名度，公司在各大知名媒体投放广告，如中央一套、中央二套、湖南卫视、湖南经视等知名媒体，目前为止公司广告费资金投入3.5亿左右。公司已相继在湖南、湖北、北京、上海、广东、江西等六地成立了销售分公司，在广西、福建、山东、浙江、江苏、海南、河南等7个省区及深圳市成立了营销办事处，建立了由经销商、连锁专卖店、KA卖场、BC店和团购销售队伍等组成的多层次密集分销网络，形成了一个以“湖南为大本营，京广线为轴心，京沪为战略制高点，辐射周边城市，带动全国市场”的市场营销布局。（3）发展历程1993年10月，##金浩植物油有限公司成立，金浩从湖南##的一家榨油小作坊正式以企业的形式问世，“金浩茶油”这个品牌开始走上市场；1996年，金浩茶油逐渐形成规模，品牌知名度及销售额大幅度增长；2000年，金浩科研人员与湖南农业大学及粮油研究所的油脂专家合作，开始着眼于对茶油资源的深层次、可持续开发；2002年，金浩引进了德国先进的预检、精炼全套现代化生产设备，公司的生产技术水平迅速跻身世界前列；2003年7月，##金浩植物油有限公司更名为湖南金浩植物油有限公司；2005年，金浩乘胜发展，再次引进了德国先进技术冷榨工艺生产线，面对国内食品行业从战略调整期进入全面并购时代的行业大环境，金浩提出了“合纵联横、打造油茶湘军”的战略思想，油茶行业发展由此揭开了划时代的一页；2005年，金浩收购益阳油中王油脂有限公司后，成立益阳金浩油中王油脂有限公司；2007年9月，金浩进入快速发展阶段，湖南金浩植物油有限公司更名为湖南金浩茶油股份有限公司（以下简称金浩公司），并先后获得“全国经济林产业化龙头企业”、“国家农业化重点龙头企业”、“中国驰名商标”等荣誉称号，金浩茶油成为油茶行业的知名品牌；2007年，金浩收购常德修梅油脂厂后，成立常德市金浩油脂有限公司；2008年，金浩成立衡阳市金浩油脂有限公司；2009年，金浩收购江西绿海油脂有限公司后，成立萍乡市金浩油脂有限公司；2009年末—2013年，金浩相继在湖南、湖北、北京、上海、广东、江西等6地成立了销售分公司，在广西、福建、山东、浙江、江苏、海南、河南等7个省区及深圳市成立了8个营销办事处，相继建立了60000家BC门店、1170家KA门店；2010年，金浩茶油在继续加强生产工艺流程管控的同时，斥资百万增加了新的质量检测设备，并增加了向各级质量检测机构不定期送检的次数，竭诚为广大消费者生产100%安全的食用油；2011年，金浩茶油主动加入“中国质量万里行”质量信誉跟踪体系，接受第三方权威机构监测；并与中国烹饪协会达成战略合作，共同推广茶油应用及茶油健康食品理念。（4）人员结构现有员工686人，其中：大专以上学历占58%，技术人员占37%，中、高级职称人员占公司总人数的17%。（5）研发能力公司具备良好的研发条件，现有的中心实验室装备水平居居全省同行的领先地位；拥有省级油茶技术中心的专业研发机构，公司每年投入的研发经费占销售收入的2.5%。公司与江南大学、西安油脂科学研究设计院、湖南省林业科学研究院等建立了良好的长期技术合作关系，为公司新技术研究、新产品试制、生产技术改造、装备更新提供了可靠的技术保障和坚实的基础（详江南大学技术开发合同附件）。（6）管理制度及管理模式公司实行董事会领导下的总经理负责制；实行“自主经营、自负盈亏、自我发展、自我约束”的经营管理模式；基地实行“合股分红”、“参股油茶种植农民专业合作社”、“公司＋专业合作社（基地）＋农户”等产业化经营管理模式。（7）获得的主要业绩及荣誉1997年6月，荣获“97全国（HN）新技术新产品科技创新”金奖；1998年9月，荣获“第十届中国新技术新产品博览会”金奖；2002年6月，##金浩植物油有限公司荣获“首届中国企业信誉AAA级单位”；2002年12月，被国家农业部授予“全国乡镇企业创名牌重点企业”称号；2003年2月，荣获首批国家质量检验部门“质量安全”证书；2003年4月，金浩茶油荣获“绿色食品标志”；2003年11月，被湖南省林业厅、湖南省林产工业协会授予“湖南省林业产工业龙头企业”称号；2003年12月，金浩荣获“质量免检产品”以及“湖南名牌产品”称号；2003年12月，油中王商标被认定为“湖南省著名商标”；2004年3月，金浩荣获“湖南省农业产业化龙头企业”称号；2004年6月，通过“ISO9001：2000质量管理体系认证证书”；2004年11月，金浩商标被认定为湖南省著名商标；2005年2月，获“有机食品”认证；2005年12月，金浩茶油和油中王荣获“2005世界杯羽毛球赛指定食用油”称号；2005年12月，金浩荣获“湖南省名牌产品”称号；2006年1月，荣获湖南省民营企业质量信得过单位；2006年6月，被国家林业局授予“全国经济林业产业化龙头企业”称号；2006年9月，被中国粮食行业协会授予“全国油茶籽油知名品牌”称号；2007年7月，公司荣获湖南省农业产业化“十大标志性龙头企业”；2007年，被湖南省科技厅评为高新技术企业；2008年3月，被湖南省人民政府授予“二零零七年度十佳农业产业化龙头企业”称号；2008年，被农业部、国家发展和改革委员会、财政部、商务部、中国人民银行、国家税务总局、中国证券监督管理委员会、中华全国供销合作总社联合审定为“农业产业化国家重点龙头企业”；2009年，被国家工商行政管理总局商标评审委员会认定为“中国驰名商标”；2011年，被中国粮食行业协会评为“2010年度全国食用植物油加工50强企业”；被中国质量万里行市场调查中心列入“中国质量万里行质量信誉跟踪系统”；经中国烹饪协会专家组认定，授予“中国烹饪协会美食营养专业委员会指定健康营养用油”称号。011年末，公司总资产44865.21万元，其中非流动资产14413.28万元，固定资产净值2953.93万元，流动资产30451.93万元，负债总额21964.29万元，所有者权益22900.91万元，实收资本10000.00万元，销售收入34108.90万元，纳税554.49万元，净利润2732.46万元，净资产收益率11.93%，资产负债率为48.96%。2012年末，公司总资产50123.56万元，其中非流动资产14286.43万元，固定资产净值2722.93万元，流动资产35837.13万元，负债总额24189.11万元，所有者权益25934.45万元，实收资本15000.00万元，销售收入37829.58万元，纳税393.63万元，净利润3055.03万元，净资产收益率11.78%，资产负债率为48.26%。法人代表法定代表人先生，男，45岁，EMBA学历，1988年南下深圳创业从事房地产开发，1993年回乡创办##金浩植物油有限公司，一直担任公司董事长、总经理。##先生1999年当选为湖南省乡镇企业家、省企业家协会理事，2000年当选为永州市海外联谊会首届理事，2003年被评为“全国农村青年创业致富带头人”，2003年当选湖南省第十届人大代表，2007年被评为“湖南省第六届十大杰出经济人物”，2008年当选第十一届全国人大代表，2013年连任第十二届全国人大代表。他甘于奉献、乐于助人，多次为抗洪救灾、希望工程奉献爱心；他讲信誉、负责任、重技术，从未发生欠税、欠工资、欠社会保险金等情况，按时按额归还银行贷款本息。多次被湖南省、永州市、##县授予“银行信用等级AAA级和AA级”“重合同、守信用企业”、“红旗企业”、“优秀私营企业”、“诚实文明经营户”等多种荣誉称号。1.1.2带动发展的专业合作社2005年以来，项目申报实施单位与##县境内多家油茶专业合作社采取多种合作模式，在县域内油茶产区建设了油茶丰产林示范基地10万余亩，部分基地进入挂果期、部分基地还处在幼林抚育阶段。根据##县油茶基地建设规划确定的实施乡镇、建设任务与目标，结合相关油茶专业合作社的基础条件、技术实力和油茶种植积极性，拟定“##县旭奇油茶种植专业合作社”作为##县油茶产业发展试点项目参股经营带动发展的重点合作社。##县旭奇油茶种植专业合作社基本信息如下：单位名称：##县旭奇油茶专业合作社注册地址：##县##镇兴浯路90号法定代表人：注册资本：人民币650万元实收资本：650万元注册登记类型：其他企业注册时间：2010年5月14日股东构成：合作社出资总额为650万元，其中自然人出资480万等34人各出资5万元。1.2项目基本情况1.2.1项目名称、建设性质及建设地点（1）项目名称2万吨/年油茶籽油脱蜡生产线扩建及油茶丰产林基地建设项目（2）建设性质及建设地点龙头企业2万吨/年油茶籽油脱蜡生产线扩建项目：##县##工业新村（项目单位现有加工厂内）。1200亩新造油茶丰产林基地：##县大忠桥镇厚塘村，由湖南金浩茶油股份有限公司实施；4600亩抚育造林基地：##县观音滩镇联兴村2170亩，由专业合作社实施；##县潘市镇弘湾村821亩、陆家村401亩，白水镇菜园村623亩，梅湾镇春光村585亩，由湖南金浩茶油股份有限公司实施。1.2.2产品方案及建设规模建设规模及产品方案详表1-1表1-1建设规模及产品方案一览表序号项目名称或建设内容建设规模备注单位数量一建设规模1龙头企业加工项目1.12万油茶籽脱蜡加工项目t/a20000龙头企业实施2基地建设项目亩58002.1油茶新造种植示范基地亩1200龙头企业实施2.2油茶抚育造林基地亩4600其中：专业合作社实施亩2170专业合作社实施龙头企业实施亩2430龙头企业实施二产品方案1龙头企业加工项目1.1脱蜡油茶籽油t200001.2固脂t7502基地建设项目t7002.1新造林基地油茶籽t240200kg/亩2.2抚育造林基地油茶籽t460100kg/亩2.2.1其中专业合作社基地油茶籽t2172.2.2龙头企业基地油茶籽t2431.2.3品种、技术、设备方案（1）主要品种基地油茶种苗：“湘林51号”、“湘林64号”、“湘林104号”、“湘林XCL15号”、“湘林XLJ14号”；基地产品：油茶籽加工项目产品：精炼一级油茶籽茶油。（2）主要技术油茶低改及新造林技术：《LY/T1557—2000名特优经济林基地建设技术规程》，《LY/T1328-2006油茶栽培技术规程》，《林木种苗工程项目建设标准》（国家林业局2004年），《油茶工程病虫害综合防治技术规程》（参照湖南省地方标准DB/T038-94），《造林技术规程》（参照湖南省地方标准DB/4300B-024-87）。茶籽油脱蜡采用“预冷结晶、恒温养晶、恒压助滤过滤”的先进实用工艺，确保产品质量；配套的油茶籽油储罐采用“自动计量控制、充氮保护”的先进工艺，确保储存期间质量稳定。（3）主要设备根据项目建设内容及规模、现有生产条件，合理配置设备170台（套）。其中油茶新造种植基地设备65台（套），油茶抚育造林基地设备61台（套），油茶籽油脱蜡生产线及配套设备43台（套），其他附属设备（化验仪器设备）1套（详附表2－2）。1.2.4土建工程项目新建林道16000m、防火带16000m、管护棚2个、标志牌2个、整修林道8000m，其中专业合作社新建林道2500m、防火带1500m、改造林道4000m；扩改油茶籽油脱蜡生产综合车间1400m2、油泵房50m2、储油罐区1500m2，配套完善公用工程及场区工程。1.2.5建设期限项目建设期限为1年，即2013年8月-2014年7月。1.2.6投资结构及资金来源与使用（1）投资结构项目总投资4472.27万元，建设投资2942.15万元（其中专业合作社318.69万元），铺底流动资金1530.12万元。项目建设投资中，土建工程费用851.60万元（其中专业合作社86.50万元），设备购置费946.23万元，安装工程费97.08万元，生产性生物资产807.80万元（其中专业合作社232.19万元），工程建设其他费用137.81万元，预备费101.64万元。其中专业合作社项目建设投资（2）资金来源A财政资金申请财政资金1400万元（其中中央财政资金1000.00万元，地方财政资金400.00万元），占项目建设投资的47.58%，占项目总投资的31.30%。B自筹资金龙头企业自筹资金3072.27万元，1530.12万元用于项目铺底流动资金，1542.15万元用于项目建设投资。（3）财政资金的使用A基地建设财政资金龙头企业基地建设使用财政资金420万元，全部用于基地建设投资。B专业合作社财政资金专业合作社使用财政资金420万元。合作社基地建设项目基础设施投资140万元；作为优先股参股龙头企业280万元，年收益率不低于10％。C龙头企业项目财政资金龙头企业项目财政资金560万元。其中140万元投资龙头企业基地建设项目基础设施工程，10.85万元用于科技投资培训农户，其余资金用于龙头企业项目建设。（4）投资结构及资金来源与使用，详表1-1表1-1项目建设投资结构及资金来源一览表单位万元序号项目名称或建设内容总投资财政资金自筹资金小计基地建设财政资金合作社财政资金龙头企业财政资金投资占比%一合计2942.151400.00420.00420.00560.001542.1552.42二龙头企业项目1270.21689.150.00280.00409.15581.0645.751主体工程1091.21625.150.00241.00384.15466.061.1土建工程186.5095.0041.0054.0091.501.2设备及安装工程904.71530.150.00200.00330.15374.56设备购置861.63530.15200.00330.15331.481.3安装工程43.080.0043.082场区工程179.0064.000.0039.0025.00115.002.1土建工程119.0064.0039.0025.0055.002.2设备购置6.000.006.002.3安装工程54.000.0054.00三基地建设1432.50700.00420.00140.00140.00732.5051.131.1土建工程546.10280.00140.00140.00266.1048.73其中：专业合作社基地86.5043.4943.4943.0147.921.2设备工程78.6078.60100.001.3生产性和公益性生物资产807.80420.00420.00387.8048.01其中：专业合作社基地232.1996.5196.51135.6858.43四工程建设其他费用137.8110.8510.85126.9692.13五预备费101.64101.64100.001.2.7项目效益（1）经济效益项目建成达产后，正常年新增销售收入77174.00万元、税金及附加521.66万元、利润总额4132.50万元、净利润3099.37万元、所得税1033.12万元，投资利润率为31.42%，投资利税率为35.39%；所得税后财务内部收益率达30.29%，财务净现值（ic=8%）为13404.28万元，静态投资回收期（含建设期1年）5.41年；以生产能力计算的盈亏平衡点为36.47%。（2）社会效益##县是全国油茶重点产区县，2004年被授予“油茶之乡”，2008年被纳入国家第一批油茶基地县。全县现有油茶林基地面积42.7万亩，油茶产业是全县的支柱产业之一，同时全县尚有油茶宜林丘陵山地10余万亩，发展油茶产业是全县农业产业结构战略调整发展的重点。但目前油茶加工龙头企业的精炼工艺不完善、缺少脱蜡冬化工序、影响产品外观质量，油茶丰产基地因交通不便、导致营林管护及茶籽采摘运输成本高企，农户种植油茶的效益偏低、积极性不高，制约了全县经济支柱产业——油茶产业的发展。项目的实施，建设20000t/a先进实用的油茶籽油生产线提升产品档次，配套建设自动在线计量系统、充氮保护的储备库稳定产品质量，解决油茶产业生产经营领域的发展瓶颈，将带动5万亩新造油茶丰产林基地建设、正常年增产油茶籽10000t、种植农户增收12000万元；项目直接建设5800亩标准化油茶丰产林示范基地（其中新造1200亩、抚育造林4600亩），配套完善林道等基础设施，解决好基地营林管护、采摘运输的交通瓶颈，采用良种良法配套措施、综合营林措施，确保油茶林基地高产稳产，实现正常年亩产油茶籽200kg（新造）、100kg（低改增产60kg）和亩均产值2400元（新造）、1200元（低改增收720元）的目标，农户增收调动农户的油茶种植积极性；通过与专业合作社建立参股的新型合作模式，合作社入股280万元龙头企业获得不低于10%的分红（用于继续发展油茶林基地或社员分红）、享受盈余返还，承担基地建设用工及管护而获得每工日80元的工资性收入，同时从基地产出的油茶籽中获得比市场价高出10%的收入，有利于种植农户增收致富、带动##县油茶种植业的可持续发展，有利于维护国家食用油安全，能显著提高全县油茶种植科技水平和综合效益。1.3可行性研究报告编制依据（1）湖南省农业综合开发办公室文件（湘农综2013第24号）《关于申报2013年国家农业综合开发产业发展试点项目的通知》；（3）《国家农业综合开发产业化龙头企业项目可行性研究报告编写大纲》（2011年版）；（4）《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；（5）2004~2011年中央1号文件；（6）（7）《国务院关于促进食用植物油产业健康发展保障供给安全的意见》（国发〔2008〕36号）；（8）国家林业局《全国油茶产业规划》（2009~2020年）；（9）《关于加快油茶产业发展的意见》（湘政发[2008]22号）；（10）中共##县委发文《关于加快油茶产业发展的若干意见》；（11）国家及省、市（县）关于基本建设的政策、法律、法规、标准、规范、规定及定额；（12）项目单位提供的各项基础资料。1.4综合评价1.4.1项目建设的必要性2008年以来，我国食用油市场的对外依存度一直维持在64％以上的高位，严重危及到我国食用油市场安全。湖南是全国最主要的油茶生产省份，在油茶生产领域具有得天独厚的优越条件。##县是全国产油大县，是国家第一批油茶基地县，县域内油茶宜林丘陵山地多，可供种植油茶林的山地资源丰富，当地有着悠久的油茶种植、加工经营历史，油茶产业是全县经济支柱产业之一，油茶种植也业是县域农户的主要经济来源。本项目一是建设1200亩油茶新造种植示范基地，4600亩油茶抚育低改标准化示范基地。通过基地典型示范，让农户切身体会到种植油茶良好的经济效益，通过基地道路等基础设施建设、减轻基地管护的劳动强度，调动农户油茶种植积极性；二是采用技术培训、现场服务等方式，为农户解决油茶种植、管护过程中的各种技术、管理难题，确保农户种植基地的稳产高产；三是解决油茶籽油加工领域缺乏“脱蜡（冬化）”工序的工艺瓶颈、提高产品质量档次，进一步彰显“金浩”品牌优势，提高市场占有率，通过销售规模的扩张来提高项目单位现有油茶加工生产线的利用率、提高油茶籽收购加工产能，实现种植农户产出油茶籽的市场价全额收购，实现种植农户的增产增收增效。从而提升龙头企业的品牌知名度、市场占有率和经济效益，进而增强龙头企业带动基地建设的能力，促进油茶丰产林面积的不断增长，不断提高油料产量，对维护国家食用油安全具有极其重要的战略意义，十分有利于壮大山区主导产业、调整农业经济结构、增加农民收入，项目的建设是十分必要的。1.4.2项目建设的可行性##属亚热带季风性湿润气候，四季分明，光照充足，年均气温18-20℃，年降雨量1180-1500mm，地表成份以红色粘土、石灰岩、板页岩、紫色页岩、砂岩为主，土壤深厚肥沃，适宜油茶生长，是“国家油茶之乡”，拥有丰富的油茶宜林地资源，具备油茶基地建设所需的山地资源和低改油茶林资源。油茶在##有着悠久的栽培和加工历史，清朝道光年间文献就有##栽培油茶的记载。新中国成立后，##响应国家“开展油茶生产运动”的号召，掀起了油茶垦复新高潮。上世纪90年代以来，国家农业综合开发油茶低改项目在##实施。近年来，随着退耕还林等林业重点工程项目的实施和林业政策的进一步调整完善，##丰产油茶基地建设规模逐步扩大。得天独厚的自然条件，祖祖辈辈##人对油茶的认可度，现代林业科技人员的艰辛付出，成就了##油茶的历史地位，奠定了##县“全国油茶基地示范县”的殊荣。全县现有油茶林面积42.7万亩，大小茶油加工厂200多个，拥有国家农业产业化龙头企业1家、省级农业产业化2家，接受了油茶技术培训的农民25000人，拥有油茶“土专家”950多人，全县在油茶工程项目建设、良种选育、丰产栽培技术等方面，制定了##县《油茶低产林改造工程管理办法》、《油茶低产林改造技术操作规程》、《油茶工程技术人员岗位职责》，为油茶产业发展奠定了坚实的基础。项目单位是国家级农业产业化龙头企业，有着20多年的油茶生产经营历史。在油茶加工领域，拥有完善的油茶籽压榨、茶饼浸出、茶籽油精炼、食用油灌装和可供建设用地，以此为基础进行扩建，可节约建设投资；采用先进、实用的工艺技术装备，扩建茶籽油脱蜡生产线，能有效降改善产品外观质量、提升产品档次；在油茶基地建设方面，项目单位在##县县的观音滩、白水、茅竹、肖家村、潘市、下马渡和大村甸等镇乡镇建设了10万亩优新品种高产油茶示范基地，通过基地建设及其管理运营，项目单位在良种苗木繁育、油茶栽培种植、营林管护等方面探索出了一套行之有效的方法。项目建设地点位于##县##工业新村，毗邻322国道，区位优势明显，交通便利，各项公共设施条件良好；项目单位及技术依托单位技术实力雄厚，技术可靠，同时与国内多家院校院所建立了紧密的技术合作关系；同时，项目单位拥有完善的营销网络，产品畅销于等国内二十多个省市区及东南亚国家和地区，销售渠道畅通。项目预期效益良好，具有较强的资金偿还能力和一定的抗风险能力。项目建成达产后，正常年新增销售收入77174.00万元，年新增利润总额4132.50万元，投资利润率为31.42%，投资利税率为35.39%；所得税后财务内部收益率达30.29%，财务净现值（ic=8%）为13404.28万元，静态投资回收期（含建设期1年）5.41年；以生产能力计算的盈亏平衡点为36.47%。本项目对环境影响轻微，无工业“三废”排放，采取的环保措施有力，对潜在污染做了预案处理，项目建设与运行对环境影响轻微环境，能满足环保排放标准和要求。##县环境保护局已出具《关于湖南金浩茶油股份有限公司3万t油茶籽油深加工生产项目的环境影响批复（祁环函2011第07号）及6000t储油罐扩建项目环境影响评价的批复，本项目实施完后、项目单位油茶籽油深加工总规模尚在批复规模30000t以内。1.4.3风险评估##县现有油茶林42.7万亩，尚有丰富的油茶宜林丘陵山地可广植油茶，可供油茶新造及低改的林地资源丰富；##县是全国6个油茶基地县。2008年以来，全县着力实施“5331”工程，十年内全县发展油茶面积达到50万亩，建立高产油茶示范林30万亩，高产油茶林亩产油达30kg以上，县域内油茶基地年产茶油18000多t；加之项目单位建设的10万亩油茶林基地已相继实施，部分基地即将进入盛果期，油茶籽油供给充足、优质，因此原料风险不明显；项目单位有着多年的食用油生产经营历史，“金浩”早已成为家喻户晓的“中国驰名商标”、“湖南品牌产品”、“有机食品”，销售渠道已经覆盖全国20多个省市区及东南亚国家和地区，并深受北京、上海等大城市高档消费者的欢迎，市场印象良好，加之我国植物油对外依存度高达64％以上，产品销售的风险因素不明显；项目采用的技术先进适用、来源可靠，技术风险因素不明显；项目单位经济实力较强，2012年末资产总额50123.56万元，自筹资金有保障，资金风险因素不明显。1.4.4带动作用20年来，在金浩茶油公司的带动下，有力促进了当地油茶种植业的发展，当地新造丰产油茶林正常年每亩产油茶籽200kg、亩销售收入2400元。本项目通过扩建“脱蜡生产线”提高产品质量档次促进销售规模，年新增压榨油茶籽油销售规模2000t，按百kg油茶籽折压榨精炼茶油20kg计，年新增油茶籽收购加工量10000t、带动油茶基地5万亩。金浩公司通过新造1200亩示范性种植高标准的油茶基地，从水土保护和农舍防护、种苗的选择，到有机肥的使用，以及现代化的种植管理方式，给当地农民和油茶合作社在油茶种植方面带来高标准、高要求的示范性种植基地。4600亩油茶抚育造林标准化示范基地的实施，让当地农民和合作社专业掌握改造低产油茶林的技术要求和操作规程，改造工作完全由金浩公司或派出专业的技术工程师指导合作社进行实施，通过改造带动当地和周边低改油茶林的进行标准化作业，为当地和合作社培养一批专业的技术施工人员，保证周边后期低改的质量和改造后的效果。本项目重点带动##县建设5万亩油茶丰产林基地，直接带动基地内10000户农户（户均5亩计）脱贫致富，基地农户正常年增收12000万元，并能带动全县75万亩，示范全市150万亩，辐射省内周边地市1000万亩油茶林基地建设，对培育湖南油茶主导产业、增加农民收入具有重要作用。1.4.5制约因素及解决方案A制约因素：资金不足；高素质人才缺乏。B解决方案：通过企业自筹、政府扶持等方式解决资金问题；通过引进、培训方式解决人才问题。1.4.6结论与建议本项目的建设是非常必要的，也是切实可行的。建议主管部门大力支持，早日实施见成效，又好又快地建成本项目达到项目论证预期目标。第二章项目背景及必要性第二章项目背景及必要性2.1项目区社会经济状况##县是山区农业县，全县21镇，7个乡，1个农林场所，95个行政村(居委会)，；总面积2538km2，耕地76万亩，林地260万亩。2012年末全县总人口106.01万人，常住人口为86.07万人。2012年全年实现国内生产总值175.5亿元，比上年增长10.5%。其中，第一产业增加值35.12亿元，增长4.2%；第二产业增加值68.83亿元，增长12%；第三产业增加值71.55亿元，增长12.2%。三次产业结构比由上年的21.8：38.8：39.4调整为20：39.2：40.8，第一产业比重下降1.8个百分点，第二产业比重上升0.4个百分点，第三产业比重上升1.4个百分点。三次产业贡献率分别为2.7％、43.3％和54％，分别拉动GDP增长0.3、4.54、5.66个百分点。2.2相关产业发展状况油茶是中国特产，茶籽油是优质木本植物油，被誉为“东方橄榄油”，是天然绿色食品。据《全国油茶产业发展规划》（2009－2020）：我国有油茶林面积约4531.2万亩，分布于南方各省。长江流域是油茶的主产区，湖南、江西、广西等都是油茶产出大省，其中湖南省油茶林面积1778万亩，占全国面积的39.24%，单产茶油5.03kg。低改、品改油茶林三年挂果，亩产茶油可达25-32kg，亩增产值397％；采用新品种新造油茶林丰产期亩产茶油50kg以上。湖南省低产油茶林1500余万亩，有适宜新造油茶林的荒地4600万亩，推广、应用优质油茶新品种；《湖南省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》指出：到2015年，油茶播种面积发展到2200万亩，产量提高到260万t。建设高产油茶800万亩，茶油总产超过30万t。##县作为全国6个油茶基地县，在强化现有油茶资源管护的同时，以油茶垦复、低改和品改为重点，精心培育高产优质油茶资源，积极打造油茶产业：成立了县油茶综合开发发展工作领导小组，实行专人专抓，明确职责；制定了《油茶低产林改造工程管理办法》、《油茶低产林改造技术操作规程》、《油茶工程技术人员岗位职责》，出台了油茶产业五年发展规划。推广油茶低产林综合改造技术，完成油茶林改造9.8万亩；依托省林科院为技术支撑，通过高标准整地，深施基肥，良种壮苗，ABT生根粉处理，林地间作等精细为主要内容的油茶更新改造技术，推广湘林系列新品种16400亩；县财政每年拨出专款200多万元，并多渠道筹集资金，对油茶低改抚育进行补贴，免费提供造林种苗和技术服务；办点示范，以点带面，积极引导林地资源依法合理有序流转，采取办点示范和兴建丰产林基地等形式，鼓励扶持非公有大户承包经营造林，以点带面推动油茶综合改造工程，带动群众发展油茶生产的积极性；通过龙头企业金浩公司带动，引导社会各界参与油茶原料林基地建设，为金浩建设高产油茶基地10万亩，积极推动“企业+基地+农户”的经营模式，促进油茶生产、加工和市场的有机结合，使企业与农户成为利益共享、风险共担的经济利益共同体##县县域内拥有通过审定的##县苗圃（良种编号：湘S-SC-CO-012-2012）。该苗圃选用通过国家或省林木品种审定委员会审定的湘林89号、湘林64号、湘林75号、湘林63号、湘林35号、湘林69号、湘林16号、湘林56号、湘林27号等9个油茶无性系，经高接换冠建立了油茶采穗圃20亩；选用通过国家或省林木品种审定委员会审定的湘林51号、湘林210号、湘林78号、湘林81号、湘林97号、湘林64号、湘林36号、湘林34号、湘林27号、湘林7号等10个油茶无性系嫁接苗栽植，建立了油茶采穗圃80亩；拥有油茶优良种苗繁育基地200亩，能为项目实施提供充足的优良油茶苗木。##县作为具有悠久历史的油茶主产区，培育了以国家级龙头企业——湖南金浩茶油股份有限公司为领头羊的油茶加工企业，该公司拥有现代化的油茶籽加工、茶饼浸出、茶籽油精炼生产线，拥有10万亩油茶丰产林示范基地，拥有覆盖全国22个省市区及东南亚国家和地区的销售范围网络，“金浩”被评为“中国驰名商标”，主导产品“金浩”纯茶油先后获得了“绿色食品”、“有机食品”、“湖南名牌产品”、“农博会金奖产品”、“食博会最畅销产品”等一系列荣誉称号，市场知名度、品牌美誉度较高。2.3项目建设的必要性2.3.1是将油茶资源优势转变为经济优势、壮大县域经济的重大举措湖南全省现有油茶林面积1778万亩，是全国油茶中心产区，面积和产量均居全国第一位。但由于加工企业规模小、工艺技术落后、龙头企业的带动能力不足，加之没有统一规划，优新品种没有进行有效的推广和示范，单产低、比较效益差，目前全省1778万亩茶山平均产油量5.03kg，影响了农户的种植、管护积极性，导致现有油茶林无人垦覆、荒山荒坡地也无人开垦种植。通过项目带动，如果全省1500万亩进行低改，亩均产油茶籽106kg，全省年新增油茶籽131.42万t，按照每吨油茶籽12000元计，年新增产值158亿元；当全省4600多万亩宜林荒山地全部新造油茶林后，以成熟期亩产油茶籽175kg计，全省年新增油茶籽805万t，按照每吨油茶籽12000元计，年增产值966亿元。通过项目带动，##县新造10万亩油茶丰产林，亩均产油茶籽200kg，全县年新增油茶籽20000万t，按照每吨油茶籽12000元计，年新增产值24000万元。因此，项目的实施，是推进湖南油茶资源优势转变为经济优势，培育新兴经济支柱产业、壮大县域经济的战略措施。2.3.2本项目实施后，龙头企业扩建2万t/a茶籽油脱蜡生产线、通过提升产品质量档次促进销售规模规模扩大，预期项目单位年新增油茶籽油销售量2000t，按百kg油茶籽折精炼茶油20kg计，项目年新增油茶籽收购加工量10000t，按照新品种高产油茶林基地亩产油茶籽200kg计，直接带动高产油茶林基地50000亩，按照户均基地5亩计，带动农户10000户，按照油茶籽收购价格12000元/t计，基地亩产值2400元、农户户均增收12000元、户均增效7500元，将有力调动农户种植油茶的积极性。同时，项目单位采取“公司+专业合作组织（基地）+农户”合股经营的联结方式，通过建设油茶高产基地示范、与农民合作建标准化基地、对订单基地提供优质种苗、技术指导、产品认证、标准化生产等服务，能显著提高全县油茶种植的科技水平和综合效益，推动油茶产业的蓬勃发展。项目启动后，需用大量的劳动力，可以很好地解决当地劳动力过剩的问题，增加农民收入。同时，当地的闲置林地也可通过流转、租赁入股等形式参与项目建设，给农民带来可观的经济效益，促进农业增效、农民增收。2.3.3##县是全省油茶主产区之一，油茶林面积居全省油茶主产县前列。《全国油茶产业规划》（2009~2020年）将##县列为全省121个核心发展区。2009年～2020年，湖南省121个油茶生产县将新造油茶林222万亩、低改油茶林1388万亩（其中：更新造林1000万亩、嫁接8万亩、抚育造林380万亩）；根据《##县关于加快油茶产业发展的决定》（2008－2015），规划到2015年，全县发展油茶面积达到50万亩，建立高产油茶示范林30万亩，高产油茶林亩产油达30公斤以上，全县实现油茶产值10亿元。此外，##县周边的大部分县也分别被列入国家油茶产业核心发展区、重点发展区，项目所在地将发展成为湖南中南部油茶种植的区域中心。因此，以县域内丰富的油茶宜林地为平台，以县域内42.7万亩油茶林地为基础，以县域内100亩采穗圃和200亩良种苗圃为支撑，以国家级农业产业化油茶加工龙头企业为依托，实施##县特色油茶产业试点项目，着力实施龙头企业1200亩油茶新造种植示范基地、4600亩油茶抚育造林标准化示范基地，按照工艺技术先进、装备水平优良、产品质量优质的原则，扩建2万t油茶籽油脱蜡生产线，完善龙头企业油脂储备库等市场体系及品牌建设工程，巩固和加强“全国油茶基地县”的基础地位，是优化油茶产业布局、落实国家油茶产业规划的迫切需要，更是##县发挥资源优势、推进传统油茶产业可持续发展的重大举措。.5是整合优势资源、据湖南省林业局的资料显示，湖南共有茶油加工企业2000多家，年加工能力达到56万t。但总的来看，现阶段的油茶产业，都面临着发展“瓶颈”：一是油茶基地建设的建设期长、见效速度慢，农户投资意愿不强，基地建设进展缓慢，加之油茶基地面积不大、单产不高，油茶籽产量有限，加工企业恶性抢购稀缺的油茶籽资源，导致大家都“吃不饱”、生产设备利用率低，现代化规模型粮油巨头难以进入，行业总体水平不高；二是现有加工企业数量多、规模小，大多数中小企业产品结构单一，产业链条不长，科技含量低，品质参差不齐，在销售市场上无序竞争，影响了油茶产业的市场形象和企业的经济效益。以国家级农业产业化龙头企业——湖南金浩茶油股份公司为主体，实施##县3万t/a茶籽油脱蜡生产线及油茶丰产林基地建设项目，构建起行之有效的、操作性强的、互利共赢的新型“公司、专业合作社、基地、农户”的油茶基地发展模式，推进油茶产业基地的发展，增加油茶资源的有效共给，为龙头企业提供做大做强的原料保障；二是以提升产品质量档次、稳定油脂储备期品质为目标，以项目单位工程技术中心及技术依托单位为依托，扩建20000t油茶籽油脱蜡生产线及6000t充氮保护的油脂储备库，既提升产品质量和档次，为高端消费群体提供品质优良、安全可靠的高端油茶籽油。因此，项目的实施，是整合优势资源、促进油茶产业发展方式转变、淘汰落后产能，实现油茶产业升级及可持续发展的必然选择。2.3.6我国是世界第一人口大国。根据中国食品工业协会掌握的资料，我国食用油市场正处于高速成长期，食用油消费量的年均增速将达到10%。但供应严重不足，而且全产业链都有国外资本涉足。去年我国食用植物油年消费量大约2800万t，但自产食用植物油约为1000万t，自给率仅为35.7%，供需矛盾十分突出。我国粮食自给率为95%，石油自给率为55%，均高于食用植物油自给率。通常认为，食用植物油自给率超过60%才算比较安全。否则，国际市场突变可能会给国内食用油市场带来较大影响，进而影响百姓生活。油茶是原产我国的乡土树种，与油棕、油橄榄及椰子油并称为世界四大本木食用油料，国家把发展油茶产业提升到保障国家粮油安全的高度，2009年11月初，国务院正式颁布《全国油茶产业发展规划（2009-2020年）》。规划提出，2020年全国油茶产业年产值由110亿提高到1120亿元，之前，国家相关部门也多次针对油茶产业做出规划：2007年国务院出台的《关于促进油料生产发展的意见》，明确提出大力发展油茶等特种油料作物。2009年中央一号文件又指出，要把油茶产业培育成为兴林富民的支柱产业。目前我国年产茶油为26.65万t，年人均占有量仅0.2kg，远低于发达国家年人均占有橄榄油20kg的水平。行业专家认为，如果真的要把茶油发展成中国的橄榄油，那么要达到国人年人均茶油占有量2kg的标准，全国茶油产量需增加10倍，年缺口达250万t左右。而现在茶油只占中国食用油产量的1%-2%，按照国务院和国家林业局的规划，最终能上升至15%-20%。随着近年来中国的植物食用油缺口不断增大，进口外国植物油的数额一直在上升，在此背景下，加强油茶基地建设、示范推广扩大油茶丰产林面积，是降低国内食用油市场对国外依存度，维护国家食用油安全。第三章项目选址与建设条件第三章项目选址与建设条件3.1项目建设地点选择3.1.1选址原则（1）基地建设项目A有充足的土地资源及油茶林资源，权属清楚，交通方便，相对集中连片，利于规模经营与管理；B立地条件好，土地生产力高，利于提高经营效益；C群众基础好，林农经营油茶林的热情和积极性较高，具有一定管理经验和水平，能较好地完成项目经营活动；D所在乡（镇）、村地方政府支持，林业生产条件较好，能提供良好协作环境。（2）龙头企业加工、流通体系及品牌体系建设项目（1）符合项目所在地区总体规划要求；（2）厂区周围环境较好，远离污染源；（3）水电气等基础设施完善，交通运输方便；（4）水源充足，水质符合国家生活饮用水水质标准；（5）有扩建场地和可供利用的辅助生产设施和办公生活设施。3.1.2地理位置及建设地点（1）地理位置##县##位于“湖广熟，天下足”鱼米之乡的腹地，湘江中游。南通粤桂，北抵衡岳，东连淅赣，西接川黔。地理坐标为东经110°35′-112°14′、北纬26°02′-26°51'。（2）建设地点A龙头企业加工、流通体系及品牌建设项目##县##工业新村（项目单位现有加工厂内）。B龙头企业油茶基地1200亩新造油茶丰产林基地，##县大忠桥镇厚塘村；2430亩抚育造林基地：##县潘市镇弘湾村821亩、陆家村401亩，白水镇菜园村623亩，梅溪镇春光村585亩。C专业合作社油茶基地2170亩富裕造林基地，##县观音滩镇联兴村。3.1.3土地类型及来源方式（1）加工、流通体系场区建设用地场区总用地面积120100.60m2（合180.15亩，详附件土地权证），土地类型为工业园区工业用地，来源方式为征用（详土地权证、征地合同）。（2）基地建设用地1200亩油茶林新造基地及4600亩油茶林抚育造林基地，土地类型为丘岗山地，土地使用权为专业合作社、当地农户，通过土地流转或龙头企业承包造林、承包期15年（详土地流转证或油茶林改造承包协议）。3.2建设条件3.2.1区域自然条件（1）土壤##县境内地貌以\o"山地"山地和\o"丘陵"丘陵为主，境内成土母岩主要是燕山期侵入的细粒花岗岩，还有部分元古界冷家溪群的变质岩，土壤多花岗岩、片麻岩风化而成，以黄棕、黑褐为主，土壤PH值为5.5-6.5，有机质含量1.5%～2.5%，呈弱酸性，土层深厚肥沃，多具有富硒、富硅、富钾、富铁锰锌硼及富离子轻稀土特点，适合植物生长，油茶宜林地山地面积大，宜于油茶林生长。（2）地质建设地点地层岩分布具有规律性，多为坡积残积物风化形成的红褐色、棕褐色粘土，无石灰岩及岩溶等不良地质现象，土层呈硬塑、可塑状，密度、厚度5-30m，上部土层允许承载力为200-250kPa，是良好的地基持力层，自然地坪基本平坦，局部地势有小幅起伏，宜于工程建设。根据国家质量技术监督局2001年2月发布的《中国地震动参数区划图》查得##县地震动反应谱特征周期为0.35s，地震动峰值加速度为≤0.05g。（3）气象条件##属\o"中亚热带季风湿润气候"中亚热带季风湿润气候区,四季分明，平均年日照时数1613.1小时,太阳幅射量108.7Kcal/cm2。年平均气温17.8-18.4℃，无霜期293d；雨量充沛，县内年平均降雨量1150-1350mm，降水总量35.974亿m3，地表水12.91亿m3，地下水3.41亿m3，可利用水4.32亿m3。适宜多种农作物生长发育 （4）水文油茶基地建设地点选址于海拔300－500m的丘岗山地，附近山塘、水库较多，水源充足、水质优良；龙头企业加工、流通体系及品牌建设项目所在地标高为59～62m（黄海高程），当地历史最高洪水位为56m，无洪水隐患，建设区域地下水位较低、水质良好。3.2.2政策、资源、科技支撑条件（1）政策优势《全国油茶产业发展规划（2009－2020年）》根据我国油茶产业发展现状和发展潜力，确定湖南省作为全国油茶产业发展规划重点区；中国粮油学会油脂专业分会完成的“2020年中国植物油料加工和油脂加工技术研究发展规划意见”中，将“油茶籽油、沙棘油等木本植物油的精加工”列为“油脂加工技术研究开发”的重点内容；国家林业局《关于发展油茶产业发展的意见》（[2006]274号）强调：要优化产业布局，科学引导油茶产业发展，使油茶发展成为南方丘陵山区具备巨大效益的特色产业、优势产业；《国务院办公厅关于促进油料生产发展的意见》（国办发[2007]59号）指出：要因地制宜，大力发展油茶、芝麻、胡麻、油葵、油橄榄等作物生产，加强生产管理，提高单产水平；《国务院关于促进食用植物油产业健康发展保障供给安全的意见》（国发〔2008〕36号）明确提出：要着力发挥我国木本油料、谷物油料资源优势，大力扶持木本油料生产，并将油茶生产机械纳入农机具购置补贴范围；为贯彻《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》精神，全面提升我国油茶产业科技创新能力，推动油茶产业工程的健康发展，科技部启动国家科技支撑计划“油茶产业升级关键技术研究与示范”重点项目，促进油茶产业升级和发展。《湖南省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》指出：到2015年，油茶播种面积发展到2200万亩，产量提高到260万t。建设高产油茶800万亩，茶油总产超过30万t；《关于加快油茶产业发展的意见》（湘政发[2008]22号）提出了油茶产业的发展目标，就创新油茶产业发展模式、加大对油茶产业扶持力度、增强科技对油茶产业发展的支撑能力、加强组织领导等方面提出了具体措施；（2）资源优势##县苗圃油茶采穗圃是经过湖南省林业厅审（认）定的“湖南省定点油茶采穗圃”、“湖南省定点油茶苗木繁育基地”，年可出圃各类良种油茶苗600万株，油茶基地建设所需的良种苗木有保障。##县是全国第一批油茶基地县，油茶文化源远流长，现有油茶林面积大，素有湘南“天然油库”之美称，境内海拔300～500m的油茶宜林丘岗荒山地面积10万亩，可供建设油茶丰产林基地的山地资源非常丰富。全县现有油茶林面积42.7万亩，自2008年县委、县政府出台《关于加快油茶产业发展的决定》以来，低改油茶林产量明显持续提高，目前的平均亩产量达到12.5kg，年增产茶油2250t，本项目可带动油茶籽油新增销售量2000t，现有低改油茶林基地即可满足龙头企业加工扩建项目的油茶籽油需求。（3）科技支撑条件2009年6月，为贯彻《国家中长期科学和技术发展规划纲要》（2006-2020年），全面提升我国油茶产业科技创新能力，推动油茶产业工程的健康发展，科技部和国家林业局启动了“十一五”国家科技支撑计划“油茶产业升级关键技术研究与示范”重点项目，目的在于通过油茶产业升级关键技术研究与示范，构建支撑油茶产业发展科学与技术创新体系，提高油茶产业工程的科技含量，促进油茶产业升级和发展，为我国油茶产业健康发展和整体竞争力的全面快速提升提供强有力的科技支撑。项目单位是湖南省高新技术企业，建有省级油茶技术中心，下设技术创新中心、新产品研发中心；现有省内同类企业中装备水平领先的中心实验室，具备一流的技术研发检测仪器设备。项目单位拥有健全的科研开发体系，拥有一支15名高级专业技术人员的高素质研发队伍，研发团队具有较强的科技创新意识和研发能力，取得了一批先进实用技术成果。项目单位公司与江南大学、西安油脂科学研究设计院、湖南省林业科学研究院等院校院所建立了良好的技术合作关系，拥有较为丰富技术储备和良好的创新机制，能及时解决生产难题、完善生产工艺，提升装备水平。3.2.3基础设施条件（1）生产条件龙头企业扩建油茶籽油脱蜡生产线及油脂储备库场区，场区占地面积180.15亩，用工扩建的场地；场区拥有完善的油茶籽油加工生产线和仓储设施，包括100t/d压榨生产线、80t/d浸出生产线、100t/d精炼生产线、100t/d灌装生产线，同时拥有完善水电暖通消防环保等辅助生产设施、仓储设施、办公生活服务设施。本项目只需在场区预留空地内，扩建脱蜡生产车间及油脂储备库，配置油泵房及控制室、完善场区工程，即能满足扩建要求。（2）交通运输交通便捷，南临桂林、广州，北倚长沙、武汉，是中西部的前沿、沿海的后花园。湘桂铁路、衡昆高速公路、322国道、S320线贯穿全境，镇镇通油路，村村通公路；##火车站年货物吞吐量150万t，客运站是全国规模最大的县级站；湘江从县境中心穿过，终年通航，可直下洞庭，通江达海；永州机场距县城仅30km，初步形成了水运、公路、铁路、航空现代化立体交通网络。龙头企业扩建建设项目建设地点位于##县##工业新村，紧邻322国道，外部交通十分便利；项目场区内总体布局系按照工业企业总平面布置规划进行科学规划、合理设计，人流、物流交通便利。（3）给排水场区由当地市政自来水管网（DN200）作为水源，场区内已从主管接入给水管（DN100、接水点水压0.35Mpa），本项目无需工艺用水，给水系统能满足扩建后场区用水需要。场区排水出路为322国道沿线的市政管网。场区雨水排入322国道沿线的DN800市政雨水管网、污水排入322国道沿线的DN600市政污水管网。场区现有排水设施能满足扩建后场区排水需要。（4）供配电场区用电电源为10万kVA变电站。场区内现有2座500kVA户外箱式变电站，富余容量能满足本项目实施后的用电需要。扩建工程用电从变压器低压侧接入电源即可。（5）供热及燃煤本项目无需用热。第四章市场分析与销售方案第四章市场分析与销售方案4.1市场分析4.1.1市场供求现状及前景分析市场供求现状世界油料生产在20世纪80年代中期以前，一直以大于3%的年平均增长速度增长，然而在80年代中期以来，由于各国政府对农业投资的增长速度减缓及油料生产成本的上升，使油料生产的年平均增长速度下降，而世界人口的增长速度及人均消费食用油数量的上升，导致国内外食用油市场供应现状偏紧。我国建国60多年来，特别是改革开放30多年来，油料种植面积有了一定幅度的增加，油料品种的改良，油料油脂单产有了明显的增长；油脂总产量由建国初期的328万t提高到目前的1000万t左右，但我国长期以来油脂主要是作为人们的口油，到目前为止，人均食用油占有量与发达国家和地区人均消耗量相比还有一定的差距，即使按目前的消费水平，中国自产的食用油数量远远不能满足市场的需求，自1995年以来，国内市场供需缺口呈一直扩大的趋势，由原来年缺口120万t，逐步扩大到2007年的1509万t，目前我国食用植物油国内市场缺口更是高达1800余万t，对外依存度达到危险的64％以上。因此，国内食用油供应现状不能满足消费需求。同类产品生产企业布局以油茶籽油加工为主的植物油加工企业，主要分布于我国南方的湖南、江西、广西、浙江、安徽、广东、贵州等省，与本项目建设地点相距较近的规模型茶籽油加工企业，主要有：湖南红星盛康油脂股份有限公司，郴州邦尔泰苏仙油脂有限公司，湖南林之神生物科技有限公司、永大高科茶油有限公司、衡阳金拓天，永兴油脂厂，永兴泰宇茶油工贸公司，株洲好恰茶油有限公司，衡阳兰天茶油有限公司，江西吉安油厂，青龙高科（江西宜春），浙江东茶科技、宁波联合、浙江金山、浙江常山、广东梅州、安徽省的企业等30家。其中，青龙高科拥有200t/d油茶籽冷榨车间及配套的茶饼浸出、茶油精炼生产线；衡阳金拓天扩建了200t/d浸出生产线，郴州邦尔泰的压榨、浸出、精炼生产线配置较为完善；宁波联合、东茶科技、株洲好恰等油茶加工企业除生产加工茶油外，还建设了茶皂素提取生产线。目标市场确定本项目是对项目单位现有“五脱”精炼茶籽油精炼为“六脱”精炼茶籽油。六脱精炼茶籽油由项目单位现有的遍布全国全国20多个省市及东南亚国家和地区的销售网络销往项目单位的销售覆网络盖区域。主要目标市场主要为北、上、广、深四个中心城市及其他城市高端消费群体、湖南省内的岳阳、长沙、株洲、湘潭地区及广东、浙江、江苏三省的大中城市群体。市场需求与前景（1）在大众食用油市场前景看好油茶籽油品质优良，一直受到我国南方消费者的偏爱、且逐步得到北方省份消费者的认同。在市场平稳期，茶油将得到现有消费群体的追捧；当油源趋紧、油价攀升期，茶油将是植物油的有益补充，作为大众食用油的市场前景看好。（2）在食用油高端消费市场潜力巨大茶籽油、橄榄油、核桃油是三大优质木本植物油，均具有不饱和脂肪酸含量高、微量营养成分高的特征，是食用植物油高端消费群体的首选产品，橄榄油是知名度高、市场供应量大的高端食用油，其售价为中端食用油的5～10倍。国内橄榄油管理监督机制缺乏，产品质量混乱，破坏了其在市场上的良好形象。事实上，最好的橄榄油是仅经过简单压榨和沉淀而制成的初榨橄榄油，具有的营养价值最高；其次是精炼橄榄油，即将橄榄果压榨油进行“六脱”精炼之后制成的油料，营养价值已被大幅度破坏；而橄榄果渣油的营养成分非常低，在地中海橄榄油产区根本不被作为食用油，在国际上也根本不被称为橄榄油。据了解，目前国内市场橄榄油98%都是靠进口，2002年时，我国进口的橄榄油中，初榨橄榄油只占进口总量的35％，精炼油能占到46％，而橄榄油产区不能作为食用油的果渣油则占到20％，2005年这种最差的渣滓油占进口橄榄油总量的40％。近年来，橄榄油在高端消费群体中的市场形象受到了严重影响，为纯正、高品质的油茶籽油提供了巨大的销售空间。4.1.2市场竞争优势分析（1）本项目是在既有基础设施上扩建，投资省、见效快，以少量的投入实现了规模化扩张，折旧摊销成本低，具有生产成本低的竞争优势。（2）项目单位拥有比较雄厚的实力，“金浩”是“中国驰名商标”，具有优越的品牌优势；项目单位销售网络完善、有广阔的销售覆盖面，具有畅通的市场渠道优势